推荐第1篇：物流采购管理制度
物流采购管理制度
1.制定采购计划
(1)由物流中心各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求 做出预测，每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
(2)计划外采购或临时增加的项目，要制订计划并报告财务部审核。
(3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2，审批采购计划
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
(2)财务部根据物流中心本年度的营业实绩、物资的消耗量和损耗率、下年度 的营业指标及营业预测做出物资采购预算。
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求， 财务部有权拒绝付款。
3.物资采购
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位 适时采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商 店签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨下单到 采购部，由采购人员按计划或下单采购。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可 进行采购。
4.物资验收入库
(1)无论是直拨还是人库的采购物资，都必须经仓管员验收后人库。
(2)仓管员验收时，应根据订货样板，按质按量核对发票验收。验收后要在发 票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需人库的按规定人库。
5.付款及报销
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。②使用支票结账，一般应由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票， 若需采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
③按物流中心财务制度规定，付款x x元以上者要使用支票或委托银行付款结 款，30元以下者可支付现款。
④超过x x元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付 款，但现金必须控制在一定的范围内。
(2)报销:
①采购员报销必须出具验收员签字的发票或验收单，经出纳审核是否经批准或 在计划预算内，核准后方可予以报销。
O采购员若向个体经营者购买商品，可通过税务部门开票，因急需物品而卖方 又无发票者，应由卖方写出发货证明并签名盖章，由采购员两人以上证明及验收员 的验收证明，经部门经理或财务总监批准，方可予以报销。
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推荐第2篇：采购物流专员
采购主要是开发供应商，询价/议价，跟单催货，质量异常处理，对账请款
物流主要与物流公司联络，安排车辆送货，报关事宜
每家公司略有不同，大致是这些
据我了解，采购员主要工作就是采购，维持现有优质供方，寻找其他供方，保证生产用料，避免出现产线因缺料停工，同时还要降低库存，维持合理的资金占用等。
物料员的主要工作就是与物流公司沟通，下单发物流，按流程操作，保证货物安全及时到达。 这两个都挺好的，但是具体岗位要求可能不同：通常采购员一般都是理科科班出身，对物料的一些技术要求有了解。
在求职过程中，物流专业毕业的学生，应聘采购员的优势是什么？
主要优势有：
1、从供应链的角度，采购与物流均是供应链的一个环节，你学习了物流，也有了一定的供应链的知识，更能从供应链系统的角度，更完整地考虑采购事项；而不是为了采购而仅仅考虑采购；
2、采购是物流的前端，物流是为采购的实物交易来服务的。因此，你有了物流知识，更能同时系统地考虑其实物的运输与仓储等物流事宜；
3、采购的过程中，应该也必须考虑物流事宜，有利于企业总成本最低。因此，从事采购的人员，应该要求具有一定的物流技术；
4、物流考虑得好的话，有利于采购的实施和采购目标的完成，也有利于企业综合性优势的实现；
5、物流及供应链的合作关系与合作理念的树立，有利于指导采购任务的完成，更有利于采购战略的建立、与供应商建立更好的合作关系；
6、物流与供应链上各环节企业的成员的关系的建立，有利于进一步促进采购业务关系，有利于促进各环节供应商之间的合作。
推荐第3篇：招标采购物流联合分会工作总结
招标采购物流联合分会2014年度工作总结
2014年招标采购物流联合分会在上级工会和党支部的正确领导下深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持加强分会会员管理和分会建设，坚持密切联系群众工作路线，紧紧围绕公司“改革调整转型，扩量降本增效”的发展方针和全面推行全价值链体系化精益管理战略，组织开展各项工作，全面履行分会职责，团结动员分会全体职工，坚定信心，振奋精神，为实现公司2014年度工作目标，做出贡献。全年我分会主要开展了一下几方面工作。
一.完善分会组织自身建设，提升分会工作水平。
招标采购物流联合分会一手抓组织建设，一手抓作用发挥，引导和推动分会全年工作。
1.加强分会制度建设。明确分会委员会分工并进行公示；大力发展会员，实现职工入会率达到100%，会员会籍管理信息完善，编制成册；年初制定分会年度工作计划，全年分会各项工作按计划组织实施。分会协助并参与公司各项重大改革工作，传达各项重要会议精神，做好基层维稳工作；参与公司组织的各项座谈、培训及文体活动；分会不断组织分会委员及职工代表学习公司重要文件及民主管理理论知识，提高业务素质和工作能力。
2.加强分会作风建设，提升服务能力。分会委员和分会小组长经常与职工群众联系，真诚倾听职工呼声，真实向公司工会反应职工愿望，真情关心职工困难，竭尽全力做好公司所需、职工所及、分会所能的工作。 3.创建分会“职工之家”，不断丰富建家活动内涵，按照“促进和谐、凝聚人心、稳定队伍、提升管理、推动发展”的建家目标，积极开展建家工作。通过“职工之家”开展厂务公开工作，传达公司重要会议精神，展示劳动竞赛活动评比结果及分会文体活动职工风采。使分会真正成为党支部靠得住，行政离不开，职工信得过的“职工之家”。
二.深化民主管理工作，努力实现维权分会。分会民主管理工作按照公司工会要求进行规范，建立健全民主程序，维护好职工民主权益。广开言路，注重与职工沟通，依法就职工关心关注的热点问题进行协商，积极协助并参加公司工会组织的各项主题座谈会，将职工的意见建议如实反映到公司工会，参与二级单位薪酬分配制度的制订。形成以职代会为基本形式的民主管理、民主参与、民主监督制度，多渠道、多方位 的组织和动员广大职工参与企业管理，不断扩大职工群众的参与权、知情权和监督权，充分调动广大职工参与民主管理的积极性，维护好职工的合法权利。
三.以竞赛促发展，提升职工劳动技能水平，以文娱活动丰富职工文化生活。
1.分会在去年“双创”劳动竞赛的基础上，总结经验，按公司工会要求做好今年“双创”劳动竞赛各项工作，树立典范，营造“学技术，专业务，赶先进”的良好氛围，引领职工为推进公司深化改革建功立业。全年评选月度和季度先进生产者共计21名。评选年度岗位立功女明星1名。 2.分会积极参与公司工会组织的各项文体活动，在“三八”国际劳动妇女节期间举办的趣味活动中喜获集体一等奖。在“展现劳动美，点亮新生活”女职工创意大赛的活动中，充分展示了我分会女职工积极向上的精神文化生活。在众多参选作品中我分会以一幅3米长十字绣《红楼群芳图》荣获公司特等奖、武汉市三等奖。在乒乓球大赛、篮球大赛活动中，我分会都积极选派参赛队员参加角逐，年底我分会组织全体职工进行跳大绳趣味活动与拔河比赛。以上文体活动深受职工的欢迎，活动的开展让全体职工在欢声笑语中愉悦了身心，锻炼了身体、增进了凝聚力，丰富了职工文化生活，提高了职工的生活质量。
四.做好职工关爱和劳动保障工作，充分体现“人文关怀”。 我分会在今年的工作中切实帮助解决职工群众最关心，最直接的困难和诉求，努力实现我分会帮扶工作的新发展。
年初我分会完成公司工会组织的春节期间“送温暖”活动。活动中，走访慰问困难职工6名，发放慰问金1700元。全年看望生病住院职工8名，申请补助金1600元。夏季做好“送清凉”活动，送清凉送关怀到一线班组。
