推荐第1篇：内审员岗位职责
内审员岗位职责
1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。
2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。
3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。
4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。
5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。
6.内审员必须独立于被审核的工作。
推荐第2篇：内审员岗位职责(定稿)
内审员的岗位职责
1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。
2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。
4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。
6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。
8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。
9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。 11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度，制定公司档案工作的规章制度，并对执行情况实施监督、检查。
12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作，做到帐、物、卡相符。档案分类要科学，内容保持有机联系，保管期限准确，便于保管利用。热情、耐心接待查档人员，坚持查档规定，做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。
13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。
14.认真贯彻执行党和国家的保密制度，确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。
15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划；负责办公用品的保管和签发；负责公司固定资产的登记与管理。
16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。
推荐第3篇：内审员
不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。
负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。 协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。 协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。
协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。
积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。
权限
对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。
根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。
有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。
有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。
有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
内审员主要工作内容：
1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。
2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。
4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，成立项目小组，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。
| 评论
对整个审核过程负全责，协助选择审核组其它成员，负责文件审查，制定审核计划，向审核组成员分配任务，确定检查表的编制及审查表，主持首次末次会议，主持审核组会议，负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论，负责编制审核报告，代表审核组与受审核方领导沟通，负责纠正措施的跟踪验证工作。
推荐第4篇：内审员
内审员
如何进行内审？
1、编制年度内审计划。
2、编制审核实施表(具体安排)。
3、进行内审首次会议。
4、填写内审检查表（将检查情况记录）。
5、填写不符合报告（对不符合情况开 不符合报告）。
6、进行内审末会议（情况总结）。
7、内部质量管理体系审核报告（总结的文件化）。
推荐第5篇：企业知识产权管理规范内审员考核
一、定项选择题（每题2分，共20分。多选、少选均不得分）
1、《管理业知识产权管理规范》的审核准则包括：（ ABCD ）
A、GB/T29490标准 B、企业知识产权管理体系文件
C、适用的法律法规和其它要求 D、客户和相关方的要求
2、审核的一般程序包括：（ ABC ）
A、审核准备 B、审核实施 C、纠正措施的跟踪 D、审核报告
3、审核发现是将收集到的（ A ）与审核准则对比的结果。
A、审核证据 B、审核结论 C、审核记录 D、审核事实
4、内审检查表的四要素包括：（ ABD ）
A、去哪里 B、找谁 C、记什么 C、查什么
5、《企业知识产权管理规范》采用的过程方法包括 （ ABC ）
A、检查 B、策划 C、实施 D观察
6、知识产权管理体系文件包括： （ABCD）
A、标准要求的形成文件的记录 B、知识产权方针和目标
C、知识产权手册 D、标准要求的形成文件的程序
7、内审首次会议的参加人员包括内审组成员和（ C ），必要时邀请其它人员参加。 A、总经理 B、管理者代表 C、受审部门主管
D、各部门主管
8、在研发项目阶段，应对相关领域的知识产权信息进行检索，对（ ABC ）等进行分析。
A、技术发展状况
B、知识产权状况
C、竞争对手状况
D、商业秘密情况
9、在采购合同中应明确：（ ABD ）
A、知识产权权属 B、许可使用范围 C、供方信息 D、侵权责任
10、《企业知识产权管理规范》由（ C ）提出并归口。
A、国家质检总局
B、国家标准化研究院 C、国家知识产权局 D、国家标准化管理委员会
三、判断题（每题1分，共10分）
1、企业知识产权管理体系内审属于第一方审核。
（ √ ）
2、恒力泰公司聘请第三方机构（通标标准技术服务有限公司）对其供应商进行的审核属于第三方审核。（ × ）
3、恒力泰公司安排自己的审核员和聘请的第三方机构（通标标准技术服务有限公司）的审核员一起对其供应商进行的审核属于结合审核。（ × ）
4、内审员在不影响审核公正的前提下可以安排审核本部门的工作。（ × ）
5、内审首次会议由管理者代表负责主持。（ × ）
6、知识产权方针是指知识产权工作的宗旨和方向。
（ √ ）
7、企业应在所有的职能和层次建立知识产权目标。（ × ）
8、企业牵头制定标准时应组织制定标准工作组和知识产权政策和工作程序。（ √ ）
9、知识产权方针和知识产权目标应由管理者代表制定。（ × ）
10、企业员工对外发表专业技术论文应进行审批。（ √ ）
四、填空题（每空1分，共20分）
1、审核是为获得 审核证据 并对其进行客观评价，以满足 审核准则 的程度所进行的系统的、独立的 形成文件的过程。
2、审核结论是审核组考虑了 审核目标 和 所有审核发现 后得出的最终审核结果。
3、年度审核计划的内容包括： 每次审核时间、审核区域/部门、审核的标准要素 。应确保全年审核覆盖所有标准要素 至少一次 。
5、《企业知识产权管理规范》实施的日期是： 2013年3月1日
6、知识产权管理规范采用的指导原则包括：战略导向、领导重视、全员参与
7、在获取知识产权前，应进行必要的 检索 和 分析 。
8、知识产权许可和转让前，应分别制定 调查方案 ，并进行评估。
9、应设立知识产权经常性预算费用，用于知识产权申请、注册、登记、维持等事项。
10、知识产权基础设施包括：知识产权管理软件、数据库、计算机、网络设施、办公场所等。
五、简答题（每题5分，共20分）
1、与审核准则有关的证据的获得方法主要有哪些？
答：主要有以下一些方法：
（1）观察到的事实；
（2）通过测量得到的数据；
（3）通过试验的方法证实的事实；
（4）通过其他手段，如查记录、文件获得的事实。
2、简述内审检查表的作用。
答：其作用包括：
（1）指导审核整个过程的路线图；
（2）明确审核要点和方法；
（3）确保审核 的和完整，避免遗漏；
（4）减少组员之间不必要的重复；
（5）保持审核的方向和节奏；
（6）体现审核的正规化和专业性；
（7）审核的客观证据，帮助撰写审核报告。
3、知识产权管理评审输入包括哪些内容？
答：包括：
（1）知识产权方针、上标；
（2）企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；
（3）企业知识产权基本情况 及风险评估信息；
（4）技术、标准发展趋势；
（5）前期审核结果。
4、如何作好知识产权保密的控制？
答：通过以下措施：
（1）明确涉密人员，设定保密等级和接触权限；
（2）明确可能造成知识产权流失的设备，规定使用目的、人员和方式；
（3）明确涉密信息，规定保密等级、期限和传递、保存及销毁的要求； （4）明确涉密区域，规定客户及参访人员的活动范围等。
六、案例分析题（每题15分，共30分）：
对题目给出的信息进行分析，确定是否存在不符合，若存在不符合，请描述不符合事实、判定不符合的标准条款号及不符合性质。
1、在研发中心查阅受审核方名为“公司专利文件”的档案盒，随机抽查了专利200510100163.8、200610036176.8（法律状态均为已授权）的专利文件档案，其中受理通知书、授予发明专利权通知书（2005101001638）、办登通知书（2005101001638）有存档，而未见其他的中间文件（答复审查意见通知书等）；并抽查了专利2011102457037的电子档案，其中有受理阶段和二审通知和答复的文件，缺少一审文件。
答：存在不符合。
不符合事实描述：在研发中心查阅名为“公司专利文件”的档案盒，随机抽查专利200510100163.8、200610036176.8（法律状态均为已授权）的专利文件档案，未见答复审查意见通知书等各种中间文件；另抽查了专利2011102457037的电子档案，其中有受理阶段和二审通知和答复的文件，缺少一审文件。
不符合标准条款号：不符合4.2.4 c) “外来文件和记录文件完整，明确保管方式和保管期限”。
不符合性质：一般不符合。
2、查阅受审核方与代理机构就专利申请个案签订的代理委托合同（例如：2015年5月28日与广州三环佛山分公司签订），合同中有保密条款（见第
（一）条及第
（六）条），而无知识产权权属的约定和限制条款。
答：存在不符合
不符合事实描述：查阅受审核方2015年5月28日与广州三环佛山分公司签订的代理委托合同，合同中有保密条款（见第
（一）条及第
（六）条），而无知识产权权属的约定和限制条款。
不符合条款号：不符合7.5 b)
“对„„申请„„等知识产权对外委托业务应签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容”。
不符合性质：一般不符合
推荐第6篇：如何发挥企业内审员的作用
如何发挥企业内审员的作用
一谈到内审员，不用我介绍大家就能很快的联想到体系，如什么质量管理体系、环境管理体系，职业健康安全管理体系和标准化管理体系等。并且都能根据自己对其了解程度作出各种不同层面的评价，有正面的也有反面的，但不论褒贬如何，大家是否真能理解内审员的作用与含义，则不尽然。
前两天公司刚完成了本年度“三合一整合型管理体系”（即：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系，三标一体）的监督审核工作，审核期间与认证机构的审核老师们谈到了一个共同的话题，那就是如何发挥企业内审员的作用。在讨论这个话题之前，老师们就他们审核过的企业，谈到了一个比较普遍的现象，就是部分企业的内审员对管理体系知识的掌握程度相对较差，体系运行的内部审核基本上还倾向于走过场，提供的部分审核材料、记录都能较为明显的看出属于临时填补、赶制，甚至还有不知道是从那里冒出来的记录，其分析与改进几乎成为空白，偶尔提供的不符合纠正和预防措施也无法起到实质上的改进目的，不具有系统性与逻辑性，前后无法衔接。并且这些企业对于内审员也不是很重视，让内审员几乎形同摆设，没有起到应有的作用。其次，部分企业管理人员对体系的认知程度也不高，基本上还停留在表面阶段，没能真正理解管理体系的作用与目的，部分管理人员认为建体系不过是为了获得一纸证书而已，至于真正的运作则无关紧要，几乎都表现出对管理体系不感兴趣，觉得记录这、记录那的很麻烦，没有像建体系前那样操作方便、直接，各方面都得走流程、讲标准，束手束脚，部分人员还认为管理体系的建立，不是给他们带来高效率，反而是增加了他们很大的工作量，故而有为“记录而记录”的味道。体系认证也就成了履行义务的一种惯例，至此，体系内审员也沦为了临时 “应付”监督审核的专业人员，除此之外不再具有其他更多的意义，进而让企业忽略了内审员的作用和对其培养，常此以往体系的运行就自然的成为了“负担”。
其实，管理体系是让一个企业从无序到有序、从杂乱到系统、从个体到全局、从不规范到规范的这么一种管理运作模式，他适合与企业发展的各个阶段，其核心始终围绕“系统理论”与“过程方法”展开。但任何一种体系的有效运行都离不开内部的监控与改进，没有监控你不知道问题在哪里？没有监控你不知道运行是否有效？没有监控你想解决问题都无从着手？这一系列问题的产生更多的是因为体系内部监控与改进机制缺失所至，而维护管理体系有效运行与持续改进的推动者，则是那些体系内审员，他们既是检查员，又是问题改进指导员。因此，如何发挥内审员的作用直接关系到体系运行的有效性与适应性，从深层的角度而言，内审员不仅仅是问题的发现者，而更重要的应该是体系有效运行的维护者与指导者，他们不仅检查各环节、各部门在运作中存在的问题，还应具有从体系运行的角度指导各部门如何改进不足，提升问题解决能力的作用，他们就像是分布在各个环节、各个部门的建筑师、诊断师和培训师，从管理体系运行的方方面面不断的指导操作者进行完善和持续改进。企业内审员队伍的能力建设，基本上代表了一个企业管理体系运行的成熟度。
此外，对于内审员的认知，我们也不应停留在其是否具备内审资格的层面，而应关注其是否具备内审员的能力与水平上，从体系内审的角度来讲，企业具备内审资格的人员相对而言不会太多，仅靠这些有限的人员推动往往事倍功半。若要真正让管理体系有效的运转起来，应该培养一大批具有内审能力的各层管理者与操作者，全员参与，让这些具备高度认知能力的管理者与操作者，结合其自身的管理能力和经验技术，在实际的生产管理上、操作中不断的运用体系的理论与方法指导实践，真正的发挥管理体系的作用，企业的管理才能不断的提升，运作才能不断的规范、有序，才能为企业的进一步发展奠定基础。
然而，体系内审员是否能发挥其作用，还跟企业建立体系的目的与宗旨密不可分，没有公司高层的认同与支持，要想让管理体系转变为生产力，让内审员保驾护航则将成为空谈。因此，取得公司领导的高度认同与支持是有效开展管理体系运行的关键，特别是企业最高领导者。
吴建标/2009.08.20
推荐第7篇：企业岗位职责
部门名称：董事会
对谁负责：全体股东大会
主要职责：
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;
2、执行股东大会的决议;
3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8、拟订公司合并、分立、解散的方案;
9、决定公司内部管理机构的设置、调整;
部门名称：总经理办公室
直接上级:总经理
下属部门：
部门性质：是行政指挥的办事机构
管理权限：受上级领导的委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;
4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作;
5、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记;
6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施;
7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导;
8、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;
9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;
10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;
