推荐第1篇：仓库管理人员岗位职责
1.负责仓库的日常管理。2.仓库物料的收、发和盘点流程的制定和运作管理。3.物料先进先出管理。4.仓库日常5S维护。5.仓库操作工的培训和管理。6.物料账务记录。
推荐第2篇：仓库管理人员岗位职责
仓库管理员岗位职责
一、商品采购管理
1、适时掌握各类用品的库存情况，定期制定用品采购计划并向上级主管提交采购报告；
2、根据采购报告及时组织商品采购；
3、按照质量管理要求，比较商品供应商的资质、产品来源、质量状况，提交商品供应商选择报告；
4、完成公司的临时采购任务；
二、入库、出库管理
1、制作商品出入库单和建立进销存核算台账；
2、商品采购后，据采购清单按要求填制入库单，办理入库手续；
3、按公司规定定期组织用品发放，发放时必须填写出库单并有经办人、审批人签字；
4、每月末据出入库单登记进销存台账，据台账做出月报表，并向上级主管报送；
5、根据台账核对实际库存数，做到账物相符；
三、库存商品的日常管理
1、库存商品要按要求在货架上合理摆放，商品进出后，要对货架进行整理，做到整洁美观；
2、要定期打扫库房地面、门窗，保持库房清洁；定期查看，保证物品安全；
3、对发放的设备、工器具等，要做好发放与回收工作，要定期与各项目部核对，做到型号、数量相符，好坏状况清楚，保管责任明确。
推荐第3篇：学校食堂仓库管理人员岗位职责
学校食堂仓库管理人员岗位职责
1、保持仓库内外环境的整洁，及时进行仓库的通风和防潮。负责仓库内的所有物品的保管和使用登记，建立物品使用登记台帐。
2、不得将主、副食品及原料和杂物混放，要分库分类存放。
3、对仓库内物品进行：分类分架存放，进行标识。
4、及时将即将到保质期或可能变质的食品、副食品、调味品的品种、数量等情况准确上报主管负责人。
5、做好各类有毒有害物品的保管，设有固定的橱柜并上锁，包装上应有明显的警示标志。
6、做好有毒有害物品的采购和使用的详细记录。
验收员的工作职责
1、安排验收人员作业计划，并适当安排供应商送货时间。
2、进货验收。(1)商品品名、数量、规格等核对。(2)拒收不符合门店要求的商品。(3)有否赠品搭配。(4)拒收品质不良商品。
3、存货管理。(1)交接各部门商品的存量及需求量。(2)存货定位管理使之易取易拿。(3)标签管理。(4)空篮、空箱管理。(5)周围环境保持清洁。
4、退回品处理。
5、验收人员管理。验收人员之考勤、仪容、服务之管理。
6、商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致，开箱率30%。
7、商品验收时发现有拆箱或其他异常状况时，应予以全部清查。例如：通常超市内的生鲜品都必须逐一过磅检查。
8、验收结束，必须将商品堆放在暂存区域直接放入卖场，再由理货员确认，不可与其他进货商品混淆。
9、厂商退货时必须检查退货单，由验收人员确认品名、数量无误后，方可放行。
10、供应商带回的商品空箱，必须由验收人员检查确认。
学校食堂采购人员岗位职责
1、采购人员应学习并掌握食品原料采购的基本知识，了解相关的食品卫生法律、法规。
2、认真检查所采购食品原料的质量，应符合国家有关卫生标准和规定的并应进行验收，不得采购《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。
3、采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品生产厂卫生许可证复印件、检验（检疫）合格证明等。
4、运输食品的工具要清洁，保证食品在运输过程中不被污染。
5、入库前应进行验收，出入库时应登记，将每次采购食品的食品卫生许可证、检验合格证、购货凭据进行装订，形成档案。
推荐第4篇：仓库岗位职责、工作内容、流程
仓库岗位职责、内容、流程
1.职责：
1.1负责编制和修订仓库管理规定、工作流程等相关规章制度。1.2负责各仓库物料或成品的出入库管理及保管。 1.3 负责对仓库物料或成品进行定期盘点和帐物核对。 1.4 负责各类物料的回收、清洗、处理等。 1.5负责仓库的安全与卫生管理。
1.6负责单据报表及凭证的记录、登记、传递、保管、归档。
2.工作内容：
2.1编制和修订仓库管理规定、工作流程、标准等。2.2仓库出库时必须严格按照先进先出的原则。 2.3仓库物料或成品出入库后应及时登记有关账卡。 2.4未按规定办理、提供相关手续的不予入库或出库。
2.5对仓库物料进行定期与不定期盘点并核对帐物是否相符，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2.6根据物料种类划分仓储区，进库物料按规定分类摆放，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
2.7做好仓库卫生工作，确保库容库貌。
2.8积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作。2.9定期上报不合格存货，做好积压物料的处理工作。
2.10做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质，确保仓库和物料的安全，并做好仓库巡检记录。 2.11上班前班后应做好门、窗、水、电的开关工作。 2.12做好单据报表及原始凭证的保管归档工作。
2.13仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
2.14保守商业机密，不得擅自将公司有关文件带出厂外。
3.工作流程：
3.1包装材料入库流程
① 包装材料到库时，仓管员应与采购人员核对包装材料的品种、规格、数量，并及时通知质检人员检验。
A.检验合格的包装材料，通知生产部安排卸车，将包装材料放到仓库指定位置，做好标示，并办理入库手续。 B.检验不合格的包装材料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理，如遇特殊情况必须经主管领导或厂长批准后，方可入库或投入使用。 ② 办理入库手续时，核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，由仓管员填制包装材料入库单，经仓库主管审核后加盖仓库专用章。
③ 包装材料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ④ 当天开具的包装材料入库单必须登记入账。
3.2包装材料出库流程：
① 包装材料的领料：
A 接到生产部经审批的包装材料领料单后，及时备料。 B 按接到的包装材料领料单先后顺序发料。
C 发料时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
D 办理出库手续时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
E 包装材料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 F 当天开具的包装材料领料单必须登记入账。 ②包装材料的出库
A非生产用料，需求部门应提供经主管领导或厂长批准后的申请单。
B 仓管员依据申请单对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制包装材料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
C 办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
D 包装材料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E 当天开具的包装材料出库单必须登记入账。
3.3原料入库流程：
① 原料到库时，仓管员应与采购人员核对原料的品种、规格、数量，并及时通知检验人员检验。
A 检验合格后，通知生产部安排卸车，将原料放到仓库指定位置并标清标示。 B 检验不合格的原料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理。
② 凡是包装开封的原料必须检查重量。
③ 办理入库手续时，仓管员应核对原料品种、规格、数量、外包装，确认无误后，由仓管员填制原料入库单，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ④ 原料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的原料入库单必须登记入账。
3.4原料出库流程：
① 原料的领料
A 接到技术部经审批的产品调制单后，及时发料。
B发料时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
C办理出库手续时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制原料领料单，领料人签字确认。
D原料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E当天开具的原料领料单必须登记入账。 ②原料的出库
