下单员
第一条
下单、盯单：
合同签定后，财务部确认定金到帐并签字同意下单后，下单员需落实以下几点：
1.下单前与项目部核对并确定合同中的色板、面料、材质、五金、结构图或彩图大样、款式、数量、尺寸及方向。
2.下单前必须要求并确认固装家具是按楼层进行编号，以便于盯单及包装发货等工作的顺利开展。
3.下单前必须要求并确认活动家具按生产清单编号：下单员必须认真核对销售清单，并将销售清单中的同类产品统计整理为新的生产清单。
第二条
下单生产：
4.下单文件制做完毕后通知生产各部门开生产会议： （1）图纸要求设计总监签字，生产会议要认真研究讨论图纸，各部门必须确认生产编号清晰准确，图纸不清楚或出现错误必须及时通知设计部进行整改。
（2）项目部若需修改图纸，必须提前向生产部下变更单，下单员必须确认所有有设计图纸的各部门领导签收到新的生产单，同时统一收回原作废图纸。
第三条
跟单
5.生产的过程中作好盯单、跟单工作，时刻了解订单的进度及生产中出现的问题，以便于及时的沟通和解决；
（1）订单的进度必须要求各车间主管一周提供一次数据报表，下单员根据报表进行实数的清点，严格要求报表的准确性，并进行数据的审核。
（2）所有生产单必须有电子备份文件，单独做盘，同时做好纸质版的保管，随时备用。
（3）沙发车间的下单文件单独另存，单独打印，单独保管，严禁将沙发的生产单与其他产品的生产单混合保管。
（4）要不定期的整理各类下单文件，要求所有的文件按工程名称分类。
6.木工车间生产至白货的70%，下单员必须通知项目部要求甲方验收白货，验收完毕后要求甲方签验收单。财务部确认进度款到帐后，财务部下通知函，通知质检（若没有质检由木工主管代替）将白货交接予油漆车间继续生产，通知木工车间将白货交接予油漆车间继续生产，未经财务部同意不得妄自生产。
7.确认与生产单相符的产品保质保量生产完毕后进行包装，并与财务部沟通，财务部确认尾款到帐后，方可通知发货，未经财务签字同意不得私自发货。
第四条
发货：
8.发货前给包装部提供具体的明细：
（1）没有清点数量或清点的数量与实际发货数量不符不得发货。
（2）发货单必须有存根，存根要求有司机签名、留存司机身份证、驾驶证、行车证复印件，车牌号、司机的联系电话、接货人的姓名以及接货人联系电话。
9.联系保险公司购买财产保险：保险的要求根据每次发货的数量及金额的不同进行赔偿，联系保险公司即买即保。
第五条
与其他工作岗位的配合
10.和陈昱配合做好布样及其他材料的保管工作，做好领入及领出的登记工作，以及相互的A B角配合。
第六条
个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考评。
第七条
季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：以上六条总分数为100分，其中前五条为个人的工作职责，占60分，第六条为个人品行，占40
分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏：
第一季度考评不及格并排列倒数第一的扣100元，倒数第二的扣50元，并依据个人综合情况予以通报批评、调薪、调岗及辞退等处罚；
第二季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第三季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第四季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
设计兼文员（陈昱）
第一条
工作职责
1.配合生产作结构图：必须在生产总监的要求下保质保量地完成相关的设计作业，到车间多看多问多动手，努力提高自己的设计水平，争取独立完成结构设计图。
2.兼作生产总监文员，服从工作调动，积极配合其他各部门的协调工作。
3.负责办公室文印、设备保管、保护等。
4.作客户接待：配合行政部作好客户的接待工作，并作好客户提出的意见或建议。
5.与梁莎同时兼管布样及材料，相互学习，相互配合，做好A B角工作。
第二条
个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考评。
第三条
季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作
及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：总分数为100分，其中个人的工作职责，占60分，个人品行，占40分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏：
第一季度考评不及格并排列倒数第一的扣100元，倒数第二的扣50元，并依据个人综合情况予以通报批评、降薪、调岗及辞退等处罚；评分80分以上并排列第一名的奖励100元，第二名的奖励50元。
第二季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第三季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第四季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
核算员（郭彩凤）
第一条
材料统筹（厂家及报价）：
1.负责每种材料（木皮、木材、板材、胶水、五金配件、油漆等）的厂家，包括地址、电话、负责人及材料的单价及数量的统计，提供报表，进行价格与质量的对比。
第二条
采购：
下单员下单后，核算员需提前做好材料的分解，以便进行集中采购：
2.工厂生产采购：一次性清算，提前采购原材料。一般情况，常用及易损材料不允许出现断缺，以便生产急需。目前的状况，工作时间较短，核算不是很精确，故原材料的采购核算暂时找各车间主管，即：木皮、板材及实木的核算，找木工主管；油漆的核算，找油漆主管。在此期间，努力学习，尽快独立准确胜认核算工作。注：各项原材料的采购质量严格把关，否则拒绝接收。
3.采购辅料：
（1）五金的采购时长为3天，第4天采购不到位则通知项目部及生产总监，7天内采购不到位，则协调项目部给甲方下通知函。
（2）面料的采购时长为2-15天，注：五金、面料、拉手、油漆、海绵等其他辅料必须与项目部核对确认，采购时长延期或所需辅料短缺等，应了解其具体原因，作详细记录，
并及时与项目部沟通，以便于项目部与客户进及时协调。
4.采购统筹：
对于各部门的申购单本岗位必须有存根，同时将其中一联交予采购，采购签字并确认收到申购单的时间，同时需提供采购所需要的时长(采购必须严格按照申购单的工程名称中提供的数量、型号、规格等内容进行申购)，如不能按申购单中的日期正常采购，需与各部门及时协调，材料采购后进行入库的统一管理，同时需与库管进行核对。库管员凭采购提供的申购单与实物核对，确认无误后开入库单，同时将其中一联入库单交回本岗位作存根。同时，库管需将本月所有出库单的一联交回本岗位，以便于清库工作的顺利开展。
第三条
库房管理
5.盘点库房：