11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作;
12、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
13、负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动;
14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作;
15.负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作;
16.负责做好公司的宣传报导工作;完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：信息部
直接上级：总经理
下属部门：企管科、信息科、计划统计科
部门性质：综合管理及信息开发。
管理权限：受总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务。
管理职能：负责对公司的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、组织编制公司经营方针目标和生产经营计划(草案)，编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作;
4、负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议;
5、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;
6、负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化;
7、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程;
8、负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作;
10、负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核;
11、负责制定公司经济责任制考核制度。在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则;
12、负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则。定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作;
13、督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度;
14、督促、协助各部门及时编制上报各类年度、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作;
15、完成公司领导交办的其他工作任务
部门名称：行政部
直接上级：总经理
下属部门：总务科、保卫科
管理权限：受总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务。
管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行;
4、负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查;
5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核;
6、负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费;
7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行;
9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;
10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处;
11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高;
12、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动;
13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：人事部
直接上级：分管副总经理
下属部门：人事科、劳动工资科
部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;
4、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;
5、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制;
6、负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费;
7、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作;
8、编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排;
9、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表;定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告;
10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;
11、严格遵守\"劳动法\"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理;
12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作;
13、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作;
14、配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见;
15、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系;16.认真做好公司领导交办的其它工作任务 部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
部门名称：技术开发部
直接上级：分管副总经理
下属部门：技术科、研究所
部门性质：生产技术管理;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度;
4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;
6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大;
7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程;
8、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据;
9、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理;
10、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容;
11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;
12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行;
13、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势;
14、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作;
15、组织技术成果及技术经济效益的评价工作;
16、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作;
17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：品质管理部
直接上级：分管副总经理
下属部门：质检科、质管科
管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务;管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷;
5、负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISW9000论证;
6、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度;
7、负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理;
8、负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息;
9、负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理;
10、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律;
11、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据;
12、负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量;
13、负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报;
14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。部门名称：营销部
直接上级：分管副总经理
下属部门：市场科、储运科、售后服务科、驻外分公司、驻外营销点
部门性质：公司产品的经营销售及售后服务。
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;管理职能;负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;
4、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题;
5、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续;
6、负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全;
7、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续;
8、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;
9、负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续;
10、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率;
11、负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作;
12、负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉;
13、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生;
14、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划;
15、按时完成公司领导交办的其他工作任。
部门名称：生产部
直接上级：分管副总经理
下属部门：生产和、设备动力科、开料车间、木工车间、油漆车间
管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组编制年、季、朋度和平作业、设备维修计菩萨及时组织实施、检查、协调、考核;
5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调;
6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行;
7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力;
8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
9、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划;
10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性;
11、抓好生产统计分析报告团荼。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;
12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间;
13、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源;
14、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;
15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施=检查监督及控制;16.按时完成公司领导交办的其他工作任务;
10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
11、制订公司章程修改方案;
12、提出公司的破产申请;
13、制定公司的基本管理制度;
14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
推荐第8篇：内审员考试卷
内审员考试试卷
部门：______________________ 姓名： ______________________ 【注意：该考核试卷80分以上为考试合格】
日期：______________________ 得分：______________________
一、判断题（每题2分，共20分）
1.ISO9001：2008标准规定质量管理体系要求，组织可通过对体系的有效应用，而达到满足顾客的要求。（ ）
2.记录是一种系统运行的证据，但不是属于文件范畴。（ ）
3.ISO9001：2008规定了使顾客满意所需的质量管理体系的最低要求。（ ）
4.质量要求就是对产品特性的要求。（ ）
5.质量管理体系是管理体系中的一类。（ ）
6.ISO9001没有规定产品的要求。（ ）
7.审核是个抽样的过程，因此审核有一定风险。（ ）
8.顾客的财产应由顾客负责验收以确保其质量。（ ）
9.记录是质量管理体系中使用的文件类别之一。（ ）
10.ISO9001：2008标准是允许删减的，质量手册中应说明删减的理由和细节。（ ）
二、选择题（单项选择，每题1分，共20分。）
1.ISO9000：2008标准描述的内容有： a.基础、术语和选择指南
b.术语、质量管理体系要求
c.基础、质量管理体系要求
d.基础和术语 2.ISO9001：2008标准和ISO9004：2008标准的关系是：
a.ISO9001：2008标准是ISO9004：2008的实施指南。
b.ISO9001：2008标准和ISO9004：2008标准是一对结构相似、协调一致的质量管理体系标准。
c.ISO9001：2008标准和ISO9004：2008标准的目的是一致的。
d.ISO9001：2008标准和ISO9004：2008标准均可以作为审核或认证的依据。
3.下述质量方针和质量目标的关系描述：哪些是不正确的？
a.质量方针为质量目标的建立提供了框架
b.质量目标应与质量方针和持续改进的承诺相一致。
c.质量目标只要包括满足产品要求的内容即可。
d.质量目标应是可测量的，并应在相关职能和层次上建立质量目标。
4.组织所用文件的详略程度和媒体取决于下列因素：
a.组织的类型和规模。
b.过程的复杂性和相互作用以及产品的复杂。
c.适用的法律法规。
d.a+b+c
5.质量管理体系评价的方法有：
a.审核，管理评审。
b.审核和自我评定
c.审核，管理评审，内务测量和自我评定。
d.审核，管理评审和自我评定。 6.ISO9000：2008统计技术的作用：
a.帮助组织了解变化。
b.有助于组织解决问题并提高效率。
c.利用收到信息进行决策
d.a+b+c。
7.文件是质量管理体系一个必须的要素，它有助于：
a.审核员进行文审。
b.确保可追溯性。
c.评价质量管理体系的效性。
d.b+c。
8.标识、搬运、包装、贮存和防护的活动：
a.目的是为使产品能按期交付。
b.目的是保护产品交付前不受损坏。
c.只适用于最终产品。
d.b+c。
9.监视和测量装置：
a.指的是为产品符合性提供证据的设备。
b.必须定期校准。
c.必须有标识显示校准状态。
d.必须能溯源到国家或国家基准的装置。
10.不合格指的是：
a.不合格的产品。
b.不符合规定要求的产品。.