我分会依托公司“安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动强化工会对职工劳动保护方面的教育。维护女职工特殊利益方面，协助公司工会组织女职工进行妇科专项体检，为全体女职工购买了“女职工大病安康”保险，组织女职工参加健康知识讲座等。我分会积极响应上级工会号召为会员申办工会会员卡。让职工群众真正体会到组织的关怀与温暖。 回顾总结2014年我分会工作成绩的同时，也找出了存在的问题和需要改进的地方：一是面对公司深化改革的新形势新任务时，工作创新意识不强，要把解放思想转变观念，提高分会干部的工作作风，健全和完善标准化工作机制，作为今后的工作重点，使分会工作更加贴近公司现阶段实际情况，贴近职工诉求，发挥好纽带和桥梁作用；二是，“双创”劳动竞赛活动方案设计，实施细则和考评标准还需进一步完善；三是，参与公司企业文化建设，引导职工思想统一到企业文化理念上，宣传不够。
2015年是公司改革调整转型发展的重要之年，分会工作面临的挑战更大，任务更重，机遇也更大，我分会将在公司工会的指导下，加强自身建设，深化民主管理工作，维护公司稳健改革，持续开展“双创”劳动竞赛，引领职工在深化改革中建功立业，深入细致做好工会保障与维权工作，积极弘扬公司核心价值观，推进公司企业文化建设，发挥好党联系群众的桥梁纽带作用，履行好工会职责，为实现公司健康发展做出贡献。
招标采购物流联合分会 2014年12月29日
推荐第4篇：物流采购的工作思路
物流采购的工作思路
采购流程：
1、申购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立申购单，逐项注
明材料名称、规格、数量、需求如期及注意事项，按规定逐级呈核。
2、所有材料物资申购原则上必须在系统平台上完成，各子公司仓管员原材料申
购须经仓库主管审核。而五金材料经仓库主管审核后，再由运维部、模具等专人审核报采购部主管审批分单落实。机器设备、仪器类由设备选型小组负责人或专人审核审批后转采购部落实。材料物资申报及仓库主管审核工作必须在生产计划单下达后半个工作日内完成。（如材料物资急用，仓管员申报后必须立即电话通知仓库主管说明原因情况，仓库主管马上与采购部对接）
3、因生产急用需紧急采购的，要注明原因。可先采购后补办审批手续。
4、采购部不能按用料日期及时采购材料物资是，必须如实填写预计到货时间，
并说明原因。
5、材料物资到库后，各子公司仓库马上通知品质部，品质部必须按检验规程、
标准进行检验，检验合格后自行组织卸货、点数、称重。仓库保管员须按平台的内容办理入库手续。如品质部检验不合格，品质部及时把结果信息反馈到采购部（平台上操作），并电话联系采购人员，以便于采购部第一时间掌握材料物资的质量问题的动态情况，做到及时地跟踪处理。
6、制造电缆出现质量事故如是原材料原因，由品质部确认后并及时将信息反馈
到公司采购部，组织有关部门按规定处理。
7、各电缆公司采购人员须对所采购材料物资进行询价，在申购单记录询价结果，
不能空白，否则不予受理。
8、做好计划部、请购部、采购部之间的对接、沟通落实，说明进度，争取采购
项目完成的时间点，防止耽误时间而造成的一些不必要的重大损失。
9、物料入库必须要附供应商的名称或联系电话，否则不予入库。
10、各子公司的原材料、五金、成品、废品仓库，要求进行细化、分类，合理摆
放场地。
11、人员的分工。（金属材料、塑料类材料、化学填充类、五金综合类）
12、供方管理流程图。（附件一）
13、采购管理流程图。（附件二）
14、供应商预审资料。（附件三）
15、物流管理结构图及管理制度。（附件四）
16、财务结算办法（付款审批权限范围）。
物流管理：
1、对采购物料分类、规范入库、划分区域。采购的物料按原材料仓库，五金配
件仓库，辅助材料仓库分类入库，成品、废品、呆料、废料要按区域划分标识清楚，及时跟踪处理。
2、确定各仓库管理人员，定编定岗，合理编制各仓库人员数量，确定各人员的
工作职责，落实到每个人。
3、完善各仓库制度。
4、帐、卡、物不一致，需重新建立。
推荐第5篇：物流采购的调查
针对瓦房店市的超市、商场和电子产品销售的调查，现在的个人、企业对采购的方式、制度、渠道以及与供应商联系上存在以下几点问题
采购制度
１、提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作；２、使库存投资和损失保持最小；
３、保持并提高质量；
４、发展有竞争力的供应商；
５、当条件允许的时候，将所购物料标准化；
６、以最低的总成本获得所需的物资和服务；
７、提高公司的竞争地位；
８、协调企业内部各职能部门间合作；
９、以最低的管理费用完成采购目标；
供应商选择标准
1．产品质量过硬
2．企业资料齐全
3．交易条件合理
4．具有优势的产品资源
5．相对有利于我公司的供配货地理区位；
6．积极的合作态度；
供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选，对不合格供应商制订相关终止办法。
存在问题
采购管理中常出现问题有：
1、采购渠道得不到控制；
2、采购质量得不到控制；
3、合理地采购价格没有保证；
4、准确地采购时效没有保证；
5、库存材料不尽合理；
解决办法：
制定严格的采购流程，一般采购流程是：申请采购—审核采购计划—确定采购渠道—签订采购合同—到货验收—验收合格后办理入库手续—内部审核—按合同要求进行结算—按合同约定好的付款方式进行付款。。
总结
采购成本的比重在企业中不断增加，直接影响到企业的经济效益，因此我们要根据采购的目标和采购规划的不同从而制定相应的采购计划，如果实际情况与计划出入不大则可继续按照计划执行，由于市场的不稳定性，在购进生产物资时要注意采购计划规定，不能盲目大胆应该小心谨慎，要加强对供应物流的管理，加快物流速度，降低物流成本从而促进企业的发展。
推荐第6篇：物流采购助理个人简历
流采购助理个人简历模板
一份物流采购助理的个人简历范文，仅供需要写作个人简历的朋友参考。
基本情况.
姓名：王先生
证件：出生年月：1981年04月29日
性别：女 婚姻状况：已婚
户籍：广东 汕头 现所在地：广东 番禺
身高：158CM 体重：105Kg
民族：汉族 工作经验：3年 6月
求职意向
意向岗位： 文秘 助理 文档管理 话务员
工作性质：全职
发展方向：高级秘书
要求地区：番禺
月薪要求：1000-1500
食宿要求：包食
教育经历
2003年09月～2005年07月 中山市广播电视大学 工商企业管理 大专
技能专长
职称：
计算机级别：初级
计算机能力：熟练掌握办公室软件：文档编辑WORD
表格EXCEL
幻灯片PP
图片处理ACDSEE
重要文件存档禁止修改PDF
兴趣/爱好：唱歌、吃、看书、买衣服
其它能力：
工作经历
【中山*********公司】
职位名称：物流采购助理
公司行业：原材料及加工（木材·橡胶·塑料·玻璃等）
公司性质：私营企业
公司规模：50-99人
公司描述：中山市聚科聚氨酯有限公司大量供应万华PM-200与各种改性MDI：应用于聚氨酯硬泡保温材料的制造；还可用于异氰脲酸酯泡沫、涂料、粘合剂、防渗堵漏、结构泡沫、微孔自结皮泡沫、汽车保险杆、内饰件、高回弹泡沫、合成木材等领域。由于其特有的组成结构、具有较好的流动性能，还适合应用于对发泡原液流动性能要求严格的制品的制造。 公司规模50人以上。
工作描述：刚入职为办公室文员,主要负责日常人事及行政方面工作,包括接听电话、客户资料管理、考勤、招聘及其它办公室内部事务，因表现突出调至采购部任经理助理，协助采购经理按采购申请单上所列项目询价、定价、签订合同、下单采购以及办理相应的验收入库手续和调配公司车辆及货运统筹，核实整理各项送货及货运往来单据、收款等工作。本人工作期间尽职尽责，受到上级领导一致好评。
【中山*********公司】
职位名称：经理助理
公司行业：家电·电器
公司性质：私营企业
公司规模：1-49人
公司描述：中山市汇点音响有限公司是一家专营美国汇点（Counterpoint）HI-FI音响的专业公司。 该公司拥有一班专业的HI-FI销售人员及设备齐全的视听室，公司规模30人以上。 工作描述：在总经理领导下负责办公室的全面工作，记录会议内容，文件的发放、登记、传递、催办、归档工作，解决来信、来访事宜，及时处理及汇报。
自我评价
四年的工作经历已使本人积累了一定的工作经验，提高了学习能力和业务水平，并且提高了人际沟通能力和解决实际问题的能力。本人已熟悉办公室及采购工作流程,具有良好的独立处理办公事务的能力。
本人勤奋好学，待人真诚，相貌端庄。具有较强的亲和力和责任心，做事认真细心，适应能力强；具有良好的语言表达能力和协调能力，以及较强的团队合作精神，能熟练使用Word、Excel等软件.
本人热切期盼能成为贵公司的一员,将以最大的努力充分发挥工作中所积累的丰富知识和技能,为贵公司做出自己最大的贡献!
