临淄区皇城镇果蔬批发市场
可行性研究报告
编制单位:皇城镇人民政府
目 录
第一章 总论 1.1项目背景 1.2基本情况
1.3可行性报告编制依据
第二章 蔬菜批发市场建设的必要性和可行性 2.1项目建设的必要性 2.2项目建设的可行性 第三章 市场分析及销售方案 3.1市场分析
3.2销售策略、方案和营销模式 3.3市场风险分析
第四章 建设方案及建设选址 4.1建设方案 4.2建设选址
第五章 产业化经营与农民增收效果评价 5.1农业产业化经营 5.2项目辐射带动能力分析 5.3农民增收、农业增效评价 第六章 资金来源和预期收益 6.1资金来源 6.2预期收益
第七章 项目组织与管理 7.1经营管理措施 7.2技术培训
7.3劳动保护与安全卫生 皇城镇果蔬批发市场建设可行性报告
第一章 总 论
1.1项目背景
农村市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。中央关于推进社会主义新农村建设的战略部署，明确要求加强农村市场流通体系建设。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》、《国务院办公厅转发商务部等部门的通知》、商务部《全国商品市场体系建设纲要》、商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》及其他十几个相关文件，对农村商品流通和市场体系建设从政策、目标、方针和战略上都予以了明确的阐述。“万村千乡市场工程”“双百市场工程”等具体措施也在全国范围内实施，充分发挥着市场在连接生产与消费、农民与市场之间的桥梁和纽带作用。农村市场蓬勃发展，前景广阔。
1.2基本情况
蔬菜生产是皇城镇促进农民增收的支出产业，按照区域化布局，集约化经营，一体化推进的原则，依托光热条件充足，水资源丰富和交通便利的优势，蔬菜生产经过多年持续发展，蔬菜总量不断增加，品种更加丰富，上市时间日趋均衡，但蔬菜的流通服务水平较低，制约了棚菜生产的发展。及时建立专业市场，增强市场服务功能，有力推动蔬菜生产向标准化，规模化方向发展，对带动农村经济繁荣，建设社会主义新农村有着十分重要的意义。
皇城镇位于淄博市临淄区东北部，与青州、广饶交界，面积88平方公里，辖50个行政村，总人口1.6万户、5.6万人。耕地62.8平方公里，优质蔬菜地种植 5.4万亩，年产蔬菜38万吨。2015年全镇人均可支配收入20142元，其中种植蔬菜收入70%。皇城镇地理位置优越，321省道从镇北部东西穿越，加上镇内11条主干道路，构成全长120km的“六纵六横路网格局”。临淄区东外环上跨济青高速后，自镇南段与镇内道路接轨，并将309国道、321省道串联成线，济青高速规划将在皇城开口。贯穿镇域的济青高铁已开工，皇城距临淄站仅9公里，镇域交通和区位优势已非常明显。
皇城镇是淄博市第一蔬菜大镇，拥有蔬菜大棚5万多个，是中国著名的“西红柿之乡”，有“临淄西红柿”和“临淄西葫芦”两个国家地理标志，2014年被评为山东省旅游强乡镇，2015年被评为山东省文明镇。
1.3可行性报告编制依据
1.3.1《2016年产业化经营项目、投资参股项目申报指南》 1.3.2《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
1.3.3商务部《农村市场体系建设“十三五”规划》 1.3.4建设部《农副产品批发市场建设标准》
1.3.5财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》
第二章 蔬菜批发市场建设的必要性和可行性 2.1项目建设的必要性
皇城镇是全国西红柿之乡，但是目前皇城镇没有一处蔬菜集散中心，现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，购销蔬菜只限于路边收购点田间直接交易，方式落后，收购竞价、中转、运输、分配等流通环节尚未分离，菜农未得到实质性利益，小规模的农户田间交易越来越不适应棚菜生产发展的需要，农业专业化过程中所必须的资金、技术、信息、物资、加工、销售等社会化服务滞后，交易分散零碎，难以把握整体交易信息，无法充分发挥调节供求的功能。交易环境差，缺少农产品质量安全检验的条件。现有状况与建立安全的农产品流通体系的要求有很大差距，与推行农产品质量安全市场准入的要求有很大距离。综上所述，健康发展蔬菜产业，必须建成一个具有现代化配套设施的集蔬菜交易、储存、集散等功能的专业化批发市场。这将进一步促进皇城镇的经济发展，对衔接产需、满足消费、吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。