c.不符合要求。
d.交付或开始使用后发生不合格的产品。
11.组织在按照ISO9001：2008标准建立质量管理体系时，应该：
a.进行内审员培训
b.加强领导的管理意识
c.鼓励全员参与和理解ISO9001：2008标准。
d.a+b+c
12.就质量管理而言，组织的相关方包括：
a.顾客和最终用户
b.政府
c.供方和合作者
d.a+b+c
13.ISO9004：2008标准
a.可以作为审核的证据
b.与ISO9001标准必须同时使用
c.都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。
d.ISO9004标准是ISO9001标准的实施指南
14.质量改进指的是：
a.纠正措施和预防措施
b.产品和体系的改进
c.产品、体系和过程的改进
d.机构改革等重大质量管理体系的变更
15.ISO9001：2008标准中质量管理体系文件指的是：
a.6个强制性程序
b.组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件
c.质量手册
d.a+b+c
16.顾客满意指的是：
a.顾客对产品要求已得到满足
b.顾客对其要求已满足其需求
c.顾客对其要求已被满足的程度的感受
d.顾客对其要求已满足其需求和期望
17.审核发现指的是：
a.审核不合格项
b.审核合格项
c.a+b
d.审核中发现的事实
18.在按ISO9001：2008标准审核时，对每一个过程要问以下的问题：
a.过程是否被识别和适当表述？
b.过程是否按文件规定实施？
c.过程是否被确定，并形成文件？
d.职责是否有文件规定？
19.下列哪个不可作为审核准则：
a.质量手册
b.质量手册和程序文件
c.质量方针
d.ISO9004标准
20.关于ISO9001的过程模式的描述，下列哪些是不正确的？
a.包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进
b.过程模式是从相关方要求出发，以满足相关方要求而结束
c.组织的产品实现是由一系列相关的过程来完成的
d.对过程模式中的各项活动应进行系统的管理
三、简答题（每题10分，共30分）：
1.“纠正”和“纠正措施”、“预防措施”和“纠正措施”之间的区别
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 2.“不合格”、“缺陷”的区别
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 3.“返工”与“返修”的区别
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
四、案例分析：下述现象分别违反了ISO9001：2008标准的哪个条款，请写出条款号及其内容（每题5分，共20分）。
1.审核员到主管培训的人力资源部查特殊工种人员的培训记录，部长说车间做培训，记录也由车间保存。审核员到车间检查，车间主任说：培训都做了，但没有保存记录。
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 2.某产品检验规范规定：实验温度80℃，保持10小时，查成品检验报告是60℃，保持15小时，检验组长说，这两种方法是等效的。
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 3.有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名操作工人，将其中合格的挑选出来重新装箱后，直接送入销售部门的成品库。
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 4.某设计院承担对化工厂的设计项目，双方签定的合同中没有规定对污水排放的要求，验收时发现污水排放不符合国家环境保护法的规定要求。
答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
五、下面两题任选一题，（10分）。
1)依据ISO9001：2008版标准审核的特点，请编制一份对质量检验部门的检查表；
2)依据ISO9001：2008版标准审核的特点，请编制一份对本部门的检查表。 答：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
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一.总则
为贯彻国家质量法律，法规，政策，提高公司市场竞争力，全面实现质量战略，特制定本纲要。
本纲要作为公司质量管理总指南。
二.定义和术语
质量。产品过程或服务所具备的满足明示或隐含需要的特征和特性的总和。
质量控制。为达到质量要求而采取的作业技术和活动。
质量保证。为使人们确信某产品或服务能满足特定质量要求所必需的全部有计划，有系统的活动。
质量方针。由公司的最高管理者正式颁存布的总质量宗旨和目标。
质量管理。制定和实施质量方针的管理职能，是公司全而管理职能的一个方面。
质量体系。为实施质量管理责任所需的组织结构，职责，程序，过程和资源。三.质量方针与目标
1).公司的质量方针为 。（如“质量是企业的生命”，“今天的质量，明天的市场”等。）
2).公司的质量总目标。（包括形成和保持公司的市场质量信誉，以消费者需求为导向，提供专门设计，质量上乘，价格合理的产品，且服务周到。
3）.公司的定量质量目标，如：
年通过ISO9000)质量体系认证；
提高质量对公司增长贡献率为 %；
产品，服务质量优良率 %，合格率 %以上；
产品退货率 %，投诉率 %以下；]
质监和社会对公司产品，服务质量抽检合格率 %以上；
消费者，用户满意度 %以上。
公司实现质量方针和目标的措施。（包括措施项目，实施方法，落实单位，完成时间。）
公司的质量方针目标应聚集公司同工共同质量意志，员工参与，自下而上地讨论制定，由公司最高管理者签署发布，使员工人人皆知。
确定后的质量方针目标，逐次展开，自上而下地形成各部门，分厂，车间，工段，班组直至个人的质量目标，方针和措施。
四.组织体系与责任制
1.总经理为公司产品和服务质量的总负责人。
2.公司可设立质量管理委员会，由总经理亲任主任（主席），作为企业质量决策的参议或协调，监控内审员培训网：www.daodoc.com报名电话：400-001-9001，1100元考取四合一内审员证书
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机构。
3.公司设立质量管理办公室（或处，部），负责全企业质量职能工作的具体组织，计划，检查，监督，评价。该部门一般置于总经理直接领导下。
4.公司可在制造部，技术部内专设质管科，在各职能处，部，室，分厂，车间，工段，班组设立质量管理小组或专职（兼职）质管员，以及质量控制点。
5.公司设专门的质管稽核，质管工程，质管统计，进料检验，制程检验，线上检验，出货检验等职位。制定各岗位的职责和任职条件。
6.公司的质量职能落实到各有关部门，成为该部门的质量责任。各部门的质量责任进上步展开成若干项具体的工作和要求，再落实到各工作岗位或人咒，成为个人或岗位的质量责任。
7.将所有质量责任写成书面文件，加上管理内容，形成质量责任制。在部门和岗位责任体系中，一般明列各部门和岗位的质量责任条文。
8.将各部门和岗位的质量责任制和管理标准，纳入《质量手册》，并作为质量体系审核的依据。
9.公司质量管理的边界不单局限在本公司的内部，应与本公司相关联的控股，参股子公司和供应商，经销商等协作企业，共同形成一个集团式的质量管理体系。
五.公司在产品形成全过程中的质量职能有11项：
销售情况和市场调研；2，设计，规范地编制和产品开发；3，采购；4，工艺准备；5，生产，制造；6，检验，试验和测试；7，包装和贮存；8，销售和配送；9，安装和运行；10，技术服务和维修；11，用后处置。
六.公司对以上质量职能进行细分，展开时应广泛组织有关人员讨论，力争不漏项。
七.质管部门在质量职能展开基础上，提出质量职能分配方案，规定哪些职能应由哪个部门承担，并组织有关部门领导讨论方案。
八.企业领导亲自主持会议，协调并最终敲定质量职能分配方案。
九.根据分配的质量职能，修订或制定该质量职能的管理标准，也列入《质量手册》。
十.各部门的质量管理
(一).质量管理部门
主要工作内容为对产品质量进行事后检验把关。贯彻预防为主的质量管理原则。
制定各类质量标准，检查执行情况。
制定质量管理方案和实施计划，组织，协调并监促该计划的完成。
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清查索赔事件的质量原因，检查各种制度的执行情况。
参与设计方案审查，工艺审查及试制鉴定工作，进行可靠性管理。
评价产品质量，进行质量管理教育。收集用户对产品质量的意见，根据质量情报，对产品质量作出评价。
做好质量管理中的各项记录工作，规定其保管方法和年限，指定专人妥善保管。
(二).产品开发部门
收集和分析技术情报和质量信息。
对市场现有产品，消费偏好和需求进行分析，找出公司产品之不足之处。
在设计中采用标准原材料，零部件，确定设计，制图，工艺标准公差和视觉检查标准。
采用先进的设计方法，进行安全性，可靠性，价值工程分析。
对新技术，新材料先行试验，对样机，样品进行实验一室和现场试验使用。
形成设计，评审，更改设计和程序和规范。
(三).技术工艺部门
设计审查与工艺验证，对样机进行鉴定。
进行工序能力研究，充分利用现有设备。
编制可行的原材料，零部件及装配工序计划，向操作工人提供详细的作业指导书。
设计，制造或购买特殊生产及极验，测理设备。
新产品，老产品改进首轮试生产，调整工序计划，之后才能正式投入生产。
保管技术文件。对产品图纸，工艺规程妥善保管。发放，回收，修改，销毁技术文件，应按规定程序进行。
(四).采购部门
