页 第 1华 贝 润 滑 机 械 有 限 公 司
外购、外协 质 量 管 理 制 度
文档编号：HB20150508
1、目的
为严格检验外购、外协物资的质量，确保订购物资符合公司质量标准和要求，规范外购、外协的管理、货期、成本等为目的制定本制度。
2、范围
本制度适用公司所有外购、外协件及入库的质量控制。
3、职责分工 3.1采购部：
采购应依据有效的采购合同档和质量要求资料,对采购成本、价格、货期负责。 3.2技术部：
对外协、外购件的设计合理性、实用性、经济性、图纸、加工工艺等技术标准负责。 3.3质量部：
3.3.1质量部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。做好检验记录，并对所检产品的质量检测数据负责。
3.3.2检验不合格的外购或外协件，由质量部负责隔离、标识，及时通知采购部门组织处理。 3.4仓管课：
采取双人核实制对产品的规格名称、数量，依照外协、外购商合作明细严格审核确认《送货单》信息后办理入库手续。
4、外购、外协件的检验依据
4.1外购、外协件的检验依据是图纸、加工合同技术要求、检验档、检验样品等。 4.2供应商自己的产品检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检
验报告或实验数据资料等。）
5、检验程序
5.1采购的外购件和委托加工的外协件需送至公司品管课规定的来料待检区。由仓库管理员通知品管课检验。
5.2检验员按技术档要求检验外购、外协件并填写相应的检验报告，在送货单上对检查过的工
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件名称后面签字或盖章。
5.3检验合格后的产品方可办理入库手续。
5.4若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格品报告/处置单》通知采购处理。
5.5若检验员无法判断物资是否合格，应立即请示品管课长会同技术部门判断。
6、外购、外协交货时的要求
6.1产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。
6.2对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。
6.3检验员若发现供方提供的检验资料数据不全，数据作假或发现有不合格现象则拒收本批产品。
7、质量问题处理
7.1供方所供产品在本公司进行验收、加工、装配过程中发现不合格品，供方必须及时处理。 7.2外协不合格产品的责任厂家必须24小时内派人到公司处理品质问题。
7.3凡因供方提供的产品存在质量缺陷造成的质量损失均由供方承担，质量赔偿从本公司应付供方的货款中扣除。 7.4报废
7.4.1完全报废产品由供货厂家承担所有损失，包括运输、材料、上道工序加工费等。报废产品材料由外协商自行处理。
7.4.2报废产品能改作他用经总经理批准后由外协厂家完全承担料差费及其他相关工序费。 7.5让步接收
7.5.1不合格产品让步接收财务结算时按加工费的80﹪计算。自带材料按该产品价格90﹪计算。
7.5.2不合格产品返工后能达到设计要求的按合格品接收。
7.6若因外协厂家不能及时返工满足我厂需要而由公司返工所产生的一切费用由外协厂家承担。
7.7由于外协零部件质量问题发生的拆卸和再组装等产生的多余费用由外协单位承担。 7.8由于外协产品的质量造成停工、交期延误等损失由外协厂家承担。
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7.9质量处罚金的比例根据外协厂家的交货合格率、交货时间及返工及时性等因素确定。
8、外购、外协质量管理
8.1外购、外协产品一律抽检，检验员按标准抽检10%，有不合格品时，判为批量不合格，由责任单位分选后再送检验处复检。第二次抽检10%仍有不合格品时，全批退货。
8.2公司将对外协厂家的交货合格率、交货时间及返工及时性进行统计，对综合指标差的厂家取消其继续外协资格。
8.3 检验的计量器具、图纸、工艺等应具备检验资格。 8.4对检验质量判定有异议时，由品管课组织相关部门处理。 8.5处理程序
8.5.1所有外协件必须在规定时间内交完产品，若是因为甲方的图纸和技术要求的更改可重新商定交货日期。外协产品必须在外协加工单要求时间内送货，超过时间的每12小时按该批次产品的加工费5﹪缴滞纳金（自带料按产品2﹪计算）。
8.5.2外协单位送货时必须开具送货单，无送货单质检人员不得检验，质检人员不得在补开的送货单上签字，特殊情况下需经质量课长、采购部长协同外协负责人确认后方可补签。外协按送货单和入库单结算，送货单无质检员（2人复核）盖章或签字不予结算。
8.5.3公司所发的外协件因图纸、工艺不符的或因某些工艺要求存在争议的，外协方必须在加工前通知公司处理解决，由此造成的损失由公司承担。若是加工方自行处理造成的产品使用和装配质量问题所产生的运费和工费由加工方完全承担，造成产品报废的由加工方全额赔偿材料费及上工序费用。
8.5.4发现质量问题要立即处理，不得拖延。发现批量和重大质量问题，要召开有责任单位参加的分析会，找出原因，确定预防措施，分析会由品管课组织生产、技术、外协参加。
制定：总经办 审核： 批准：
华贝润滑机械有限公司
2015年5月8日
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