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ERP系统运行管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条 各部门的职责管理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。
第三条 公司ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算）、三大类一十二个模块。根据系统职能的设置，各部门严格按照本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据的提供。
第四条 ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的管理负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。ERP系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。
第五条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第六条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内ERP业务操作文档，以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第七条 操作员在操作过程中如遇到问题应联系部门主管和系统管理员解决。 第八条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操
作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。
第九条 ERP系统各岗位人员必须按照ERP系统的流程和要求及时、准确、全面地完成本部门ERP业务工作，提供相关部门ERP系统相关数据和报表
第十条 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当，由系统管理员处罚。
第十一条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章 部门岗位职责
第十二条 ERP系统管理员
主要职责：
1、解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门ERP操作是否按照ERP业务规则执行。
2、参与规划各部门ERP操作人员的权限设置并负责增加、修改、删除ERP操作人员的权限。
3、编写各部门业务及审批流程，制作流程图领导同意后并发放到部门各岗位执行。
4、负责新模块上线的全程实施跟踪，提出并解决新模块的上线后的遇到的问题。
5、新模块上线后负责培训相关部门ERP的操作流程。
6、定期向领导汇报ERP系统的使用情况。第十三条 采购部（合同管理模块和采购管理模块）
主要职责：
1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责维护ERP采购合同编号和供应商档案。
3、负责录入及审核ERP外购合同、外协合同、委外合同的全部内容，保证与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容一致。
4、假如与供应商签订的是代管合同必须保证已生效的纸质预库存协议和与ERP一致，无预库存协议的相关责任由其本部门来承担。
5、负责录入及审核ERP采购订单，保证下发给供应商的采购订单与ERP一致。
6、负责录入ERP到货单和审核ERP的退货单，确保实际到货或退货数量、金额与ERP一致，如有差异及时沟通供应商协商解决并通知其相关部门。
7、录入代管馆长负责录入ERP采购发票，确保供应商所提供的发票内容和ERP一致。
8、负责录入付款申请单并且严格执行ERP付款申请单审批流。否则不予其付款。
9、按照ERP安全库存预警缺件明细及时补货。
10、每月末录入和审核ERP代管挂账确认单并负责与供应商进行预库存对账，定期上报领导ERP合同、订单、到货单、付款的截止执行情况，统计需关闭的合同、订单、到货单经领导同意后关闭。
11、负责培训本部门内系统操作员的采购业务流程及系统操作，并进行监督管理。
第十五条 销售部 （合同管理模块、销售管理模块和CRM）
主要职责：
1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责维护ERP销售合同编码、客户档案。
3、负责录入及审核ERP销售合同、销售订单的全部内容，保证与已签订纸质销售合同内容一致。
4、负责录入和审核ERP发货单，确保实际发货与ERP一致。
5、负责录入ERP销售发票，确保本公司所开发票信息与ERP一致。
6、销售合同条款约定的期限内没有开票，ERP发出商品明细必须与客户签订代储协议保证已生效的纸质协议和与ERP一致，无代储协议责任由其本部门来承担。
7、根据ERP销售分析报表情况，督促业务员催收货款。
8、销售人员录入CRM工作日志、销售阶段、总结报告，部门领导监督核实CRM录入的工作进展是否与实际一致。
9、根据CRM汇总信息、部门领导提取有关决策信息并下达销售人员执行。第十六条 库存管理（物流部）
主要职责：
1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责ERP到货单、产成品入库单、调拨单的审核。
3、负责录入和审核采购入库单、材料出库单、形态转换单、其他入库单、其他出库单、销售出库单等相关单据。
4、负责录入并确保相关出入库单据和特殊单据的收发类别正确，如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。
5、严格禁止手工录入相关出入库单据，手工录入需在备注栏说明原因经领导签字同意后方可处理。
6、定期负责从ERP盘点业务输出库存账面数明细然后进行实物盘点。
7、如发现ERP有一物多码或一码多物的存货时以及其他异常情况，要及时将信息反馈给ERP系统管理员。第十七条 财务管理模块 （财务部）
（一）总账管理员
主要职责：
1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；
2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT相关人员解决问题；
5、提出财务管理报表规划；
6、针对实施过程中出现的问题，结合的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
（三）成本管理员
主要职责：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；
3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；
4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；
5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（四）应付账款管理员
主要职责：
1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；
2、及时跟进采购员和仓储部处理已收货的记录；
3、月结时跟进采购员和仓储部出具已处理的入库单、未处理但已收货的收货单报告；
4、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
5、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（五）应收账款管理员
主要职责：
1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售发票处理员，并指导纠正；
2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3、过账集成销售数据至财务子系统；
4、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；
5、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
6、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员。
（六）固定资产管理员
主要职责：
1、做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作；
2、严格按照固定资产管理程序执行，必须做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，定期与资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。
3、做好固定资产调动和部门保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。
4、认真协助各部门或个人建立固定资产保管分帐，并经常督促检查帐目情
况，发现问题及时协同解决。
5、做好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。本单位增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动部门资产。
6、凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，任何部门不得擅自处理。
7、固定资产检查中法相的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益；
8、完成固定资产布置的其他工作（含突发性、监时性工作）。第十八条 系统管理（ERP管理员）
主要职责：
1、负责系统权限分配；
2、负责系统日常管理、维护和备份；
3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题
4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；
5、负责协调公司内部资源，配合各部门主管推进系统实施；
第三章 操作管理制度
第十九条 严格执行ERP系统管理员设置权限，所有操作员的操作权限必须经由主管领导和副总会计师特批后授予权限；
第二十条 所有部门必须严格遵守公司编码规则制度，严禁私自创建、改变编码； 第二十一条 除软件供应商实施人员外其他操作人员一律不允许不准修改数据库结构或登录数据库操作；
第二十二条只有ERP操作人员才能上机使用，其他人员一律不能上机。上机人员必须经过业务培训合格后方可上机。
第四章 系统维护制度
第二十三条 系统管理员负责系统的管理维护。
第二十四条 建立维护监督机制，系统维护工作严禁单人操作。在确定系统管理员的同时，必须制定维护监督人，以保证系统安全。
第二十五条 实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护内容进行详细记录。内容包括：维护目的、措施、时间维护人和监督人签字。
第二十六条 重大项目的维护（如：设备更新、扩充及系统升级）由系统管理员提出书面报告和实施方案，主管领导批准后实施。实施前需做好系统数据的备份。
第二十七条 实行联网的部门要采购各种措施保障上网数据的安全性。严密控制好数据库及服务器的口令。
第二十八条 具有版权的信息系统的源程序及设计文档有系统管理员保管。 第二十九条 操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐，每周对设备进行保养；
第三十条 任何人员不得擅自对系统文件进行删除或修改，定期对系统进行病毒检查；
第三十一条 ERP系统所涉及到的相关部门对于业务流程中的不知道如何处理的突发事件，与其他部门业务衔接、沟通问题时，应及时反应给系统管理员；
第三十二条 系统管理员要经常到ERP系统的各个部门，检查系统运行情况以及出现的问题等；
第三十三条 建立故障报告制度，系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障由系统管理员现场解决，现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记，联系软件供应商解决。
第五章 危机预防及应急处理办法
第三十四条 数据备份：IT主管必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。
第三十五条 IT主管定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；