推荐第7篇：采购物流管理方案设计
采购物流管理方案设计
加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，今天小编要给大家介绍的便是采购物流管理方案设计，欢迎阅读！
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。
办公物资采购策划方案范文2
(一)适用范围
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料
采购不适合本办法。
(二)材料种类
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类
(1)种类和定义
种类
定义
公司采购
公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款
公司选定
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款
项目采购
项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款
(2)材料分类流程
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类
定义
年度材料
为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题
项目材料
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期
(三)以下所说材料采购须遵循原则
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履
行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
(一)职责分工
1、公司采购部门
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程
审批环节
审批内容
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
工程管理部门
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求
公司采购部门
审核价格的合理性
成本管理部门
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本
3、采购计划的编制
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购
1、对年度材料
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收
(1)材料进场前知会
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收
验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主
要检查以下几个方面：
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
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采购物流工作规程
编号：QI/CG0
1一、目的
规范物资采购工作涉及的物流环节作业和公司自有车辆的规范使用。
二、适用范围
物资供应公司采购员、物流单证员、车辆调度员、货车司机。
三、工作规程
1、采购部提前1天填发用车申请单，内容部分需明确提货名称、规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息。
2、物流部车辆调度员收到用车申请单后，仔细审核用车申请单中的信息是否完整、清楚，如有疑问立即与采购部填发人员沟通补正。
3、物流部车辆调度员根据收集的用车需求，结合采购货物的重量、尺寸、属性、地理位置、紧急程度进行统筹安排，科学调度公司自有物流车辆。
4、物流部车辆调度员开具派车单，内容部分需明确提货名称、规格型号、件数或重量、提货详细地点、联系人信息等所需信息。
5、司机将派车单第二联交予门卫，门卫在登记车辆公里数后放行车辆。司机按照派车任务到达目的地接货。司机在接收货物时需对照派车单上的提货信息进行比对，确保不漏提、多提、错提情况的发生。司机提货时需拿回供应商出具的发货单。
6、采购物资到达公司后，司机将供应商发货单其中一联连同物资
一并交予库房等待报检，另一联发货单交予相应的采购员。
7、司机需在派车单上记录当天出车产生的停车费等费用，并在次周一将本周的派车单全部交予车辆调度员存档。
8、
9、车辆调度员需按照车辆登记各个车辆每天的出车内容。涉及进口采购物资的，结合贸易术语、货物属性、体积、重量、进行综合分析，从现有的物流供应商中选择最优的承运商和运输方式，确定运价和运输周期。如涉及总运费2000元以上的或者使用新的物流供应商，需经部门经理批准后执行。进口业务涉及国际运输段的，物流单证员需提前向部门经理报告，由部门经理安排询价和筛选国际货运代理。
10、物流单证员需跟踪进口货物到港情况，准备清关所需合同、发票、装箱单、原产地证、木质包装处理证明、报关/报检委托书、已背书的提单或抽单委托书、进口物资的申报要素信息等交予口岸代理办理清关手续。
11、进口物资办完清关手续后，物流单证员安排物流部车辆调度员办理提货或通知货运代理送货上门。
12、物流单证员及时收回进口报关单、确认清关费用，安排付款。
13、物流单证员统计进口物资情况报表，保存相关单证。
附件一国内采购物流工作流程图
附件二国际采购物流工作流程图
国内采购物流工作流程图
国际采购物流工作流程图
推荐第9篇：物流采购工程师岗位职责
1.负责物流供应商的开发、整合、评估、引进和淘汰。2.对分、子公司物流项目进行了解并参与商讨、建议、总结。3.参与各公司的物流降本项目，落实物流供应商成本降低目标。
推荐第10篇：物流学院教学工作总结
教学工作总结
一、修订了新的人才培养方案。
1、根据教育部《高等职业学校专业教学标准（试行）》的文件精神及学院要求，物流学院完成了对物流管理专业、电子商务专业以及报关与国际货运专业的2015版人才培养方案的修改和制订，使之更符合高职高专的教学特点及市场条件下综合素质人才的培养要求。
2、根据高职院校的发展趋势要求及学校要求，制订了物流管理专业“3+2模式”的人才培养方案，为建设职业教育立交桥奠定了一定基础。
3、进一步完善了人才培养模式的构建，引入学分制，建成比较成熟的“分分合合”式的人才培养模式。
二、不断完善专业实践教学条件和方式。
1、通过多方申请及资金筹措，学院购置了新的教学实验设备：2台电动叉车，1台电动堆高机，2台半自动堆高机，一台地牛。满足了专业实践教学的需求，为2015年单招工作的顺利进行奠定了基础，并以此为契机筹建孝感市叉车工技能培训中心。
2、充分利用校外合作企业及楚天技能名师的资源优势，加强实践教学力度，丰富实践教学方式，有计划有管理的对在校学生进行企业实际岗位的需求的宣传与培训。
三、推动教学项目改革
1、完善Ebo创业班的教学管理模式，实行管理承包制。将Ebo班教学管理设定成为承包项目，由专业教师负责管理，物流学院组成工作小组加强对教学质量的监督，带动相关教师的工作积极性，推动各项工作的进行。
2、以报关与国际货运班为试点，推行项目承包制。将报关与国际货运专业的管理按教学、学管、招生等项目设定管理标准，由专业教师进行项目承包，由物流学院进行项目的监督和考核，带动相关教师的工作积极性，推动各项工作的进行。
3、推行教学创新活动，由各专业教师申报在教学方式方法上的创新点，通过示范课公开课的模式，按学生、教师、院校立体考核的方法，对专业教师的在教学上的创新活动进行评优评奖，鼓励教师的教学研究活动。
四、加强教研活动管理。
本学年，为了切实搞好教研活动，使之有内容、有记录、有成效，物流学院通过各种方式对教研活动的开展进行改革。
1、制订教研活动总体规划，使每一次的教研活动都有规划，有安排，有内容，同时方便专业教师在平时对教学活动中各种问题的关注和思考。
2、丰富教研活动的方式。通过公开课、教学技能比武、课件展示、企业调研等多种方式开展教研活动，使每位参与的教师都能在活动中得到一定的培养和提高。
3、顺利完成了2014年的专业剖析工作，并以此为契机完善了物流学院相关的教学管理制度，剖析报告获得学校的肯定。
五、社会培训工作顺利进行
服务社会是高职院校的主要职责之一，本学年，物流学院在保证学院专业教学的基础上，注重社会服务职能的实现，全年完成1000余人次社会培训任务，社会培训效果较好，获得培训学员及单位的一致好评。
六、加强政校行企的合作。
1、参与行业指导，我院已成为湖北省职业技术教育学会教学委员会物流类专业教学指导委员会和湖北省职业技术教育学会教学委员会电子商务类专业教学指导委员会的副主任委员单位。
2、加强校企合作横向课题的研究，已经与华中车灯厂达成盛具标准化横向课题研究的意向，项目即将展开。并与中外运湖北分公司、顺丰速运、天健物流等企业签订了战略合作协议，在师生实训、人才培养与输送、学术与技术支持、物流课题研究、企业管理与培训等方面进行深度合作。
3、加强与行业主管部门的合作。已经与孝感市质量监督局达成初步合作意向，进行孝感市叉车工培训基地的筹建项目，具体合作内容正在洽谈。
七、师资队伍建设方面
1、采用引进来的方式，解决了物流学院师资的部分不足。2014年暑期通过学校人事处以招聘的方式新引进2名物流管理专业研究生，担任物流学院的专任教师；
2、利用楚天技能名师平台，聘请了湖北天健物流有限公司总经理张江华担
任电子商务专业的楚天技能名师；
3、提升了专业教师的实践技能。利用暑期，物流学院派出马江浩老师到北京络捷斯特参与了物流管理专业微课程的开发培训，提高了微课程开发的能力；谢毅哲老师到孝感天健物流公司顶岗实训物流经理助理岗位，对生产物流过程进行了现场实践和学习，提高了物流实践技能。