A 非生产用料，仓管员依据具体需求对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制原料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
B办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
C 原料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 D 当天开具的原料出库单必须登记入账。
3.5成品入库流程：
① 成品入库时，仓管员必须现场核对品名、规格、数量，检查外观。 A 验收合格后，按规定放到仓库指定位置，并办理入库手续。
B 验收不合格，拒绝办理入库手续，并根据实际情况通知相关责任人。 ② 办理入库手续时，仓管员与入库人员应核对品名、规格、数量、外观，确认无误后，由各班班长按要求填写成品出入库登记表。
③ 仓管员依据成品出入库登记表对品名、规格、数量核对无误后，及时填制成品入库单，经仓库主管审核无误后签字确认。
④成品入库单，一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的成品入库单必须登记入账。 ⑥ 整理好的退货入库时，单据上注明。
3.6成品出库流程：
①接到相关部门提供的仓库发货单后，及时备货。 ②按接到的发货单先后顺序发货。
③发货时，通知生产部安排装货人员，仓管员必须与提货人核对品种、规格、数量，并办理出库手续。 ④办理出库手续时，仓管员与提货人核对成品的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制成品出库单，提货人签字确认，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ⑤仓库成品出库单
A 外围仓库成品出库单上必须注明：提货部门、提货司机的姓名电话、收货人地址与电话等信息。成品出库单一式五份，一份白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联做送货清单、另一份做统计。
B 郑州仓库成品出库单一式六份，白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。
⑥ 当天开具的成品出库单必须登记入账。
推荐第5篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
库管岗位职责
（1） 爱护公司财产，树立高度责任感，认真操作E商系统，不断提高管理水平。 （2） 负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。做好仓库的管理工作。
（3） 及时向公司商务部上报备货计划、物料添加计划（票本、办公用品、及日物料），及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
（4） 严格执行公司库管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时和E商调拨单明细对账，并同步做调拨确认工作，认真检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不合要求,不准入库；出库时检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不全不发货，特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。
（5） 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品品牌分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
（6） 重视仓储库龄产品的管理，做好调库会库工作。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
（7） 各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清点，做到帐、物两者相符，对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。
（8） 负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。 （9） 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 （10） 完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购商品入库（其他店面现金采购货品） 做好上报商务部入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:按入库单的要求分别填列,内容有:标注店名⑴.供货单位 ⑵供货电话联系人 ⑶.商品品名⑷.发货号码或送货单号码 ⑸采购日期 （6).单价 (7).串码(8)颜色 (9).店面店长(10)制单人注明。
2.清库产品入库(内部调拨) 清库产品说明表内容有:标注店名⑴.入库产品的品名 ⑵.调拨入库日期 ⑶.产品串码 ⑷.颜色 ⑸.数量 （6）说明产品磨损情况及其他说明、（7）店面店长、（8）.制单人注明。
3.成品入库 ，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单，确认入库。
二.出库
1.手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。
2.手机销售出库（下账）。根据销售票据，进行E商下账，做好保存。 3.调回总库工作流程为：（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。(2)在E商上做好调拨单。（3）按照公司要求按时发回公司。（4）跟进总部库管及时审核调拨单。
三。盘库
1.每周进行自我清点，做好自查。盘库内容：（1）核对产品数量、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
2.每月月底,进行大盘库。盘库内容：（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
推荐第6篇：仓库保管员岗位职责和工作流程
仓库保管员岗位职责和工作流程
1、爱护公司财产，忠于职守，服从仓库主管的安排，具有高度责任感。
2、在仓库主管领导下，负责原材料、半成品、成品、不合格品、回料的验收、入库、出库、保管工作。
3、存货出库执行先进先出原则。
4、配合生产车间、质检、供销部、内转及时办理产成品、半成品、原材料、辅材入库。
5、配合质检、供销部及时办理不良品退回入库。
6、配合质检、物流及时办理产成品、半成品出库。
7、配合质检、车间统计员、领料员及时办理原材料集中领料、集中退料。
8、出入库前必须先通过质检部检验并签字确认，不合格产成品、半成品及不合格原材料不准入库，半成品、产成品质检不合格不予出库。办理出入库时，手续不全一律不予办理出入库。退回不良品入库前必须先经供销部、质检部签字确认后再办理入库手续。发现入库数量与对方发货数量不一致时，告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。
9、负责及时填制原材料、半成品、产成品、不合格品、回料出入库单，根据以上出入库单据及时登记相关帐、卡，确保帐卡物相符，每日将相关存货明细及时以电子档形式发至生技部、质管部、供销部、财务部各一份。
10、负责保管好所有出入库原始凭证，及时传递相关部门单据，确保存货可追溯性。
11、每月进行一次盘存，配合领导开展不定期盘存或抽样盘存，确保帐实相符。
12、负责实行存货分区管理，产成品、半成品、不合格品、原材料、辅材要标识清楚，分区清晰，吊牌规范合理。严禁存货混装、混放。
13、每日打扫仓库，整理堆放货物，保持仓库卫生清洁。
14、对仓库安全负责，每日下班前必须关闭水电开关，检查消防设施是否正常就位，检查门窗是否锁好，有无安全隐患，发现问题应及时向仓库主管回报。
15、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
16、完成领导交办的其他事宜。附：仓库保管员岗位工作流程图
存货入库 原材料 辅材入库
产成品
半成品入库
不良品入库
回料入库
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
质检、供销签字确认
填制入库单一式三联
单据传递财务供销部门
填制入库单一式三联
质检、车间签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、生技签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务生技部门