第三十六条 在发生系统故障或突发事件发生时，ERP系统管理员必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；ERP系统管理员必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第三十七条 各相关职能部门在收到ERP系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关
单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第三十八条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,然后由系统管理员组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第六章 数据保密制度
由于ERP软件是一个集成的系统，各部门的数据是共享的，为了避免公司的内部信息遭到泄露或破坏，特制定此保密制度，各部门必须提高保密意识，严格执行。
第三十九条 对自己的ERP系统操作密码必须保密，不能向任何人透露，每个操作员都有一定的权限，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果难以预料，而该责任由原密码持有者负责；
第四十条 每个操作员在使用完电脑、下班或暂时离开工作岗位时要习惯性的退出ERP系统，避免他人继续应用你的账号操作。否则所有因此造成的经济损失由该操作员承担；
第四十一条 各部门的电脑要绝对禁止外来人员或本部门的无关人员使用，否则由该计算机的使用人及本部门负责；
第四十二条 未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发现，处以重罚。
第七章 附则 第四十三条 本制度由ERP管理小组负责解释。
第四十四条 本制度报公司批准之日起施行，修改时亦同。
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餐厅经理岗位职责
直接上级：副总经理
直接下级：前厅经理
职责概述：全面协助副总经理做好日常经营、管理工作，帮助带动员工营造严肃、活泼、团结向上的工作氛围，及时处理突发事件。
工作内容：
1、认真贯彻执行副总经理工作意图，积极落实各个时间的工作任务，参加餐饮部召开的各种有关会议。
2、具有奉献精神，不断提高管理艺术，协助制定餐厅服务规范和程序，并组织实施，业务上要求精益求精。
3、重视属下员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行团队意识，推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，为酒店培养新生力量，掌握员工的思想动向，重视员工思想教育。
4、热情待客，态度谦和、妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量，加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题。
5、加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。
6、负责餐厅的清洁卫生工作，保持餐厅环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。
7、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养工作，并做好餐厅安全和防火工作。
8、与厨师长保持良好的合作关系，根据季节差异、客人情况制定特别菜单，推陈出新。
9、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪容仪表及个人卫生，制服、头发、指甲、鞋子，是否符合要求。
10、领导餐厅领导小组对餐厅服务质量检查，把好餐厅服务的每一关；定期召
开餐厅员工会议，检讨近期服务情况。
11、搞好客人关系，主动与客人沟通，处理客人投诉，并立即采取行动予以解
决，必要时报告店长予以解决。
12、完成上级交办的其他工作任务。
职权：
1、有权对楼面所有员工进行考勤。
2、有权对所辖员工进行表扬、批评或奖惩。
3、有权处理楼面日常事务。
4、有权对楼面员工在辖区内进行工作调度。
5、有权对楼面管理工作和服务质量进行检查、考评。
6、有权对所辖员工进行考核权。
7、有对所辖员工晋级、晋升、任免权。
餐厅主管岗位职责
直接上级：前厅经理
直接下级：前厅领班
职责描述：协助前厅经理做好餐厅日常管理工作，指导领班做好跟台服务，并检查各项工作质量，处理权限范围内的客人投诉。
工作内容：
1.检查服务员、领班仪容仪表、家私柜、台面清洁整齐、责任区域的卫生检查。
2.开餐前检查所属区域内的工作是否就绪，保证所有餐具、物品按照规定摆放。
3.指导领班、服务员为客人提供礼貌、周到、规范的服务。
4.负责所属区域内的菜品、酒水、服务等工作的顺畅连贯。
5.发现员工工作中的错误及时纠正，并于例会强调，杜绝类似问题重复出现。
6.向领班布置每市工作内容，并检查督导工作进展及完成情况。
7.较全面的掌握餐厅供应视屏的烹饪方法及原材料，颜色搭配，协调厨房的出菜。
8.下班前详细做好交接班工作。
9.负责培训员工并做好记录，跟进培训后到岗员工的工作进展。
10.执行每月盘点工作控制工作中的家私餐具损坏。
11.执行物品领货手续，主要是低值易耗品及一次性用品，做好成本控制。
12.记录员工考勤，并向经理反映员工工作表现。
13.处理全县范围内的客人投诉，超越权限的及时请示经理并做好善后工作。
14.执行和遵守公司各项规章制度，树立自己作为主管的良好形象。
15.密切配合经理工作，传达经理批示，并密切关注员工的心里活动，并做好协调工作，及时向经理反馈信息，起到承上启下的所用。
16.负责本区域服务现场的管理工作，检查和督促员工严格按照酒楼服务规范和质量的要求做好各项工作。
17.执行经理安排的其他工作
职权
1、有权对所辖员工进行表扬、批评或奖惩。
2、有权处理楼面日常事务。
3、有权对楼面员工在辖区内进行工作调度。
4、有权对楼面管理工作和服务质量进行检查、考评。
5、有权对所辖员工进行考核权。
6、有对所辖员工晋级、晋升、任免建议权。
前厅领班岗位职责
直接上级：前厅主管
直接下级：本区域服务员
职责概述：协助前厅主管做好各项服务和管理工作，做好本区域内的跟台工作，亲自为重要的客人服务，处理职权范围内的客人投诉。
工作内容： 1.接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作。具体落实到工作上。
2、以身作则，责任心强，敢于管理。
3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4.带领全班员工按照餐厅服务工作规程和质量要求，做好接待服务，清洁卫生和菜点，酒水的介绍和推销工作，确保服务水准。
5.参与并督促员工做好餐前准备工作（如补充餐具、水杯、易耗品等）。
6.主动认识客人，牢记常来客人姓名，客人走时主动向客人打招呼以及诚意道谢。
7.在开餐前和收餐后，都要检查所属区域的各项卫生，摆设、照明设备及用具。
8、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报。
9、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧。
10、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作。
11、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。
12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水。
13、完成餐厅主管临时交办的事项。
14、负责写好工作日记，做好交接手续。
职权：
1、有权处理楼面日常事务。
2、有权对楼面员工在辖区内进行工作调度
3、有权对所辖员工进行考核权。
4、有权对楼面管理工作和服务质量进行检查、考评。
前厅服务员岗位职责
直接上级：前厅领班
职责概述：做好对客人的服务工作和本区域的卫生工作
工作内容：
1.服务人员每天上班期间，应做到精神抖擞、满面春风、微笑待客、热情服务、动作迅速、语言文明礼貌。站在指定的位置上侯客，侯客时要求挺胸收腹，面带微笑，不准交头接耳。
2.做好餐前准备工作，参加班前会，检查仪容仪表：工衣、工鞋整洁、佩带公号牌等。
3.按照餐厅指定的规格标准摆好台，开始营业时必须做好椅子摆成行,保证台面无油迹，无灰尘，无垃圾，餐具如有破损、污渍不得上桌。
4.熟悉各类菜式和酒水饮料品种及价格，准确无误的做好餐前推销工作，大型酒席剩余酒水交由领班归还顾客。
5.同事之间要有协助意识，无论做什么，只要客人叫到就必须招呼，如当时不能及时做到的，要告诉该岗位的同事或领班，不能视而不见。
6.工作过程中绝对不允许擅离客人去做其它无关事件，如洗餐具等。服务过程中需要催菜和其它东西，必须传达给传菜人员或领班，不得在走道上大声呼喊或到处乱跑.
7.上每道菜都必须报菜名，服务过程中递送菜点、饮料、酒水时必须用托盘。
8.不得与客人发生争执，更不得引起客人对服务态度不满而投诉。
9.下班前必须按营业要求摆好台，打扫地面卫生，餐具轻拿轻放。
10.每天值班的人员做到最后一桌客人买单离开后迅速而轻巧地收拾餐具，清点各种用品，为翻台或下一餐摆台做好准备工作。如有客人订餐时，办事人必须冲一壶礼貌茶
11.随时听取客人意见并及时向上级反映。
12.客人就餐完毕餐厅是必须把客人送至餐厅门口，征求客人意见并向客人表示感谢。
13.做好本区域内使用过的玻璃杯、茶杯、筷子、汤勺、筷架等物品的清洗工作。前厅传菜员岗位职责
直接上级：传菜部领班
岗位概述：及时将厨房加工好的菜品准时送至所属餐台
工作内容：
1.按时参加班前会，保持良好的仪容仪表及饱满的精神状态。
2.开市前准备好各类汁酱、餐具（如托盘、菜盖等）
3.负责将菜式及时、准确地传到相应的客人台位，并注意正确跟好相关的汁酱。
4.保持工作场所的整洁、卫生、安全。特别是杂物间的整理
5.传菜时要特别注意安全，特别是传汤类、煲类、粥类时，一定要小心、谨慎，以免烫到自己、同事或客人。
6.传菜前检查菜的质量、份量及餐具有无破损，并将客人的意见反馈到厨房，控制好传菜速度，保证服务效率。
7.积极学习掌握有关配汁酱、传菜技巧、上菜程序方面的知识，多和同行交流心得，努力提高自身的业务知识、专业水平等。
8.积极参加各种培训，端正思想和工作态度，树立敬业精神。
9.协助服务员做好餐后清理餐台的工作及时将餐台上的各式餐具撤到洗碗间分类码放。
10、认真做好上级交代的其他事情。用餐结束后，关闭各种电源，协助领班收回各种用具，检查工作区域的环境卫生，做好交接工作。
前厅收银员岗位职责
直接上级：前厅经理
岗位概述：快速准确的将服务下达的菜单通过电脑传递到厨房，结账单据要做到准确无误。
工作内容：
1，熟悉菜肴价格，和酒水价格，填写收银结算单时做到准确，快速。 2，上班前准备好发票，收银结算单等必备物品跟零钱。
3，在岗位时保持良好的精神面貌，思想集中，结算准确。
4，不随意离开岗位请别人代替结账;如有特需情况需要暂时离开岗位，需要欠款的保存，钥匙要随身携带。
5，遵守财务跟纪律，不得外借现金，保管好现金及发票，不得私设小金库。 6，每天营业结束，盘点现金，做到账目相符，发现问题及时报告，做好营业日报表，连同现金等送交财务部。
7，积极参加培训，发挥工作主动性.
8，接听电话时必须使用普通话及礼貌用语，有提前订餐的问清楚马上转告餐厅管理人员。
9，不得贪污，如果客人不需要找零和给小费，不得私自接受，如遇客人打折必须细心为客人解释，如免单的需要总经理签字。
10，点菜单和结算单金额，一经结账，不得涂改，工作失误照实赔偿。
11.如有退菜等情况必须由主管以上级领导签字方可生效。
前厅酒水员岗位职责
直接上级：前厅经理
岗位概述：酒水员主要负责餐厅酒水，饮料，烟的管理分配，确保正常供应。 1，做好餐前准备工作，备齐酒水，饮料，营业时间不得再领。
2，领取和发出每笔酒水和饮料时都要填单登记，确保数量，品种的准备，每日编制酒水销量日报表上交财务，每月进行一次盘点，发型漏缺及时查明原因，保证账务相符。
3，休息或离职时，要盘点并办好交接手续。
4，不断学习，努力提高业务能力，树立搞质量的 服务意识。
5，严格控制吧台内不准进入闲杂人员，每天必须随时清理好酒水柜，下班前搞好卫生。、
6，遗失物品和算错帐必须自己照价赔偿。
前厅领位员岗位职责
直接上级：前厅主管
岗位概述：领位员是餐厅的门面，主要任务是迎接宾客、接待宾客、接受顾客
的咨询及领位，因此工作的质量和效果将直接影响到餐饮店的客流
量。
工作内容：
1.上班前整理好仪容仪表，保持良好的精神面貌，按时参加班前会议等。
2.接受客人的预订，确保信息沟通顺畅，安排留台等.客人订餐时，领位员要记录客人的姓氏、人数、日期、房号、联系电话，甚至席数等；若客人取消订座，则要及时将信息通知到所有上班的领位员、相关主管等，并在订座薄上注明或签名。
3.热情礼貌地迎接客人，做好给客人的带位工作。
4.当餐厅没有位时，咨客应礼貌地对客人作好解释工作，请客人“在侯餐区稍等”并斟好礼貌茶分派报纸等；加快巡房、巡台，并引导等位的客人入座。