2.2项目建设的可行性
2.2.1建设批发市场具有良好的基础条件
项目建设符合国家产业政策和农产品流通体系建设要求。随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》等十几个相关文件，加大了农村市场的建设力度。该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场，推进本地区蔬菜产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。
在规模方面：皇城镇现有蔬菜大棚5万多个，人均一个，蔬菜面积5.4万亩，全年蔬菜产量可达38万吨。全镇5.6万的农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。巨大的蔬菜产量确保了基地与市场的货源畅通。
在交易品种方面：现在，皇城镇蔬菜种植品种以生产西红柿、西葫芦为主。
在政策环境方面：镇党委、政府十分重视和支持第三产业特别是商贸流通领域中农副产品市场的建设，市场的建设有利于推进农业产业化的发展，同时会受到省、市、区相关部门重视，并取得一定的政策性扶持和帮助。
第三章 市场分析及销售方案
3.1市场分析
皇城镇北邻广饶，东接青州，与东营、潍坊、青岛、济南等城市距离较近，有自己独特的地理和交通优势，就皇城镇现有蔬菜面积及三年后发展的蔬菜面积看，生产的蔬菜足以供应建成的批发市场流通。新建的皇城镇蔬菜批发市场，将销售、储藏、保鲜、调运、信息服务、检测等设施全部配套，通过构建高效、通畅、有序的现代化营销网络体系、电子结算体系、保鲜储藏体系、农药残留检测体系等形成合理的资源调剂和补充，发挥批发市场吞吐、集散、物流和辐射功能，该批发市场建成后，将很好地发挥主渠道作用，通过现代化交易方式，大大减少流通环节、降低成本、保障供应、促进市场繁荣。该项目的建设响应国家大力发展农村市场体系建设的号召，拥有丰富的蔬菜原料、便捷的交通运输以及先进的管理运行模式等优势条件，发展前景极其广阔。
3.2销售策略、方案和营销模式
项目完成后，将通过电视、报纸等相关媒体，发布合作消息，需求招商合作，扩大市场的知名度，从开端与终端两个方向建立自己的客户群体。首先，与本镇及周边的种植基地及种植大户签订供货合同，出租摊位。并开展经纪人队伍的培训与管理，为广大种植户提供产前、产中、产后服务，协调有关部门为种植基地开辟绿色通道，确保基地与市场货源畅通。然后通过分销渠道，满足市民的吃菜需求。其次，与北京、上海的蔬菜批发市场、寿光蔬菜批发市场、广饶蔬菜批发市场、滕州蔬菜批发市场、金乡蔬菜批发市场、章丘蔬菜批发市场、鲁南农产品批发市场等省内外大型蔬菜批发市场建立合作关系，互通有无，信息共享，加速地区优势产品的流通。实现“兴一个市场，带一批产业，活一方经济，富一方百姓”的良好效果。
3.3市场风险分析
该项目是一个流通设施建设项目，符合国家产业政策，市场货源充足，区位优势突出，交通通讯便利，管理先进规范，项目风险较小。
第四章 建设方案及建设选址
4.1 建设方案
项目预计总投资2100万元，其中基础设施建设投资1900万元，流动资金200万元，占地面积36000平方米。
建设内容：项目计划分三期建设
建设期限：项目将按照建设部《农副产品批发市场建设标准》规划建设。整个建设期两年。
第一期预计投资795万元，其中
1、用于土地征用、测绘、勘测、规划测图等397万元。
2、建设二层综合交易服务楼2940平方米，拟建于市场北侧，占地面积980平方米，预计投资353万元。
3、建批发市场大门预计投资10万元。
4、大门两侧设置120吨、60吨地秤2台，此项预计投资15万元。
5、市场东、南、西三侧570米围墙预计投资14万元。
6、卫生设施建设：设置公共厕所一座，占地面积100平方米，拟建于市场西南角处，预计投资5万元，设置垃圾收集箱2个，预计投资1万元。
第二期工程项目建设主要有：
1、交易场地，通道硬化
场地通道、停车场用厚度30公分的混凝土硬化，为大吨位货车出入、停放、卫生清扫无障碍提供良好的交易场所和环境。硬化面积20000平方米，预计投资150万元。
