推荐第1篇：总检医师岗位职责
总检医师岗位职责
1.了解国家医疗卫生方面的有关法律、法规，知晓医学科技新知识，新发展；掌握各种疾病发生、诊治的新信息及诊断的标准和方法。严格遵守体检中心的规章制度和科室工作制度，提供人性化的服务。
2.具有良好的职业道德和敬业精神，为每个受检者提供热情、周到的服务，并为其保守医疗秘密和个人隐私。
3.按时到岗并做好准备工作，熟悉主检流程，对整个体检过程要做到全程关注。
4.综合分析受检者的各种检查资料，做出健康评估。体检结果中任何蛛丝马迹都不能放过，发现问题要详细解释体检结果。为受检者提供一份通俗易懂的健康检查报告，让受检者全面了解目前的健康状况，并提供相应的日常饮食、运动治疗的建议，不得出现错检、漏检等事故。
5.对体检不能明确的，要指明进一步检查的方法或定期复查，为诊断提供依据。
6.对于重大阳性结果或危急重症等危险因素的应及时上报中心主任，视情况告知受检者或单位；通知受检者作相关诊治，并进行追踪随访。体检结果发现重大疫情，及时上报。 7.严格执行双审核制度，负责体检质量管理，审核者要及时对体检质量完成情况进行监督检查，审核者与主检者要双签名或盖章，审核者与主检者应团结互助、友好协作、尊重科学、取长补短，共同探讨医学技术。
8.经常深入临床各科室，征询对体检质量的意见和要求，督促体检医师做出改进措施，确保体检项目无遗漏，满足受检者要求。
9.做好体检前和体检中的体检者的咨询解答工作，为体检者选择最有诊断价值的体检方法，并解释做各体检项目的要求。10.体检报告在7天内反馈受检者或受检单位。健康体检报告应当符合规范，文字要求通顺、精炼、字迹清楚，不得任意涂改。
11.完成领导交给的其他工作。
推荐第2篇：外购外协件管理规定
外购外协件管理规定
1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。
2、职责分工
2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3采购部负责外购件的采购与供应商开发
2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核
3、内容 3.1供方认定
3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方
3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位
3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购
4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议
4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》
5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认
5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算
6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》
6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管
7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工
8.1.1生产部组织签订委外加工合同
8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算
8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改
9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方
推荐第3篇：原材料、外协外购件管理制度
北京京仪海福尔自动化仪表有限公司
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度
一、目的
制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围
（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法
企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责
（一） 合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订， 三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程
（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
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（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
（四）原材料外购、外协件质量若发现问题，需返修或报废，技术质量部出具《不合格处置申请单》，由采购人员负责与供方联系处理。
（五）对本企业暂不具备检验手段的原材料及零部件、辅料或其它有材质要求的产品，可以定点合格供方提供的检验报告为依据；有特殊要求或必须进行理化检验时，可委托第三方进行验证。
（六）当有顾客自行提供某一配套产品或部分产品时，顾客方应同时提供该产品检验标准和要求，检验员依据顾客方提供的标准和要求对产品实施验证。对我厂无证实能力的检验项目，要求顾客提供证实材料证明或确认免除该检验项目，并以此作为验证依据 。
六、对合格供方的控制与更新
（一）对合格供方，依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，每季度召开一次质量报告会，评价供货情况，对供货已不能满足质量要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。
（二）及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期，即重新进行评价或调整合格供方。
（三）对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。
七、相关文件
《过程、产品和环境的监视和测量程序》
《不合格控制程序》
《物资分类检验方式及标准》
《合格供应商名录》
八、相关记录
《原材料、外协外购件交验单》（HIFOR-JL-76） 《外协、外购件检验记录》（HIFOR-JL-114） 《不合格处置申请单》（HIFOR-JL-132) 《非定点合格供方购物申请单》（HIFOR-JL-75）
推荐第4篇：原材料、外购件验收标准
原材料、外购件验收标准汇编
1.范围
本规范规定了原材料、外购件、外包件进货检验的基本检验要求和接收准则。
本规范适用于军品生产产品所用的原材料、外购件、外包件的进货检验、验证。
2.分类检验的原则
原材料、外购件、外包件进货检验执行按材料分类检验的原则，材料按其在产品中的地位和作用分为A、B、C三类，材料的分类依据Q/GET05-2005《采购控制程序》的规定。表列之外的材料分类设计图样和工艺文件没划分类别要求的则不受此控制。
3.检验依据标准
检验依据产品质量计划、设计图样提供的材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。
4.A类材料进货检验
4.1 A类原材料的化学成份、机械性能技术要求应符合该类别材料标准所列的标准规定。
4.2 A类零部件的外观质量、主要几何尺寸检查依据图样设计规定、产品标准及定货合同技术要求。
4.3 对质量证明书的审核
审核质量证书内容是否齐全，是否符合采购合同规定及设计图样要求。质量证明书（合格证）应包括的主要内容有：
（1）供方名称 （6）钢号
（2）需方名称 （7）炉罐号、批号、交货状态、重量和件数
（3）生产日期 （8）品种名称、尺寸和级别
（4）合同书 （9）标准中规定的各项试验结果和性能指标
（5）材料制造标准 （10）技术监督部门印记
所提供的质量证明书，必须是经材料生产单位质量检验部门盖章确认的原件。从非材料生产单位获得的原材料，要取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
4.4 当质量证明书检验内容不全时，对材料的力学及弯曲性能或化学成分有怀疑或用户协议要求的对所缺项目进行补项检验或进行复验，补项检验或复验结果应符合材料标准要求。
4.5 原材料标记检验：
原材材料标记检验，材料明显部位至少应标有材料牌号、规格、炉（批）号，且与材料质量证明书一致。
使用本公司库存原材料外包加工的零部件应标有公司的材料代号标记。
4.6 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）按不同焊接材料产品标准进行检验、验收。
5.B类材料进货检验
5.1 B类材料中金属材料制作的零部件需提供材料质量证明书，审核内容同A类材料检验要求。
5.2 B类材料进货外观质量、主要几何尺寸检查依据图样设计规定、
部件产品标准及定货合同技术要求。
5.3 B类材料标准件验证其零件的合格证。
6.C类材料进货检验
C类材料为生产过程辅助物资，检验其首次提供的样件及质量证明文件，验证合格。
7.外包过程零部件检验
7.1 外包过程是指一般零件的机械外协加工过程、无损检测、理化试验检验过程。
7.2 一般零件的机械外协加工外观质量、主要几何尺寸检查依据图样设计规定、零件产品标准及技术要求检验、验收。
7.3 机加工件未注尺寸公差的极限偏差：
机加工面的自由尺寸允许偏差按GB/T1804中M级精度。 非机加工面的自由尺寸允许偏差按GB/T1804中C级精度。
焊接结构件尺寸公差与形位公差等级执行在JB/T5000.3-1998《焊接结构件未注尺寸公差与形位公差》
设计图样、工艺文件有专项要求的按要求规定执行。
7.4 无损检测
无损检测标准JB/T4730-2005《承压设备无损检测》。
无损检测项目、方法、检测比例、合格级别依据图样要求和标准规定进行检查、验收。
7.5 理化试验检验
理化试验标准：
GB150-199898《钢制压力容器》 GB/T228-1987《金属拉伸试验方法》
GB/T232-1988《金属弯曲试验方法》 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》
JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》
JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》
理化试验试件试样、编号、名称、规格、数量、材质、焊接方法、坡口形式、合格标准等依据图样要求、执行标准和理化试验委托单进行检查验收。
7.6 外包检测、试验完成后，由质量部检验人员对返回的底片、试件试样、无损检测报告、理化试验报告进行审核认定，签字或盖章认可。
8.检验接收准则的规定
8.1 供方有经国家批准的生产许可资质、提供的产品有第二方的检验报告，可采用供方提供的检验和试验记录，检验员查验供方提供的合格文件。
8.2对外包的无损检测、理化试验项目和数量，检验员依据工艺人员提供的无损探伤委托单、理化试验单委托进行检查、验收。
8.3 当产品要求在供方现场实施检验、验证时，检验员依据采购信息
拟验证的安排和产品放行规定进行产品的检验、验证，并保存实施验证的记录。 8.4 原材料、外购件、外包件出现以下问题，原则上不得办理入库手续：
a.原材质证明书及附件，不符合相应材料标准或技术条件； b.原材料证明书、合格证不清楚；
c.原材质证明书、合格证以及附件与实物不符；
d.材料按炉批号复验不合格的；
e.经检验的零部件外观质量、主要几何尺寸不合格的。
8.5 为缩短生产周期，原材料资料凭证在材料入库之前没到，允许先按实物炉批号挑料，质量证明文件，入库凭证到达后，方可验收入库。
8.6 不合格不予验收入库的原材料、外购件、外包件按Q/GET02.05-2008《采购控制程序》、Q/GET02.012-2008《不合格品控制程序》的规定执行。
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推荐第5篇：外购件、外协件检验规程
外购件、外协件检验规程
本规程规定了外购件、外协件检验、入库以及不合格品的处理程序。
外协件指我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。外协件返回后由库管员以书面形式开具《检验通知单》，通知外协检验员，检验员根据图纸要求和《车桥厂毛坯工序抽检率》进行检验，并作好记录。抽检全部合格的开具《外协配件质量检验报告单》通知库管员。抽检有不合格按《供方产品抽样评定标准》处理。检验员对外协送检产品作好标识，并将检验结果通知库管员。库管员根据检验员开出的报告单，合格的入库，不合格品作退货或扣款处理，并通知外协单位和有关部门。特殊产品外协件由技术科通知质检部，质检部安排外协检验员到外协单位跟踪检验并作好记录，回厂后以书面形式通知库管员。外协模具由技术科通知外协检验员，检验员根据图纸要求全检合格后入库。外协件不合格的由外协单位承担返修责任，无法返修的根据公司实际损失作出赔偿。
技术科提供图纸、外单位生产的外购件由外协检验员检验（100%）合格后入库。其它外购件（如螺丝、螺母、刀具、钻头、攻头、包装箱等）由库管员核对质保书以及相关说明资料后入库。
本规程自2005年4月1日开始执行。
2005年3月28日
推荐第6篇：原材料、外购件、外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程
1.0 目的
防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。 2.0 范围
生产所需的各类原材料、外购、外协物资。 3.0 内容 3．1外购件：
3.1.1外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
3.1.2外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。
3.1.3外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。 3.1.4检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。
电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。
泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。 3.2外协件：
3.2.1对铸件、锻件由检验员依照铸造工艺图纸及锻造工艺卡片抽样检测外型尺寸，抽样比例50件以下按20%抽样，50件以上按10%抽样，同时注意夹渣、飞边、沙眼、裂纹、损伤等明显缺陷，如在抽检过程中发现某一检查项不合格，则该项目全检。
涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。
3.3钢材：由检验员按规格型号进行尺寸检验，已符合每检验批抽验二件，涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。
3.4、其它辅助材料由检验员目测其外观质量。
3.5、检验结束后由检验员在「进料检验单」上及时做好记录，并按月交质管科按«记录管理程序»的要求进行归档保存。
3.6、对经检验合格的原材料、外购件、外协件，由检验员在“入库单”上签字后，仓库才能办理入库手续，未经检验或检验不合格的物质一律不准办理入库手续。4.相关附件 4.1《材料入库单》 4.2《材质化验单》 4.3《原材料检验记录》 4.4《外购件检验记录》 4.5《外协件检验记录
推荐第7篇：原材料外购件进货检验规程
修改状态A/0 XXXX机电有限公司
Q/SF GT0415-2013
原材料、外购件进货检验规程
1.目的
对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
2.适用范围
本规程适用于本公司采购的进货检验。
3.定义：无
4.职责
4.1采购部门负责进货产品的送检工作。
4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）；
4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验；
4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；
4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。
4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。
5.工作内容
5.1原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：
关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。
修改状态A/0 XXXX机电有限公司
Q/SF GT0415-2013
由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。
5.2进货检验判定标准
进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。
批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。
5.3检验工作程序
供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货：
供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。
样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。
非首次供货：
供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
5.4检验工作要求
5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；
5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；
5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
修改状态A/0 XXXX机电有限公司
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5.5质量问题的处理
5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人，质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
5.6进货检验规定
5.6.1进货检验抽样方式：
检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。
5.6.2外观检查
检验样本检查按比例进行抽检。
5.6.3原材料检验标识验证
采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。
5.6.4外观检查
当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。
5.6.5性能检验和试验
抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。
5.6.6检验及试验记录
5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。
5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。
5.6.7检验试验状态标识
5.6.7.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。
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5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。
5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。
其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。
5.6.8紧急放行的控制
若需紧急放行时，须有质量负责人或公司副总签字。