5.了解各种菜式的名称、特色等，记住常用的菜名。
8.记住常客的姓名或姓氏、习惯、爱好。与宾客建立良好的关系，建立客户档案，定期电话拜访。
9.热情送走每位宾客，道别说“谢谢、再见、欢迎下次光临”等送客语。
10.积极参加各种培训，端正思想和工作态度，树立敬业精神；提高业务知识和专业水平。
推荐第3篇：主管技术员岗位责任
主管技术员岗位责任
一、在项目处长领导下全面贯彻、执行质量方针。
二、分项工程开工前七天，认真详细编写施工技术交底（内容包含，施工桩号，设计图要求，施工规范，评定标准要求，安全规程要求，环保及文明施工方面要求，机械设备配置，施工工艺，劳动力组合，工期要求等。）
三、工程实施过程中根据阶段性目标（技术交底）对质量管理、进度及计划执行情况每日作好填写及分析，如对交底方案需作调整时，必须书面上报技术主管及项目处长（必要时由项目处长向总工程师汇报征得同意后）书面同意签认后方可进行方案调整。
四、安排好结构物施工的全过程监督，并填写相关班组施工跟踪记录，重要工序（如高墩柱施工， T梁的预制及安装）须亲自监督把关，待技术员达到一定熟练及管理程度后方可作调整，改由技术员监督。
五、负责管段内自检工作及与质检科联系，资检资料的填写必须在监理复检前填写，（要求书写工整，填写正确，完善，不能涂改）现场检验合格后，资检资料的签认（监理工程师签认）必须现场当时签认。
六、材料管理：
1、材料计划根据工程进度需要（下月施工计划），每月27~31日（如果有31日）提交书面材料计划（需注明材料使用部位，规格或型号，设计用量）到技术主管处，由技术主管会同项目处长复核后由项目处长报经理部机料科提出采购申请。
2、材料入库：安排好管内技术人员与材料管理员共同对进场材料规格，数量进行验收，并按要求堆放整齐并作好标识（室外加以覆盖），所验收材料规格、数量无误后当场签收入库单。（如材料规格、数量与入库单上不相符时，立即通知主管技术员或其以上管理人员）。主管技术员应核查无误后在入库单上签收。（要求写清入库材料规格、数量、堆放地点及签名）。
3、材料调用：根据工程施工需要，项目处内部调用必须经项目处长同意后方可调用，同时主管技术员要求不同管段内技术员材料管理员之间办理好调用手续并签认。
七、收方计价：
1、收方人员要求：主管技术员，分管技术员与施工班组班组长共同组成。
2、资料要求：收方记录必须填写详细施工部位，桩号，完成数量，完成情况，核实无误后参加人员当时填写收方原始记录，收方原始记录涂改无效。
八、负责管段内安全检查，环保及文明施工方面等工作的日常巡查，针对违规操作班组，人员的违规现象，次数，安排专职安全员对其进行作业监督，纠错，实施经济处罚或责令其整改，必要时在项目处内部进行通报批评。
九、指导帮组好段内技术员工作，协助，配合项目处长管理好本段内工程。
十、与监理工程师工作联系：掌握设计，熟悉施工规范、标准要求、遵重事实、倡导争论、杜绝争吵、有礼有节、不卑不亢。当遇到自己不能处理或处理无结论问题时，及时向项目处长反映。
十一、核查，开具火工器材料领用单。
十二、管理思路清晰，工作安排应做提前安排、准备。（明天的工作今晚安排，加班的工作下午下班前安排）。
推荐第4篇：各部门主管岗位责任
版房主管责任：
1.负责统筹整个板房所有的工作安排，协调板房与各部门的沟通，为各部门提供技术支持，并控
制各款头板及大货的唛架用料，提供各款生产尺寸表数据及印/绣花尺寸位置及纸样，协助生产部制作各款生产工艺单及技术建议，并控制板房的生产进度和秩序。
2.熟悉板房各类服装款式的工艺及纸样。
3.指导、监督、检查、考核板房各岗位职责的执行情况，掌握与记录工作情况与数据；按照实际下达的生产指标和质量指标，按时保质保量完成生产任务
车间主任责任：
1、在生产部领导下全面负责车间之生产、安全、质量、技术、设备等各项工作，努力提高管理水平，提高生产效益，全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。
2、每周召开车间生产调度例会：督促安全生产；分析产量、质量完成情况，总结经验，解决问题，提出改进措施；宣传、贯彻落实公司例会精神。
3、负责本车间的各项基础管理工作，抓好劳动纪律，严格操作规程。
4、负责本车间的岗位设置、岗位定员、生产工、普工分工。
5、负责本车间的安全工作，确保安全生产。包括：安全教育、安全生产和安全操作设备等。加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规，即时监督检查，杜绝火灾、设备、事故的发生；
6、负责本车间质量计划指标的分解和实施、产品生产过程中的质量控制、产品质量的稳定和提高。
7、负责车间生产技术攻关课题，组织攻关试验和技术改进，提高车间技术水平。
8、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，制订环保措施计划，抓好生产区域场地的清洁卫生工作。
推荐第5篇：综合会计主管岗位责任
综合会计主管岗位责任
一、严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。
二、负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、送报及时。
三、负责填报“经济效益月报表”，按时上报企业管理部门。负责填报“统计报表”，每月按时上报公司经理。
四、月末负责编报“资产负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。
五、根据在建工程合同支付工程款项及结转有关待摊、递延费用。
六、随时掌握公司在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案。
七、复核签发审批权限内的支票现金，按时向税务局上缴税款。
八、负责工资提取与发放情况的分析，查明企业工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。
九、督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。
十、协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发性事件的处理。
十一、完成财务部经理交办的其他工作。
推荐第6篇：ERP系统
一个由 Gartner Group 开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划（MRP II）软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是，ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用，因而具有天然的易用性。
推荐第7篇：ERP岗位职责
ERP管理员岗位职责说明
目的
为了使公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证ERP数据的安全，防范数据丢失和系统崩溃等方面的风险，避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要，特制定如下职责和要求，以规范系统管理员的日常工作。
1、为了加强公司ERP系统的管理，要求在ERP实施过程中，做到岗位责任明确，人员分工明确，系统管理员应由专人担当。
2、ERP系统日常管理是一项综合性很强的工作，要求系统管理员根据分工，在日常工作中必须满足相关职责和技能的要求，从而保证ERP系统的正常、安全运行。
3、在ERP系统实施过程中，系统管理员应全程参与，并协助各部门制定信息化实施过程中的相关制度， 如：日常操作规范，操作系统安装其他应用软件规范、网络安全规范等。
4、系统管理员在ERP实施完成后们需要能独立承担软件、硬件、数据库、网络等某几部分的维护工作，并能在以后业务及公司规模拓展时为其他人员提供相关培训。
5、对于信息系统各方面性能的改善，系统管理员有不可推卸的责任，要保证信息系统长期稳定运行，系统管理员必须能够充分发挥自己的作用，规避软硬件等各方面可能存在的风险，并做好相关准备工作，在出现问题时能快速解决。
6、系统管理员有责任对日常工作中遇到的相关问题进行总结，写成文档，进行备份，便于后期维护工作的进行。
7、系统管理员需要根据各部门操作情况及多发性问题，定期或不定期在公司内网发布相关问题处理方法。
8、负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
以下将从系统日常工作的几个重点，对其责任及要求进行详细说明。
一、硬件管理
1) 岗位职责
a) 负责支持ERP系统日常运行的服务器硬件的维护工作
b) 负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c) 负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作
d) 负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护
e) 负责建立支持ERP系统日常运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记
f) 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点管住重要设备
g) 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议
h) 在进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门和操作员，如进行交换机断电等
2) 岗位要求
a) 熟练掌握所维护设备的原理，必须有硬件维修经验，熟悉支持系统运行的硬件设备的维修、维护工作，包括服务器、交换机、客户端PC、打印机等
b) 对硬件设备出现的故障及时排除
c) 对于设备出现设备故障，经分析无法独立解决时，应及时联系相关专业维修人员进行，以保障设备安全 d) 严格遵守公司关于硬件管理的管理制度
3) 权限
系统管理员有对服务器、客户端机器、打印机等设备管理的权限
二、网络管理
1) 岗位职责
a) 负责支持ERP系统日常运行的网络的维护工作，保证网络的安全，不受病毒的危害
b) 负责支持ERP系统日常运行的网络环境配置
c) 负责定期对网络环境进行检测，登记网络检测记录，保证网络畅通
d) 负责及时解决网络环境问题，登记网络维护记录
e) 负责培训各子公司或分公司系统管理员，进行网络维护
f) 负责定期检查网络安全情况，特别要监控内部人员恶意传播病毒的现象，并登记网络检测记录
g) 负责定期检测包括服务器和各种中段设备的防病毒软件使用情况，防护病毒、木马程序、黑客攻击等
h) 负责杀毒软件安装和配置，检查服务器防火墙及杀毒软件是否运行正常以及是否升级到最新防病 毒版本
2) 岗位要求
a) 系统管理员需具有一定网络管理及维护经验
b) 系统管理员需熟悉相关网络维护知识，能快速检测网络故障原因，及时排除网络故障
c) 系统管理员必须具备防范病毒意识，确保网络不会因病毒入侵瘫痪
d) 严格遵守公司关于网络管理及网络安全的其他管理制度
3) 权限
系统管理员有对服务器和终端设备安全监察的权限
三、操作系统
1) 岗位责任
a) 负责支持ERP系统日常运行的各站点及服务器操作系统的安装和维护工作
b) 负责定期检查服务器操作系统运行情况，填写服务器操作系统运行记录
c) 负责客户端网络连接配置
d) 负责制定客户端及其软件安装制度，禁止客户端删除操作系统文件，并定期对客户端机器运行软件进行检查和清理
e) 负责监督客户端软件安装及网络访问情况，禁止安装游戏软件和访问非法网页
f) 负责服务器操作系统的安装和备份，要求ERP相关的服务器严格禁止安装任何游戏和浏览可能感 染病毒的网页
g) 负责制定客户端软件安装的相关惩罚措施
2) 岗位要求
a) 系统管理员必须熟悉操作系统基础知识、服务器配置对操作系统要求，能对数据库服务器进行安 装和部署
b) 能够处理操作系统的日常问题，如打印机的添加和共享，日常办公软件的安装等
c) 服务器系统进行重做前必须进行相关文件的备份和迁移，确保不影响ERP业务的正常进行 d) 系统管理员有责任对服务器及客户端的相关文档资料进行保密
e) 严格遵守公司的软件安装管理办法、机房管理制度和其他管理制度
3) 权限
系统管理员具有操作服务器和各客户端的权利
四、数据库系统
1) 岗位职责
a) 负责数据库的用户与口令的管理
b) 负责系统及系统数据的安全，防止数据库系统文件遭到破坏
c) 制定数据备份方案，负责系统数据库的备份，备份后的数据文件应存放在单独的硬盘或光盘中
d) 公司帐套扩建或者业务规模扩充时，负责数据库建账和帐套维护
e) 负责数据库的恢复及不通服务器之间的数据库迁移和数据库的优化
f) 负责检查跟踪数据库是否运行正常，备份是否按时、完整、表空间是否已经需要扩展，磁盘空间是否满足数据文件扩展要求等，并采取相关措施，保证数据库正常运行
g) 定期对备份数据进行恢复测试，保证备份数据的完整有效
h) 负责整个数据库数据的安全与保密
i) 制定数据库操作规范和数据保密制度，并对数据库操作进行严格记录