2、综合交易区拟建于市场中部，采用钢结构透明半封闭保温棚2栋，每栋长100米，宽30米，正脊高7.5米，总占地面积6000平方米，内建摊位200个，此项预计投资380万元。
3、拟建地秤两侧结算中心240平方米，预计投资15万元。 第二期项目建设总预算投资545万元。
第三期为市场软件项目完善期，预计建恒温保鲜库一座，多功能综合楼一栋，餐饮招待所一栋，仓库一座。
1、恒温保鲜库
建成一座总容量1000吨、功能先进的恒温库，拟建于市场西侧，占地1000平方米，满足反季节销售储存需求，形成新的经济增长点，促进市场功能完善，提高市场吸引力和竞争力。购置日立牌进口可调温冷藏设备一台，风机12台，架设120kw供电线路500米，保鲜库库温正负10摄氏度，相对湿度90%以上，此项预计投资100万元。
2、多功能综合楼
拟建于市场东侧，综合楼三层钢架结构，建筑面积1500平方米。集治安管理、工商管理、卫生管理、水电管理、通讯服务、生活服务、会员办事处、蔬菜信息中心、农药残留及质量检验检测中心、电子结算为一体，供市场各管理服务部门开展工作使用。
蔬菜农药残留及质量检验检测中心：配置功能先进的专业检测仪器设备1套，采用气相色谱法进行有机磷、氯、氨等项目的检测，购置微机一台，冰箱1台，空调1台。
蔬菜信息中心：建设现代化的网络信息化管理系统，产生信息互动，与因特网进行联网，及时通报、掌握供求信息、衔接产销、稳定供求、满足市场需要。配置扫描仪、录像机、电视机、DVD机、投影仪、制作微机、控制微机、音响、功放各1台，显示屏软件1套。
电子结算中心：集收款开票、货主结算、报表统计、操作员管理、买主管理、交易员管理、品种管理等为一体，整个交易流程实现电脑控制，将开单、划价、付款繁琐的交易程序，简化为由买卖双方只需轻轻刷卡即可完成，促进交易的安全性和工作效益。
多功能综合楼预计投资300万元。
3、餐饮、招待所
二层框架结构，建筑面积800平方米，此项预计总投资80万元。
4、仓库
拟建封闭式仓库一座，占地面积2000平方米，坐落于市场西侧，此项预计总投资80万元。
根据国家有关消防技术规定，设置安全监控系统、通风系统，同时配置火灾自动报警和消防联动控制系统。
第三期总预算投资560万元。 4.2 建设选址
该蔬菜批发市场计划建在皇城镇于家村，市场紧邻市级公路张皇路及济青高速，济青高速已规划开高速路口，交通运输便利，给水、输电、通信等基础设施均与主干线接通，项目建设条件良好。
第五章 产业化经营与农民增收效果评价
5.1农业产业化经营
5.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析
该项目按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，积极主动的搞好产销衔接和技术信息服务，对促进本地区蔬菜流通，提高蔬菜质量，壮大蔬菜产业具有积极作用。
5.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 该市场是一个大型、现代化蔬菜集散中心，在连接生产与消费、农民与市场之间发挥着重要的桥梁纽带作用。检验检测系统、质量安全可追溯系统、电子结算系统的应用将加速果蔬产业发展的现代化进程，对于促进农村市场体系建设具有重要意义。
5.2项目辐射带动能力分析 5.2.1项目单位与农民利益联结机制
该项目本着“搞活流通、汇集信息、服务城乡、促进生产”的宗旨，按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，发挥果蔬集散中心的作用，为种植户提供产前、产中、产后服务，与广大农民建立利益联结机制、带动农民增收。
5.2.2辐射带动基地
按照每个摊位日交易蔬菜750公斤计算，200个摊位年交易量将在6万吨以上，可直接带动蔬菜种植基地17000亩以上，辐射带动作用明显。
5.2.3辐射带动农户
按照每户种植蔬菜5亩计算，该项目可带动专业种植户3400户。
5.3农民增收、农业增效评价 5.3.1农民增收
该项目建有摊位200个，按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户年可获纯利5万元，整个市场共可获1000万元。市场通过商户辐射带动 3400户专业种植户，年共可获纯利1700万元以上，增收效果显著。