5.7检验项目控制点（见原材料质量标准）
5.8其他检验规定
对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。
5.9入库
检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。
推荐第8篇：原材料、外购件采购管理规定
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳
定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的
标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合格分供方名录》，
合同经过评审签定供贷合同。
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并
对样品的使用情况进行评审。
五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况
进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。
六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，
采购计划等。
七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合
格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。
八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇
总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。
推荐第9篇：原材料外购件外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程 1.0 目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
2.0 范围生产所需的各类原材料、外购、外协产品。3.0 内容
3．1外购件：
3.1.1外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
3.1.2外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。
3.1.3外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。
3.1.4检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。
元器件：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
钢化玻璃：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。按抽样标准抽查，检测外观和厚度。
隔爆外壳：型号、规格、质量证书、合格证、生产许可证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，必须是申报“煤安”中心的规定厂家。上检测台逐一检测。
密封圈等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
3.2外协件：
3.2.1对隔爆外壳件由检验员依照工艺图纸及工艺卡片检测外型尺寸，同时注意焊接夹渣、飞边、沙眼、裂纹、损伤等明显缺陷，如在抽检过程中发现某一检查项不合格，则该项目全检。
涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。
3.3钢材：由检验员按规格型号进行尺寸检验，已符合每检验批抽验二件，涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。
3.4、其它辅助材料由检验员目测其外观质量。
3.5、检验结束后由检验员在「进料检验单」上及时做好记录，并按月交质管科按«记录管理程序»的要求进行归档保存。
3.6、对经检验合格的原材料、外购件、外协件，由检验员在“入库单”上签字后，仓库才能办理入库手续，未经检验或检验不合格的物质一律不准办理入库手续。
4.相关附件
4.1《材料入库单》
4.2《材质化验单》
4.3《原材料检验记录》
4.4《外购件检验记录》
4.5《外协件检验记录
推荐第10篇：外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度
外购件，外协件是公司生产制造过程中的重要一环。按照时间要求，质量要求采购产品，保证生产环节顺利进行，是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件，如大齿轮，磨头，衬板等。以铸件为主。外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备，如电机，皮带，减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同（单次采购金额1000元以下可以不签），经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件，轴承等定点常年合作的供应商，定点商由董事长审定后，可签订年度供货协议，协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件，入厂前需由质检员进行检验，合格后方可签字入库，对于外购件，需将保修卡，合格证等证明资料提交技术部保管，由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序：
1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续，质检员，仓库保管员在入库单上签字
（1）已签订供货合同，合同中已明确货物价格。
（2）定点供应商货物价格已经董事长审批，如铸铁件，铸钢件，轴承，螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后，质检员验收合格，仓库保管员先开收货凭证，价格报董事长审批后再办理入库单。质检员，仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购，又需付款提货的外购件，外协件，如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外，技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准，依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日
第11篇：外协、外购件入厂检验规范
外协、外购件入厂检验规范
外协、外购件入厂检验规范
编号：YXNY-SQ-QCI-04-2012（1.1）保存期3年
一． 范围
本规范适用于******有限公司生产所涉及的钣焊件、铸造件、机加工件及企业自行提供图样，技术要求的标准件等外协产品的检验。 二． 目的
为了对入厂外协件进行有效地质量控制，防止未经检验、未经验证合格的产品投入使用和加工，以确保入厂外协、外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特别制定本规范。 三． 检验规则
物品进厂检验是产品生产过程中的重要工序之一，各有关人员必须高度重视并严格把关，凡未经进厂质量检验或进厂质量检验不合格的外购产品一律不得入库，更不能擅自使用。 3.1 外协、外购件入厂检验说明
3.1.1 物品进厂检验的依据依照外协、外购物品的技术标准（由技术部负责提供）、工艺文件等相关资料。
3.1.2 外协、外购产品由供应商提供产品合格证、检验单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。
3.1.3 没有质量证明文件的外协、外购产品，采购部门必须与技术、
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外协、外购件入厂检验规范
品质等有关部门进行协商，在取得相应的质量文件后才能交检，否则不予检验。
3.1.4 对产品品质性能及使用安全性将产生较大影响的入厂检验外协件：机体、扭力臂、行星架、行星轴、扭力臂销轴，进行全检。 3.1.5 首次签订合同意向的供方生产的外协、外购件进行全检。 3.1.6 技术质量部门应做好质量检验记录，并将各种质量合格资料收存归档，保证其完整性，可追溯性和检索性。 3.2 外协、外购件入厂检验程序
· 外协件入场后，由采购部门人员填写《报检单》（一式三份）向技术质量部检验人员进行报检，报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。
·报检时，由采购部门将质量证明书及技术要求的相关的材质、热处理硬度等报告提交检验人员审核。
·凡没有生产厂家检验合格证明书及有关质量凭证的产品、标识不符的产品、质量证明书及其他质量凭证不合格的产品检验员不予受理，由采购部门负责退货。若有特殊情况，应由采购部提出书面申请，报管理者批准后，方可进厂检验。
·原始凭证审核合格后或办理必要的审批手续后，检验人员应立即按照“外协、外购件进厂检验说明、要求”并依据本公司产品设计样图、工艺文件、技术标准或技术条件及合同规定进行检验，采购部应予以配合。检验人员做好检验记录。
·检验结束后，检验人员应在报检单上签署检验结果，并由采购部及
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库管人员负责验收，入库。 3.3 外协、外购零件的检查要求
外协、外购件入厂检验规范
3.3.
1钣焊件：严格按照图纸技术要求进行焊接。焊接件进厂时需做到无焊渣、无黑皮、无焊缝遗漏，保证工件的平整及垂直度。 3.3.
2铸造件：表面无明显缺陷，砂眼、气孔、缩松等现象。加工面无锈蚀、铁屑、油污等现象。根据图纸技术要求，厂家必须提供试块、材质报告、探伤报告、三坐标检测报告等质量证明材料。
3.3.
3加工件：严格按图纸、工艺技术要求加工，厂家必须提供其产品的加工检测材料证明，热处理硬度报告。加工件表面不得有明显的磕碰、划伤，螺纹孔内不得有油污、铁屑、锈蚀等现象。 3.3.