必须做到每个月一次库房的盘点，要求库管员每月提供一次库存报表，财务部根据上月的结余库存，以及当月的出入库数量作统计报表，保证每个月的实际数量。
第四条
成本核算
6.成本核算：找易总学习，慢慢积累。
第五条
其他工作
7.配合公司其他部门的工作，服从领导安排。
第六条
个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度
的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考评。
第七条
季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：以上六条总分数为100分，其中前五条为个人的工作职责，占60分，第六条为个人品行，占40分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏：
第一季度考评不及格并排列倒数第一的扣100元，倒数第二的扣50元，并依据个人综合情况予以通报批评、降薪、调岗及辞退等处罚；评分80分以上并排列第一名的奖励100元，第二名的奖励50元。
第二季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第三季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第四季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
设计配图：（王莉艳）
第一条
工作职责
1.作工程方案（CAD，彩图）：
根据CAD及客户要求配图后交予项目部，项目总监经客户确认后根据模板作方案，要求本岗位工作人员不定期更新产品图库。
2.酒店资料、办公资料等文印工作及相应设备的维护（汇诚及祥源等）。
3.全面记录销售人员工程档案。
4.做好所有客户名录、项目及客户详细信息的登记。 5.根据登记信息做到每周提醒项目总监进行客户定期追踪。
6.作好销售人员的申报统计，详细记录销售人员的出行情况。
7.做好考勤纪录，尤其是员工出差，停电或打卡机故障等其他特殊情况不能正常打卡的记录，如实反映各部门考勤中的问题，妥善保管各种休假凭证。
8.配合项目部及其他各部门工作，包括客户接待。
第二条
个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考
评。
第三条
季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：以上总分数为100分，个人的工作职责，占60分，个人品行，占40分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏：
第一季度考评不及格并排列倒数第一的扣100元，倒数第二的扣50元，并依据个人综合情况予以通报批评、降薪、调岗及辞退等处罚；评分80分以上并排列第一名的奖励100元，第二名的奖励50元。
第二季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第三季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调
岗或辞退。
第四季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
出纳员
第一条
工作职责
1.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
2.出纳员不得出租、出借公司银行账户，出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
3.作好现金、银行日记帐，必须日清月结，做到帐款相符，应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，严禁向公司领导以外的单位或个人提供银行存款余额情况，由于工作失误，导致公司帐款不符，及时查明原因并予以严重处理。
4.报销凭证限定为业务费用开支，差旅开支，需注明办事用途，由经手人签字，财务主管审核签字，公司总经理批准签字后予以报销，
5.协助财务主管办理税务，工商局事宜，包括变更，报税，年检等，同时做好本部门领导安排的其他工作。
6.公司支票由出纳员专人保管，不准单独携带空白支票办理往来业务结算。特殊急用在支票中写上限额，以加强对支票的管理和保证有款安全。因丢失造成公司损失出纳员承担全部责任。
7.公司公章、财务专用章、和法人章统一由出纳员保管，
支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。公司其他人员因工作需要需使用或带走公章的，经财务主管同意后，做好签字登记，需明确使用日期，用途证明及归还日期，未经允许不得私自借出公章。
9.出纳员做好营业执照，税务登记证，代码证正副本的保管，未经允许不得借予任何单位及个人，特殊情况需经财务主管同意。
10.出纳员需做好办公室文件的管理，对于项目部及其他部门的传真资料，需按部门名称及个人作好分类存根，并定期整理归档。
11.做好相机、移动硬盘及管理仓库物品管理（茶叶，烟，酒，办公用品等），公司其他工作人员由于工作原因需领用，除向财务主管申请外，必须做好领用登记，登记内容必须明确使用时间、使用原因及归还日期，使用完毕后，出纳员必须确认所还物品没有被损坏，未经检查收回后产生质量的问题，由出纳员照价赔偿。
12.工资的核算必须核减借款费用，发放需员工本人签字，代领工资需代领人签字，工资必须当面点清无误，未进行核对产生的后果由出纳员自行承担。
第二条 个人品行
各部门将对本人在工作过程中的品行表现，如工作态度
的积极主动性与被动性、与其他各部门的配合等方面综合考评。
第三条
季度考评
针对以上各点，公司总经理将组织各部门领导进行综合考评，具体如下：
（1）考评小组成员：总经理、人事部、生产总监、销售总监、设计总监、财务总监
（2）考评内容：公司各部门负责人将对该员工在工作及品行两大方面作综合考评，考评结果将作为个人该员工工资评定的重要依据。
（3）考评细则：总分数为100分，个人的工作职责，占60分，十六行个人品行，占40分，人事部及本部门负责主管的评分各占总分的30%，其他负责人的评分各占总分的10%。
（4）评分结果：评分以季度为周期，60分为及格分数，考评结果将进行公司公布，并张贴于公告栏：
第一季度考评不及格并排列倒数第一的扣100元，倒数第二的扣50元，并依据个人综合情况予以通报批评、降薪、调岗及辞退等处罚；评分80分以上并排列第一名的奖励100元，第二名的奖励50元。
第二季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第三季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
第四季度考评不及格的予以降薪，并与部门主管沟通调岗或辞退。
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