4、实施了师徒制，发挥了骨干教师对青年教师的教学指导作用，促进了青年教师的迅速成长，增进了专业教师间的业务交流，实现了相互学习、共同促进的目标，提高了物流学院师资的整体水平；
4、全体教师以公开课方式一起学习、一起评教，促进了教师教学质量的提高。
八、师生竞赛情况
1、为促进学生学习物流技能，精心设计了物流管理专业实践教学体系，并在教学中实施，大力培养学生动手能力。在2014年11月湖北省教育厅举办的物流技能大赛中由物流学院学生陈晨、曹雷、周川、张杭杭组成的代表队取得了二等奖的好成绩。挑选了“C实战平台”作为电子商务专业的实践学习的平台，由徐斌华、李梦颖老师指导的学生：张佳喜、匡裴、费火娇、雷静、柯静芳参加了电子商务网店经营技能大赛，取得了湖北省一等奖，全国三等奖的好成绩。实现了学生技能竞赛的目标，即物流技能大赛“保二争一”，电子商务技能竞赛有所突破。
2、在学校举办的2014年冬季技能节中，物流学院成功组织了物流学院“天健杯”物流技能大赛和电子商务网店经营大赛，学生踊跃参加，多名学生获奖。
3、在学校组织的C类课说课比赛中，物流学院有3名教师参与比赛，其中陈卫红老师获得二等奖。
九、教研科研情况
采取多种奖励措施，促进教师积极开展和参与教研科研。2014年度专业教师发表论文20多篇，其中，核心刊物上发表论文2篇（倪呈英和谢毅哲发表）；主编参编教材20多本，新申报2项校级课题。
十、常规教学管理方面
1、重视教学工作，狠抓日常教学各环节的管理与监督，规范了听课制度，
要求专任教师每学期至少听课5次，相关管理人员每学期至少听课8次，掌握教师上课情况的第一手资料。
2、狠抓教学质量，开展教学质量监督。对教师教学及上课质量进行监督与评估；建立了物流学院教学质量督导小组，院长任组长，做到了教学督导、检查常态化、项目化、全员化。
3、通过座谈、评教、听课等多种方式对各班任课教师的上课情况进行调研和了解。（1）每月开展一次学生座谈，请各班学生代表给上课教师提意见和建议，并将意见和建议反馈给各任课教师；（2）每月进行一次学生评教，将评教的分数予以公布；（3）对学生反映问题较多的教师，由教学院长带队去听课，并与教师直接交流，要求教师改进教学，提高课堂效率。（4）每月将座谈、评教、听课情况整理成教学简报予以张贴给，以促进上课教师不断改进教学方法，提高教学质量。
第11篇：物流采购管理实习报告
物流采购管理实习报告
采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
采购工作流程包括
1、收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
2、采购的时间
安全库存=（预计最大消耗量-平均消耗量）*采购提前期 安全库存=日平均消耗量*一定服务水平下的前置期标准差
安全库存量的大小的计算：顾客服务水平(5%)＝1 - 年缺货次数/年订货次数
3、采购数量计算
本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量
4、合理降低采购成本
事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。
5、采购价格构成
供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
6、采购商品成本构成
工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。
7、合适的价格
采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
8、判断采购价格是否合理
进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。
主要注意事项：
1、供应商的评价
技术方面：有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度
生产工艺：主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作
设备维护与保养：有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态
生产现场管理：有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度 质量管理体系：有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能认真执行
检验过程控制：主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核
成本与价格：注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降
产品交付：完全按合同要求的期限和交付条件交货
售后服务：有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少
组织管理：管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确
2、供应商选择
一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。采取QSTP加权标准，即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核
Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。根据有关业绩的跟踪记录，按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。年度考核则按照供应商进入AVL体系的时间进行全面的评价。
3、谈判技巧
报价技巧
开盘报价明确、清晰而完整、“开端”策略、探知临界价格
还价技巧
还价要有弹性、制造僵局和利用僵局、谈判转移、以退为进
沟通技巧
有效发问、有效倾听、合适的表达方式、尽量从对方的立场说话、以数据和事实说话、提高权威性取得对方的信任、
总之, 谈判是一个复杂的过程，它涉及到很多的变量。一个成功的采购谈判者要能充分地计划；有很强的商业判断力;避免极端;善于思考，根据实际情况,采取适当的谈判技巧，最大限度地提高谈判成功率、提高谈判采购效益。
实习情况
一、工作目标
1、熟练工作的流程、程序和标准，履行工作职责，实现优秀绩效。
2、做好工作日记录：日常应将有时间跨度的工作事项，随时记入《工作日程薄》，以便自我点检和跟踪事情进度，也便于编制阶段性计划；
3、做好工作周志：在每周四下午下班前，将本周的主要工作内容及异常情况和下周的主要工作安排纳入《周例会》，统一整理后发送给部门经理。
4、不断改进工作方法，提高工作效率；
5、具备经营意识：关注经营环境，站在公司整体的立场去发现和思考问题，了解部门经理对于本职的要求和期望，积极向部门经理提供意见和建议；
二、工作内容
1、根据物控部的采购申请单，负责采购下达所需的物料，传真至各供应商（在沟通好价格及货源等相关信息后）；
2、跟踪好供应商对采购订单的落实情况和交货期，及时回复需求部门；
3、对下达的采购订单作好跟踪《落实采购订单跟踪表》；
4、定期要求供应商提供库存表，仔细核对供方的订单库存情况，日常产品可安排适当备库量，但需防止低库存或高库存，导致的缺货或淘汰产品的浪费；
5、按需求部门（物控部），给的周（日）计划安排提货，确保生产物料的正常运作与供应；
6、根据物控部安排的提货日计划，每天在4：30前做好次日的来料计划表，分别转交到物控部、仓库、质检部；
7、跟踪仓库物料到位情况，配合仓管及相关人员的反馈工作；
8、当因包装材料导致的产品质量问题，应及时与销售和质检员沟通，尽最快反馈供应商，协助把问题解决，督促供应商进行质量改进，并要求供方采取防范品质的事故再次发生；
9、协助财务做好每月月底对账工作，要求供应商传真对账单，并催促供应商在限定的时间内开出增值税票；
10、每月上旬根据财务提供的货款清单，按与供应商签订的付款合同周期，安排做付款计划明细，填写付款支付证明单，协助财务及银行要求做的付款合同，跟进落实好供应商的货款进展情况；
11、在各个环节遇到特殊情况，需第一时间反馈给领导，及时把问题解决；
三、日常管理
1、及时和系统地整理并归档各类资料（包括电子文档）和样品等，保障业务进程的连续性和高效性，积极主动地为公司其他部门提供各类报表所需的数据和信息；
2、协助领导负责供应商的开发，评核和ERP供应商资料的维护，编制《供应商档案》，
使供应商清楚了解本公司的采购流程、产品标准和要求；
3、了解和分析供应商状况，协助领导开发优质供应商，保持高效的供应商关系，有
策略地与供应商议价，减低价格获得成本，及时根据行情和供应商情况调整产品成本，并向销售和相关部分提供相关信息；
4、协助销售分析客户对于订单产品的抱怨、投诉和索赔原因，协助销售进行理赔，
并要求和跟踪供应商制订和落实纠正与预防措施；
四、岗位任务
1、提高成本意识，控制与本职有关的各类费用支出；
2、发扬团队精神，积极配合和协助其他部门的工作；
3、完成领导安排的合理工作和任务。
4、对本职的工作目标和工作重点负责；
5、对本职的职业行为、工作纪律和秩序、能力状态负责。
实习心得： 整个实习过程中让我印象最深刻的是大家的工作态度。态度决定一切，如果能够保持乐观的心态，就能够以更好的效率与水平来完成工作。团结友爱的精神也让我印象中所谓的公司同事间人际关系复杂且冷漠这样的观念大为改观。
通过2个月的简单了解，使我对于采购有了更加深刻的认识。中国的物流采购虽然没有国外发达，但这并代表中国物流业的落后，一些原则性譬如中国劳动力廉价的国情严重的制约了中国物流业信息技术化的发展速度。