填制入库单一式三联
质检、供销签字确认
仓管签字确认整齐码放在指定区位登记帐卡
单据传递财务质检部门
存货出库 原材料回料 辅材出库
产成品
半成品出库
不良品出库
填制出库单 一式三联
生技部 签字确认
单据传递财务生技部门
填制出库单 一式四联
供销部门岗 签字确认
单据传递财务供销部门
进入破碎工作流程控制
进入供销部 工作流程控制
登记帐卡整理归档保管单据
传递生技质检供销财务等部门存货明细电子档文件
存货盘存
盘存表传递财务部
报供销采购计划
日常存货分区整理
日常仓库卫生打扫
日常仓库安全管理
仓管员日常工作
推荐第7篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
半成品仓管员岗位职责
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.负责尼丝纺烘干布，湿干涂，已染色未轧光，已染色已轧光缎布，纸管纸箱保管、验收、入库、出库等工作。入库的半成品和纸箱纸管应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。 3.及时掌握半成品的库存情况, 确保出入库的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排半成品在仓库内的存放次序，按半成品种类、颜色、等级分区堆码，存放处卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存纸箱、纸管，二次纸和纸管的收集和处理，做好回收工作。 7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好每月的盘点的工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料转交仓库文员入账
9.负责仓库区域内消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.完成领导临时交办的其他任务。
11.仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务。
推荐第8篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
仓库保管员岗位职责
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.在老总的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、业务员做好仓库的管理工作。
3.及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成领导临时交办的其他任务。
仓库保管员工作流程
一.入库
1.外购商品入库。做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.商品类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字 ⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
推荐第9篇：仓库工作流程
收货流程：
1， 供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同
清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。
2， 收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签
字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。 3， 仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。
入库及仓库的整理
1， 货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库
干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。
2， 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更
正并及时报告主管部门。
3， 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和
可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）
货物的出库及领用
1， 领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且
字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。
2， 发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以
后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）
3， 仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应
及时登记入账。
推荐第10篇：仓库工作流程
仓库工作流程
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件
等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批
准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
第11篇：仓库工作流程
仓库工作流程
1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）
2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）
3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）
4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）
5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）
6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）
7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。
8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）
9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。
10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）
第12篇：仓库工作流程
仓管工作流程
仓管及领料：
1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。
3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录
4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。
5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。
6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。
7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。
8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。
生管：
1， 依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.
2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。
3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料
4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；
5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理
6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的） 7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.