5.3.2农业增效
该市场的建设对于促进农民增收，引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整，确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。
5.3.3其他影响评价
该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平。项目建成对临淄区蔬菜产业的良性发展、农民增收、企业增效及区域特色经济的可持续发展有着良好价值和意义，同时可为镇上增加集体经济收入200万元以上。
第六章
资金来源和预期收益
6.1资金来源：贷款、扶持资金、自筹
6.2预期收益：项目建成进入正常生产期后，经预算六年可以收回成本，正常年可实现收入300万元。
第七章
项目组织与管理
7.1经营管理措施
为了促进商场经营工作走上标准化、规范化轨道，将采取以下管理措施：
7.1.1在主管部门的指导和帮助下，搜集相关国家标准、行业标准和地方标准，以此为基础，建立和完善以技术标准为主、管理标准和工作标准为辅的市场标准体系，包括《市场商品质量管理制度》、《商品入市查验、抽验登记管理制度》、《质量安全不合格品清退销毁制度》、《商品进货检验、索证目录表》、《环境卫生管理制度》、《个人卫生管理制度》、《卫生消毒管理制度》、《市场卫生防疫制度》、《投诉中心室工作职责》、《市场安全管理制度》及《消费者满意度调查分析》等制度，使市场的经营管理工作走上了规范化、制度化、科学化的轨道。
7.1.2建立质量安全可追溯系统。为了实现农产品交易的快捷、先进、公平、安全、经济，市场首先建立无纸化电子结算系统，由原来简单的“钱货两讫交易模式”发展为全场交易自动化。从而实现了市场对交易品种、数量、等级、价格、产地、销地、成交时间、日期、购销双方等信息的即时、准确统计，使农产品质量溯源追踪成为可能。市场还将上述信息通过市场内的电子显示屏、门户网站等信息发布系统对外发布，对促进商户经营、扩大商品销售、调整农业结构、提高农产品质量发挥导向作用。
7.1.3建立蔬菜农药检测系统。对进入市场的蔬菜、瓜果等各类食品的安全等级进行检测，将检测结果输入到中心数据库，在信息中心进行发布，并将其质量情况及时反馈给农民和经营商户，从而监控上市农产品质量，更好的引导生产和消费。
7.1.4坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准，即：管理人员公开、规章制度公开、承诺服务公开，收费标准公开、经营效益公开和统一物业管理、统一税费征收、统一卫生保洁、统一货运装卸、统一执法检查、统一治安防范。市场内的税费征收实行一票制，即把国税、地税、工商、检疫等部门核定的税费标准汇总后对商户一次性一票收取，然后各部门再按各自的标准进行合理分配，从根本上杜绝了乱收费、乱罚款现象，努力为商户创造一个良好的经营环境。
7.2技术培训
根据要求，市场将定期组织员工、商户等参加农产品批发市场管理技术规范、绿色、有机、无公害食品等方面的培训班，提高其专业技术及服务水平。
7.3劳动保护与安全卫生
市场将根据《劳动保护和安全生产制度》，加强劳动保护和安全工作，并将全面落实劳保福利，定期组织员工进行劳保和安全岗位培训，做到先教育，后上岗，特殊岗位持证上岗，对于工作在第一线的员工，定期（半年）组织到医院进行身体检查，确保每一名员工的人身安全。
第八章 可行性研究结论与建议
通过以上对项目所做的分析可以看出：
8.1该项目符合国家“十三五”规划要求，适应于我国当前农村市场体系建设的需要，有助于农村经济结构调整，对推动临淄区的农村经济发展具有重要作用，具有良好的社会效益。
8.2该项目设计、规划符合国家、省、市、区农村市场体系项目有关规定，程序严格，手续健全，对于提高人民生活质量、保障人民健康具有重要意义。
8.3该项目设计符合环保部门有关规定，对产生的污染物进行有效处理后，达到国家要求的排放标准。
8.4项目建设期及运营管理过程达到标准化、规范化的要求。 8.5从财务分析看，项目投资利润率19%，税后内部收益率12%，项目建成后经济效益显著。
8.6项目可辐射带动专业种植户3400户，果蔬种植基地
17000亩以上，辐射带动作用明显。
综上所述：本项目是切实而可行的，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。