整个实习期中师傅们都热情的解答了我所提出的各种问题。通过观察与接触我也对整个采购组的工作有了一个具体的概念，也对采购工作的相关内容有了一定了解，相信这段宝贵的经验对我的人生阅历与今后的职业生涯都能起到一个推波助澜的作用。最后感谢公司的各位师傅给了我这样一个机会接触到了采购工作，体验到了采购工作的乐趣与辛苦，向各位师傅致敬。
第12篇：常规物流采购管理流程
1〃订单处理作业:
物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
2〃采购作业:
自交易订单接受之后由于供应货品的 要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3〃进货入库作业:
当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦 经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架 由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中 由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
4〃库存管理作业:
库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所 时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。
5〃补货及拣货作业:
由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不致于缺货，这中间
包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。
6〃流通加工作业:
商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理，在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值，其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工，必 执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的订定、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。
7〃出货作业处理:
完成货品的拣取及流通加工作业之后，即可执行商品的出货作业，出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据，订定出货排程，印制出货批次报表、出货商品上所 要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员，并决定所 运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。
8〃配送作业:
配送商品的实体作业包含将货品装车并实时配送，而达成这些作业则须事先规划配送区域的划分或配送路线的安排，由配送路迳选用的先后次序来决定商品装车的顺序，并于商品的配送途中做商品的追踪及控制、配送途中意外状况的处理。
9〃会计作业:
商品出库后销售部门可依据出货资料制作应收帐单，并将帐单转入会计部门作为收款凭据。而于商品购入入库后，则由收货部门制作入库商品统计表以作为供货厂商请款稽核之用。并由会计部门制作各项财务报表以供营运政策制定及营运管理之参考。
10〃营运管理及绩效管理作业:
除了上述物流中心的实体作业之外，良好的物流中心运作更要基于较上阶层的管理者透过各种考核评估来达成物流中心的效率管理，并制订良好的营运决策及方针。而营运管理和绩效管理可以由各个工作人员或中级管理阶层提供各种资讯与报表，包含出货销售的统计资料、客户对配送服务的反应报告、配送商品次数及所用时间的报告、配送商品的失误率、仓库缺货率分析、库存损失率报告、机具设备损坏及维修报告、燃料耗材等使用量分析、外雇人员、机具、设备成本分析、退货商品统计报表、作业人力的使用率分析等。
第13篇：采购与仓储物流管理制度
采购与仓储物流管理制度
一 采购管理
1.采购原则
1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。
1.3职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
1.5廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本： 1.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念； 1.5.3廉洁自律不向供应商伸手；
1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
1.5.6工作认真仔细，不出差错。不因自身工作失误给公司造成损失； 1.5.7努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
2.采购程序 2.1供应商的选择
2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；
2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行评估和审计；
2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；
2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.2采购程序
2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；
2.2.2采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 2.2.3采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行；
2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。2.3付款程序
2.3.1供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。
2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。
3.违约处理
3.1货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；
3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，交供应部处理。供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；
3.3供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供应部负责追索。追索不成，由法院裁决。
4.审计监督
4.1采购全过程进行财务监督和审计；
4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务部主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
二
零星物资采购、零小运费园票管理
公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。
1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法取得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。
2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。行政部和其它部门比照执行。
3.零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在500元以上的尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。
4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。本规定在执行过程中不断完善和改进。
三
废旧物资管理
为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。
1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。
2.各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。
3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报考评组处罚。
4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。
5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。
对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的20—50%进行奖励。
6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。
7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励；建议实施后，效果明显的重奖。
四 物资验收、入库、出库管理
1.采购