8，与各部门的沟通与协调。
9，相关报表的填写；
10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理
模具发放：
1， 依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放
回模具架
2， 统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3， 模具统计申请及各项保养确认
第13篇：仓库工作流程
仓库工作流程
一、总则
仓库是我们公司供应体系的一个重要组成部分，是我们公司各货品周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。 为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、货品入库
1、货品入库，仓管主管要亲自核对货号、尺码明细及数量与我司采购订单是否一致。根据终端扫描核对无误后，把入库日期、货号、数量、尺码明细认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员，打出入库单后，ERP管理员再交由主管与实物核对。
2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印入库单，入库时要察看订单，区分库区。然后安排条码打印。（公司要求下单次日把订货明细回传至公司货品管理部，由货管安排人员统一打码完成后交至仓库，仓库应在到货后立即安排人员贴码，如有漏码，由入库员自行补充，以便于以后出库及盘点工作的正常进行。）
3、仓管员把贴好条码的货品对应货号、颜色、尺码明细准确无误的摆放到货架上。(新款抽样由负责，由负责送货到公司门市)。
4、到货旺季，货品到货较多时，仓库主管可根据实际工作情况向行政部提出支援申请，由行政部安排人员补充。
三、货品出库
1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制出库单。
2、仓管员接到出库单，应认真核对实物与出库单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货在当天12时前把补货信息发至我司的，可安排下午出货，若超过当天12时将于次日才可安排出货（特殊情况特殊处理）。
3、送货员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。送货员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
4、货品开单和出库的日期必须保持一致，严禁先发货后开单或先开单后发货。
四、货品调换
1、送货员接到调拨单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入。核对无误后送货员带货离店。
2、送货员把货品送到收货店后，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入，核对无误后收货人签字。送货员把票据带回仓库，由仓库指定人员送到公司交ERP管理员（进行下帐。（由汇总当天所发生的调拨单于下班前交给，由负责把单据带回交予带回仓库做帐）
4、如遇客户退换货，由维修员负责货品整理并及时与批发部确定是否给予调换，如不能调换的，要及时与顾客沟通。客户退货时需开具退货单，退货单也必须传真至批发部进行确认。确认后要求批发部及时把货品调换过来。
5、因维修鞋维修时间过长，未能在客户要求时间内交货，导致客户投诉的，批发部可开具退货单，但必须与仓库沟通确认，由维修员书面情况说明提交财务通过后，才可给客户减帐。
五、货品返库
1、货品返库，货品管理部把货号、数量及明细报给直营店店长，店长根据明细准备货品返库。
2、送货员接到有货品返库通知，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与返库单有无出入。返库3天内，由验货（如有残鞋交由维修员处理），核对无误后接货入库，入库时注意检查货品是否完好（人为损坏的需请示主管后再做返库）。
3、前往退货处办理退货的送货员把货品带回仓库后，由验货员签收验货并对货品进行分类，残次鞋交由售后维修员处理，其余货品分类后安排上架。送货员如有票据带回，应交ERP管理员进行下帐。
4、客户退货，首先要了解客户退货原因，如货品断线断跟、断底、掉色属退货范围，但可尽量引导客户换货以减少公司损失。如断线、脱胶、饰扣脱落可维修。如顾客在到货后三天内发现大小码退回的，由售后维修员负责登记，并做成明细账每月上报财务部一次。
5、负责维修的工作人员必须对所有维修鞋进行登记造表，建立管理办法。维修鞋的进出都必须开单，进库开具维修单，出库开具返修出库单，出库单上必须有发货人签收。须返回工厂维修的，要提前做整理及时空运给工厂，并要求工厂收到货后5天内维修返回。原则上每半月整理一次发至工厂并开具退货单，如每月未整理当月残次明细交给财务核对，维修出库单上必须注明维修原因。可在当地维修的，必须每天清理、整理一次，按收货、在修、已修、修好返回客户情况登记造表每10天与财务对单至少1次。特别是修好返回客户的要及时和门市沟通并销帐。维修区要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
六、仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有条码的货品通知ERP管理员补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。零售部、市场部通知直营店和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以库区、货品待检区、次品区、样板鞋区分区域分别得出货品实存数量。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人初盘，1人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另一名仓管员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1‰，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，做出盘点分析。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务复核。财务部据复核结果审核并调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，品牌、货号、尺码必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
七、日常工作流程
1、每天上午仓库所有员工应召开晨会，由仓库主管主持，由主管根据当天工作内容进行合理分工。
2、配货员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。
3、送货员将货品送到各店后，应迅速返回仓库，不许在外逗留。
4、负责办理退货的人员在接到客户退货电话时，必须及时到货运公司及客车上取回货品。负责发货的人员在发货时必须核对客户名字、客户电话和发货件数。
5、ERP管理员接到入库清单要检查条码是否都打印齐全，反之要负责打印，条码贴完后，由马小蒙负责抽样，由杨宗豫负责把样送至批发部，抽样必须在到货后第一时间内完成。其余货品由配货员分类整齐的摆放到货架上。