j) 负责客户端数据库的连接配置，保证畅通
2) 岗位要求
a) 严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务
b) 熟悉数据库企业管理器、查询分析器等工具的使用
c) 熟悉数据库调优、表空间扩充、数据文件备份、日志清理及操作数据库SQL，并具有一定的数据库 维护经验
d) 严格按照规定对系统中的数据进行备份，一边在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态，备 份要采用数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备份等多种数据备份方案
e) 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件版本）等进行记录
f) 严禁非系统管理员进行数据的备份、恢复等操作，保证数据库安全，禁止数据文件外泄，严禁未 经授权进行数据恢复或转入操作
g) 对数据库进行后台操作要慎重，操作前一定要进行数据库的备份，尽量减少后台操作数据库的次数，防止造成数据库数据丢失和破坏
h) 严格遵守公司的数据库保密制度和其他管理制度，并严格按照数据库操作规范进行。同时，进行数据库迁移和后台操作数据库时，需要至少两名系统管理员配合工作，避免发生意外
i) 如果出现数据错误等问题，首先要从业务中查找错误原因，禁止私自改动数据库，尤其不能删除表和更改表结构
3) 权限
系统管理员有操作数据库和修改数据库密码的权限
五、应用软件
1) 岗位职责
a) 负责软件的站点管理，为新增站点安装ERP客户端软件 b) 负责账户管理，严格按照用户职责为新用户分配相关权限，对操作员根据需要进行更改密码或者注销
c) 负责系统管理员的用户与口令的管理
d) 负责补丁程序的管理，如：补丁程序如何更新、补丁程序如何存放
e) 负责用户常见问题的整理，定期进行总结、发布
f) 负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确
g) 负责对整个系统软件进行系统升级，对于公司规模扩展后新的部门或者子公司，负责系统环境的 搭建问题。升级时要做好记录
h) 负责对其他管理员、各单位系统关键用户进行监督和培训，并指导他们完成本职工作
i) 负责系统中各种单据打印格式的定义和调整
j) 负责通过系统中的保镖开发平台进行业务报表定义和维护，满足业务及领导查询的需要
k) 负责关键用户、最终用户问题解答和数据错误查找，制定问题反馈流程
l) 负责监督本单位操作人员，对违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行处理
2) 岗位要求
a) 严格遵循公司保密制度及其他关于系统管理的规章、制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为， 有举报的义务
b) 熟悉ERP软件和企业业务流程，能熟练使用SQL语句和数据查询工具。
c) 对即将进入系统的物料、用户等信息进行严格审查，权限分配一定要按照权限分配制度进行，并且要及时。
d) 对保密性和安全性要求较高的数据按照规定格式进行录入、维护，防止信息泄露。
e) 各系统管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录。
f) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况，把握操作人员动态，及时发现系统使用中出现的各类问题并能快速解决。
g) 熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理要求及时更新软件。
h) 能够熟练使用报表开发平台，进行报表的开发。
i) 做好ERP升级前软件的备份和最新版本的ERP软件备份。
3) 权限
系统管理员有查询和修改本单位系统的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性。
六、危机问题处理
由于系统运行的环境，错误操作等各种因素不可能完全避免，因此不可避免的会产生一些故障和危机。比如：数据库或者ERP软件服务器硬件损坏；数据库或ERP软件服务器操作系统损坏；数据内容遭到破坏或者恶意修改；ERP软件系统遭到破坏或者恶意修改；其他造成系统不能正常运行的使用的情况。
1、危机处理流程
当系统陷入危机时，系统管理员必须在第一时间将问题反馈给公司的高层领导，然后由公司领导决定是由系统管理员自行维护还是申请外部专家的帮助。系统维护完后，必须进行数据和ERP软件准确性、实时性测试。在确信无误后立即将最新的环境进行备份，然后投入正式运行。
为了最大限度的避免危机问题的产生，减少危机问题给企业带来的损失，公司建立起企业ERP系统相关的规章制度，主要包括：《系统管理员岗位职责》、《ERP系统操作管理制度》、《ERP系统维护制度》、《机房管理制度》、《数据备份制度》、《数据保密制度》。通过建立和健全企业ERP项目的规章制度也将在很大程度上为企业的系统安全提供保障。
推荐第8篇：ERP岗位职责
ERP系统管理员岗位职责
一．硬件管理
A负责日常支持ERP系统运行的服务器的硬件维护工作
B负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
C负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作
D负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护工作
E 负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记。
F 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关注重要设备。
G 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议。
H 进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
A 负责生产ERP系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。
B 负责生产ERP系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
C 熟练运用SQL SEVER 对ERP数据进行维护，每日对系统内各种报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。
D 负责ERP系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开ERP专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
E 配合集团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
推荐第9篇：ERP岗位职责
销售部操作人员工作职责
1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入；
2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；
3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；
4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的《订单》打印保存；
5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》 里的商品明细进行备货；
6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
1、负责根据部门主管确认的供应商信息，按照规范的编码原则在《供应商信息》单据里进行及时的更新和维护、对于确定的采购原材料档案也必须按原材料的编码原则在《商品信息》单据里进行及时的更新和维护；
2、负责制定和维护采购合同、委外加工合同以及各种采购物料的询价通过在易助 ERP 的《询价单》里录入，核价工作也必须在 ERP 系统的《核价单》里进行更新；
3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料采购计划，在做采购计划时可以参考《商品补货建议明细表》或者直接通过《物料需求计算》直接生成采购底稿；
4、负责通过《请购单》向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况；
5、负责根据已审核通过的《请购单》在 ERP 系统中录入相应的《采购单》并知会仓库部门按照《采购单》里的内容进行收料；
6、需每天及时提交《采购单》给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪《采购单》执行情况，对于不再执行的《采购单》应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收不合格产品应及时与供应商沟通解决，避免影响下层业务处理；
9、当需要对采购的商品作退货处理时应该积极与供应商协商退货事宜，并做一张《退货单》并传仓库部门按照《退货单》内容作退货处理；
1、负责及时维护和更新仓库信息；
2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；
3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；
4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》；
7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；
8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入《盘点单》；
9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；
10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；
11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的《调拨单》；
注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。
1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；
2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范；
3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；
4、负责制定、更新维护《工艺线路》；
5、负责更新维护《基本选配信息》；
生产管理部操作人员工作职责
1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：《工单》《委外单》并跟踪执行情况；
2、车间人员根据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是《领料单》；
3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入《工艺转移单》；
4、根据生产车间每一个参与生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产工作情况录入《报工单》；
5、当各产品最后一道工艺完成后在系统里录入《工艺入库单》；
6、当产成品或半成品经检验合格后录入《生产入库单》并回冲物料耗用数据，且负责监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库；
7、每天及时校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺《报工单》执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正；
财务部门操作人员工作职责
1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理；
2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、提出财务管理报表规划；
5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
6、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业；
8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成本，费用归集方案；