选择最佳供应商与外协单位，确保供应质量，数量和服务，价格较低。
在供货合同中列明所有质量要求。
考查供应商质量管理工作状况，可驻厂进行质量监督或抽查。
催促履约，对进货进行要验检测，上报不合格品情况，与供商品交涉退货，索赔。
(五).制造部门
生产监督和检验，在各关键阶段对产品进行测试。
实施工序控制。通过各种方法，判断工序质量是否符合标准，质量数据的波动是否合理，工序是否处于稳定状态等。出现偏离标准或异常状况时，应查打原因，采取措施。
维护和校准生产和试验设备，检查各种仪器。
标注原材料和产品，使之可追溯。
预防不合格品的产生，查明出现原因，采取改进措施，对措施实施效果进行研究。
管好在制品，督促作业者对加工件实行自检。落实“不合格品不流入下道工序”的规则。
制定原材料加工，存贮和包装的标准及业务指导，待运产品的最终试验和质量记录的保存。
(六).检验部门
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制定相应的产品质量检验标准，减少因人而异而出现的检验失误。
为提高检验效率并保证检验工作的质量，开发新的检验工具，或采用先进设备进行极验。妥善保管极验工具，测量仪器。
进行工序检验。包括首件，巡回和极验站极验，随进统计不合格数，及进查明原因，迅速反馈给各有关部门。
对原材料，外购件进行接收检验，查验各类合格证明和极验凭证。
出厂检验。主要是性能，安全性和外观性检验。
(七).营销部门
记录顾客订货合同或购买中的所有要求，尽量满足之。
负责从发运，收货，存贮，拆包，安装，调试及售后服务一系列工作，保证各环节的产品和服务质量。必要时对产品功能进行试验。
考虑运输方式和周期对产品质量的影响。
注意产品证书随同货物发出，有关用户服务卡回收立档。
对顾客提供技术服务和纠正使用缺陷。
收集用户反馈意见，受理用户投诉。
(八).搬运部门
制定搬运详细规程，保证零部件，成品在搬运途中不受损坏或质量降低。
确保不同质产品不混淆，标记醒目，易辨认，为灭失。
保宇航局精密仪器产品敏感性，防止有寄存器物料的损伤。
搬运设备的日常保养。
(九).仓储部门
各类物料按储存备件，分区隔离存放。仓储要求和警示张贴于库区和物料上。
未经许可人员，不得进入仓储区。
采取适当措施，调节通风，采光，温度，湿度等保存物料，定期极查盘点，及进发现受损品并上报处理。
建立严密的收，发货程序，按先进先出发货。
(十).包装部门
根据产品特性，运输，仓储条件决定包装方式和材料。
在包装物上注明指导装卸，贮存作业特殊标志及失效期等。
(十一).动力部门
负责制定设备动计划，制定设备更新计划，进行日常维护，保养设备。
保证设备运转处于良好状态。
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(十二).其他部门的质量管理职责和任务根据公司生产经营特点制定。
十一.质量成本管理
质量成本是实现质量目标的成本。其构成为；
预防成本。为了预防故障而支付的费用。
鉴定成本。为评定产品是否符合质量水平而试验，检验的费用。
内部故障成本。交货关因产品或服务不合质量要求造成的损失（如返工，复修，重新服务，报废等。）
外部故障成本。交货后因产品或服务不合质量要求造成的损失（如保修，保换，保退，直接成本，折扣和赔偿等）。
外部质量保障成本。应顾客要求，向其提供客观证据支付的费用（如特定或附加的质保措施，程序，数据，试验，认定费用。）
十二.质量管理效益评价
1).评价质量管理活动投入，产出，效益的因素有：
质量成本大小；
公司质量在同业中所占的位置；
产品，服务满足顾客的适用程度；
退货，投诉比例下降幅度；
2).对公司质量管理活动，应进行总体和阶段性的有效性评价。在此基础上调整质量管理活动的策略。
3).公司积极向国家和地方政府部门或协会，申报企业质量管理活动成果评选和奖励。
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推荐第10篇：内审员职责
审核组内审员职责
1、负责检查、填写审核检查表；
2、负责填写不符合项报告单；
3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；
4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务；
5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；
6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议；
7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达；
8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
内审员部门内的义务及权限
1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。
2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。
3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。
4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。
5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。
5、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
6、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。权限
1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。
2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。
3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。
4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。
5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
内审员主要工作内容：
1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。
2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。
4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。
第11篇：内审员试题答案
2015版河北省内部质量体系审核员试题 姓名：单位：分数： 单选题：（每题2分）
1、指出下列哪一个标准是质量管理体系认证依据的标准（ A ）。 A 9001 B 9004 C 10012 D 9000。
2、9001标准名称中部用“四个益处”是（ A ） A 持续提供满足顾客要求以及使用的法律法规要求的产品和服务的能力 B 顾客满意度提高； C证实符合法律法规的能力； D应对企业所有的风险和机遇；
3、在采用2015版9001标准改进包括：纠正、纠正措施、还有各种形式的改进，如（c ）
A 突破性的变革 B创新和重组 C A+B+D D 持续改进
4、（B）包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果；A 管理的系统方法 B 过程方法 C 基于事实的决策方法 D 循证决策
5、基于风险的思维是实现质量管理体系有效性的（ B ）。 A 基础 B 前提 C 必备条件 D 重要理论基础
6、组织应确定与其（B）相关并影响其实现质量管理体系预期结果能力的各种外部和内部因素。A 宗旨 B 宗旨和战略方向 C 质量方针和战略方向 D 质量方针和目标。
7、删减的新的表述语言是（ D ） 内容的删减 B、内容的增加 C、内容的调整 D、某些要求不适用于QMS范围，应说明理由。
8、9001标准要求的文件应包括：本标准所要求的形成文件的信息和组织确定的为确保质量管理体系所需的（ C ）。 A质量方针和质量目标 B 质量手册 C形成文件的信息； D 为确保过程有效策划、运作和控制的所需文件。
9、QMS的过程要素示意图应当包括（ D ） 领导作用 B、策划、支持和运行 C、绩效评价、改进
D、A+B+C
10、质量方针应（ D ） 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向； 为建立质量目标提供框架； 包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺； A+B+C。
二、判断题：（每题2分，对的打√，错的打X）
1、9004标准为组织超出9001标准的要求提供指南。（√）
2、9000标准为组织理解和实施9001标准提供必要基础（√）。
3、质量方针必须为相关方易于获取。（ X ）
4、质量目标应层层分解，逐级落实。（ X ）
5、组织应考虑从外部供方获得资源。（√）
6、化工厂的门卫监控属于QMS信息和通讯技术资源。（ X ）
7、最高管理者应按策划的时间间隔评审QMS。（√）
8、设计和开发更改实施前不需得到评审控制。（ X ）
9 组织应与供方沟通的要求不包括供方的QMS要求。（√）
10、外部供方提供的周转箱不是顾客或外部供方的财产。（ X ）