6、配货员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到批发部同意方可出库、发货。
7、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品（纸袋）及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。（员工饭盒要求统一整齐摆放）
8、仓库坚决杜绝所有非正常出库货品，防止在帐货品下落不明。（如有员工填写《员工自购鞋申请表》的，必须经部门负责人及副总经理审核后，到财务部付款存档，在杨常青处开单由门市向仓库申请货品，员工在门市提货即可。严禁员工未经过正常程序在门市或仓库缴款提货）
9、做好货品价格的保护工作。禁止私自将公司的货品底价和经销商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
10、仓库主管及其它工作人员必须定期总结仓库工作方面的问题。涉及货品问题应将情况及时通报货品管理部，便于公司及时清理库存，减少损失。
11、仓库人员应及时将公司办理货品退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
12、仓库进行盘点后，必须于每月2日前把对账单交到财务部。逾期，行政部有权视金额大小予以仓库主管一定的罚款。
13、仓库必须每天排班打扫仓库卫生；禁止在仓库内吸烟，违者一次罚款500元。下班时必须关窗锁门、关闭电源。
第14篇：小型饲料工厂仓库管理人员岗位职责
仓库管理人员岗位职责
责任人：仓库管理人员
一、成品库
1、洁身自好，以维护公司利益为己任，认真做好仓库货品保管工作。
2、热情对待客户，安排正常发货顺序，负责装卸组相关工作领导，监督成品发货装卸工作的速度和质量
3、妥善安排好成品库装货车辆的进出，调节和处理好装货车辆的秩序，确保作业人员的安全。
4、熟悉当日袋装各种成品饲料的堆放位置，根据前台处开具的货品出库单据核对清楚并指挥发货。并检查装车质量，督促有关人员做好防掉、防雨等措施
4、凭《货品出库单》指挥装卸工进行装车作业，保证点清复核正确，每日要根据手头的实际发货单据填写工作日记（含当日出货量和当日库存）。保证最低库存量，了解和掌握生产计划，确定进货品种、数量，确保生产正常进行。
4、负责做好盘点工作，发现问题及时查找原因。做好成品统计、盘点、核算工作、提高管理水平
5、负责监督检查处理成品入库和发货工作中发生的差错或事故，并搞好安全工作。
6、定期安排员工进行清洁卫生大扫除，保持仓库的环境清洁，做好成品库的定期除鼠清害活动。
7、负责检查成品库的消防设备，配合消防安全管理人员对成品库的安全维护检查。
8、坚守岗位，对于产品实行先进先出原则，做到库无积损。发现品种差错或件数不准，及时向车间主任提出，及时处理。
二、原料库
1、负责原料库的原料进出登记。
2、原料仓库要严格控制原料库存数量与品种，便于计划进货，同时安排好来货物堆放位置。
3、严格把好原料质量关，对不符合质量标准的各种原料，给予退货处理。
4、定期检查储存原料温度和品质变化情况，发现问题及时处理。
5、负责盘点，清理库存原料数量，发现问题，及时向领班报告处理。
6、定期安排员工进行清洁卫生大扫除，保持原料库的环境清洁，做好原料库的定期灭鼠清害活动。
7、对于原料的堆放要做到先进先出，防止出现堆积已久的原料未使用现象造成的浪费。
8、负责检查原料库的消防设备，配合消防安全管理人员对原料库的安全维护检查。
第15篇：仓库保管员岗位职责及工作流程[版]
辽阳市精细化工研究院宏伟分厂材料保管员岗位职责
1.树立为生产服务、为研究院服务的观点，爱护研究院财产，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
2.在厂长的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作，做好仓库的管理工作。
3.及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
4.严格执行研究院仓库保管制度及其先进先出的原则，杜绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可循,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报厂长。
9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时向厂长上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以研究院利益为重，爱护研究院财产。
12.完成领导临时交办的其他任务。
工作流程: 一.入库
1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:1供货单位 2送货日期 3材料名称 4规格 5数量6材料员验收签字 。入库单一式四联:第一联交厂长(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联交材料员记账(登记账簿);第四联交营销部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量 5厂长验收签字6材料员签字等填写完整。入库单一式四联:第一联交厂长(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联材料员记账(账簿);第四联交营销部(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经研发部质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:1入库产品的名称2日期 3规格 4数量5厂长验收签字 6材料员签字等填写完整.入库单一式四联第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:1日期2材料名称 3规格4数量5厂长签字 6领料人签字 7材料员签字等填写完整.领料单一式四联: 第一联交厂长(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:1出库产品的名称 2日期 3规格 4数量 5厂长签字 6领用人签字 7材料员人签字等填写完整.出库单一式四联: 第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经研发部认定无问题后,厂长批准填写产品出库单，出库单的填列内容有:1收货单位名称2送货日期3产品名称4规格5数量6厂长签字7材料员人签字8送货人签字送货单一式五联，第一联交厂(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联交材料员(登记账簿).第四联交营销部(随时掌屋生产情况) 第五联；交门卫 4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: 1报废产品的名称2日期 3规格 4数量5报废原因7厂长签字 8材料员签字 报废单一式三联:第一联交厂长(用于备查).第二联.材料员记账(登记账簿)第三联交财务。 三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、产成品帐簿、随发生时间及时登记。2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全报送厂长。