9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。
10、负责提供生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。
11、及时处理应收账款，根据向客户开具的《销售发票》等向客户进行收款并录入《收款单》；
12、及时处理应付账款，根据供应商开出的《采购发票》等向供应商进行付款并录入《付款单》；
注：凡是与资金有关的收付款单据必须由出纳审核。
推荐第10篇：主管教学副校长岗位责任制度
主管教学副校长岗位责任制度
副校长是校长的助手，当校长不在时，副校长根据校长的安排主持日常行政工作。
一、指导制定学期、学年教育教学工作计划及各种考评细则；审定教导处安排的作息时间表、全校总课表（5分）；
二、以身作则，经常常深入教学第一线（20分）：
1、每周听课不少于3节，且有评课记录（5分）；
2、每月定期召开一次教研组长会，研究教育教学教研工作，并有会议记录（5分）；
3、及时发现教育教学中的正反典型，予以表扬和批评；做好对教师的奖罚和考核（5分）；
4、随时找学生反应强烈的教师谈话，并提出改进意见，且有记录（5分）；
三、领导和组织各种考试，做到有日程安排，有检查落实，有质量分析；组织好大型考试的调卷、核分、总结、表彰；搞好教学过程检查，评教评学及情况通报（10分）；
四、负责学校科研工作，有定期的业务理论学习的计划和制度；抓好教师的继续教育和培训（5分）；
五、负责指导职教处工作；做好职业高中招生工作（5分）；
六、认真履行带班岗位职责（5分）。
永合中学
2010.03
第11篇：呼叫中心 运营主管岗位责任
运营主管岗位责任
第一章 职位描述
项目部运营主管工作的核心价值是合理利用有效人员资源，做好现场监控（包括突发情况处理、现场秩序维持及人员监督），掌控人员出勤，检查运营考勤情况及请休假管理。工作目标，是通过日常工作及行政班长的配合，做好运营现场的监控，确保运营现场的有序运行。
第二章 工作职责
一、运营管理
每天早上8：00-8：10查看运营数据、工具（CRM、排班表），安排当天人均处理量及当日运营目标。
查看各项运营数据，对于数据升降幅较大的要查明原因。如果发现数据差距为正负5%，均需立刻了解原因。（一周数据对比，进量是否正常、类目有无出现变化、业务或处罚情况造成的）
监控每小时流入量，统进量数据，判断进量的趋势，方便及时制定应对措施。 检查运营秩序，不定时检查小二上班是否做其他与工作无关的事情、浏览与工作无关的网页、闲聊、看电影、听音乐等。根据《现场管理制度》和《员工行为规范》当班时应不间断进行现场巡视，巡视中如小二当班期间离席拨打私人电话、发短信、聚众聊天、随意示忙等严重违规情况，必须立即对小二进行整改，对于有严重违反现场纪律又不服从管理的人员，可要求员工离开现场。 针对组小二的工号进行有效管理。
出现异常情况时，进行现场紧急调度工作。
下班后负责检查运营设备的使用情况及维护记录上报。
二、考勤管理
检查运营考勤情况及请休假管理，班前会后10分钟内需让各行政班长把班组出勤情况汇报上来，班长将考勤情况记录到该月考勤统计中并上传到FTP，运营主管进行监督检查。
每日跟进班组缺勤情况，并把跟进情况报至总监。
制作每月排班，当班表公布或更新时要做好宣贯工作，确保员工知晓班次并按时上班。
三、团队建设
日常工作
关注团队成员状态，对员工工作状态进行引导，保持员工积极、主动的工作状态。员工出现情绪问题时，需进行及时的引导和安抚。
执行谈心制度，每天确定谈心对象并在规定的时间内进行谈心。
四、及时汇报各种数据及工作报告 日常工作
每日下班后汇报当日运营情况及次日出勤情况及进量。 每周六提交本周工作述职报告。 每周日前提交运营周报。 每月提交上月运营月报。
五、严格执行上级交办的其他工作。
第12篇：客服主管主管岗位职责和内容
客服主管主管岗位职责和内容
客服主管指在管理处主任的直接领导及品质部主管的监督指导下,负责客户服务部的日常管理事务工作。
客服主管岗位职责
1、负责公司整体服务工作的管理，落实各项服务工作,并为团队成员提供引导和支持，;
2、负责公司客服团队的管理，搭建优质、完善的客服团队;
3、带领团队协调解决公司各类服务质量问题，以提升公司各类服务问题的处理效率;
4、带领团队对公司各类服务质量存在隐患进行预警，以规避或减少各类服务质量问题的发生;
5、带领团队落实各类客户服务相关的报告、文件的编制。
客服主管工作内容
1、客户服务的日常管理工作;
2、制定与完善客户管理制度，规范和完善岗位职责，优化客户服务流程;
3、建立各类销售数据库系统并做好相应的数据分析，完成月度、季度、年度销售指标数据的统计工作;
4、客户满意度的调查，完善客户需求分析，制定可行性方案提升客户满意度;
5、拟定本部门成员的培训计划，对客服专员的业务技能、投诉处理技巧、工作态度等进行指导和培训，并进行案例实操培训工作,掌控客户服务质量。
6、负责与服务有关的文件的受控签发管理。
7、负责组织接待、处理业主的投诉,做好工作记录,了解事件的真实性,协调各部门、区域跟进处理,并将事件最终闭环,了解投诉者对事件处理的满意度。
8、负责组织部门员工对业主的意见、投诉、建议进行分类,归纳、统计,并将分析情况每周向公司作一次报告,每月将有关情况通报各部门、区域,落实改进措施。
9、组织各区域对客户的走访活动。负责组织全区性的社区文化活动及服务质量评议和顾客调查度测量。
10、负责对本部门各岗位的工作检查,并对服务执行情况的进行绩效考核。
12、完成单位交付的其他工作,以及协助其他部门完成客户服务的相关公司。
第13篇：会议中心主管和服务员岗位职责
会议中心主管岗位职责
1.根据部门的工作目标或经营指标和市场环境，制定部门年度、季度、月度的工作计划和经营预算并组织实施和完成；
2.制定和完善部门的各项规章制度，不断改进工作方式或服务程序，努力提高服务水平；
3.巡视、督导属下各部门和区域的管理及服务状况，确保各项计划指标、规章制度、工作程序、服务质量标准、卫生质量标准等的落实，发现问题及时处理；
4.听取员工汇报，审查下属各部门每天的业务报表，督促工作进度，解决工作中的问题；
5.经常联系拜访客户，与客户保持良好的合作关系，接受客户的投诉，及时处理并做好记录；
6.根据下属各部门的经营情况和市场环境，联合有关部门适时推出各种营销推广和促销活动，增加营业收入；
7.做好与部门员工的思想交流与沟通工作，建立部门的激励机制，发挥与提高员工的工作积极性。
8.严格控制好会所的经营成本，按时完成每月或每周的部门经营月报和库存盘点工作；物料不足时及时申请补充；
9.做好与其他相关部门的沟通协调和密切合作；
10.节约能源，做好会议中心的成本控制工作；
11.建立客户档案，与会议中心的客户保持良好的业务关系；
12.积极参加各种培训，努力钻研业务，不断提高本岗位的业务和管理水平；
13.经常向公司提出合理化的工作建议，完成公司交办的其它工作任务。
会议中心服务员岗位职责
1.接受会议中心主管的领导和工作分配，严格遵守会议中心的工作要求和服务程序，工作中保持良好的仪容仪表和精神面貌；
2.接到会议通知单后，详细了解会议名称、性质、开会时间、与会人数、会场布置要求以及其它特殊要求，有疑问时及时与主管沟通；
3.严格按照会议确认单中列明的各项会议要求做好会场布置工作，保证会议所需各项设备设施的正常运转，并在会前半小时完成所有的会前准备工作；
3.会议入场时，要做好对客人的欢迎和引领服务；
4.会议进行中，根据客户的需求做好添加茶水服务和其它协助，遇到客户有需要帮助时须尽量满足，不能解决的要马上报告主管；
5.会议服务过程中，不能随意离开工作岗位，需要离开时要请示主管找人替岗；
6.会议结束前30钟须准备好客户的消费帐单，会议结束后协助客人做好结帐工作；
7.客人离开会议时，要做好欢送工作，提醒客人带齐行李物品，发现遗留物品及时联系客户解决；
8.工作中经常巡视会议中心区域，保持会议室内及公共区域的环境卫生，检查各项设备的使用和保养情况、用品及费用消耗，确保各种设施的正常使用，发现设备故障及时报修；
9.根据会议的接待情况和客户的反馈信息，适时提出服务或工作改进意见；
10.积极参加各种培训活动，努力学习业务知识，提高业务技能，满足各项服务要求；
11.处理客户的简单投诉，解答客户的一般业务咨询，不能处理的马上通知主管；
12.完成上级领导交办的其它事项。
第14篇：消防主管和监控岗位职责
消防主管岗位职责
1、参加每月消防训练，按消防部门有关规定要求，认真学习有关消防知识，熟练掌握消防器材的正确使用和规范操作技术。
2、熟练掌握救生的基本方法，在发生火灾、水灾、液化气渗漏等情况下，能及时赶到现场，疏散和组织住户到达安全地点。
3、熟悉大厦消防器材和设备的分布情况，当有事发生时，能迅速找到和运用附近的消防器材进行抢救工作。
4、对大厦的消防器材设备定期检查及时维修，保证设备处于良好状况，检查消防通道，时刻保持畅通，及时纠正消防违章和消除火灾隐患。
5、积极做好消防宣传宣传教育和防范工作，向业主普及消防知识和基本的救生，抢救措施和方法。
6、在发生火灾、液化气泄露等情况时，立即通知有关消防部门和煤气公司，同时全力 救护工作，协助有关部门调查事情原因，并做好记录。
7、完成领导交办的其他任务。
消防系统操作维护制度
1、定期组织消防控制室员工学习消防法规和各项规章制度，提高消防安全意识。
2、对消防控制室员工进行岗前消防系统操作及维护培训，考试合格后方可上岗。
3、严格按照系统操作规程操作系统。
4、掌握并熟悉各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序，准确迅速。
5、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
6、按时交接班，做好值班记录，设备情况，事故处理情况的交接手续。
7、发现设备故障时，应及时报告，并通知相关部门及时维修。
8、非工作所需，不得使用消控中心的内部电话，非消防控制室值班人员，禁止进入控制室。
9、上班时间不得在消防控制室吸烟、睡觉、看书报等，不得擅自离岗。
10、发生火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门，并报告主管部门。
11、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用情况，保持设施整洁、卫生、良好。
12、消防设施设专职管理员，每日按时检查消防设备的运行情况，查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的运行状态。
13、消防设备的设施定期测试
（1）烟、温感探测器报警系统由专职管理员负责组织实施，工程部，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
（2）消防水泵、喷淋水泵每月试开泵一次，检查其是否能正常运行。 （3）室内消火栓、喷淋末端排水每季度一次。
（4）其他消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
中控室值班员岗位职责
1、熟练掌握监控系统并负责维护保养。
2、熟悉大厦物业项目部各类管理人员的职责范围，熟悉大厦物业环境及人员状况。
3、了解物业部各类人员工作安排和行动去向。
4、密切监视系统信号，及时处理并做好记录。
5、指挥处理紧急情况，下达各项指令，必要时通知有关领导或向社会机构求助，并做好详细记录。
6、受理物业投诉，及时调配人员处理或报上级处理，并做好记录。
7、负责收集有关业主所需求的信息，为业主提供信息服务。
8、对完善监控系统提出建议，提高服务质。
9、完成领导交办的其他任务。
第15篇：主管岗位职责
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
门店主管管理职责
直属上司：门店店长
岗位概述：门店主管负责部门内日常管理工作，协助店长进行门店事务的管理。
具体职责：主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标，对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下：
一、人员管理
1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。
2、主持部门早晚例会，进行工作总结和安排，并且严格执行每日考勤核算。
3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。
4、及时培训、指导员工，以身作则，教导新老员工，做好员工的思想工作及问题事件处理（包括员工之间的矛盾）。
5、认真领会公司制度、政策，正确传达，积极调动员工积极性。
6、根据每日评估，认真公正的综合评选优秀员工。
7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。
8、新人入职及时安排师傅负责传帮带，帮助员工达到工作标准要求。
9、部门人员离职，必须进行恳谈，清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。