三、问答题：（每题5分，任选四题） ①简述质量体系审核分哪几类。 答：内部质量体系审核即第一方审核，是一个企业对其自身的质量体系所进行的审核。 外部质量安全审核可以分为第二方审核和第三方审核两大类。前者是需方派出审核员按合同规定要求对它的供方的质量体系进行审核；后者是国家注册审核员对申请认证注册的企业所进行的质量体系审核。 ②内审的目的和依据有哪些 答：四个目的： （1）评价组织自身的质量体系。为了这一目的而进行的第一方审查常常发生在质量管理体系初步建立且初运行一段时间之后。 （2）验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行。 为了这一目的而进行的第一方审查常常发生在体系早已建立且已正常运行，甚至企业已通过了认证审核之后。此时需通过经常性的内审来验证曾经满足过规定要求的质量体系是否继续满足要求且有效运行。 （3）作为一种重要的管理手段和自我改进的机制，及时发现问题，采取纠正措施/预防措施，使体系不断完善，不断改进。 （4）在外部审查前做好准备。 四个依据：合同、质量文件、GB/T1900
1、行业和国家有关法律法规；③简述内审的一般顺序。 答：1．确定任务； 2．审查准备：包括成立审查组、编制审查计划和审查员各自编制检查表； 3．实施审查：包括首次会议、现场审查和末次会议等内容； 4．编写审查报告； 5．跟踪纠正措施； 6．全面汇总分析； ④当内审员发现不合格时，部门负责人不确认签字，如何处理。 答：当发现不合格时，审核员应尽可能取得部门负责人对实施的确认，并同意采取纠正措施。这样，审核就能顺利的进行。如果受审方不同意审核员的观点，认为客观证据不正确或不充分，因而不肯在不合格报告上签字，这时审核员应耐心说明调查所的客观证据真实性和完整性。除非受审方出据反证据，确能证明其行动是合格的，从而推翻了审核员的结论，这时审核员才应撤回不合格报告。如果双方各执己见，不能取得一致意见，只能请审核组长或管理者代表或总经理来仲裁。但作为一个好的审核员，不应一有问题就把矛盾上交，而应认真取得客观证据耐心说服对方对事实加以确认。 ⑤七项质量管理原则包括哪些。 原则一：以顾客为关注焦点 原则二：领导作用 原则三：全员参与
原则四：过程方法 原则五：改进 原则六：循证决策 原则七：关系管理
四、案例题（每题10分任选四题） 判断以下事实是否有不合格项，若有请：
A进行不合格事实描述
B、违背了GB/T9001—2015中哪些条款 C 简述理由
1、公司在内审时，针对不同部门组成审核组，在对业务部审核时，由业务部主任任组长，总经理任组员，因为他们两人对业务部的流程、设备、工艺和人员了解。没有不符合，不违背9.2条款，2015版取消了“审核员不能审核自己的工作”，只需保持审核过程客观公正；
2、一公司与一外商签订了制作矿山支护的合同，该产品高60米，但加工厂焊接车间只有40米高，焊接主任有意见，说做不了。违背了8.2.3条款，合同评审不充分或没有进行合同评审
3、采购部门在未征得设计、管理部门的意见情况下，就从天门市一家新的供方——天门橡胶制品厂以低价格订购了一批合格Ф6—Ф15的密封环。违背了8.4.1条款，没有进行供方评价
4、在生产车间审核员发现一张图纸上面有一尺寸用钢笔做了修改，并附有设计科长李××的签名，车间主任说，此尺寸是这项产品的关键尺寸，尺寸的修改有助于产品性能的改善。违背了8.3.6 条款，没有设计修改的评审、验证和确认 内审员在质量部审核时，发现公司获取顾客满意和不满意信息调查表，只有从各部门收集上来的原始资料（调查表），没有综合分析的结果，质量部经理解释说人少忙不过来。 违背了9.1.3条款，没有利用分析结果评价顾客满意的程度； 7 内审员问最高管理者，公司内部沟通的方式有几种？回答：“有简报、质量例会、布告宣传栏、内部刊物等多种形式。”内审员请他提供有关证据及评价，回答说：“这是××部门管理的。” 符合7.4条款， 2008版要求最高领导应建立内部沟通的渠道，2015版不是这样，如果有文件表明是**部门管理的，就可以由某个部门去管理；
第12篇：内审员管理办法
内审员管理办法
1 目的和适用范围
本标准规定了公司管理体系内部审核员的管理，以不断提高审核员业务能力和审核质量，确保公司管理体系正常运行并得到持续改进。
本标准适用于公司开展内部管理体系审核和对外协厂家进行的体系审核。 2 术语和定义
2.1 采用GB/T19000-2000、GB/T24001-199
6、GB/T28001-2001标准中的术语和定义；
2.2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位；
2.3管理体系内部审核员：有能力实施管理体系审核和对外协厂家进行体系性审核的人员,以下简称“内审员”；
2.4 公司内部管理体系审核：以下简称“内审”；
2.5公司内部管理体系审核组:实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组”。通常任命内审组的一名审核员为审核组长。
3 职责
3.1 管理者代表
3.1.1 负责内审员的业务监督并有权做出最终评价;
3.1.2 负责内审员的任命 ;
3.1.3 负责内审员参加审核期间的工作协调;
3.1.4 授权内审组进行内审工作和对分承包方进行体系性审核。
3.2 管理部
3.2.1负责公司内审员的统一归口管理,并组织内审工作。
3.2.2 负责内审员的培训工作；
3.2.3支持分厂内审员的工作，积极配合内审,确保分厂管理体系的持续有效运行。
4 管理要点和流程
4.1 内审员应具备的条件
4.1.1 具有中专以上学历和初级以上技术职称;
4.1.2 从事三年以上质量、环境、职业安全健康管理或施工技术管理;或从事四年以上其他专业管理；
4.1.3 具有一定的组织管理和综合评价能力;
4.1.4 需接受内审员培训不少于78小时,并取得资格证书。
4.2 内审员任命
4.2.1 内审员必须由管理者代表任命。
4.2.2 管理者代表授权组成内审组,进行公司内审和对外协厂家的体系性审核。
4.3 内审员的培训由管理部企管科负责。
4.4 内审员的职责：
4.4.1 遵守规定的审核要求;
4.4.2 传达和阐明审核要求;
4.4.3 有效地策划和履行所承担的审核职责;
4.4.4将观察结果形成记录,若开出不符合项报告,该报告的事实陈述应与用作判定所引文件原文对应,否则无效；
4.4.5报告审核结果;
4.4.6验证所采取措施的有效性;
4.4.7收存和保护与审核有关文件:
a.按要求提交这些文件;
b.确保这些文件的机密性;
c.谨慎处理特殊的信息。
4.4.8配合支持审核组长的工作;
4.4.9受管理部的书面委派,验证被指定范围的不合格报告:
a.判定不合格原因的分析是否准确;
b.查看受审核方提供的证据,判定处置方案和纠正措施效果是否有效;有效才能验证签字;
c.将处置方案和纠正措施的有效判定证据随同被验证的不合格报告一同送达管理部。
4.4.10分厂审员:结合所在分厂承担的管理职责和具体情况,积极推行管理体系要求的贯彻实施，对不按管理体系要求执行的部门/岗位可以向管理部建议进行考核。
4.5 审核组长的职责：
4.5.1全权负责审核阶段的所有工作;
4.5.2协助选择审核组的其他成员;
4.5.3制定审核计划;
4.5.4代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络;
4.5.5有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定;
4.5.6向管理者代表提交审核报告。
4.5.7向管理部提交相关的审核记录。
4.6 内审员的权力：
4.6.1可使用电话、传真机向上级报告管理体系运行情况；
4.6.2准予出入管理体系运行的有关场所;
4.6.3可通过受审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议;
4.7 内审员的义务
4.7.1尊重客观事实,确保审核的客观性、有效性;
4.7.2保守受审核方的技术秘密;
4.7.3对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。
4.8 内审员的管理
4.8.1受人事部委托,管理部负责对内审员的推荐和统一归口管理:
a.实行集团公司内审员年度注册管理制度;
b.每年对内审员进行一次考核,考核通过者可继续保持注册资格,由管理者代表任命为下一年度的公司内审员;业绩突出者向管理部提出奖励建议；
c.连续两年未参加公司内审/专项审核/年度考核不合格的,将暂停注册/撤销内审员资格；
d.实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。
4.8.2各分厂应重视内审员的建议和工作,发挥内审员的辐射作用,确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。
5 引用文件
6 记录
6.1内审员任命书
6.2内审员工作考核表
6.3体系专员职责：负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。
质量管理体系审核内审员职责：负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；
制造过程审核内审员职责：负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证；
产品审核内审员职责：负责编制产品审核计划及产品审核检查表，按计划实施产品审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。
一、悉本所的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有质量检验管理的基本知识。
二、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。
三、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格报告。
四、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。
