监控室及机房日常管理及维护制度（试行）
为了确保支行监控室和机房设备的正常运行，根据监管部门要求并结合支行实际情况制定本制度。
第一条 监控室、机房钥匙管理规定
防盗门钥匙和机房钥匙采取双人管理的方式。一把由保卫干事保管，另一把交由支行行长保管。门禁卡三张，分别交由支行行长、保卫干事以及安保人员进行管理。以上涉及相关人员必须保管好自己的钥匙和门禁卡，禁止借给他人使用。
第二条监控室出入登记管理规定
1.支行安保人员工作时间负责监控室的值守。 2.其他任何人未经批准，禁止擅自入内。
3.人员进出监控室必须在《进出入监控室登记簿》进行登记。
第三条 机房出入登记管理规定
支行系统管理员负责根据总行和分行的机房管理制度，结合实际情况实施机房管理，负责支行机房的日常管理和维护工作。
1.一般只允许系统管理员进出机房，其他任何人未经批准，禁止擅自入内。 2.其它人员若要进入机房应该遵循正式的流程，必须填写《进出入机房权限申请表》，经支行行长审批通过。
3.人员进出机房必须在《进出入机房登记簿》进行登记。 5.禁止在机房抽烟，禁止携带水、食品，易燃、易爆、强磁性、腐蚀性、放射性等物品进入机房，禁止在机房使用明火。
6.各种设备包装纸箱、打印纸箱和其它与机房运行无关的物品必须及时清理出机房；含有银行业务或技术信息的废纸必须经过粉碎处理，数量较多时，应该留待统一销毁。应该定期打扫机房卫生，保证机房环境整洁、卫生。
7.进入机房应该换穿机房专用拖鞋或专用鞋套。 8.应该每年进行一次机房应急演练。 第四条监控室日常管理规定
1.监控设备的机柜钥匙一式两把，分别由保卫干事和支行行长双人管理。监控设备未经行长许可任何人不得使用。支行安全员负责监控设备的日常巡检及维护工作。
2.安保人员只负责对监控图像的监控工作，发现突发事件及时向保卫干事和支行行长汇报。
3.监控室值班人员上班后，对监控室环境卫生和有关操作设备进行一次打扫。
4.保卫干事每天不定时检查系统常用功能。包括系统登录功能、密码管理功能、本机信息回放、以及各路通道录像是否清晰、音频是否正常、录像数据资料保存是否完整。如有问题及时在《日常安全日志》上记录并上报支行行长。
5.系统故障和设备故障，监控室值班人员不得擅自排除，要立即通知维保公司的技术人员现场解决。
6.值班人员必须严格按照系统使用说明书的要求进行操作，并严密关注监控设备运行情况，包括系统运行异常情况和系统故障维护情况，若因故障原因停机或较长时间停电造成系统停机，由监控值班人员详细记载故障时间、故障情况、及时上报保卫干事和支行行长。
7.严禁在监控室内进行明火作业。
8.监控设备采取24小时运转制度，系统正常运行中未经保卫负责人允许严禁、停机、强行关机、拆卸、移动监控设备、带电插拔监控设备连接线。
9.保卫干事负责系统登录用户的管理。值班人员须经合法注册并授权后，方可操作系统。
10.未经支行行长批准，工作人员不得对外来人员介绍工作流程、软件版本、机器配置等，不得修改、泄露系统数据，严禁擅自安装、卸载、删除和修改计算机程序。
11.凡进入监控室的人员，未经允许，不得对监控室的环境和设备设施进行丈量、摄像、拍照。
12.凡进入监控室参观、检查和设备调试维护维修的人员，必须在《日常安全日志》上，按要求内容如实登记。
13.设备调试、维护维修人员，须经支行行长同意，并由相关设备技术管理人员陪同，方可进入。
14.监控录像资料属于保密档案管理范围，公安、司法等部门依法调阅监控录像资料时，必须持有效单位介绍信和本人有效身份证件，经分行综合事务办公室和支行行长签字同意后，由值班人员调阅，外来人员不得自行操作。需要复制录像资料的，必须由分行主管行长签字批准。
15.进入监控室的办事人员，在办事毕后要及时离开，不得在监控室休息逗留。
16.根据“全面监控，重点关注，即时处置，防控风险”的原则，值班人员要对防护目标全面监视，对重点目标密切关注。
第五条 机房日常维护基本规定
支行系统管理员负责根据总行的日常维护制度，结合支行的实际情况实施日常维护管理。支行的日常维护要点如下：设备巡检包括对 UPS、机房空调、机房环境监控设备、视频监控设备、消防设备、配电设备、网络设备的运行情况进行巡检，对于发现的问题及时通知分行网络管理员并向支行行长汇报,并定期对机房设备进行保养。