4标准件：由厂家提供产品合格的材料证明及检测报告。对M24以上的螺栓提供等级报告，物理材料报告。定位销必须提供材料检测热处理硬度的报告。
3.4 对于批量较大、数量较多的通用型外协件：螺栓、固定销、螺母、挡圈可在质量保证的前提下采用不低于20%的抽样方案进行检验。
3.5 对于需经组装后，运行过程中才能有检验结果的外协件的减压项目（承载永久变形量的检验、密封胶圈的耐侯性及使用寿命的检验），可于一定的期限内，根据使用情况做出阶段性检验。 3.6对于生产急需，单项不符合规定要求的外协件，由采购部提出申请，经技术部评价后，报管理者代表审批，审批后实施。
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外协、外购件入厂检验规范
说明：本规定由技术质量部提出，由技术质量部归口，负责解释。自总经理批准之日起实施，若有新版本，本规定自动废止。 本规定起草部门：技术质量部 本规定编制人： 本规定审核人： 本规定批准人： 批准日期：
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第12篇：原材料、外协件、外购件进货检验管理制度
原材料、外协件、外购件进货检验管理制度
本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
本规程适用于本公司采购的进货检验。
（一）职责
1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验；
3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库；
5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；
6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。
（二）原材料的分类
根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。
（三）进货检验判定标准
1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。
2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。
3.检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。
（四）检验工作要求
1.检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；
2.检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
3.仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
（五）质量问题的处理
1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
（六）进货检验规定
1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。
2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。
3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。
4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。
5．检验及试验记录：
a.原材料的检验和试验要作记录。
b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6．检验试验状态标识：
a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。 b.紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有质量负责人或总经理签字。 7．其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。
8．入库：检验合格后，由检验人员出具《验收单》，通知库管员进行验收入库。
第13篇：外协外购件入库验收管理规定
温州市九特阀门有限公司
JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定
编
制 校
审： 批
准：
2014-12-31发布 2015-1-1实施
外协外购件入库验收管理规定
1目的
为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。 2适用范围
适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。 3.职责
3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。
3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。） 4工作程序 4.1信息传递
4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；
2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致；4.2货到清核
4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；
4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；
4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上；4.3报检/检验
4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；
4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定；4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色） 4.4检验结果分类及相关处理 4.4.1外协外购过程的控制与管理
4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库；4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货； 4.5收货入库
4.5.1 仓库开《入库单》（4联）
4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部 4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理； 5外协外购的验收和入库
5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。
5.2外购件检验
5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。
5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》上并签字。确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。
5.3.外协件检验
5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”， 并及时填写《外协外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，
5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签字。确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库 6.外协外购件不良品的处置