第16篇：营运部管理人员工作流程及岗位职责
童话KTV
管理人员工作流程及岗位职责
营运经理工作流程及岗位职责
上班时间：14:30——1:00
一、14:30——15:00
1、检查前台工作情况及待客情况。
2、检查营运各部门的卫生情况、运转情况。
二、15:00——16:00
1、查看前一日工作日志，了解遗留未解决问题的原因。
2、查看前一日超市盘点表，了解货物售卖情况。
3、查看所有楼面收集的各类报表。做好统计并上呈总办。
4、与后勤经理进行沟通了解工程机具问题及维修问题。
5、向财务部了解前一日的营业收入投弹状况。
三、16:00——16:30
1、汇总前一日工作情况，及当日营运目标，汇总工程遗留问题及各部门工作问题，向总办进行汇报及制定解决方案。
2、准备每日管理人员例会内容，总结前日工作、营业业绩布置当日工作营业目标。
四、16:30——17:30
1、召开管理人员例会。（店长召开，店长不在由营运经理负责召开。后勤部经理配合参加）
2、再次巡视各部工作及员工用餐情况。
五、19:00——19:30 召集本部管理人员及后勤经理进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、出品间、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
六、19:30——20:00
1、对巡检结果进行总结，能及时处理问题及时解决。不能及时处理问题汇总后待会议商讨解决。
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童话KTV
管理人员工作流程及岗位职责
2、与后勤经理沟通，协商技术、宿舍、后厨等辅助一线营运的工作。
七、20:00——23:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、检查前台待客派房情况是否正常。
3、检查管理人员的工作落实情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、观察下属干部和员工的工作激情与工作状态，适当鼓励员工的工作热情。
7、收集顾客反馈信息，了解顾客需求。对高端消费顾客的结识与沟通。培养自己的客源群体并督促主任级干部培养自己的客源群体。
8、了解顾客消费倾向及消费力。为市场拓展和营销策划做准备。
9、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
10、统筹安排协调全店的营运工作，使营运各部门达到运转顺畅、员工激进、团队观念统一的良好局面。
八、23:00——下班
1、合理安排自己工作范围及时间。
2、对营运部员工进行约谈，收集员工想法和意见。
3、对管理干部进行约谈。
4、汇总当日工作情况并做好工作日志。
5、及时与总办回报沟通工作意见和情况。
6、思考、探索科学有效的管理方法，主动为总经理分担工作担子。
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管理人员工作流程及岗位职责
楼面主任工作流程及岗位职责
白班主任
上班时间：11:45——22:30
一、
11:45——12:15
1、提前30分钟到岗，查看前一班次的主任工作日志及所遗留下来工作，工作单。并将遗留工作和前一班次问题汇总在例会安排工作中宣达。
2、检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况。并将检查问题汇总在例会中安排宣达。
二、12:15——12:30
1、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位（前台、派送、服务、保洁洗备间、楼接、巡场等人员）。
2、宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
三、12:30——13:00
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
3、检查区域包房，洗备间卫生情况，对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
4、做好营业前准备工作准备开始待客。
四、13:00——16:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
5、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
6、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
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管理人员工作流程及岗位职责
7、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
五、
1、
2、
3、
六、16:00——16：30 填写上线后时间段内的工作日志。 汇总非黄金时段的工作情况。 为16:30管理人员例会做准备。 16：30——17:30 准时参加管理人员会议，做好会议记录，汇报区域工作情况。包括：点到情况，区域考核情况，仪容仪表情况，区域工作情况，区域业绩，电脑机具问题，工程问题等。与夜班主任进行交接。
七、17:30——18:00
1、与夜班进行交接。
2、开本班次下线例会，总结白天工作情况，宣达管理人员例会事宜。
3、安排用餐。
4、
检查当天收银交班、对账工作。监投本班次营业款。
八、19：00——22:00
1、配合营运经理、后勤经理参加每日19:00的例行检查。
2、根据上级工作安排落实本质工作。
3、配合夜班人员做好全店管理工作。（具体工作范围查看第四条）
九、22:00——22:30
1、认真填写工作日志，汇总当天工作。
2、收集、填写当天所需要做的表格。（包括顾客意见卡收集、申购单等）
3、做好下线例会会议内容。
4、开白班下线例会。
5、正式下线。
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管理人员工作流程及岗位职责
夜班主任
上班时间：16:30——营业结束、所有工作完毕
一、16:30——17:30
1、准时参加管理人员会议，做好会议记录，听取白班工作总结，了解白班遗留下来的工作，白班工作情况，白班工作业绩，电脑机具问题，工程问题等。
2、和白班主任一起检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况，并做好记录。
3、将白班遗留工作和问题汇总准备夜班上线例会会议内容。
4、了解员工用餐的情况。
二、
17:30——18:00
1、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位（前台、派送、服务、保洁洗备间、楼接、巡场等人员）。
4、宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
三、
18:00——19:00
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。（次时段内的清洁工作应细致!）