五、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。
第13篇：内审员试题
华服总2012年QHSE管理体系内审员培训测试题
华服总QHSE内审员培训试题
姓名 _________________工作单位_________________
岗位 _________________成绩_________________ （含卷面整洁1分）
一、判断题 （对的划√ ， 错的划Χ。每小题0.5分，共5分 ）
（）1.HSE管理体系基本要求的目的在于使组织能够控制HSE风险，实现HSE目标，并持续改
进HSE绩效。
（）2.审核组长应对审核实施计划、审核检查表、不符合报告、审核报告负责。
（）3.组织的HSE管理体系文件（如手册、程序）所规定的要求不是强制性执行的。
（）4.管理评审可由组织的安全科科长主持进行。
（）5..采取纠正措施的目的是为了防止不符合的发生。
（）6.组织在进行HSE运行控制时，不但要对自身的风险予以识别与控制，而且对相关方的活
动带来的风险也要进行识别并施加有效影响。
（）7.服务是一种产品。
（）8.管理评审主要目的就是评审质量方针和质量目标是否实现了。（）9.对过程的监视和测量就是对产品质量的监视和测量。
（）10.组织建立的质量管理体系，只要可行，就可以不形成文件。
二、单选题 （每小题1分，共7分 ）
1．第三方审核是指（）
A.由顾客进行的审核B.由供方进行的审核
C.由认证审核机构进行的审核D.内部审核
2．在审核准备阶段要做的工作包括（）
A.确定审核组长和能胜任的审核员B.制定审核实施计划
C.编制内审检查表D.以上所有各项
3．ISO9001:2008标准的目的是（）
A.证实组织满足顾客要求的能力B.证实组织满足法律法规要求的能力
C.持续增强顾客满意D.以上所有各项
4．内部审核结束的标志是（）
A.召开末次会议B.开出不合格报告
C.所有不合格项均已关闭D提交内审报告
5．如果在审核中没有发现到任何不符合项（）
A.审核员不需要召开末次会议
B.此质量管理体系没有不符合项的存在
C.审核员应该延长审核时间直到发现不符合项
D.审核员应重申审核只是抽样活动,也可能有不符合的情况,但在此次抽样中未被发现
6．管理评审的输出包括（）
A．质量管理体系有效性及其过程有效性的改进
B．与顾客要求有关的产品的改进
C．资源需求D．以上所有各项
7．“生产和服务提供过程的确认”要求规定确认的安排是指对（）
A.所有过程B.质量波动的过程
C.过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程
D.操作技能要求较高的过程
三、多项选择题 （每小题2分，共14分 ）
1、HSE管理体系中所提出的资源可以包括（）
A厂房B技术工人C“四新”D职工食堂
2、下列活动中属于清洁生产范畴的是（）
A燃料由煤改气B采用变频电机C废水废气处理D采用可降解的包装物
3、体系审核的方法可以是（）
A询问B与陪同人员谈话C 现场观察D 查阅记录
4、在扑灭配电室电器火灾的过程中，不得用（）带电灭火。
A 泡沫灭火器B干粉灭火器C二氧化碳灭火器D1211灭火器
5、审核员的职责与活动包括（）
A 获取实现审核目的所需的背景材料B编写审核检查表
C收集客观证据，开具不符合报告D针对不符合制定、实施纠正措施
6、作业许可管理的内容包括但不限于（）
A动火作业B有限空间作业C高处作业D临时用电作业
7、下列情况属于违章行为的是（）
A高处作业穿硬底鞋B任意拆除设备上的照明设施
C持证电焊工独立进行操作D非岗位人员任意在危险区域内活动
四、判标题 （判定下列情况不符合“Q/SY1002.1-2007”标准的哪个条款，每小题1,分，共10分）
1、一名电工的电工证到期没有复审，而继续在电工岗位上作业。（）
2、组织没有辩识临时参观人员的活动和租赁设备所带来的危害因素。（）
3、油库区内“禁止烟火”的警示牌被大风吹倒后，没有进行修复。（）
4、组织没有及时收集、识别和传递新颁发的一个适用的行业安全标准。（）
5、组织制定的一项管理方案因资金没有到位，导致没有按时完成。（）
6、某组织年初发生了一起污染环境的油品泄漏事故，事发后只对责任单位的领导进行了罚款处
理。（）
7、纠正措施和预防措施实施前，没有对可能带来的风险进行评审。（）
8、运输公司按合同约定为某发电厂提供运输煤碳的服务，在运输途中有时有煤屑洒落和煤尘飞扬现象，发电厂并没有对此提出要求。（）
9、两名员工在进行清罐作业时，监护人突然被叫走接电话去了。（）
10、某机械制造厂更换了一批功能更多的新型数控设备，但没有辨识可能的HSE风险，也
未制定新的操作规程就使用了。（）
五、填空题 （每空0.5分，共7分 ）
1、对是否符合健康、安全与环境管理方案和运行准则所进行的监视和测量属于性的绩效测量。
2、采取预防措施是为了防止的发生。
3、进行变更管理是为了控制。
4、“满足本质健康、安全与环境要求的设计”是“Q/SY1002.1-2007”标准中要素的要求。
5、进行管理评审是为了确保HSE管理体系持续的、充分性和。
6、某一特定危害事件发生的与的组合称做风险。
7、阐明所取得的成果或提供所从事活动的证据的文件是。
8、组织的质量手册界定了该组织的质量管理体系范围，符合GB/T19001标准的条款是。
9、人力资源部定期对各部门员工进行不同类别的培训，符合GB/T19001标准的条款是。
10、某公司在生产的五种产品上分别进行了不同方式的标记，这符合GB/T19001标准的条款是。
11、某公司的检测记录表明，近半个月来，装配车间环境温度普遍偏高，但尚未超出规定的最高值。这一情况符合GB/T19001标准的条款是。
12、某公司五年来一直坚持每天8：45-9：00全体员工参加的的晨会制度，通报有关产品质量等情况，这符合GB/T19001标准的条款是。
六、简答题（每题6分，共24分 ）
1、组织在建立和评审HSE目标和指标时应考虑哪几个方面？
2.内部审核的准备阶段应作哪些工作？
3.简述“PDCA”模式的含义。
4.什么是纠正措施？什么是预防措施？采取这两种措施的目的有何不同？
七、分析判断题（每题8分，共32分 ）
在进行内部审核时，有如下的事例（案例），请判断是否为不符合（不合格）项。
如果是，请对不符合事实进行描述，并判定不符合Q/SY1002.1-2007标准或
GB/T19001-2008标准的哪个条款。
案例1：审核员在某公司甲苯罐区审核时发现：原料供应商的司机小刘正在卸料，卸料过程中未按照甲苯储罐区物料装卸程序的规定使用接地线，经询问知道，司机小刘不知道有此规定，也不知道接地线在何处。
案例2：在第二车间装配工段，审核员向车间工人索阅“MTD风冷式机组装配操作规程”，生 产工
人说，我们不用操作规程也知道如何操作。审核员又问工段长，工段长说在车间主任那里有。在车间主任那里找到了A版的操作规程，但审核员从研究所了解到该操作规程已经过两次修改，现行有效的已是C版了。
案例3：审核员询问问某公司处长是否对顾客满意度进行了调查。处长说：“我们酒店的服务质量是一流的，今年以来，还没有一个顾客投诉过我们，这说明顾客对我们的服务十分满意，所以 我们没有必要去找顾客的麻烦进行什么调查，不过，我们还是对顾客的投诉进行监控，我已
经指示总机，只要有顾客投诉，接线生都会告诉我，我会向总经理报告，严肃处罚有关人员”。
案例4：在销售部审核时，销售经理告诉审核员有几次他把车间工长的电话号码告诉了客户，如果对他们的订货要求有修改时，可以直接找工长，不必找销售部了，以免延误时间。
第14篇：内审员职责
内审员职责
1、负责公司各体系工作运行维护，协助上级对公司各体系运行进行持续改进
2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核，编写审核报告及跟踪审核验证审核，发现
不符合项的纠正措施的实施效果。
3、按职能分配，对所负责的部门进行系统运作监管，负责ISO9001管理体系评审会议所需
要资料的统筹收集，编制管理评审会议议程，跟进会议各项决议的执行情况。
4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果
5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。
第15篇：内审员考试
ISO9000:2000质量管理体系内部审核员
试卷
一、判断题（每题1分，共15分）
1、组织依存于顾客，因此，组织只要理解顾客当前的需求，并满足顾客的要求。（）
2、在质量管理体系中，改进是指产品质量、过程有效性和效率的提高。（）
3、标准第七章中法规未做要求，或对组织满足顾客要求的能力没有影响的条款即可剪裁。（）
4、组织应根据顾客的要求家剪裁质量管理体系。（）
5、ISO9004：2000可以作为认证的依据。（）
6、质量目标仅对有形产品应明确可度量，并对其予以展开。（）
7、审核“测量与监控设备”只需包括用于检验、实验测量设备和主要过程监控用、调整用的仪表和装置的审核。（）
8、ISO9004：2000中的自我评价方法能够用于整个质量管理体系或质量管理体系的一部分。（）
9、如果顾客提出要求，价格可以作为产品的质量特性。（）
10、在整个组织内使全体员工意识到组织依存于顾客是最高管理者的重要职责。（）
11、设计输入包括以往类似设计的信息。（）
12、程序文件指ISO9001：2000标准要求编写出的程序文件。（）
13、管理评审必须按规定的时间间隔进行。（）
14、ISO9001：2000是依据过程方法模式给出了质量管理体系要求。（）
15、管理系统方法和过程方法的对象、运作、结果都是一样的。（）
二、选择题（每题1分，共15分）
1、以下关于审核组长职责的说法正确的是（）。
A、负责及时向受审核方提交审核报告；B、负责决定审核组的成员；
C、发现观察结果中的不合格项；D、负责提出纠正措施。
2、以下关于审核员职责的说法正确的是（）。
