订单合同评审流程
1.0 目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.0 适用范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 业务部（PMC）
4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.
4.2工程部:负责制订相关產品档资料.
4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计
4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.
4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.
4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.
5.作业内容
5.1订单接获及登录:
5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交
期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。
5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客
户确认后,登录于《订单记录表》内。
5.3订单评审
5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关
部门对订单进行评审：
5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书
BOM表、材料及原材料样品、图纸)；
5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；
5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审；
5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审；
5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送
交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报
总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。
5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。
5.3.5业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进
行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。
5.4制单作业：
5.4.1业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》
分发仓库、采购、生产及品保相关部门。
5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门
5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发
于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上
5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划
排产表》分发于生产及相关部门
5.4.2经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及
產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。
5.4.3业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同
评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。
5.5生產排期：
生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。
5.6订单变更：
5.6.1业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方
式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人
5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。
5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订
《周计划排产表》。
5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务
与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门