10、奖罚公平，一视同仁，杜绝拉帮结派。
二、商品管理
1、掌握公司产品的基本概念、产品知识，熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。
2、维护部门商品安全，杜绝失货，并且做好店堂无形资产的维护和使用，如商标、电脑程序等。
3、认真分析商品的进、销、存，合理订货，合理控制库存。
4、合理陈列商品，遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。
5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌，实时传递商品信息。
6、掌握畅销、滞销商品，保证畅销商品不短缺，滞销商品不滞留。
7、及时跟踪缺货商品，按照公司要求准时提交缺货报表。
8、重点商品准时日盘，主动核对数据，确保货品安全。
9、教导员工爱惜商品，搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架，申请处理。
10、悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
三、销售管理
1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。
2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。
3、督促收银员工作的周密和安全。
4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）
5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。
6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。
7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。
8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。
（完）
第16篇：ERP主管述职报告
述职报告
尊敬的领导:
本人于今年的6月30日入职，从事ERP主管工作。
一、工作态度。
从6月份入职以来，我一直都严格要求自己，遵守公司规章制度，与同事之间相处融洽；工作上，尽职尽责，不敢有丝毫懈怠，做好本职工作。感谢*总及各位同事对我工作方面的帮助，指点了很多工作中应该注意的问题。让自己在以后的工作当中能够避免出现一些不必要的麻烦。
二、工作能力。
本人从2008毕业到现在，从事了三年的网络管理员，及一年的ERP软件实施。在计算机的软硬件方面，企业网络建设、规划维护，服务器的维护及管理有很深经验。虽然ERP之前不是用用友U8，但在这一个月的熟悉里，也能做基础维护及备份。相信再未来的一两月内，我就会彻底了解U8。
三、工作总结
1、计算机常用软硬件的采购。
在安装ERP服务器系统时，发现了这少那缺的问题。主要的问题是缺少工具盘，及其他软件和移动存储设备。同时，公司也要采购些经常会坏的电脑耗材作为储备。比如：键盘、鼠标，还有我需要的移动光驱、移动硬盘、系统光盘等。
2、计算机系统及软件维护。
公司目前一共40多台电脑，电脑日常出现故障的情况较为常
见，主要的电脑故障有：系统故障，网络故障，软件故障等，
很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件和病
毒木马程序，系统文件受到损坏，从而导致系统崩溃，需重
装系统；另外有一些属网络故障，线路问题，比如IP冲突，
乱设IP等；一些是软件的使用问题。
3、计算机病毒的维护与防范情况。
目前网络计算机病毒较多，传播途径也较为广泛，可以通过
浏览网页、下载程序、邮件传播，为了做好防范措施，公司
每台机器都安装了杀毒软件，并定期的要求升级，对发现病
毒的机器及时的进行处理。同时，也加强对ERP服务器病毒
防范。
四、工作绩效。
1、解决了公司网络容易卡、网速缓慢、上不了网等问题。通过
更换路由器，设置上网功能，绑定IP及MAC地址，防止ARP
攻击。
2、解决了ERP服务器打开慢，保持死机的问题。通过与张顾问
通宵重新安装服务器，优化服务器，解决了慢的问题。
3、重新规划及分配了上网的用户，架设内部聊天工具。
五、未来规划。
1、为了达到公司的信息化发展需求，我将会对公司整体网络架
构进行梳理，对公司的IP地址进行整体的规划，并建立IP地
址档案，等级MAC地址、电脑配置、电脑使用者、部门等。
在8月25日完成。
2、由于现阶段所推广的内部聊天工具，无法接发送邮件，而公
司很多部门都反应需要接发送邮件的功能。故我一直在考虑
要更换一种聊天工具，具体等测试后，在提出申请更换。在9
月10日完成。
3、架设文件共享服务器。统一梳理公司现在杂乱的文件，特别
发现公司前天发下的文件，今天却找不到，或者不知道那些
文件是新的。架设文件共享服务器之后，分别设置好部门的
文件共享夹，设立好访问权限；特别要设立好公共文件共享，
由专人管理，及时更新好文件，其他部门访问时不会弄错。
预计在九月份完成。
4、针对ERP，我会逐步替代顾问，由公司内部人自己管理。预计
在十月完成。
这一个多月来我做了一些工作，有成绩也存在一些不足，在今后的工作中，我一定认真总结经验，客服不足，努力把工作做得更好。
*****
2012-05-30
第17篇：ERP系统验收报告
某公司erp服务器及备份系统建设
用户验收报告
版权所有 侵权必究 1 验收时间与地点
验收日期：2008年 2 月 17 日 验收地点：某公司中心机房 2 验收组
用户方验收组成员： 用户方验收组长：
乙方公司验收组成员： 乙方公司验收组长： 3 验收性质
□初验 □终验
4 验收依据 5 验收内容
5.1 提交用户的文档清单
验收人员： 验收时间： 5.2 系统验收
验收人员： 验收时间： 6 系统整体验收结论
□通过验收。
□通过验收，但还需要需要解决下列问题： 验收中发现的问题及解决要求/方法（可附页）：
因为还有一台pv 132t（lto－2）磁带库尚未安装，则在此进行备注说明：
某公司在需要安装磁带库的时候，必须提前5 个工作日向乙方公司以email和电话确认
的方式提出安装要求。而乙方公司必须安排相应的技术人员到某公司进行安装调试。
□不通过验收。
用户方代表签字： 乙方公司代表签字： 日期： 日期：
用户方盖章： 乙方公司盖章：篇2：用友erp项目验收报告
用友u890软件验收报告
陕西塑欣建材有限责任公司
陕西思宇信息技术有限公司
二○一一年十月十五八日
项目验收报告
一、实施项目回顾
陕西塑欣建材有限责任公司用友u890财务会计系统实施项目从2011年8月15日启动至今历时2个月，通过双方项目组成员2个月的共同努力，目前公司财务部门已开始全面应用用友u890财务会计系统的总账模块、固定资产模块、等子系统来完成日常财务管理工作。
二、项目验收组织
为客观评价实施项目的任务完成情况及所取得的成果，合作双方组织成立项目验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下：
验收小组领导层：王瑞（塑欣公司总经理）
李晓刚（思宇公司销售总监）
验收小组成员： 雷娟利 （塑欣公司财务经理） 吕航星（思宇公司用友erp项目经理） 李鹏辉（思宇公司用友咨询实施顾问）
三、实施项目总体评价
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1．建立了塑欣公司总账帐套和固定资产帐套。 2．在总账帐套中建立了公司人员档案、供应商档案，存货档案。 3．在基础设置中录入了期初余额，增加了二级科目，设置了银行账户。 4.在固定资产帐套中录入了原始卡片及资产增减方式科目的设置。 5．在系统管理中增加了操作员，设置了权限；给帐套设置了自动备份。 同时，项目验收小组一致认为，陕西思宇公司u8财务会计项目的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有
效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。
实施项目的成功得益于以下几个方面： 1.u8财务会计系统是成熟软件，适用于制造行业； 2.双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 3.陕西塑欣公司财务部门对项目组工作的积极配合；
综合以上各方面因素，项目验收小组认为陕西思宇公司用友erp—u8财务会计系统实施达到了预期效果，符合陕西塑欣公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次,在陕西思宇公司进行的用友erp-u8财务会计系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为陕西塑欣公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
四、验收成员签字 篇3：用友软件erp项目验收报告
河北金隆水泥集团有限公司
erp项目验收报告
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
1、项目回顾
1.1、实施主要阶段
1、项目的实施周期
2、项目实施经历的主要阶段 xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。 1.2、系统应用模块
1、系统上线成功应用的模块 a． 销售 b． 库存 c． 存货 通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。
2、项目总体评价
2.1、是否达到项目预期目标
建议描述内容提要：
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1) 建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物
料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。 2) 通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控
制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包
括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。 3) 客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！ 4) 利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。 5) 实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现
信息化奠定了基础创造了条件 …………
同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目
组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 2.2、项目成功的原因
实施项目的成功得益于以下几个方面： 1) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 2) 双方项目经理的实时关注和支持
3) 用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业； 4) xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 5) xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。
3、项目验收
综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将
一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问
请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx 我们将竭诚为您服务！
验收签字
xxxx有限公司代表
__________________________ 年
月
日
xxxx软件技术公司代表
____________________________ 年 月 日篇4：erp流程验收单 erp系统（）模块_____________流程验收单
一、功能方面(运营管理部、职能部门)
二、
操作方面（使用部门、职能部门）
三、
操作手册（运营管理部、使用部门）
四、
表格单据（使用部门、厂长）
五、系统功能确认
六、确认
操作者：
关键用户：
使用部门： erp主数据： 职能部门： 运营管理部： 厂长：篇5：【龙派企业集团nc项目】龙派集团nc-erp系统验收报告v1.0 龙派企业集团nc-erp系统项目