A、负责及时向受审核方报告严重的不合格；
B、负责将观察结果形成文件；
C、负责提出纠正措施，并跟踪验证。
D、负责保守委托方的机密。
3、以下关于首次会议和末次会议的说法正确的是（）。
A、首次会议和末次会议应由最高管理者召开和主持；
B、首次会议是审核的开始；
C、首次会议是现场审核的开始；
D、末次会议之后，审核即告结束。
4、对人员进行培训时，组织应确保员工意识到（）。
A、所从事活动的相关性和重要性；
B、如何为实现质量目标做出贡献；
C、以上全都不是；
D、以上全都是。
5、2000版9001标准名称中不用质量保证意味着（）。
A、不要求质量保证；
B、与ISO9004标准的要求一致了；
C、其含义除了要求产品质量保证还需要顾客满意；
D、以上全不是。
6、组织可以剪裁管理体系要求（）。
A、仅限于产品实现阶段；
B、仅限于产品实现阶段和测量分析阶段；
C、取决于产品的性质和法规的要求；
D、A+C
7、文件在质量体系中是一个必须的要素，它有助于（）。
A、审核员进行文件审查；
B、确保可追溯性；
C、评价体系的有效性；
D、B+C
E、A+B+C
8、ISO9001：2000标准规定的要求是（）。
A、对产品要求的补充；
B、对满足法规要求的补充；
C、对其它管理体系要求的补充；
D、对以上各方面所提供的补充。
9、质量手册必须包括（）。
A、质量方针、目标；B、剪裁说明；
C、各过程的顺序及相互作用的描述；D、B+C
E、A+B+C
10、持续改进是指（）。
A、日常改进行动；B、长远重大的技改项目；
C、持续时间很长的技改项目；C、投资很大的基建项目。
11、顾客的要求（）。
A、书面定单；B、电话要货；
C、任何方式的包括产品功能和交付要求；D、A+B+C
E、A+B
12、设计输入包括（）。
A、完成时间的要求；B、设计中的任务分配；
C、以前类似设计的信息；D、A+B
13、控制生产运行可能包括以下活动（）。
A、100%检验；B、规定交付及其后适用活动并实施；
C、培训操作工；D、B+C
14、过程确认（）。
A、对每个过程都需要做；B、必须做过程鉴定；
C、使用后才发现缺陷的过程要做；D、A+C
15、测量和监控装置的控制（）。
A、指的是证实产品符合性的设备；B、指的是确保产品符合性的设备；
C、质量必须可追溯；D、必须有标识显示标准状态。
三、简答题（每小题5分，共25分）
1、按内审计划，某内审员将到质检所进行内审，请写出对最终检验所需要的内审检查表（写出条款号）。
2、审核中有哪些取证方法？如何记录？
3、审核中发现了不符合项，审核员该做什么？
4、内部审核有哪些步骤？
5、纠正和纠正措施有何不同？
四、判断下列事实是否有不符合项？指出其违背了ISO9001：2000中的哪个条款，并简述其理由。（每小题5分，共25分）
1、某公司内部质量审核结束后，审核组长写出了审核报告，由管理者代表批准后发给
各部门，报告中要求各部门在8月15日前完成对不符合项的纠正。到了该日，审核人员去验证时，发现某些部门没有完成，而部门负责人用各种原因来搪塞，态度不是很合作。
2、某公司的质量手册规定，每半年要对全公司各部门至少进行一次内部审核。但是，
外审时发现，该公司对人事、财务、销售、行政部门一年都没有进行过内部质量审核。管理者代表说，这几个部门的工作与质量管理无关。
3、某机械公司的质量目标是“拼搏、奋斗，以一流产品使顾客满意”。当审核询问总
经理时，总经理说：“我们的质量方针目标体现了使顾客满意并与质量方针保持一致。”
4、审核员查焊接特殊工序，按焊接工艺规定，电流应为100-130A，审核员观看可操作
时的电流为95A，当审核员请班长提供焊接电流记录时，班长说：“电流由工厂控制，如焊接不好，则会扣大家的奖金。我们不需要对电流进行监控。”
5、审核员在质检科看到
3、4月份连续7次因设备故障发生了工件断裂的情况，造成
共报废支架24件，审核员问科长，此问题现在解决了吗？科长说：“设备修理过后，故障虽然减少了，但在
5、6月份出现了5次，且是同一位操作工造成，因此效果不理想。”
五、情景题（每小题10分，共20分）
1、DF饮料公司根据其母公司提供的规范生产软饮料，而其母公司是一家位于另一城市
的完全分开的一个组织。DF公司的所有原材料均由其母公司统一采购，DF并不执行采购的运作，故对其质量管理体系删减了7.4（采购）。
2、试分析“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”的区别，并举一实
际例子说明它们的输出是什么？
第16篇：内审员任命书
内审员任命书
为在公司全面贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系 要求》、API Spec Q1《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》和压力管道元件制造的要求，加强对质量管理体系过程运作的有效性实施检查监督，特任命我公司经内审员培训考试合格取得内审资格的赵琦、李胜金、孔令贵、赵洪润、周丽、景安余同志为质量体系内审员，负责公司的质量管理体系的内部审核工作。 履行以下职责：
a)参加质量体系内部审核活动；
b)完成审核组安排的审核任务；
c)协助审核组长整理审核文件；
d)对内审中的不合格项进行跟踪验证。
总经理：
2007年 9月10日
第17篇：内审员培训教材
ISO9001:2000内审员培训课程
一.内审员应具备的素质
*具有中等教育以上学历;
*从事三年以上质量管理经历;
*具有一定的组织管理和综合评价能力;
*需接受具有内审员培训资格的机构的能力,并取得培训合格证书; *遵纪守法,坚持原则,实事求是.
“素质”是指人在后天通过环境影响程教育获得的,稳定的,长期发挥作有用的基本品质结构.包括人的思想,知识,身体,心理素质等因素.
审核员应思路开阔,成熟,具有很强的判断和分析能力,坚韧,能够客观的观察情况,全面理解复杂的形势及各部门在整个公司的作用.
审核员素质可分为能力,知识,经验和行为道德四部分,分述如下: *能力要求
---审核准备能力:编制审核计划;编制检查表;
---现场审核能力:主持召开首次会议,末次会议,汇总审核结果对QMS作出正确结论,正确编写不合格报告等;
---编制审核报告;
---跟踪与监督;
*知识要求
---掌握审核依据标准:ISO9001:2000族标准,有关的法律法规等.---掌握审核技巧;
---掌握审核管理的知识和技能;
*经验要求
---具有从事质量管理和企业管理的经验;
---具有一定的审核经验;
----具有一定的实际生产经验.
*行为道德经验
---正直,诚实:弄虚作假,不受干扰,坚持正确意见,使用正当的手段获取客观证据,不卑不亢,忠实审核目的;
---客观,公正:审核中坚持以审核证据为基础,严格按照审核则作出客观,公正的判断和评价;
---尊重对方和同事:虚心听取别人意见,不主观武段,盛气凌人.---独立性:维护审核全过程活动的独立性.
---保密:遵守保密规定,不发表与审核组意见违背的个人意见.
二.审核员职责
*遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求;
*有效地策划和履行被赋予的职责;
*将审核发现并形成文件,并报告审核结果;
*验证所采取的纠正措施的有效性;
*整理和保护与审核有关的文件;
*配合并支持审核组长的工作.
三.学习ISO9001:2000版标准
八大结构:
1.0范围
2.0引用标准
3.0定义
4.0质量体系要求
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.0管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.2 质量管理体系策划
5.5 职责,权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表
5.5.3 内部沟通
5.6 管理评审
5.6.1总则
5.6.2 评审输入
5.6.3 评审输出
6.0资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力,意识和培训
6.3基础设施
6.4 工作环境
7.0产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3 设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.7 设计和开发更改的控制
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2 采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供的控制
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8.0测量,分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视
8.2.4 产品的监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4数据分析
8.5 改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
四,实施内部审核
1.编制查检表
2.
五,审核技巧
*面谈
---选择合适的面谈对象(不同层次和职能,具代表性的人员)
---谈话的目标明确,提问得当.
---集中精力倾,要少说多听.
---保持融洽的气氛
---善于观察,追根究底.
---做好记录
---归纳面谈结果,可能情况下进行验证
---感谢交谈者的帮助与合作
*提问
---审核中常见的正确提问类型:
开放性提问: 是什么.在哪里,为什么,何时,谁,怎样;
封闭型提问:是,不是
思考型提问:为什么?请告诉我…..