6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以 “不合格”标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。 6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯。
6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理。
7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。
7.1每月汇总进货质量检验情况。将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据。
8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。8.1外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告。 8.2.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告。（包括：无损检测、热处理工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性。）
品质部 2015年5月
第14篇：汽修厂技术总检的岗位职责
技术总检的岗位职责
技术总检在副总经理的领导下开展工作。具体履行如下职责：
一、主动与业务部门沟通，及时了解维修车辆进厂检验的情况，尤
其是及时了解疑难问题比较多的车辆的情况，以便从一开始就能在相关部位有针对性的进行检查，准确判断出故障部位与故障部件，拿出正确的处理方案。
二、配合车间搞好维修过程的检验，重点是检查维修作业是否有漏
项，各项操作是否符合其规程，各项技术是否符合标准规定，各项操作是否合理，对主修人员提出更换超过200元的配件，必须检查认定，签字为准；对主修人扩大报修范围及程度的要求，必须检查认定，并告知业务许可后方批准操作。
三、负责保修竣工检验。竣工检验包括路试前、路试中、路试后三
部分。在竣工检验中，必须严格按照检验标准执行，全面检验是否有漏项、是否合格，是否有主修人签字，无主修人签字拒绝验收，认定合格必须签字以示负责。检验误差不得大于3%，不允许出现重大误差。
四、配合索赔员做好三包索赔工作，属于索赔的车辆，由总检把车
辆出现的故障、现象、原因在工单上写清楚，协助索赔员做索赔工作。
五、每月检验一次在用机具、设备、仪器、两具的状况，发现问题，
及时报告，提出处理意见。
六、负责对购入配件、主要原料、燃润料、量具的入库检验，发现
不合格者，及时提出更换购置意见，绝对禁止使用。
七、遇有保用车辆配件存在有重大质量问题，必须按规定及时向汽
车制造公司售后服务中心站请示，征求处理意见，不得随意处理。
八、主动热情地向用户宣传汽车制造公司及有关车辆的技术性能及
保养使用维护常识，以热情服务开拓市场。
九、加强自身的业务学习，加强对车间职工的技术带教，重视培养
职工自检互检的能力，不断提高签订质量，提高判断问题和处理问题的能力。
十、积极完成公司领导委派的其它有关任务
第15篇：岗位职责(总)
岗 位 职 责
第一章 行政人事部岗位职责
一、人事行政部主管 （招工/验厂/工资工时/保安/司机）
1.依照公司策略，规划人事行政部门的工作执行方案及执行进度，并主导实施；2.负责人事行政管理制度、作业办法的制定与审核；
3.检查、督导公司各项人事制度的执行,以及各项工作计划进展情况，并采取 必要的对策；
4.检查考核人事行政部职员的工作情况，并负责所属人员薪资、职位异动的初核.
1 5.依据人力需求，督导人力招募、到职准备，职前及在职培训等工作； 6.主导全厂员工薪资审核； 7.编列部门预算并控制相关费用；
8.为各部门提供人事行政的良好服务，以协助提高各部门专业工作效率；9.签发公司各人事、行政文件；
10.负责对外良好公共关系的建立和发展；11.了解员工的思想状况，并适时作出调整； 12.负责受理各种投诉及时解决劳资纠纷； 13.承办上级领导监时交付的任务。
二、人事文员
1.负责全公司职前教育训练及在职教育训练的跟进及落实工作；
2.负责培训工厂所有新进人员，厂纪厂规﹑6S知识、安全知识、质量方针，使每 3.位新员工尽快适应环境、面对工作，并掌握相关的基础知识，从而提高员工的工作能力，达到提高产品质量的目的；
4.负责培训月报表的制作及培训资料存盘工作；5.做好人事行政会议记录与资料整理工作；
6.负责本部门各类文件、通知、表格、行政公文的汇总并分类存档；7.全厂人员日报表及各类报表的作成； 8.负责公司考勤系统模块的全程维护及管理； 9.每月核算工资所需资料的整理及员工工资单审核； 10.员工绩效(晋级)考核与管理；
11.组织公司员工的招聘工作及入职手续的办理；12.全厂员工人事档案的建立与管理； 13.员工离职手续的办理；
14.全厂人员劳动合同的签订及管理工作；
15.负责公司员工保险、社保、就业证的跟踪与落实；16.负责办理工伤保险公司理赔工作； 17.协助主管公司组织相关活动； 18.协助上级领导交待的其它事项；
三、宿舍管理员
1.每月度餐费的统计与餐票发放；2.员工厂牌的发放；
3.负责工衣、头巾的申请和发放；
4.总务后勤生活的调查﹑员工投诉意见跟进等相关工作；5.办理员工工伤事宜工作；
6.严格执行《宿舍管理规定》，协助行政部搞好宿舍管理工作；7.门禁制度的管控，未经批准严禁外来人员进入宿舍区；
2 8.负责全厂职员工宿舍床位的安排及调动并录入电脑，床位资料的录入及统计报表作成；
9.全厂职员工宿舍锁匙的管理与发放；
10.责任区内各类设备的日常点检,发现问题第一时间交予维修部人员进行处理,并对维修后效果进行确认；
11.检查监督宿舍区域清洁卫生工作；12.不定时巡查宿舍区域，确保宿舍安全； 13.宿舍区节约用电的工作及安全用电的工作； 14.负责招聘、饭堂监管工作； 15.协助主管公司组织相关活动； 16.车辆运输的安排及相关事宜的跟进； 17.保安队伍监督管理工作；
18.传达上级有关指示精神教育﹐严格执行公司规章制度；19.组织实施工厂安全和宿舍安全大检查； 20.处理好各种突发事故﹐立即上报及时处理； 21.协助上级领导交待的其它事项。
四、司机
1.按公司实际情况出车；2.公务车的维修﹑保养； 3.接受上级交给各项临时任务。
五、保安队长－1名外保
1.统筹全厂区﹑宿舍区的安全保卫管理工作；
2.负责全公司所有保安人员的管理﹐监导训练及运转；3.做好“三防”工作，确保公司财产及员工安全；
4.对所辖的护卫点实行日常管理（监导检查保安员工作情况），认真抓好保安 员的思想工作，督促保安员加强安全防范； 5.负责保安队伍监督考核管理工作；
6.落实保安员岗位责任制，定期组织保安员学习训练；
7.加强保安队伍的管理，依照公司规章制度和保安员守则及岗位纪律，对保安；8.员守法、遵纪执勤、内务等情况进行监督、检查； 9.处理好各种突发事故﹐立即上报及时处理。
六、保安员－2名外保
1.严格交接班，不迟到、不早退，按公司规定时间准时接班，集合整队，提出要求而后进行交接，交班者应对接班者说明上班执勤状况，并做好记录；2.文明执勤,队员在上班时间应统一着装/精神振作,保持良好的精神面貌；
3 3.时刻保持高度警惕性，不得擅离岗位，不串岗.严禁在值班期间玩手机，看书、看报、打瞌睡及做与工作无关的事；
4.严格按公司规定执行各类厂纪厂规及规章制度；
5.对出入厂人员要严格确认,禁止外来人员进入公司.公司员工进入工厂应凭厂证进出，严格管控好物品的进出工作；6.完成上司临时交办的事项。
七、清洁工2名
1.负责工厂、写字楼及宿舍区域清洁卫生工作；2.协助人事行政部做好每月一次的宿舍大扫除工作； 3.负责全厂绿化的修剪、浇水、施肥、杀虫、除草等工作； 4.负责宿舍、厂房公共区域的墙面翻新工作； 5.完成上司临时交办的事项。
八、厨师3名（员工饭堂2保，管理饭堂1名）
1.负责编制食堂食材的采购计划,厉行节约、杜绝浪费,搞好 主副食调配,增加花色品种,提高饭菜质量,搞好成本核算,做到饭 菜份量足、价格合理,经济；