验收报告
项目名称：龙派企业集团nc-erp项目 甲 方： 龙派企业集团
乙 方： 广东用友软件有限公司
二〇一一年四月
目录
文档控制 .................................................................3 1项目验收的目的 ........................................................4 2项目验收的范围 ........................................................4 3系统实施的需求来源和实施方...........................................4 4实施计划和执行情况 ....................................................4 4.1实施计划方面： ..........................................4 4.2实施计划执行情况 ........................................5 5阶段成果记录 ...........................................................5 5.1模块应用范围 ............................................5 5.2管理提升和价值体现 ......................................5 6验收结论 ...............................................................6 7项目组签字 .............................................................6 文档控制
文档密级：机密
根据龙派企业集团nc-erp系统实施的现状，结合双方界定项目阶段的划分及项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照龙派企业集团nc-erp系统验收要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、作出结论，并提交本验收报告。 1项目验收的目的
在双方领导的大力支持下、经过双方项目组不懈努力和辛勤的工作，龙派企业集团nc-erp系统于2010年11月1号上线。目前系统已经平稳运行五个多月。
项目验收是对龙派企业集团nc-erp项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友nc-erp系统在龙派集团用户方基本得以应用。同时项目也将进入维护阶段，该阶段用友将继续为龙派企业集团nc-erp系统提供更加适合本阶段的服务。 2项目验收的范围 本次项目按照双方龙派企业集团nc-erp实施工作任务的要求对以下系统模块进行实施：uap客户化平台、总帐、现金管理、应收应付、存货核算、采购管理、采购计划、销售管理、销售计划、销售价格、库存管理、内部交易相关模块的应用。 3系统实施的需求来源和实施方
龙派企业集团nc-erp系统的实施是根据双方签订的龙派企业集团nc-erp系统项目合同书所规定的内容并且结合龙牌企业集团的实际业务组织实施。实施工作由龙派企业集团nc-erp项目组同用友龙派集团项目组共同完成。 4实施计划和执行情况 4.1实施计划方面：
实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。先后完成了项目业务调研、方案定制、系统培训、录入数据、系统上线、持续支持等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。 4.2实施计划执行情况
主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，会计月度结帐已经基本正常，同时企业日常管理业务已经在nc系统中独立运行。
第18篇：家具行业ERP系统
家具行业ERP系统
一、家具行业特点
1、家具产品结构复杂、种类繁多，产品更新换代的周期也较短，这就给数据资料收集工作带来了较大难度。
2、家具行业所用的材料特性差异较大，规则材料、不规则材料都被大量使用，特别是实木材料，本身是家具生产所必需的材料，但是受树木生长的制约，无法统一材料规格。这些因素给材料编号、单位换算、用量分析、材料采购及库存管制都带来许多困扰。
3、订单中往往还会遇到产品编号与实物匹配的问题，同一款产品可能会随时更换材料、配件和产品组合方式。如：某一款式的沙发订单，一部份要求用红色皮、一部份用灰色皮，但是根据厂家和客户的习惯，对于形状、规格相同的产品通常使用相同的产品编号。这样一来，如何建立BOM资料、如何控制采购数量、如何确定领料的材料和数量……等问题就成为关键所在。
4、家具行业生产各阶段之间的管控重点也不相同。如：备料阶段为了提高材料的利用率，需要尽量加大生产批量；涂装阶段要考虑产品涂装效果和颜色统一，就需要把相同系列的产品安排集中生产……这些管理特点是通用ERP软件无法顾及的，这也就是为何一般ERP软件对家具行业的生产管理模块无法很好实现的主要原因。
5、家具行业生产中的可变因素大、随机性较强，无法按部就班地运作。某个产品今天在这条生产线生产，明天可能就会调到另外一条生产线生产，也可能托工给其它厂商生产。这就增加了安排生产计划时的难度。
二、家具行业管理的难点
1、产品款式变化快、物料种类繁多；
2、车间工艺手工程度高、作业流程规范度低；
3、产品生产为定单型与库存型生产模式相结合；
4、生产进度难以跟踪，生产过程中的损耗及怠工难以控制；
5、销售预测采用手工管理，历史销售数据需要大量的采集工作，且数据难以准确；
6、仓库管理混乱，仓库及销售人员难以查询包装数、可配套成品数。
家私行业也越来越多的面临着成本控制的压力、交期的压力、品质的压力。企业管理实现电脑化与信息化，已经不是一个需不需要上的问题，而是一个必须上，如何上的问题。作为一个家具企业的领导者，如何通过引入信息化建设，达到提高企业管理档次，提升企业的核心竞争力的目的，成为关系到企业未来发展与生存核心问题。
三、家具行业ERP功能实现
ERP家具行业管理软件是运用于生产企业，管理客户订单、生产排单、物料需求分析、材料采购、仓库监控、生产领料、成品入库、销售发货、财务应收应付等。
1、客户订单管理：客户订单管理系统是用来维护客户的订单数据，包括对订单的审核、修改、统计查询，并且对订单的执行情况进行跟踪。
2、生产计划管理：生产计划管理系统是企业针对某时间段的客户订单，或结合历史产品销售数据和库存量作出的生产粗计划。良好的生产的计划可以减少库存资金积压，降低库存风险，同时可以充分满足市场需求。
3、生产排程管理：（PMC）生产排程管理系统是企业用来对生产计划和客户订单交货期作出的期间明细生产按排。本系统针对目前大多企业面临订单交货延时问题提供了科学的解决方案。
4、外发加工管理：外发加工管理系统是用来管理企业向加工商所下发的生产指令。其包含了生产外发和工艺制作外发（如电镀、印花、贴片等等），同时提供了同加工商的应付款结算解决方案。
5、物料需求管理：物料需求管理系统是用来对生产计划和生产指令单通过物料清单（BOM）进行材料核算，它既可以核算某张生产单的用料也可以一次性核算出多张生产指令单的用料数。
6、采购计划管理：采购计划管理系统是企业针对生产用料需求而制定的材料采购预算。本系统提供的解决方案既考虑到各材料的当前库存又考虑到各材料的安全库存量，并从需求时间等多方位进行数据参照和对比。
7、采购订单管理：采购订单管理系统是对采购计划进行分解，向各材料相对应的供应商下达采购合同。本系统具备订单审核、订单修改、订单删除、订单查询、订单到货情况查看等功能，并提供向各供应商的对账清单。
8、仓库管理：仓库管理系统是用来维护供应商的送货验收、生产领料、生产退料、向供应商退货、成品入库、销售发货等数据。系统并提供实时的材料和成品库存报表。库存盘点可以自动校正库存数，并生成盘盈盘亏表。
9、销售发货管理：销售发货管理系统是结合客户订单进行销售发货。它一方面自动减少成品库，另一方自动产生财务应收款。系统自动生成销售数据分析报表，并生成客户对账单。系统同时管理客户退货，并自动减少应收货款。
10、财务管理：管理客户的应收款、供应商的应付管理、财务总账管理。
11、人事工资管理：人事工资管理系统是为企业从人事档案、派工单、产品工序设定、计件工资维护、工资月报表等方面提供一整套解决方案。
四、家具ERP系统模块设计
家具ERP管理系统包括以下几个主要模块
基础数据设置、生产参数设定、生产线管理、生产工序管理、上班时间管理、物料基本信息、物料拆分设定、单位信息、自动编号、通用类别管理、产品数据管理、客户关系管理、生产管理、物控管理、采购管理、库存管理、财务管理、人事管理、部门报表
1) 基础数据设置
通常企业在实施ERP时的数据是包含两部分的，一部分我们称之为静态数据，例如，物料基本信息、客户基本信息等；另一部分我们称之为动态数据，例如，未结订单、库存期初量等。
在制定ERP上线计划时需要综合考虑这两方面的数据。一般建议制定上线计划的时候要单独设计‘基本资料准备进度表\'及‘主要阶段期初余额导入进度表\'来进行控制。
对于静态数据，通常我们会认为相对比较简单，只要保证这些静态数据是完整并且准确的就足够了。而事实上，只是完整和准确是远远不够的，还必须要保证这些数据在集团或整个企业内部的通用性。
提到动态数据，最为熟悉的就应该算是库存期初值以及财务期初数据。而除了这两部分外还包括企业未结订单、未结采购单、未结工单等。要想准备好这部分数据，企业首先需要确定未来的ERP系统在上线时需要录入多长时间（跨度）的未结订单。整个时间跨度确定好了之后，下一步需要确定每一种状态的订单以什么方式进入系统。需要注意的是，并不是时间跨度越大越好，例如，ERP上线时间确定为6月30日，但并不意味着企业要将本年度前六个月未结订单数据全部都录入 系统，而是需要对这个六个月的订单数据进行分析，将其分类然后来确定需要向系统中录入的数据。
2) BOM的建立
BOM（Bill of Materials,物料清单）不仅是ERP系统中的基础，而且是生产制造部门组织生产、领料、采购部门制定采购计划、财务部门核算成本的重要依据。如果没有BOM，就无法制造出同样的产品，直接影响到系统的处理性能和使用效果。要想提高生产管理系统的效率，BOM准确与否是十分重要的。在ERP系统中能 否快速准确地完成BOM资料的建立，直接影响到了后续生产、采购等系统的正常上线。要达到快速完成BOM资料的建立，ERP系统就要与家具的生产特性相接 合。我们都知道家具产品，特别是实木家具，部件众多，不同的部件有不同的规格，所以系统必须对BOM的阶层没有限制，并且同一部件在不同的产品或不同的加工过程中可以设定不同的规格，部件规格要能提供备料规格、制造规格、净规格等输入，甚至输入部件的净规格后系统要能自动依据公式定义计算出制造规格、备料规格，所用到的材料标准用量也必须可以由系统根据部件的规格自动计算出来，为了方便后续的生产领料，BOM建立时还要能体现出工序来，经过这个工序要用到什么材料或部件，另外针对家具企业一些特殊的材料，要能单独提供油漆BOM及五金BOM的建立，以解决这些特殊材料的管理。
原材料分类 主要为：板材、木材、皮料、油漆、布类、五金、胶水、耗材、工具刀具、包装包材、包装纸箱、玻璃等。其中板材、木材、皮料等材料是家具工厂的主要材料，在生产使用过程中，必须考虑到它们的规格、等级、批次等属性，否则利用率难以提高，成本无法掌控。但如果真按其不同的规格、等级、批次等属性进行一一编码， 不仅编码变得无穷无尽不可控制，更使BOM跟采购、领料等环节脱钩，这是一个工厂实际使用跟软件系统的结构性矛盾。
3) BOR资料建立
BOR（Bill of Routing产品工艺路线），产品工艺路线资料主要是记录产品的加工顺序、加工工序、加工生产线、所需设备以及工序加工的标准工时资料等。建立产品的工艺资料作用主要有：
1、为产能负荷提供计算依据；
2、为生产排程提供计算依据；
3、建立计件工资标准的依据；
4、决定最适当的作业方法之依据等。
家具工厂产品部件众多，其工艺繁杂多变，为了快速准确地建立标准工时，ERP系统要能提供多种建立途径：
1、实测
实测就是到现场实地测试，以手工方式将测试的工时，依一定的规则加上相应的宽放率，输入系统。这种方法测试的工时较为准确，缺点是需耗用大量的人力及时间，对于生产型态为少量多样、项目型的家具来说很难适用。
2、依属性计算
有些工序，可以依据所加工的部件的长度、宽度、厚度、周长、面积、体积、等属性来计算，如涂装就可以根据产品部件的涂装面积来进行计算标准工时；
3、依难度系数计算
即使相同的工序，不同的产品部件在加工过程中有不同的难易程度，先设定一个部件的标准工时，在建立工时的时候依据实际难度给予部件定义难度系数，然后由系统自动计算标准工时；
4、依历史记录统计
这是传统的方法，事实上也是很有效的方法
4) 采购管理
采购管理的功能在同时达成[1]交期：要准时、迅速；[2]质量：要好，符合所需的规格，最好能免检验即可入库；[3]成本：要低。