----不正确的提问类型
情绪性提问
欺骗性提问
引导型提问
---提问应注意事项
目的要明确,表述要准确
考虑被提问者的背景
观察被提问者神态表情,适时表示谢意,减轻对方思想压力
努力理解回答,不说有情绪的话
避免连珠炮式的发问
*记录
---表明符合的事实
---表明一个可能的不符合事实
---有效运作的观察
--无效运作的观察
---印象深刻的观察
注意:在记录事实中,一些细节如产品标识,文件,位置等应被记录下来.*观察
通过对过程活动,工作环境,条件观察和查阅有关文件和记录,获取客观证据.*验证
---通过提供客观证据对规定要求已得到满足认定
---
第18篇：内审员试题
内审员培训试题
姓名 ________得分________
一、填空 （每题2份 ）
1、检查机构应__对其活动进行内部审核，以证实其运行能___符合质量管理体系和准则的要求。
2、在审核中发现的问题和采取的纠正措施应___。
3、内部审核应形成的文件包括__、__、__、_ __、__和___。
4、内部审核工作应由经过__ __和__ __人员承担。
5、内部审核计划须涉及_的所有要素，包括测试和/或校准 _。
6、当审核中发现检查机构测试和/或校准结果的___ _及__可疑时，检查机构须及时采取纠正措施，如果调查显示检查机构的结果可能已受到影响，须__通知客户。
7、内部审核周期通常为_ _，管理评审的典型周期为___个月。
8、检查机构内部审核依据的文件包括：___、__ _、_、__、__ 和国家有关的__ _等。
9、认可准则对检查机构的要求共有___个要素，它们分别是：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10、审核的不符合项可分为____、___和____三种类型。
二、判断题（判断为正确的在括号内打“”，不正确的打“×”）（每题2分）
1、为了实施质量体系，在与质量有关的部门和岗位上都应使用相应的有效版 1
本文件，及时撤出失效的文件。（）
2、为保证审核的独立性，审核时不能有受审方人员在场。（）
3、一个检查机构获得了认可证书仅证明该检查机构具有顾客可以接受的最基本的质量保证能力。（）
4、审核方法应以听取被审核方的汇报为主。（）
5、内审是对质量活动的抽样检查。（）
6、审核时审核人员不负责对不符合项应采取的纠正措施提建议。（）
7、内审员的职权是在认为必要时，自己可以决定对某项工作进行审核，但必须事后向质量负责人报告。（）
8、内审员应重点审核自己负责的工作。（）
9、检查机构如发生校准或检测质量事故应及时安排附加审核。（）
10、内审员开出不符合报告后，审核工作就可以结束了。（）
11、在内审中发现的不符合项，必须按要求验证其纠正措施的有效性。（）
12、检查机构在不具备审核条件时，亦可以聘用外部审核员实施审核。（）
13、质量体系文件是质量体系运行的法规性依据，对所涉及的员工都是强制性的。（）
14、程序文件是质量手册的支持性文件，应具有可操作性和可操作性。（）
15、质量体系运行的重点应以预防出现质量问题为主。（）
16、为防止出现质量问题，应经常开展质量体系审核。（）
17、质量体系审核主要是审查质量体系文件是否符合认可准则的要求。（）
18、认可准则要求一个检查机构必须建立自己的监督体制。（）
19、如不发生问题，检查机构没有必要安排内审。（）
20、当发现仪器有故障时，只要及时贴上停用标识就可以了。（）
21、质量负责人的主要职责是负责内部审核工作。（）
22、内审工作和管理评审工作的目的、要求和做法基本相同。（）
23、监督工作与审核工作是不能互相替代的两种管理方式。（）
24、内审员核审未发现不符合项不应终止审核。（）
25、即使内审未发现重大问题，也要安排管理评审。（）
26、为提高质量体系运行的符合性和有效性，应及时修改文件。（）
27、质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导。（）
28、管理人员应与被审核方共同议定完成纠正措施的合适期限。（）
29、审核小组应对纠正措施的实施效果进行验正。（）
30、审核员可以兼任质量监督员。（）
三、简答题（每题4分）
1、内部审核的目的是什么？
2、内部审核与质量监督的区别是什么？
3、如何处理审核中出现的不符合项？
4、审核与管理评审有何区别？
5、内审员的职责是什么？
内审员培训试题
姓名 ________得分________
一、填空
1、检查机构应__定期_对其活动进行内部审核，以证实其运行能__持续__符合质量管理体系和准则的要求。
2、在审核中发现的问题和采取的纠正措施应_与所发生的问题相适应__。
3、内部审核应形成的文件包括_首末次签到表_、_检查表_、__不符合项报告_、_不符合项分布表__、__纠正措施计划_和___整改报告等_。
4、内部审核工作应由经过__培训__和__具备资格的__人员承担。
5、内部审核计划须涉及_相关_的所有要素，包括测试和/或校准_相关岗位_。
6、当审核中发现检查机构测试和/或校准结果的___正确性_及_有效性__可疑时，检查机构须及时采取纠正措施，如果调查显示检查机构的结果可能已受到影响，须_书面_通知客户。
7、内部审核周期通常为_1年_，管理评审的典型周期为__12_个月。
8、检查机构内部审核依据的文件包括：__认可准则_、__相关准则应用说明_、_质量手册__、__程序文件_、__内审计划_和国家有关的__法律、法规_等。
9、认可准则对检查机构的要求共有__25_个要素，它们分别是：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13、审核的不符合项可分为__体系性不符合__、__实施性不符合_和__实施性不符合__三种类型。
二、判断题（判断为正确的在括号内打“”，不正确的打“×”）
1、为了实施质量体系，在与质量有关的部门和岗位上都应使用相应的有效版本文件，及时撤出失效的文件。（）
2、为保证审核的独立性，审核时不能有受审方人员在场。（×）
3、一个检查机构获得了认可证书仅证明该检查机构具有顾客可以接受的最基本的质量保证能力。（）
4、审核方法应以听取被审核方的汇报为主。（×）
5、内审是对质量活动的抽样检查。（）
6、审核时审核人员不负责对不符合项应采取的纠正措施提建议。（×）
7、内审员的职权是在认为必要时，自己可以决定对某项工作进行审核，但必须事后向质量负责人报告。（×）
8、内审员应重点审核自己负责的工作。（×）
9、检查机构如发生校准或检测质量事故应及时安排附加审核。（×）
10、内审员开出不符合报告后，审核工作就可以结束了。（×）
11、在内审中发现的不符合项，必须按要求验证其纠正措施的有效性。（ ）
12、检查机构在不具备审核条件时，亦可以聘用外部审核员实施审核。（× ）
13、质量体系文件是质量体系运行的法规性依据，对所涉及的员工都是强制性的。（）
14、程序文件是质量手册的支持性文件，应具有可操作性和可操作性。（ ）
15、质量体系运行的重点应以预防出现质量问题为主。（）
16、为防止出现质量问题，应经常开展质量体系审核。（×）
17、质量体系审核主要是审查质量体系文件是否符合认可准则的要求。（× ）
18、认可准则要求一个检查机构必须建立自己的监督体制。（×）
19、如不发生问题，检查机构没有必要安排内审。（×）
20、当发现仪器有故障时，只要及时贴上停用标识就可以了。（× ）
21、质量负责人的主要职责是负责内部审核工作。（×）
22、内审工作和管理评审工作的目的、要求和做法基本相同。（× ）
23、监督工作与审核工作是不能互相替代的两种管理方式。（）
24、内审员核审未发现不符合项不应终止审核。（×）
25、即使内审未发现重大问题，也要安排管理评审。（ ）
26、为提高质量体系运行的符合性和有效性，应及时修改文件。（×）
27、质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导。（× ）
28、管理人员应与被审核方共同议定完成纠正措施的合适期限。（）
29、审核小组应对纠正措施的实施效果进行验正。（）
30、审核员可以兼任质量监督员。（）
三、简答题
1、内部审核的目的是什么？
验证检查机构管理体系及质量活动是否按CNAS－AC01：2006《检测和校准检查机构能力认可准则》、检查机构管理体系文件等要求有效运行，并持续提供质量保证。
2、内部审核与质量监督的区别是什么？
内审一般是定期的，而监督是日常的。
3、如何处理审核中出现的不符合项？
内审员开具不合格报告－责任部门确认－分析原因－提出措施计划－实施纠正－内审员验证。
4、审核与管理评审有何区别？
目的不同、依据不同、层次不同、执行者不同、工作地点不同。
5、内审员的职责是什么？
依据内审计划，制定检查表，以公正、客观的态度实施现场审核。
第19篇：内审员工作总结
内审员工作总结
ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
（一）前期参加内审员会议工作
刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；是为了我们企业更好地经营发展。
（二）编制文件工作
（1）我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。
回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。
（三）征询连锁店意见工作
9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。
我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。
（四）内审工作
12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。
由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。
（五）外审工作
12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。
在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：
（1） 建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。 （2） 设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。
（3） 在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。 听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。
外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。
总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。
ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！
信息部
第20篇：13485内审员
ISO13485：2003>标准，是以ISO9001：2000标准为基础，应用于医疗器械专用的独立标准，强调满足医疗器械法规要求，于2003年7月15日发布。国家食品药品监督管理局已按等同采用的原则转化为行业标准Y/T0287-2003。在欧洲市场上，医疗器械生产厂商早已被强制要求通过认证机构的CE认证。
本课程将透彻的讲解医疗器械行业认证要求，使您全面掌握有关ISO13485：2003的相关要求，有效的进行体系内审工作。提高医疗器械生产企业质量管理水平，增强国际竞争力，促
1.2QC080000标准讲解
1.2.3与ISO9000的区别及内容的区分
1.2.4如何在ISO9000的基础上建立QC080000
1.2..5过程方法的展开
第二节 如何收集相关的法规及顾客要求
2.1ROHS、WEEE指令介绍及豁免清单判定
2.2企业如何应对ROHS及WEEE
2.3中国ROHS相关内容介绍
2.4企业如何应对中国ROHS
2.5顾客要求如何识别，举例讲解如SONY、HP、MOTO、NOKIA等公司的标准如何识别
2.6如何根据法令和顾客要求识别和评价公司的要求制定有害物质清单
2.6.1什么是有害物质、限制物质及无有害物质
2 .6.2如何根据顾客要求和法规要求制定公司的有害物质清单
2.6.3在制定有害物质清单时，如何规避违规风险
第五节 过程控制
5.1供应链展开
5.1.1供应商选择的标准制定
5.1.2如何在质量管理基础上制定管控供应商
5.1.3供应商现场工艺确定
5.1.4如何识别供应商检测报告
5.2检验时机及策划
5.2.1进料检验、成品检验的区别和方法
5.2.2检验标准如何制定
5.2.3不合格品控制
5.3工艺过程控制
5.3.1如何制定有害物资过程管理控制计划
5.3.2现场标示方法（含物料、设备等）
5.3.3设备清理、切换规定
5.3.4人员资格认定
第六节 内部审核课程
6.1如何内部审核计划、检查表、不符合报告、总结报告等
6.2内部审核流程讲解
6.3内部审核员的选择方法
6.4审核的方法等
