采购制度
1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。
2、项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则
采购。
3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责
人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。
4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。
5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报，经后勤经理审批，
报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。
6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用
台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。
7、食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日验收。
8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料
消耗实行目标考核，节约有奖，浪费惩罚。
《采购制度.doc》
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