我们在很多家具厂的采购调研当中，发现最多的问题是：采购人员不相信计划单位提出的采购需求计划，而是靠[欠料表]的内容来催货。试想：生产工作已在车间展开了才发现有欠料，才让采购人员知道该催什么料，岂不是太迟了吗？其间造成的损失不知道有多少。传统的会计制度只会玩\"料+工+费\"那一套成本数字游戏，根本就算不出‘非生产成本\'及这种因时间延迟而产生的额外成本，高层领导也不知道哪里不对，不知道该\"心痛\"，还以为生产的游戏规则本就该如此，各部 门也乐得依样画葫芦地照干，最终受损的还是企业本身。
家具企业采购管理实施的重点：
理想的采购管理最好是JIT (Just In Time)方式，要求：[1]数量上希望刚刚好，不多也不少。买多了，将造成呆料，大量积压资金；买少了，又会欠料；[2]时间上希望不早也不晚。买早了，会造成库存水平上升；买晚了，又会欠料而造成车间的停工损失。说到JIT可能马上就会有人跳出来说，家具厂不可能做到零库存的。确实，全部材料都做到零库存确实有困难，也不现实，但是，如果将材料分类之后，可以发现有很大一部份材料确实是可以做到零库存的。
我们可以将材料的采购性质细分为
工单别采购：完全按照生产计划的需求量来采购，象五金、包材类材料，这些材料的供应商就在企业附近，采购周期短，很容易获得，这些材料就完全可以零库存；
批量别采购：针对采购周期较长，获得不易，并且是通用的一些材料，比如，实木、板料、薄片、皮、布等，通常这类材料会设定一定的安全库存，这些材料就无法做到零库存了，批量别采购也就是通常所说的MRP； 订单别采购：一些客户指定的专用材料，只能在某一个订单中使用，比如一些特殊的五金，采购周期较长，甚至要从国外进口采购，这些材料的采购就完全可以做到零库存，因为这种材料，多买了也很可能会成为呆料；请购别采购（实报实销采购）：指耗用性的间接材料及总务用品都可以在有请购需求之后，再去采购，这类材料，也完全可以做到零库存。当然要做到根据不同的材料，设定不同的采购模式，这就要求ERP系统能够根据企业对材料的不同需求状况及供应交货周期状况作灵活的处理。
5) 生产管理
生产管理是家具制造业的核心，也是ERP项目实施的难点。
目前市面上大部份的通用ERP系统，生产管理都非常复杂，什么MPS、MRP、产能负荷分析等ERP专用术语众多，操作者使用系统时往往就象云里雾里一样，如此，使用效果当然不会很好了！我们根据在家具行业大量成功实施ERP的一些经验，将生产管理分为四个阶段：生产排程、开单、跟单、结单。
一、生产排程：就是制造命令的建立，生产排程阶段主要管理好以下几件事：1.生产计划排程；2.生产计划调整。
对于制造业而言,最令人感到困扰且无助的问题便是生产排程计划的实时性及可参考性。通常制造业的生产环境因为有许多的不确定因素,如产能上的限制,不确 定的订单插单,订单交期的变更及前后生产排序的选择等都将导致生产排程计算上的困难,如果再依赖生管人员以人工的经验法则临时派工,常常导致生管人员疲于 奔命的调整生产排程,而假如生管人员一时的错误判断将导致工作分派紊乱,生产现场无法有效的进行制造生产的问题生成。想要以有限的产能及应付订单接单的不确定性来满足客户订单,就必须运用符合家具行业生产特性的生产排程系统来处理。总之生产排程阶段的重点就是帮助生管人员排好主生产计划，并且系统自动排好后的生产计划，还可以再辅以手工调整参数（调整人数、工作时间等），得到比较满意的排程结果，保存为工单。
二、开单管理：是指工单的实际开工，开单阶段主要管理以下几件事：1.采购进度查询；2.生产计划一览；3.材料领用一览；4.部件领料一览；5.裁板分析。 1.物料入库计划：在工单实际开工前，必须要通过\"物料入库计划\"检查物料的到位状况，物料都没到位，生产当然无从谈起了； 2.生产计划一览 3.材料领用一览
4..部件领用一览：物料到位之后，就要将各车间需要生产的部件清单、需要领用的部 件、材料下达给各相关部门，使各单位做好生产前准备；
5.裁板分析：家具厂生产开料时最重要的一项事情就是进行裁板分析,裁板分析就是将已排好的生产计划，由系统自动按最优的方案产生裁板图，产生板料领料单及余 料自动回收等动作，帮助板式家具企业在大板裁小板时，即能满足小板的尺寸、数量的要求，又能极大地提高大板的利用率，大大提高了设计裁板方案的工作效率，最终大大降低这些材料的生产成本。
三、跟单管理：是指工单生产过程中的跟踪管理，跟单阶段主要管理好以下几件事：1.领料；2.重工；3.报废；4.补料；5.入库；6.进度查询。
1.领料在管理上通常分为计划领料和非计划领料，计划领料只能根据工单的定额进行限额领料，超出标准系统将禁止领用，非计划领料，针对计划外的领料由相关人员审核通过后方能领用；
2.重工：生产过程中发生的因品质不良需重复加工过程时，要通过系统的重工单来记录并管理；3.报废：生产过程中发生的因品质不良需要报废该生产部件时，要通过系统的报废单来记录并管理； 4.补料：因重工、报废所致，需要通过建立补料单来审请领料，并且系统要记录补料的责任部门及补料的原因是主动补料，还是被动补料，方便以后进行现场绩效考核； 5.入库：当生产完毕后，通过入库作业，将部件及产品入到仓库；
6．进度查询：生产过程中的任一时刻，都可查询到采购进度、材料领用进度、部件生产进度、产品生产进度等信息以辅助现场生管人员。
四、结单管理：是指工单结案后的管理，本阶段主要是对现场人员进行绩效考核，结单阶段主要管理好以下几件事情：1.转尾数；2.用料差异分析；3.投入产出比；4.报废一览；5.重工一览；6.补料一览；7.用时一览。 1.转尾数：工单生产完成后，因材料利用率的问题，会存在一些多余的部件，这些部件在结单时系统要自动转入到公用工单中去，以便下一批生产时用到；2.用料差 异分析：将该工单实际与标准用料情形进行比较，以作为现场绩效考核的依据之一；3.投入产出比：针对实木、板子、皮、布等材料进行其利用率的计算，以反映现场实际绩效；4.报废一览：将本工单生产过程中的出现的报废进行成本统计，以评估现场的绩效；5.重工一览：将本工单生产过程中出现的重工进行成本统 计，以评估现场的绩效；6.补料一览：将本工单生产过程中出现的补料情况进行成本统计，以评估现场的绩效；7.用时一览：将本工单生产过程中实际工时与标准工时进行比较，以评做现场作业绩效。
仓库的收货作业是依据采购单或工单自动产生，人工只是确认数量；仓库的发出作业是依据工单产生之 申领凭单自动产生出库单，人工只是确认数量；大大提高了仓库的作业效率，仓库只需一个人就能完成系统作业。无论在哪个部门，只要一打开系统就能查询得到物料之到货状况与库存状况，无须象以前一样，现场之物料员需要到仓库逐一询问。仓库之各种报表，如：成品库存每日明细/每周明细/每月明细，物料库存每日明 细/每周明细/每月明细，物料价格异动月报表/年报表等，为管理者提供管理信息，并随时可以取得。
生产成本的降低是任何一家家具制造业者永不间断追求的目标，但是要降低生产成本,首要的任务就是必须能够清楚的计算出产品实际的生产成本，然后才可据此分析成本结构,寻找出需要改善的地方。
五、ERP系统的维护
系统的日常维护是ERP上线后的一个管理重点,ERP维护的具体工作内容包括例行和突发事件的处理；以管理和技术的手段，维护和发展ERP运行环境， IT 基础结构（服务器、网络、PC机）的更换及日常维护；对应用系统已发现的Bug(错误)维护解决，以适应性维护使系统经受住人员变化及流程少量改变，扩大系统应用的用户与功能，提升系统总体效益目标；对系统用户不论岗位变换或新人作定期或专门培训；控制升级变更，记入标准文档及培训教程；不断积累问题的现 象与对策，加速问题的解决；作好日常备份及系统安全；提高运行环境性能和效率等多样性工作。这儿介绍本公司维护ERP系统的几点建议。
1、相信系统：对于正常使用的程式偶然出错时，不要先去想系统有问题，要注意观察操作或数据有无不寻常处。如果是系统缺陷但可通过固定操作避免，要固定操作流程并注意反复培训操作人员。
2、逆向流程：某流程由多个业务动作组成时，每步动作的异常都可能导致一个流程不完整。本次业务要怎样向前推进完成或者向后倒回重来，要形成对策，做到有备无患。
3、勤于积累：不论是主动发现或被动遇上问题，事后都要记录解决过程、方法，以便经验共享并延续。注意及时更新有关文档，我们不仅要记录业务要求的操作过程，也要记录绕过 一些系统固有Bug的途经。执行层用户应当像法规条例那样去执行，不论理解与否都不可简化或异化，即\"死步骤，莫发挥\"。
4、测试与比较：新出现的异常要判别其复现性（必然性）。可考虑构造测试环境，在正常机器上完全仿照原操作，并将异常与正常的数据作比较，寻找维护操作的方向，并找出用来验证修改正确性的方法，仍然没有解决可以马上联系软件供应商远程联线立即处理。
5、可逆修改：即 使找到维护操作的方向，也不可贸然自行修改，搞不好出现连带负作用，使问题性质变复杂或由局部向更大范围扩散。即使修改，也应在软件商的支持下进行，判断问题涉及的数据及影响范围，以及理解全部流程，都非常重要，否则会引起系统数据混乱和不一致而无法复原。修改数据要留好余地，如最好能有可逆性的修改，改 不好也能退回，不会添乱。
6、绕过：这是紧急情 况或一时找不出解决头绪时常常采用的方法。如从一个模块向另一模块传数据，有原因不明的丢失，虽是偶发但难以查明原因并解决。这就要有一个检查机制发现这类异常，然后在相应后续模块上补上有关信息。这对今后发现真正的原因并彻底解决问题有帮助。 事后再联系软件供应商彻底检查问题出处。
7、例行检查与操作：这 是减少问题紧急程度的有效方法。利用标准功能和一些软件商开发的实用小程序，主动去应用系统数据中检查。把正常情况下要到今后某一时刻（如月末）才反映出问题的数据（如成本更新、接口异常）提前找出来处理掉。这种不断检查、测试、发现和解决问题的纯洁化过程，是系统更稳定和完善的基石。原则是莫因\"善小而 不为\"，必须及时维护。
8、杂项影响：有时问题异常，百思莫解，结果可能是空间不够、索引要整理、设置不妥或错误改动、某个临时文件已被误删，甚至原样重输入一遍等看似不直接相关的原因。所以多渠道检查有时也有效。
9、预防：要 让用户养成有问题立刻报告的习惯，不可随意处理而丢失现场，事后因忘记当时情况而更难查。对于多步骤形成的结果，如有异常，要争取利用平衡关系式，在最后一道采用守球门的方法再计算并检验数据，预防有误差或错误传播。如发票额可由订单经提货发货逐步算出，也可直接算出答案与逐步算出所得结果比较。
10、不能草率承诺：判 断用户需求的重要性和紧急程度很重要。用户有时在不经意时可能会指出系统的一个需大力改进的地方，也可能会在正式场合提出一个类似于\"我要一敲键就出工 资\"的无理要求。维护人员不能因声音大小决定取舍，要仔细听，但不能草率承诺。尤其业务未变但流程却因换人随之而变换，这种事常发生，但其结果往往是疲于奔命。对此，要先考虑合理性，再考虑可能性，实在不行，也应请示公司高层后再向软件供应商检讨处理方法。
11、留住人才：实 施和维护的不同阶段，人员数量要求不同，维护人员水平和要求也会不断提高。由于外部影响又很大，所以人员流动是难免的。但IT组织架构中骨干用户、维护工 程师都是系统环境中的重要组成部分，ERP系统成功因素中最重要的部份就落实在他们身上。无能力做不了，有能力留不住，这些矛盾对企业ERP系统都会造成 损失。所以企业领导需要有\"人才第一\"的意识，而维护人员一定要有\"数据第一/系统第一\"的素质。
第19篇：ERP系统简介
ERP系统 ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。 管理思想 ERP：英文为Enterprise Resource Planning，企业资源规划 ERP是由美国Gartner Group咨询公司在1993年首先提出的，作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时，也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。主要宗旨 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP的核心目的ERP的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：
1、体现对整个供应链资源进行管理的思想
2、体现精益生产同步工程和敏捷制造的思想
3、体现事先计划与事中控制的思想
特点ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。
ERP系统的特点有：企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。
物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来。
集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。
第20篇：同类ERP系统
国外
世界上涌现了数百家专门从事ERP产品的开发、销售和咨询公司，其中包括Oracle、SAP、BAAN、J.D.Edwards、SSA等。
我国开发的国产ERP系统已有很多品种：如用友ERP、金蝶ERP、浪潮ERP、博科ERI、博通资讯ERP、和佳ERP、金思维ERP等。