2.负责早、中、晚餐的烹饪调制，严格执行食品卫生法，确保食品卫生，不加工霉烂变质食物，杜绝食物中毒现象；
3.计划用料，精细工作，提高烹饪技术，改善制作方法，估到色、香、味倶佳；4.负责监督饭堂区域卫生工作； 5.完成上司临时交办的事项。
九、厨工2名
1.负责食品的细加工，分档加工.切配,要求刀功整齐利落,大小、长短、厚 薄、粗细均匀；
2.负责厨房内的清洁卫生，保持各机械设备及用具、场地的等清洁卫生；3.负责清洗餐具等工作； 4.完成厨师交给的其他工作。
第二章 品质部岗位职责
一、品质经理工作职责
1.制程品质控制，确保制程QC工作的正确性，样板及相关资料齐全；2.对客验货与客沟通，满足客户要求，传达客人相关要求； 3.品质部整体工作管理。
二、品质文员工作职责
1.品质部文件的发放与收录，确保各项品质文件/QC报告的齐全；2.品质部人员的行政后勤事务，确保品质部各项行政后勤事务运作正常；
4 3.供应商保证书与测试报告的收集，确保所有供应商的保证书及测试报告的齐全及有效性（期）；
4.统计品质数据，出具周报，月报及年报，确保各项品质数据的收集及时性，有效性。
三、QC组长工作职责
1.样板的管理，确保样板有完整，齐全；
2.QC的培训与监督，确保一线QC明白理解产品要求及标准。
八、IQC工作职责
1.核对合格供应商清单, 确保所有物料来自合格供应商；
2.核对样板，核对规格书，样品试装；并出具IQC报告, 确保所有来料符合规格； 3.物料抽样送检（包括外部实验室和本厂XRF），确保所有物料重金属等化学测试合格； 4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准；
5.检查批号（追溯）标签，确保所有物料均有批号标签,以满足下工序追溯要求。
九、注塑/压铸QC工作职责
1.核对样板，核对规格书，样品试装，核对样板，核对规格书，样品试装；2.做首检,并出具QC报告，检查追溯标签，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查机台机器参数；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准。
十、静电QC工作职责
1.核对样板，规格书，样品试装，核对样板，核对规格书，样品试装；
2.做首检,并出具QC报告，检查追溯标签，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查机台机器参数；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准；十
一、装配QC工作职责
1.核对样板，核对规格书,包装资料，确保所有产品符合产品规格；箱唛及产品包装资料符合要求；
2.做首检，做抽检，做功能测试，做跌落/拉扭测试，并出具QC报告，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查追溯标签；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准。十
二、陪客验货QC工作职责
1.核对样板，核对规格书,包装资料，确保所有产品符合产品规格；箱唛及产品包装资料符合要求；
2.陪客验货，记录不良问题点，确保所有不良，不合格项及时上报，方便相关人员及
5 改善 ；
3.提前准备验货资料或其它客户所需资料，确保资料的准确及时。十三，外发QC工作职责
1.核对样板/资料，核对规格书，确保所有外发产品符合产品规格及产品要求；2.跟进外发厂工艺流程，符合公司产品工艺要求；
3.发现不良，记录不良，及时汇总，汇报，确保及时解决。
第三章 工程部岗位职责
一、产品工程师的工作职责及入职要求
1.负责新产品（电子、结构、包装及合金等）的跟进或导入跟进，产品样板制作及测试评估（ES/EP/FEP）；
2.制作和整理完善产品文件(按照ISO9001:2015系统及产品文件之要求完成)；3.新元器件(物料)的评估和确认； 4.新订单资料及产品变更的跟进；
5.跟进新试生产(PP)及其后续持续改善，对正在生产的产品协助提供持续产品改善方案；
6.协助确认新产品的产品标准和要求(比如：安规、环保等)，并使其符合要求， 7.协助本部门保持ISO9001:2008质量体系运作的有效性，工作场所要严格按照ICTI要求管理。 入职要求：
有3~5年的相关工作经验，大专或以上学历，熟悉对某项产品从手办到生产全过程的跟进，对模具结构、常用塑胶特性、玩具安规、改模手办的制作以及啤塑工艺有为一定的了解，在产品开发的过程中能够满足客户的要求，并能及时解决生产上的问题，熟悉编制各类工程文件（BOM）及ERP系统的操作。熟悉电脑的基本操作及应用，工作积极主动，服从工作安排。懂PRO/E、AUTOCAD更好。
二、夹具技术员的工作职责及入职要求：
1.加工制造产品生产时所必须的工装夹具，按工程及产品的要求准备好生产所必须的手啤机、机械设备等；
2.根据生产所需，制作一些补充工装夹具，如生产中需增加或改进工装夹具, 生产中来料不良或需要加工等，协助外部门制作工装夹具或测试架，协助工程部完成一些工程任务，如做办时的物料加工、物料制作等；
3.管理生产现场，定期巡拉，发现问题及时处理，确保生产顺利进行；
4.制定仪器设备清单，定期保养生产线及生产设备，工作场所严格按照ICTI的要求管理。入职要求：
有一定的工作经验，高中或以上学历，熟悉生产工艺，能独立完成（包括设计）某项产品的工夹具、测试架的制作，熟练车床、铣床、锣床、磨床、钻床等的使用，熟
6 练调校工装夹具以及设备仪器（超声波、高周波等），以最简单的工夹具来优化生产工序。懂得制作电气动自动化夹具更好。工作态度良好，服从工作安排。
三、PE工程师的工作职责及入职要求：
1.编制产品生产工程文件（工序表、作业指导书、生产效益表、辅料表、夹具表等），定期保养及检修测试架、安装夹具等，并根据产品生产过程的实际情况适时的修正产品生产工程文件；
2.根据工程部的产品资料设计生产所需的测试架、安装夹具等，评估并提供生产所需仪器设备资料给仪器组准配生产所需仪器设备；
3.负责生产部各生产线的生产工程，分析和解决生产线的生产技术问题，及时指出问题并提出改善建议，保障生产线的正常生产；4.根据生产排期，合理计划和安排PE的日常工作；
5.跟进日常工作中提出的改善建议在生产线的执行情况，并及时反馈；
6.负责对生产现场测试架、辅助架、仪器、啤机等设备的定期巡查，以确保测试的有效性。入职要求：
有3~5年的相关工作经验，大专或以上学历，及独立完成生产工程文件及BOM表的核对，熟悉生产工艺，能迅速解决生产线上的异常并及时作出改善措施与建议，产能的评估及标准工时的制定；夹具的设计与测试架的制作；新产品试产的跟踪及产品技术的改进。并能召集各部门召开PP改善会议，与各部门之间有良好的沟通与工作技巧。工作认真负责，服从工作安排。
四、工模师傅的工作职责及入职要求：
1.接受工程改模资料，按工程资料进行改模，并保证按工程资料达到改模目的； 2.对生产模具的维修，以保证模具的顺利生产；
3.模具日常的保养及维护，对生产的模具进行定期清洗，定期检查，定期保养； 4.对每一批生产完成的模具进行清洗，打好防锈油，清洁好胶渍后入仓保管； 5.对注塑/压铸技术人员对进监督、指导、培训模具的保养要求及模具使用的注意事项。 入职要求：
有3~5年的相关工作经验，高中或中专以上学历，能独立完成模具的维护及维修工作，对模具结构，模具制作工艺熟悉，熟练操作各种机加工设备（锣床/铣床/火花机/氩焊/车床等），工作认真负责，服从工作安排，能够积极配合工程及生产部门的工作。
五、工程部文员的工作职责及入职要求： 1.处理部门文件存档，分发，打印；
2.执行上级发出的工作指令，传递公司旨意及公司公告内容； 3.协助经理/工程师制作及派发相关的工程文件； 4.协助PE/IE做好工夹具的收发工作； 5.负责工程签办/样办的签收及派发；
7 6.负责客户样办快递及登记； 7.工程资料ERP系统的录入；
8.日常工作环境5S的工作监督及跟进。入职要求：
有文职类相关工作2年以上经验，熟练操作OFFICE办公软件，头脑灵活，工作认真，服从工作安排，有ERP概念及工作经验，熟悉ISO系统的运作及ICTI验厂要求。
