温州市九特阀门有限公司
JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定
编
制 校
审： 批
准：
2014-12-31发布 2015-1-1实施
外协外购件入库验收管理规定
1目的
为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。 2适用范围
适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。 3.职责
3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。 3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。
3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。） 4工作程序 4.1信息传递
4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；
2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致； 4.2货到清核
4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；
4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；
4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上； 4.3报检/检验
4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；
4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定； 4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色） 4.4检验结果分类及相关处理 4.4.1外协外购过程的控制与管理
4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库； 4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货； 4.5收货入库
4.5.1 仓库开《入库单》（4联）
4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部 4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理； 5外协外购的验收和入库
5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。
5.2外购件检验
5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。
5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》上并签字。确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。
5.3.外协件检验
5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”， 并及时填写《外协外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，
5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签字。确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库 6.外协外购件不良品的处置
6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以 “不合格”标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。 6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯。
6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理。
7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。
7.1每月汇总进货质量检验情况。将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据。
8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。 8.1外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告。 8.2.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告。（包括：无损检测、热处理工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性。）
品质部 2015年5月