1.1材料库对库存物资实行ABC三类管理法，A类、B类物资的采购申请由料库提出（种类、名称附后），C类（其它物资，含基建、大修）采购申请由使用单位自己提出。
1.2采购申请单一式三份经主管领导批准，送交供应部签收，由供应部计划员（部长兼）落实库存编制采购计划，转料库一份，然后按计划采购。
1.3由于技术进步使常用物资发生更新，使用单位采用新型物资时，必须提前告诉料库，避免料库储备积压。
2.验收
2.1所有物资不经验收，一律不准办理入库。专项物资由料库通知计试组或设备或申请人进行；一般物资由料库验收即可。
2.2材料库要作好对入库物资进行质量追踪的基础工作，达到能追溯到采购人、采购时间、供货单位。
2.3发生下列情况，材料库或使用单位应及时反馈采购单位。2.3.1采购数量大于申请数量的；
2.3.2验收质量不合格或不符合使用要求的；2.3.4在使用过程中发现存在明显质量问题的； 2.3.5其它生产作业中发生的应反映处理的问题。
采购单位接到质量反馈信息后，应作好记录并及时督促采购人员立即与供货方联系解决（采取补足、调换、退货、折价等措施），使公司利益不受损失或把损失降低到最低。
3.库存管理：
3.1物资库存必须加强标识管理，以达到出现质量问题可以进行追踪分析的目的。标识必须明显、清楚。
3.1.1Φ7螺旋肋要按不同厂家分区堆放，每区至少要有二个货位，一个是已验收可动用的，一个是待检测不可动用的（条件具备时执行）。
3.1.2水泥要按不同厂家或不同批次分罐存放。3.1.3砂石要按合格品和待洗品两个区域堆放。 3.1.4垫木条要按不同规格分区堆码。
3.1.5机电产品、设备配件要分类上架有序摆放，既便于查找又不会造成混乱。
3.2物资的存放保管应作到不损、不丢、不乱，及时消灭火灾隐患。
3.3对有保质期的物品，应做到先采购先使用原则，避免造成浪费。
3.4加强库存物资管理，根据ABC三类物资，不同使用特点确定物资库存量，一般情况下物资库存时间不超过一年，特殊情况库存时间超过一年，应及时列表上报主管经理，申请处理意见。
3.5半年末，库存物资要进行盘点，并由经营副总组织对库存物资盘点状况进行抽查。
4.物资出库：
4.1物资出库管理应遵循“计划为主、先进先出、量需为出”的原则，凭领料单按次发货。
4.2生产性主辅材料的出库应依据生产作业计划，按实际使用量出库。
4.3其它材料出库，凭部门领料单领料。4.4非仓库存放材料的出库：
4.4.1因搬运困难，为使用方便而存放在使用现场的材料，其管理责任由库管员转移至存放现场单位负责人。4.4.2管理人凭库管员签字的领料单，特定钢材类要结合材料实际情况，合理下料。其它单位领用非仓库存放材料必须经库管员方可领取。
4.4.3每周库管员应对在使用现场存放的材料进行盘点，并记录在帐。
4.4.4每月或当批材料用完后，按3%的损耗率对管理人进行考核。
4.5旧物资出库：
4.5.1旧物资来源：a、因作业的特殊性或临时工作需要，有些物资出库后，使用者只是临时使用一次或很短时间，物资的使用性能仍然完好（电缆、泵等）；
b、其它情况形成的有再利用价值的旧物资。
4.5.2公司设立“旧”物资仓库，专门收取这些出库后，因多种原因形成的“旧”材料、“旧”设备等，并根据材料再使用价值，由设备配合料库建帐管理。
4.5.3材料办理出库手续使用后，交料库入旧物资仓库的，可按再使用价值折价，并按现有价值用红票冲去当月材料费用。
4.5.4使用旧物资仓库中的物资，可按再利用价值办理领料手续。本制度由材料库负责具体实施，由考评组负责监督执行。 附则：
1、调度接到钢丝、水泥来车信息后，应及时通知料库、卸车班、计试组作好相应工作。
2、卸车通知单由料库填写。
3、A类：生产过程中的常用物资。
B类：生产过程中不常用，但是如果缺货会影响生产的物资。 C类：生产过程中不常用，临时采购不影响生产的物资，或基建、大修、开发用物资。
五 油库防火安全管理
1.油库区严禁烟火。
2.油库应设在阴凉、通风、耐火房间或地下库内，室内最高气温不能超过35度。
3.油库应安装铁板百叶窗，照明要用防爆式电灯，电线要穿保护，开关装在库外。
4.水泥地面要铺木板或细沙，地下油渍定期消除。
5.开启桶盖，不能使用铁制工具，应使用铜铝或镀硬铬的工具操作。
6.灌油时，注意掌握流速，要由慢到快控制适当，抽油时，上下抽动，不要过快。
六
仓库安全防火管理
1.未经许可，无关人员严禁入内。2.仓库内严禁吸烟。
3.物资堆码整齐，墙距、梁距符合规定标准，保持过道畅通。4.库房内一般不安装采暖设备，如物品防冻，必须采暖，散热器与可燃物品必须保持安全距离。
5.库房内一般不宜安装电器设备，必须安装的照明及通风设备，应严格按照有关电力设计规范进行安装。
6.库内要经常保持清洁，对散落的易燃、可燃物品和库区内杂草应及时清除。
7.储存危险物品，要严格贯彻物资验收入库及保管制度，确保易燃、易爆、有毒物品的安全。
8.仓库应配置相应的防火、防爆、防盗、防腐、防潮、防毒、防治虫鼠等设施，并设置相应的图形标志。9.料库应配备相应的消防器材，并有专人负责保管。
得存放性质相抵触的化学危险品。 8.油库要配备相应的消防器材。
第14篇：采购工作总结
工 作 总 结
我于2010年4月29日到公司至今，已经半年了。主要负责公司练习场，苗朩基地的采购工作，半年的脚步，即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅的半年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落，虽时间不长，但在这半年里是有意义的，有价值的，有收获的，在工作中勤勤恳恳，任劳任怨，在作风上廉洁奉公，务求真实，我一直树立“为公司节约一分钱”的观念，积极落实采购工作要求和工作计划，坚持“同等质量比价格，同等质量比质量，同等价格比服务。”最大为公司节约成本的工作原则，在部长的直接领导和老师及其他领导关心帮助下，基本完成了练习场和苗木基地的采购材料计划。
关于我目前不足的方面：
1、对高尔夫接触的新型材料设备，了解还不够透彻；
2、目前所需的建筑材料、品质的好坏，还需进一步的了解；
3、对所购材料还需进一步，和现场施工人员多交流多沟通，确保所购材料的品质高，价格低。以上是我不足的方面，希望领导给我批评指出；
在以后的工作中，积极配合公司各部门的工作，与各部门能够很好的配合和协调，在以后的工作中，我会严格的要求自己，认真学习，努力工作，我要用全部的激情和工作态度创造差异，追求完美，和大家齐心协力，做一个合格的人，为公司建设贡献自己的力量。
第15篇：采购工作总结
采购工作总结
采购工作要有：计划性、及时性、预见性、统筹性、规律性。
一、性价比最佳：（充分利用5R原则，不以价高、价低、品牌等因素选择产品，这些仅作为参考要素） 5R：适质、适价、实时、适量、适地；
适质：需要使用部门、销售部门等相关部门的配合，从产品损耗、寿命、使用可行性等选择适合产品需要的质量； 适价：在同等质量的基础上，市场有优势的最佳价格，充分利用系统或台帐中的前单价，进行三家比价（比价要注意价格组成、运输费用、包装费用、以及售后服务费用，质保期限、付款方式、付款期限等相关因素）； 实时：按照使用或业务出货时间要求，在规定的时间点到货； 适量：根据订单数量或实际需要数量到货，严格控制库存； 适地：到货地点的选择，仓库、现场或者物流公司（需要自提）； 综上各项要素，选择恰当的供应商。
二、质量控制：
质检部门、使用部门、消费者三道关卡，及时控制、及时反馈，并及时做出防范措施和预防对策。采购部门根据反馈信息，及时与供应商进行沟通，改进并保持；
三、库存控制：
申报计划部门（申报计划考虑库存优先使用，库存其他呆滞物料替代）、仓储部门（报表更新、先到先出），采购部门（抽查控制），及时控制、及时反馈，并及时做出防范措施和预防对策；
四、供应商源和长期合作战略：（网络、黄页、杂志）
1、根据产品属性，及时开发足量、合适的供应商数量，并由使用部门、采购部门（供应商管理部门）、质检部门共同考察，将考察合格的供应商，按照产品类别建立库群（考察要点：注册登记信息、资质代理、销售额、客户案例、加工能力、优势产品、距离远近）；
2、与合格的供应商要保持长期沟通，反馈产品、价格、服务等信息，从而改善合作关系，通过相关制度进行考核，不断优化和淘汰更新；
3、根据考核结果，年度评选优秀、合格、较差供应商，从而进行采购战略调整；
五、产品采购战术的分类：
1、批量少、单位金额大的20%部分作为重点管控，多家比价，提前准备，询长期合作信誉佳的供应商；
2、批量多、单位金额小的80%部分作为日常管控，选择信誉佳的供应商，签订长期供应合同（季度、年度合同、寄库合同等方式），降低采购次数，供货风险、从而提供采购效率和准确率；
3、零星且紧急、单位金额小的产品，根据实际情况，可实行现场采购，以保证生产需要；
六、台帐建立：
各采购员要有自己的台帐管理（可利用公司资源管理系统ERP或者SAP），以提高效率、降低错误、信息参考等作用；
七、账目管理：
供应和需求双方是相互的，优秀的供应商需要客户的良好的配合，货款支付是供应商考察客户的最重要条件，故要按照合同约定时间支付，利用各自的台帐管理，及时办理款项支付手续，同时需要财务部门的大力配合；
八、廉政建设：
1、案例培训：结合相关案例定期对采购人员进行法律廉政知识培训；
2、高薪养廉：完善的薪资梯锡、晋升空间、培训计划，给予员工安全感和信任感；
3、奖惩制度：具有完善、公平、公正的奖惩制度，从而激励员工监督职能；
一、你是如何看待采购过程中的回扣问题的？
1、求职者这样答
A、采购吃回扣的问题虽然是一个较普遍的问题，但同时也是个别的问题，并不是每个采购员都会吃回扣的。我认为一定会有这样一类人，他们拥有强烈的事业心并以企业利益为重，对于这些人来说，事业的成功是其一生的追求，拿回扣就意味着“舍大取小”，而我恰恰就属于这样的人。
B、采购过程中的回扣问题是一种私下交易的产物，是应该杜绝的。要控制采购回扣，可以采用以下三种措施：一是尽量公开采购过程，防止暗箱操作，对于不能大范围公开的就小范围公开；二是企业应该完善采购监审制度，防止回扣的产生；三是实行采购人员定期轮岗制度。