第四章 物控部岗位职责
一、PMC工作职责
（经理：主导整体生产计划、主管：客户接单工作，所有包材申购及跟进、PC：2人，产品进度跟进（捷达客）塑胶部分，物料追踪系统的推行） 1．制定详细月度物料需求计划； 2．定单的审核、登记和发放；
3．制定详细的日生产计划，并负责发放制造车间监督追踪执行； 4．临时插单或加急生产任务的调配；
5．与工程技术等其他相关部门密切合作进行新产品开发、技术和工艺流程革新以及产品质量改进分析生产制造、质量控制、设备维护及其他相关工作报告，及时发现并解决问题；
6．生产计划的检查和进度控制工作；
7．组织用料管理和控制，提升效率，控制成本；
8．与业务部门作好沟通、协调，制定详细的出货计划安排；
二、货仓部工作职责
1．负责原料、五金、包材、危化品、成品仓的物料收发，备物料给到各拉生产，成品2.负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作； 3.负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作、负责对仓库运作效率、成本和人员管理、流程改善，以及仓库各人员的绩效考核；
4.负责制定、修订及完善仓库收发货、作业流程和制度；5.建立规范、完整的仓储流程操作报表；
6.合理化布局和管理整体仓库，并规划好各分仓的储存空间及货物的摆放方式，仓位的及时调整；
6.负责制定仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准，搞好仓库整体5S工作；
7.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况并进行跟踪，货仓各级文件和单据的集中管控；及时地反映仓库的库存状况，确保仓库帐、卡、物数量一致，保证数据的正确性，做好数量审查复核工作； 8.落货成品要确保进出库及出柜的数据准确性。
8
第五章 生产部岗位职责
一、压炼部工作职责（试模、物料、生产编排、数据统筹、打料、抛光、批锋）
1.压炼部注塑机技能与操作；2.领原料与生产半成品的收发；
3.注塑机生产的水口料打水口与配料机台生产；4.压炼部的每日生产日报统计；
5.生产排程与交货期,产品的品质与原料的成本跟进；6.压铸产品的批锋和抛光操作指导； 7.车间设备维护和利用；
8.职员和领班.技术员的技能安全培训；
9.车间现场的”5S”和摆放与消防安全通道疏通。
二、压铸部主管
1.生产计划安排与落实追踪事宜；2.产量统计报表核对与汇总； 3.机器操作与设备维修保养等；
4.有关部门的会议记录及决议事项追踪；5.培训计划制定及监督实施； 6.样品管理与维护； 7.车间的区域标示与维护； 8.车间5S的安全监督与检查； 9.节约车间的生产材料与水电； 10.确定品质的质量方针与质量目标； 11.细化分配职员的工作与安排； 12.与各部门管理的沟通协调与生产； 13.提防预防与纠正措施。
三、静电部工作职责 静电主管职责：
1.认真执行传达上级各项指示方针，根据PMC的生产指令单安排计划生产;2.监管部门的生产进度及质量控制，落实工作计划，及时汇报生产和物料状况，及时跟进生产中出现的质量问题，保证生产顺利出货; 3.制定部门的各种制度及岗位作业指导书，制定各种机器设备的保养措施，并监督执行，推行7S，落实7S责任人，并监督执行，不定期抽检机器设备保养及7S的执行情况; 4.培训内部各级人员对安全，品质的思想意识，及时处理车间的安全隐患及突发事件，合理管控车间的劳动纪律，推行公司各种体系的运作; 5.推动各级人员对工作的积极性，带动内部人员积极参与公司的各种活动，消防，安全，品质，7S，文娱等。提倡物资节约作风，培养员工的自主管理意识。
9 静电组长职责：
1.根据内部的排期计划和物料实际情况，按颜色由浅到深的顺序安排挂货生产，每日必须做好每款产品的生产挂货记录，便于生产数据的追溯及清尾工作;2.每日监督将生产出的产品按区域分类摆放，并要求贴上相应的标识标签，各种物料要求按区域线摆放整齐; 3.每日合理安排生产挂货及工程样板的跟进，合理安排员工的工作调配，留意员工的工作状态及劳动纪律; 4.善于同员工沟通，多听取员工的合理建议及不同的分歧意见反映到部门主管处; 5.执行部门各种规章制度要求，具体落实到责任人并每日监督查看执行程度是否到位。 静电文员职责：
1.根据每月的生产订单，提前申请各种生产辅助物料，以便生产正常顺利;每日必须填写生产报表，数据必须准确无误，对有怀疑的数必须要一查到底，保证数据的真实准确性，不含水份，这是生产数据的重中之重; 2.统计核算本部的成本支出及产值预算（每月一次），所有订购的物料都要纳入支出核算里面，不能遗漏，数据必须准确无误; 3.收发每月的工作邮件，对每日的邮件要分类处理，需存档的立即存档，需及时处理的应立即通知处理人，不能拖延时间，以免耽误处理时间，延伸出更多不必要的问题; 4.每日将各种验厂体系的资料做好，并认真检查，不能有遗漏的事项。包括体系中的各种表单的填写，此乃验厂重中之重，必须持认真细心的态度完成; 5.巡车间时，对看到不合理的事、物、人时，应立即反映到部门所管辖的负责人处或可直接上报主管处。
四、喷油主管岗位职责
1.负责喷印的生产计划编排，人员的调配与管理；2.员工的培训与管理；
3.模具的制作及工艺的改良，油漆、开油水的预算与订购；4.区域物料的摆放与追踪；
5.督促各班组长做好机器设备保养与维护；6.成本核算的管理和指引； 7.协助外部门搞好交办之工作。
五、移印主管岗位职责
1.钢板底模管理；2.机器保养； 3.技术管理； 4.移印工艺设计； 5.培养目标。
六、装配部工作职责
装配主管职责：
10 1.制定车间固定的培训时间.通过培训宣传激发出所有人员的积极团队意识利用积极的人员带动消积人员的工作意识；
2.熟悉并掌控车间每位员工的工作技能，将正确的员工放在正确的岗位上使提高生产效率；
3.按照PMC部所下达的生产订单，统筹安排车间的生产计划；4.对下属各拉长下达每日的生产目标，并检查确认是否完成目标； 5.同PMC部跟单人员一同追踪物料，达到提前完成生产出货期；
6.对每一款产品完成后召集所有拉长，机修一同做订单总结，将生产中遇到的问题点记录，并反映到工程部，品质部一起开会解决问题；
7.制定车间下属 ①文员 ②拉长③物料员④技工⑤助拉的工作职责，让他们清楚自 每天需要做什么工作，那些是他们自己必须要做好，做足的（多余时间下帮助其他人 的工作）；
8.规划好车间的整体 ‘5S’ 划分好各个物料区域，规定好各区域责任人。
装配文员职责：
1.文件发放与收录.确保文件的齐全；2.异常处理.确保工时的差异；
3.每天记录物料清单，确保数量的准确性；4.完成上级指定的其它工作； 5.完成装配每日生产报表；
6.文职日常工作等每日须多次巡查车间的5s的执行状况，发现有问题时应立即纠正处理或者通知相关管理人员；7.文职日常工作等； 装配拉长岗位职责
1.每天主要协助拉长排拉，帮忙离岗人员顶位，备料；2.协助拉长，监督本拉的5S，上班纪律。 装配物料员岗位职责
1.做好物料的统计工作，使物料账目清楚，准确；2.不良品的退仓工作；
3.物料不足时及时向上级汇报；
4.对于生产中所需物料领取及时，并合理发放；
5.每次接单后必须弄清订单产品包含的物料名称，物料数量，种类，大小，形式，形状。
装配员工岗位职责
1.每天服从拉长的安排，服从管理，认真做好拉长分的本职工作，要讲效率，也得讲究质量，积极，团结；2.服从拉长安排，做好生产。
第六章 船务岗位职责
一、船务工作职责
1．接收JADA船务散货出货邮件，通知并跟进生产，根据出货时间提前安排，并提前一天向物流公司订车，按各仓库交仓指引提前做好报关资料与交仓表单； 2．出货时核对PO、监管仓订仓号、箱数/数量、立方数、报关及入仓情况跟踪； 3．新产品出货前一周及时整理好单耗表数据发送向海关备案并做进出口手册； 4．整柜出货时，收到SO后立即安排打单，核对柜型，按照规定时间提柜补料并申请做好VGM（非常重要），核对提单，跟踪生产进度确定实际上柜时间；
5．柜到厂后必须核对柜号及封条，并通知货仓装货，拍照，待货仓点齐数量后出报关资料交给司机带走(到就餐时间后安排司机在饭堂就餐)；