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
四、19:00——19:30 配合营运经理、后勤经理进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、出品间、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
5、19:30——22:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
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管理人员工作流程及岗位职责
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
五、22：00——22:30
1、与白班主任最后交接。
2、白班员工下线后，夜班员工工作的调整。
六、22:30——24:00
1、顾客离场高峰期，配合督促员工对客离房的检查。
2、对出清房是否合格进行检查。
3、检查客离房的电源、电器设备的关闭情况。
七、24:00——1:00
1、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工用餐做准备。
2、合理安排员工用餐。
3、员工分批用餐时对所剩待客房间进行盯房安排，做到客离后及时验房工作。避免此时段顾客离场无人送客。
八、1:00——2:00 安排员工清洁区域卫生。
九、2:00——下班
1、安排配合客离后的全店大扫除。
2、检查当天收银交班、对账工作。监投本班次营业款。
3、扫除完毕做最后检查。检查范围（前厅、过道、包房、卫生间、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）
4、安排指定员工进行每日验房工作。
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管理人员工作流程及岗位职责
5、召开本班次下线例会。员工下线。
6、完成当班工作日志。
7、查看验房表，根据验房表及当班巡查记录下工作单，并将工作日志与工作单一起放在指定位置以便白班主任查看。
8、收集当班时段的顾客意见卡、所有单据、表格，制作经理日分析报表，放于经理办公桌上。以便次日经理查阅。
注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
3、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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管理人员工作流程及岗位职责
出品主任工作流程及岗位职责
上班时间：16:00——营业结束
一、16:00——16:30
1、检查超市、二级库、吧台的上线准备工作及售卖情况。
2、检查超市备货情况，货架商品摆放情况。
3、检查吧台出品卫生质量。
4、安排库房补货。
二、16:30——17:30
1、参加管理人员每日例行会议。
2、汇报超市小食品及酒水的销售状况。
3、根据楼面经营情况合理调配超市货品摆放和铺货数量。
4、根据超市货物的保质期状况和挤压情况及时与楼面建议促销问题。
三、17:30——18:00 合理安排出品部用餐。
四、18:00——19:00
1、将前天盘点完毕的数据录入到超市日盘点表。
2、安排超市卫生总清。
3、核对商品保质期。
4、查看货品摆放情况。
五、19:00——19:30 配合营运经理、后勤经理进行每日例行巡检。并对上级指出的超市要求进行记录。并立即落实。
六、19:30——24:00
1、配合出品部各个部门进行日常营运工作。
2、替换出品各个环节员工休息和离岗期间的接替工作。
3、监督出品货物有无被盗、漏扫、错扫的情况。保证货品数量。
4、身先士卒做好带头促销工作，督促员工积极促销。
5、监督员工对客人的服务礼节与礼貌，及时予以纠正。
七、24:00——1:00
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管理人员工作流程及岗位职责
合理安排出品员工用餐
八、1:00——营业结束
1、盘点超市商品。
2、督促协助操作间杯具、用具的清洗摆放工作。
3、检查超市、洗备间电器设备的运转情况和开关情况。
4、协助收银交班、对账。
5、协助安排完成出品区域的卫生工作，不给第二日白班遗留卫生难度。
6、参加楼面主任的夜班例会。
7、统计出品当日果盘销售量，赠送商品量，以及成本核算。
7、下线。注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
3、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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第17篇：仓库管理岗位职责及流程
仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责： 1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略； 3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
收货验收流程：
1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。（《购货单》一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））
出库流程：
1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：销售业务员、经办、客户）。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。
盘点：不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。
第18篇：仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责：
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。2.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并配合部长做好车间管理工作。
3.确保生产、发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成领导、部长临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.材料类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签
字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
第19篇：仓库岗位职责与使命
河北欧珀电子有限公司
仓库岗位标准
岗位：仓库主管
岗位使命：
运用各种合理有效的管理方法，组织团队成员，做好仓储品质安全管理工作，及时处理进出库、帐务核对的同时保证物流的顺畅。
岗位要求：