2、面试官这样评
采购过程中的回扣问题，几乎是应聘采购岗位时必须面对的问题。求职者对于这一问题的否定回答是最基本的立场，关键是看求职者的理由是否具有说服性，冠冕堂皇的“以企业为家”的说词只能让面试官感到虚伪和不真诚。 回答示范一从自身事业发展的角度谈了自己不可能接受回扣的理由，并且分析了利弊得失，不由得面试官不相信。
回答示范二则是从控制回扣发生的角度谈了自己的看法，有效地支持了自己对杜绝回扣的看法。
二、经常会有客户插急单，一名良好的采购人员应该如何做？
1、求职者这样答
A、认为任何事情都有轻重缓急，即使是客户的急单也不例外。作为采购人员应该做好三件事：一是做生部、销售部的沟通，尽量争取采购时间；二是做好与供应商的沟通，以确保其快速出货；三是做好常规用料的准备，保证一定量的库存。
B、认为作为一名优秀的采购人员应该能够对可能出现的急单做预先应对方案。采购人员应该预先与主要材料供应商协作建立联动快速反应机制，同时储备一定的特种材料以备不时之需，只有这样，采购人员才不至于疲于奔命。
2、面试官这样评
“急单”是采购人员经常遇到的一种状况，如何处理反映了采购人员的应急处理能力，如果见到急单就开展紧急采购的采购员一定是不合格的。
回答示范一在给出了一种临场处理方式的同时，又体现了求职者良好的协调能力，说明该求职者具备了成为优秀采购员的潜质。
回答示范二则更看重“未雨绸缪”，建立应对处理机制是解决突发问题的最好办法之一，求职者很好地抓住了这一点，具备成为优秀采购员的素质。
第16篇：采购工作总结
采购工作总结
余建国
一转眼间，在温州路易迪迪鞋业有限公司工作三个月过去了，在公司老板们的指引、指导下，在各部门领导与同事们的共同努力、帮助下,采购部认真完成了公司给予的各项工作任务，并在王总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，对各部门交待的采购任务，均能够按质按量完成。
现对采购工作总结如下:
一、完成工作方面
1、职责明确，按章办事；操作有据可查，为阳光采购奠定基础；
2、制定采购预算与估计成本。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。
3、与各供应商建立并保持良好关系。加强对供应商的管理，确保了每一个供应商资料不会流失。
4、工作中团结同事，能正确处理好与老板、同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助综合部门的工作需要。按照技术、质检等部门的质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我公司的质量标准供应物料。
二、对采购工作的几点心得和体会总结如下:
1、加强对供应商的管理协调。对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最佳供应商战略伙伴关系。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、公开透明的按采购制度程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给老板。
4、提高业务素质和责任感，注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中，强调采购的重要性和责任感。
5、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。
三、工作不足方面:
在工作中计划性不强,没有充分了解市场行情,特别是辅料市场价格变化情况，没有搞彻底，对辅料市场了解也不够深刻，对鞋料行情还有待更深入的学习和研究。
四、下一步的工作计划：
建立完善的供应商体系。确保鞋材、辅料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累工作经验。极力配合生产、品质部解决物料供应、质量等问题，与生产、品质部门讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。做好鞋料价格、技术规格分离和职能定位工作，价格必须经总经理审批，方可采购，采购鞋料必须经品质部检验合格后入库，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。提高自身的素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买辅料，减少工时成本，提高采购效率，提高企业利润。
温州路易迪迪鞋业有限公司采购部
2011-10-04
第17篇：采购工作总结
2012年采购工作总结
2012年即将过去，回顾这一年的工作，这一年来很忙碌，现就这一年来的工作情况总结如下：
一、积极开展工作，不断提高业务能力
1、这一年中，紧紧围绕公司的生产和经营开展工作，由于公司的项目采购件比较零散，国外进口件的交货周期比较长，急件采购比较多，采购工作经常处于忙碌之中。作为采购人员，对项目的采购过程要严格管理，对采购的货物情况做到心中有数，保证生产的需要。从供应商的选择到采购计划的下发，采购价格的控制到交货期等，我都有条不紊，较好的完成了全年的工作任务。在日常工作中积极主动地同各部门同事沟通用料情况、库存情况，同时积极了解和学习业务知识，保障公司生产顺利进行。
2、千方百计，降低采购成本
采购工作是不断的花公司的钱，但怎样节约，以最低的价格买到最合适的产品，是我不断思考的问题和努力的方向。在采购过程中，我始终坚持在分析、权衡质量保证、价格、交货时间等因素的基础上才与供应商确定最终的合作。对于我们公司来说，常用物料的采购基本都是长期合作的供应商，采购价格基本都是固定的，想要降低成本是很困难的，我通过建立《物料采购明细表》，认真的核对每次采购价格，稳定了的采购成本。对于新产品的采购，采取先询价、比价，锁定有意向的供应商，然后让技术人员同有意向的供应商技术沟通，保证产品质量一定要符合我们要求，坚持做到货比三家，最终采购到质量合格，价格最优惠的产品。
3、加强采购合同和供应商管理
采购工作中，采购合同的签订和对供应商的管理，是十分重要的一个环节。2012年我对所有的项目所需物料都签订了采购合同或订单，因为公司采用的ERP系统在初期使用阶段，所有的订单下达仍然采用原来的制表格式，然后电子版或者传真给供应商，最后根据纸质订货单或者供应商合同，编号输入ERP系统。这项重复性的工作是使用ERP系统初期不可避免的。今年的供应商信息都已经编入ERP系统，方便之后查找。对数量不多，但比较重要的物料也签订了采购合同，全年签订采购合同的供应商数量达到132家。同时，完成了2012年度的合格供应商评审，收集了大量的供应商资料，编制了2012年版合格供应商名单。对新发展的供应商严格考察、谨慎选择，保障了采购工作的有序的开展。
4、努力做好本职工作，加强与各部门的沟通协调
采购工作是一项需要与公司其他部门密切配合的一项工作。与设计、生产、财务、仓库有着紧密的联系，任何一个环节疏忽，都有可能会出现一些问题。在同公司各部门的不断接触与合作中，使我的业务知识及人际沟通、协调能力，分析与表达能力等都有了显著的提高。在采购工作过程中，与各部门的协调工作具体情况如下：
1) 项目开始启动阶段，配合技术部门做好前期项目询价核成本工作，全年
共有30多个项目询价。
2) 新建项目要及时通知到各部门，采购与技术沟通，制订短期项目采购计
划，先采购周期长的元件，掌握交货时间、交货方式、付款方式等。
3) 项目正式开始阶段，根据车间生产资料管理员下的请购单，尽快合理安
排采购事项，在ERP系统中下采购订单，得到领导审批后，方可签订采
购合同。
4) 采购新的型号液压元件要事先询价，与技术勤沟通，保质保量买到最便
宜的货。
5) 跟踪记录项目到货情况，与库房管理员保持每天联系，督催库房管理员
做好收货工作。
6) 制定每周、每月付款计划，协助财务合理安排款项，并做好了付款记录，
定时核对ERP系统中里应付款明细。
7) 建立《物料采购明细表》电子台账，记录了各个供应商的订单执行情况。
及时更新到货时间，付款情况，开发票情况等，做到账面一目了然。同
时将这些信息录入ERP系统，以便相关人员查看。
8) 供应商售后问题，发现问题能够及时与各部门沟通，及时解决问题。
二、采购工作中遇到的问题和需要改进的措施
1、生产需要的加工件采购问题。技术经常直接发电子版图纸给我，让按图纸采购加工件，问题是图纸没有审核人签字，经常出现图纸有误加工件报废重加工浪费的问题。改进意见：加工件图纸必须有两人签字审核后，由技术或生产这边下请购单后才能采购。
2、物料请购单问题。我公司目前没有做书面的请购单，电子版的ERP请购单经常是我这边催促后才会生成，请购单无人核对，元件型号和数量无法保证正确无误。改进意见：库房管理员根据项目填写书面请购单，由某人审核后，录入ERP系统。采购根据书面的请购单最后核对后，在ERP里直接做订单采购。
3、分清楚采购员下单采购和市场物料采购问题。市场采购的物料不需要做到请购单里，由生产专门人员上市场根据物流清单采购。市场采购回来的物料库房
员要做书面的入库单，写清楚物料名称、数量和项目号，ERP里做成其他入库单。市场采购人员到财务报账时必须附带库房的入库单为证，财务好分费用到项目。采购员只负责请购单的采购，这样有利于项目费用的管理。
4、工作流程问题。每个人都想在自己的工作岗位上做好本职工作，明确工作流程，每个人才能各尽其责。有利于公司各部门之间的紧密联系，加强工作中的合作关系。措施：管理部门出台合理的工作流程和每个岗位的工作职责。
虽然工作忙碌，自己也在逐渐的提高，但工作中也存在着许多不足之处。工作中还不能充分做到精益求精，严谨细致，对所购买的商品了解的还不够；和供应商谈判时不能做到完全主动，这是将来需要进一步提高的地方。在今后的工作中，我会清醒看到自身存在的问题和薄弱环节，加强学习，不断的改进，增强与各部门的沟通学习，多请示、多交流、多动脑，在工作中学习，在学习中工作。 新的一年，新的起点，新的挑战，希望公司肯定我这一年多来的工作业绩，我会继续发扬我认真负责的态度，更好的为公司服务！