6．整柜还码头后跟踪海关放行情况，是否已经顺利上船，如提单跟实际出货数不符则需修改提单，周五14:00前改单免费，超时后改单需USD30。
7．出货后需填出货Booking及清关文件等在周一前发回给JADA船务，同时按反恐审核要求需制作反恐文件并存档好。
8． 根据出货DO制作出货发票，每张DO一份发票，美国单按柜/按DO做发票，并将异常加工费、物料费、运费、散货出货费、工模具费等开具DABE NOTE向客户收回。发票及DABE NOTE必须经上级领导审核无问题后寄给香港JD公司，将寄出的发票资料做好统计并记录好快递单号； 9．报关单追回，做好记录并转交财务；
10．收到进口料合同后打印出来交财务付款，接收到装箱单及发票后安排进口报关，上锌料前提前致电安排叉车，并申请支付货柜过关消毒费和叉车装卸费，上料后将具体数据统计到“进口料统计表”中；
11.根据PMC出货排期，提前查看产品是否有单价，若无单价，立即反馈到计价部，并进行跟踪，在出货前确认好单价，便于及时做出发票；
12.运输报价，出货到不同地方时，必须提前向运输报价，必须确认好所有费用后才可报给客户；
13.出货后将所有的出货信息：所交仓库、运输方式、车型/柜型、运输费用、柜号、封条、SO、出货实数等统计到“出货明细”中，便于后续查询及作为参考资料；14.所有发票、DABE NOTE、报关资料均按出货顺序编排好资料序号，不可重复及混乱。 15.上级领导交代的其它事宜。
第七章 控制部岗位职责
一、控制部主管
1.制定符合验厂要求，体系要求，当地法律法规的文件和程序，操作指引，岗位说明书；2.编制所需记录报表，审核所填记录是否符合要求（如签名，日期，填写内容等）； 3.文件收发，文控中心； 4.证明证件的更新；
12 5.KFC追踪系统的推进及追踪；
6.车间所有部门的健康，安全，卫生状况的监督及记录表格收发，审核；7.工资考勤，人事档案的追踪和审核； 8.验厂审核的陪同；
9.审核资料填写及审核结束后CAP回复；
10.公共区域的健康，安全，卫生设施的记录表格的填写；11.人事行政部及其它各部门工作； 12.制作审核要求的培训资料； 13.“XH”考勤系统的维护 14.利器编号及利器总发放。
二、控制部文员岗位职责
1.协助人事行政检查核对工资考勤，核对各部门验厂需记录的报表； 2.追踪汇总；
3.验厂资料（管理体系文件的维护和协助）； 4.原材料追踪系统的维护。
三、网管岗位职责
1.维护全厂电脑系统，网络安全；
2.ERP系统；3.工程文件受控；
4.协助人事行政新工作/各部门的工作。
第16篇：外购证明
外购证明
县社保局：
兹有我院患者张健，因患尿毒症，行肾移植术后。需服用咪唑立宾片、西罗莫司胶囊、他克莫司胶囊、肾炎片、吗替麦考酚酯分散片、厄贝沙坦片、青霉素钾片、吗替麦考酚酯胶囊。我院因无此药，根据病情的需要，建议外出购药，请给予报销。
特此证明
二○一二年十二月一日
第17篇：产品首件三检制度
产品首件三检制度
本制度规定了首件三检的适用范围、控制手段、方法及程序。本制度适用于我公司各车间、各工种的产品（工序）。
1、首件三检的适用范围
1．
1、凡每个工作班开始加工同一批产品三件以上者。
1．
2、生产中更换操作者。
1．
3、更换或重调工艺装备、生产设备。
1．
4、工艺技术文件进行了更改。
1．
5、凡上述情况之一都必须进行操作工人自检，班组长（或同一工种工人）互检，检验员专检的三检制度。
2、首件三检的控制手段、方法及程序
2．
1、所有投入生产线上生产的产品由生产部填发产品流转卡，三检卡。
2．
2、进行首件检验的产品，要在自检、互检合格后交专检人员检验。
2．
3、经自检、互检后的不合格品，属工序过渡尺寸超差，下道工序可以消除的经技术人员同意签字后方可下转，属成品超差或下道工序无法消除的，按报废处理。
2．
4、首件三检不合格，应及时查明原因，采取纠正措施，然后重新进行首件加工，三检直致合格方可认定为三检合格。
2．
5、执行首件三检制度，不能取代正常加工过程中检验人员的抽检、巡检等工
作。
2．
6、下道工序接收上道工序转来的产品，应检查产品流转三检卡，对没有三检签字盖章的产品有权拒绝生产。
2．
7、未经首件三检就投入批量生产的产品，检验员有权拒绝检验验收，由此造
成的超差、报废责任，应由操作人员、生产部门领导负责。
2．
8、由于检验人员的错，漏检而造成的损失，由检验人员负责。
2．
9、末道工序的检验人员要收取产品流转三检卡，对产品的质量作出结论，并
按规定做好后序工作。
编制：
审核：批准：
第18篇：迎 检 总 结
迎 检 总 结
自中旬接到迎检通知以来，作为一名机关干部，为百分之百的将中央军委37号文件落到实处，为保证不给单位抹黑，确保“保安全、保稳定、树形象”的工作目标，从思想上高度重视，以对部队建设的政治责任感和岗位事业心，尽心尽职，主动作为，初步完成了迎检工作。为更好地梳理经验，总结教训，弥补不足，特把这次迎检工作作以简要总结。
一、主要工作
接到通知后，尤其在理解领会此次检查的重大意义后，结合各级首长机关的指示精神，我认识到，作为一名干部必须有责任、有义务不打折扣、不搞变通的主动作为，要讲政治、顾大局。
（一）认真学习领会文件精神
理论指导实践，唯有吃透文件精神，才能领会意图。自37号文件转发以来，我认真学习领会各级首长作出的重要指示，了解掌握各级就安全管理工作的部署安排，并努力完成好本职工作。把这次检查不仅当作一次业务检查，更当作一项政治任务。
（二）认真背记理论，填补知识空白
接到检查的通知后，各级下发了相关的理论知识，为把安全工作落实到每一项工作中，我利用课余时间认真进行背记，做到将应知应会的理论知识熟记在心，并应用到实际工作中去，在带 1 车接送小孩的过程中，认真负好责，要求司机处处讲安全，事事讲安全。
（三）认真落实工作的高标准
坚持每天进行一次大扫除，并注重抓细节、抠死角，落实好团首长的指示，保持好办公室秩序，和股里其他同志一起高标准地清理各类库房和文件柜及公共场所的卫生。完善好各类登记统计，做到不留无死角，力争以最好的形象、最高的标准迎接上级的检查。
二、主要问题
通过这次迎接准备，不难发现自身平时工作中还存在一定的问题。
一是对安全工作的重视程度不够。有时仅仅停留在喊喊口号、做做样子，没有落实到底。
二是不注重学习。有的工作只知其
一、不知其二或浅尝辙止。三是工作责任心还有待于进一步提高。有的工作平时不注意落实到位，在关键时刻不得不“补、改、增、审”。
三、几点体会
一是时刻注重学习。通过迎检，发现自己在工作中的理念知识欠帐较多，导致在迎接时出现忙乱现象。在今后的工作生活中，要加强肯学、真学、勤学的意识，把学习作为一名党员干部提高 2 自身能力素质的必要途径。
二是要有“事必躬亲”的工作责任心。在迎检准备时，有的工作因为自己没有时间，让别的同志帮忙，但是没有及时进行跟踪落实，导致个别时候标准不高，在下步工作中，要坚持做到自己的事情自己干，在干完分内事的同进积极帮助别的同志。
三是功夫要下在平时。许多工作都是在迎检时临时突击，有时甚至造假，既浪费了人力物力，还使工作十分被动。这就要求要在平时的工作中多看、多学、多想、多干。克服“临时抱佛脚”的思想，要在平时把工作做实、做细、做经常，要做到“不为迎接干工作”。
以上是我的个人总结，不到之处敬请首长批评指正。
第19篇：周转件送修管理员岗位职责
1.和相关部门协作，确保准确及时地处理客户送修件。2.配合其他员工的工作，以提高部门的工作能力。3.完成部门经理和主任指派的其他工作。
第20篇：总工艺师岗位职责
总工艺师岗位职责
1、负责全公司工艺技术和工艺管理工作；
2、负责审核产品的工艺文件和材料消耗工艺定额文件；
3、负责新产品图纸会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新产品鉴定工作；
4、承担工艺技术管理制度的起草和修订工作；
5、组织领导对新工艺、新技术的试验研究工作；
6、协助人力资源做好对职工的技术教育及培训；
7、积极开展工艺攻关和工艺改进工作，不断提高工艺技术水平；
8、负责工艺部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作；
9、负责外协厂家工艺技术指导工作；
10、完成主管领导布置的各项临时工作。