1、大专（含）以上学历，熟悉电脑办公软件操作；
2、有相关物流管理工作经验三年以上；
3、具有较强的管理能力和工作沟通协调能力；
4、有良好的团队精神，能吃苦耐劳。
岗位职责与重要度：
1、遵守公司制定的安全管理规定并负责严格监督管控落实管理，保证仓储货物的安全品质。20%
2、根据仓储帐实相符管理需要负责督核库管做好日盘、月盘并进行抽盘工作。
30%
3、根据本公司实际运输情况进行物流运输市场询价，负责物流公司的评估、管控。
10%
4、负责运费报表的制作、各物流公司运费的结算和物流费用的管控。
10%
5、本着“销售冲锋、内勤护航”的原则做好仓库与公司各部门之间的沟通协作工作。
10%
6、本着“客户至上”的原则做好客服工作。
5%
7、不断完善、优化并贯彻落实部门工作流程与制度，组织实施部门绩效考核工作；10%
8、负责协助仓库员工解决工作中的问题并不定时进行培训，提升员工综合素质。 10%
9、完成上级领导交办的临时任务
5%
河北欧珀电子有限公司
岗位：仓管员
岗位使命：
遵循公司仓库的安全管理规定及仓管岗位工作流程，及时、准确的做好仓库收发货及帐务核对工作，并负责管辖库区的整洁、清理工作。
岗位要求：
1、高中（含中专）以上学历，能熟练操作电脑办公软件
2、有相关仓库管理经验一年以上
3、有高度责任心、细心，能够吃苦耐劳，能承受较大工作压力
4、好学上进，有较强的工作主动性，有良好的团队精神
岗位职责与重要度：
1、遵守仓库安全管理规定，保证库存货物的安全品质。
2、依据仓库仓管员工作流程，及时、准确的进行收发货工作。
3、负责进出库卡的登记与帐务系统库存的核对，保证帐实相符，对产品库存数量负责。
4、负责仓库卫生清理、清洁
5、负责仓库库位规划、库存产品的整理，保持仓库的整齐度
6、异常事件需及时报备仓库主管，并依据仓库管理要求进行追踪处理
7、完成上级领导交办的临时任务
10% 25% 35% 10% 10% 5% 5%
河北欧珀电子有限公司
岗位：帐务员
岗位使命：
依据仓库帐务工作流程进行库存产品出入库的单据打印、整理、存档及出入库系统的帐务处理，并每天协助仓管员进行日盘后的帐务核对。
岗位要求：
1、大专（含）以上学历，能够熟练操作电脑办公软件
2、有相关帐务管理经验一年以上
3、有高度责任心、细心，能够吃苦耐劳，能承受较大工作压力
4、好学上进，有较强的工作主动性，有良好的团队精神
岗位职责与重要度：
1、依据仓库帐务员工作流程进行出入库单据的打印、整理、存档。
15%
2、负责进出库产品的系统帐务操作，对产品帐目数量负责
30%
3、负责仓库相关报表的制作。对相关报表的数字准确度负责。
15%
4、负责协助仓管员进行日盘后的帐务核对。
15%
5、负责协助仓管员进行产品出库、扫码、打包、整理清洁库区等工作。
10%
6、异常事件需及时报备仓库主管，并依据仓库管理要求进行追踪处理
10%
7、完成上级领导交办的临时任务
5%
请仓库员工牢记各岗位职责，依据各岗位工作流程尽职尽责，本着“明分工、暗合作”的原则，团结一致，提升仓库整体作业绩效，出色完成公司各项任务。
第20篇：仓库管理人员工作制度
仓库管理人员工作制度
1． 各库管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及
报表的登录等工作。
2． 仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存
方式及位置。
3． 仓库不准代私人保管物品，也不得擅处答应未经领导同意的其
他单位和部门的物品存仓。
4．
5． 任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。 除仓管有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。仓库严
禁烟火。
6． 库管人员对物品进、出，应当即办理手续，不得事后补办应当
在保证账物相符，经常核对，并得随时接受本部门主管或财务部人员的抽点。
7． 每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物料明细
账是否一致；每年年终，仓管员应会同财务部共同办理总盘存，并填具盘存报告表。
8． 仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，应及时主管与分析
原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
9． 保管物资未经主管同意，一律不得擅自借出；特殊情况应经主
管批准。
10． 库管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，
以确保仓库的安全。
12.实施电脑化后，“物资盘点表”由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质、提高工作效率。
乙醇（酒精）安全储存及使用管理制度
一、乙醇 (酒精)的储存
⑴存放区域保持通风，温度﹤30℃，远离火种、热源，严禁明火。
⑵区域内配备二氧化碳灭火器。
⑶区域内的电气配置必须是防爆型，包括照明插座及通风设施等。
⑷应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。
⑸储存区域要有防静电设施。
二、乙醇 (酒精)的罐取分装操作
⑴酒精库房内密闭操作，全面通风。
⑵操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
⑶灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。
⑷禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
⑸罐取时注意酒精控制泄漏，如发生泄漏应尽快用布吸拭干净。
⑹罐取完毕后，应将关紧阀门、盖好拧紧桶盖，防止酒精蒸发。
三、散装乙醇 (酒精)的管理
⑴各部门指定安全区域放置。
⑵每班指定专人负责管理及罐装操作，其他未经培训人员不得随意罐取使用。⑶存放在无人员区域时，应定时巡视察看，发现问题及时报告并采取应急措施。⑷存放区域辐射10米内不得进行焊接、切割等明火作业。
四、应急措施
⑴．小量泄漏：用碎步、砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
⑵．大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低汽化蒸发灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑶．发生起火时：
①迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离严格限制出入；
②切断火源，迅速移走附近可燃物品；
③应急处理人员配戴好自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，尽可能切断泄漏源；防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
④采用湿布、二氧化碳灭火器进行灭火。
⑤酒精桶起火且泄漏量较少时可使用消防水带对铁桶表面进行降温，防止发生爆炸。
⑥如火势无法控制，要及时报警求救。
每年6月是安全生产月。
2013年第十二个安全生产月主题：\"强化安全基础 推动安全发展\"