希望公司2013年业绩再创新高！！！
采购员：XXX
二〇一三年二月二日星期六
第18篇：采购工作总结
采购工作总结
目前我接触到的采购工作有：仪器设备采购、工程部项目材料采购、化学试剂采购、设备返厂维修。就以上工作内容实施过程中存在的问题提出以下改进建议：
一、仪器设备采购：
1.入职以来采购的仪器设备有：电导率仪、分光光度计、TOC总有机碳分析仪、风量罩、洗衣机、低温冰箱。
2.存在问题：
a.选型初期，使用部门提供参数有限，价格选择区间变窄。如：仪器已经确定到具体的商标及型号。因其唯一性，采购比价受到很大局限。
b.使用部门提供参数不准确。如：电导率仪电极，使用部门提供型号不对，导致重新调货。
c.按工作流程，计划部下达的内容就是采购的依据。目前存在计划内容不准确的情况。如：采购压差计时，出现了两次错误的数据。
3.改进建议：
a.仪器设备选型只需提供相关重要数据，如：功能、量程等。不要确定到具体的厂家及型号。
b.初期参数要仔细论证，以免影响后续工作。 c.采购计划的准确性要加强。
二、工程部项目材料采购：
1.因项目前期都由王涛沟通，所以具体过程我都是跟随采购。
2.存在问题：
a.提供参数不全面或不准确。导致工程人员跟随采购。如：电子、气动原件参数不明，需工程人员到市场挑选。
b.选型时工程部直接与供应商接触，导致采购选择范围变窄甚是唯一。因供方的报备政策，导致价格无法控制。如：SMC设备及配件，UV光源等。
c.存在习惯性采购，参数不明确时，工程部会推荐以往的供应商直接采购。
d.图纸参数不全或不规范。
3.改进的建议：
a.参数（如材质、压力、量程、图纸等）是实施的依据，必须要详细完整，采购计划下达时应有工程部的确认。
b.工程人员不应直接联系供应商，如需外协设计可找第三方。 c.设备配件应选市场主流产品，如SMC之类有报备政策的品牌，应找替代产品。
三、化学试剂
1、
2、
目前按流程办事，无问题出现。 建议找第二家供应商备用。
四、设备返厂维修
1、
2、目前只办理了一次—激光测径仪。存在问题：
a.没有设备原值及保修内容信息，无法分析维修价格是否合理。 b.返修原因为手写，采购需重新整理，影响了权威性。
3、改进建议：
a.在返修计划中标明设备原值及保修内容。
b.工程部出据正式返修原因（打印版），可直接做为维修合同附件。
以上为我入职以来对采购工作的一个归纳，有不足之处请领导指正，谢谢！
第19篇：采购工作总结
采购员工作总结
时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 2011年就伴随着新年伊始即将临近。回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有汗水,有小小的成功,也有淡淡的失落。众所周知采购工作是关系到公司整个生产销售的重要环节，所以我很感谢公司领导对我的信任、关心和支持，通过一年多的采购工作，使我懂得了许多道理，积累了一些过去从来没有的经验，了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购； 坚持以诚信作为工作和行为的基础；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识。
静静地坐下来，审视自己这一年来的工作，总结这一年来的得失，不禁感慨万千， 2010年是有意义、有价值的、有收获的一年。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在厂领导的支持及公司其他同仁的配合下，共同完成了本年度采购计划，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将这一年的主要工作情况总结如下： 2010年主要工作
一、对材料物资的采购
2010年度，随着厂部生产规模的不断扩大，相应的所需材料也明显增长，这就加大了采购的任务和难度，但本人严格按照厂部发布的《采购管理制度》、《物资采购、入库、验收和质量追溯管理办法》规定的作业流程询价、议价、确定价格，不断拓宽采购渠道，征询采购信息，尽可能选择生产厂家和具有一定实力和规模的供应商，严格控制采购成本，保质保量完成生产采购任务，在采购过程中，严格按照采购计划单进行采购、对大宗材料的采购都按照规定与供应商签订了合同，保证了物资的质量、数量、价格以及质量追溯等。
在本年度的工作中，每个季度本人都认真总结存在的问题，做好‘管理评审报告’并按照找出的问题，认真进行整改，以提高自己的能力和水平，严格按照厂内规章制度，要求自己，约束自己，始终保持一种平和的心态，不贪占小便宜，始终以大局为重，积极与各个部门配合，做好材料的入库、质量检验及使用信息反馈等，对个别购进材料出现与计划规格型号不相符以及个别质量存在问题现象，及时与供应商联系更换，全年未出现因购进材料质量不合格影响和耽误生产的事情发生。
二、对食堂物资的采购
对食堂蔬菜的供应，每周两次都及时在张掖、民乐两地进行询价，保证了蔬菜的价格正常和新鲜度；对食堂调味品、大米等主要原料统一从超市购进，在质量、数量和价格上都有了保证。保证了食堂运转正常，为生产做好了后勤保障。
三、厂部安排的其他工作
在做好采购工作的同时还积极做好了相关的其他工作。1）由于厂内所需物资较多，有大批量的设备、配件从各地货运部发出，需要经常提货，本人通过有计划地统一安排，及时进行提发货，并及时汇报相关情况。保证在第一时间将货物运至本厂，以免耽误生产。2）文件的取送、安全阀门的校验、火车站购票业务等，都认真对待，细心办理，没有出现任何差错，确保了生产和其他工作的正常进行。
正所谓“金无足赤，人无完人”，在取得一点成绩的同时，我也存在着以下几点的不足：
1）询价、报价流程的实用性较差，在实际的采购工作中，所购材料价格确认基本以供应商的报价为基础，没有真正做到货比三家。主要由于采购人员及自身管理水平的限制，对材料价格的核价能力不高，市场材料的价格动态掌握不准确、不及时，信息搜集较少。
2）由于材料采购品种较多和实际的生产应用情况，不能完全按照厂部管理制度对生产商和供应商的信誉信息进行搜集并进行评价。
3）对特殊的不易计量物品的采购数量的验收方法欠缺，导致工作失误和
供应索赔工作无法进行。
4）个别材料入库不及时。尤其是一些班车零星带货材料，给库房材料的出、入库工作造成了一定的影响；
5）车间计划材料的预见性不强，计划零星，给采购工作带来困难，同时增加了运输成本。
6）采购发票不能及时报账和挂账，影响财务核算和挂账工作；
根据以上存在的问题，本人将重点做好以下几个方面的工作。
1）主要通过各种平台了解各种常用材料配件的市场价格及质量动态，广泛搜集市场信息，掌握材料价格行情，提高材料核价能力。在供应商方面要避免单一货源，寻求多家供应，在大宗材料方面要多查信息，尽量联系厂家了解产品，咨询相关价格，询问他们在本地区是否有总代理或代理商；最后直接找到厂家的总代理或经销商进行咨询、洽谈，敲定物品最终的价格，以降低采购成本。
2）年初按照采购控制程序，对供应商根据采购物资的质量、价格、交货情况等进行比较和评价，选择出合格的供方，填写：“合格供方综合评价表”并建立合格供方名录，为以后的采购工作奠定基础。
3）对特殊物品的购买，技术水平还需提高，尤其是对产品的具体配置和关键性能指标的理解还要提高，目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依赖越来越大，所以提高基本技术能力，对今后的工作具有十分重要的意义。加强部门之间的沟通，以及和供应商的沟通，提高采购工作全方位工作意识，保证物品质量和数量，完善物品索赔工作。
4）自我监督，克服懒惰思想，每天认真、及时填写各种经办材料入库单，保证入库的及时性，以便库房对材料的验收和领用。
5）与各部门及时沟通协调，统筹安排，保证材料的计划和供应。
6）积极遵守财务制度，严格按照流程进行发票的报销、挂账，不拖拖拉拉，做到周清，及时做好与供应商的对账工作。
在企业不断改革的推动下，我清楚的认识到，不被淘汰就要不断学习，更新理念，提高自身的专业技术水平和思想素质，以适应新的形势需要，因为现在企业的竞争是人才的竞争，而人才的竞争却又是培训的竞争，学无止境，时代的发展瞬息万变，各种科学知识日新月异，我将坚持不懈的努力学好自己的专业技术，并用于实践中去，以更好的适应公司的需要。实践是不断取得进步的基础，我将通过实践动手，不断的锻炼自己的胆识与魄力，提高自己解决实际问题的能力，并在实践中慢慢克服急躁的情绪，积累工作经验，积极、热情的对待每一件工作。使自己的全面素质再有一个新的提高。和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！
二〇一○年十二月
第20篇：采购工作总结
包装采购年终总结
回顾做包材采购的4个月是学习和累计的过程。客户资料、供应商交流等等一切都是从头开始；从无到有，这一过程都离不开公司领导的带领和同事的帮助。感谢公司给我提供磨练自己的机会；感谢公司领导及全体同事的支持与帮助。我会更加努力，期待来年从有到稳，从稳到擅。
加强自身责任感，保持良好的工作作风
供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，要牢记自己的职责，每笔业务都要本着对公司负责，对领导和职工负责的原则，摆正心态，牢记使命，坚持原则，认真处事。
这个4个月以来，在包装材料方面出过很多大大小小的问题，在以后的工作中，把工作做到最细是我的目标，避免不必要的错误，以免造成延误生产的情况发生。
在时间上要掌握好先后顺序，以及避免物料过早到仓现象。
加强对供应商的协调及监督，避免不必要的损失。
在其位，谋其事，担其责，说实话，办实事，求实效，希望来年工作能够更加协调顺利。 祝愿我们的公司飞黄腾达！祝愿公司里所有领导及同事们新年快乐！
