推荐第1篇：采购控制程序
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用范围
适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部
1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案；
2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序
4.1 采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：
1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使
用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的 质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2 合格供方评定
4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a） 质量管理体系认证证书；
b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c） 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e） 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：
a） 新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告；
b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以供对照。
c） 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e） 小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等内容。
4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。
4.2.7 供方评价
4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。 1) 一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。
2) 所提供的产品影响公司产品质量的。 3) 履约不及时影响公司生产的。 4) 服务态度差，售后服务质量低的。
如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资有进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。
4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.3 采购实施
4.3.1采购部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购计划》和采购申请单，经总经理批准后实施采购。
1）采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购物资重要性从《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
2）向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确规定如下内容：
a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；
b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本； c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式、运费的支付及违约条款等。
3）采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供方； 4）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。
4.3.2采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3.3 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的技术质量要求和检验标准，并分送采购部和质量部。
4.3.4 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.3.5 本工厂的采购文件包括《采购计划》、《采购申请单》、《采购单》、《采购合同》及附件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4 采购产品的检验与入库
4.4.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：
a）由质检部进行进货验证； b）由顾客在本工厂现场实施验证； c）由本工厂在供方现场实施验证； d）由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。顾客的验证上能免除本工厂提供合格产品的责任，但不能排除顾客拒收的可能。 4.4.2 首次供货检验见4.2 4.4.3 批量供货的检验
1）在该批货物到达仓库时，仓库在该物质显眼位置放置待检标识，通知采购部对到达的产品进行确认，确认型号、规格和数量，同时通知质量部抽样。
2）质量部根据《进货检验规程》进行抽样和检测，检测完毕后出具进货检验报告，一式两份，一份自留，一份提供给仓库
3）若产品合格，仓库按程序准许产品入库，转入合格区；若产品检验不合格，仓库不允许该产品入库，将该产品转入不合格区，具体处理参见《不合格品处理程序》
4.5 采购评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 5 相关文件
5.1 《纠正措施和预防措施控制程序》。 5.2 《质量控制程序》 5.3 《不合格品处理程序》 5.4 《进货检验规程》 6 质量记录
6.1 《供方评定记录表》。 6.2 《合格供方名录》。 6.3 《供方绩效评定表》。
6.4 《纠正措施和预防措施处理单》。 6.5《进货检验报告》 6.6《采购计划》。 6.7《采购申请单》。
6.8 《采购单》。
6.9 《采购合同》。
推荐第2篇：噪声控制程序
噪声控制程序
1.目的
对施工中产生的噪声确保达标、减少对人身的伤害。 2.范围
适用于施工现场噪声的控制和对噪声环境下工作员工健康的保护。 3.职责
3.1项目管理中心负责制定噪声控制措施。3.2项目部负责实施控制。
3.3行政人力资源部负责噪声环境下的劳动保护用品配备。
3.4项目管理中心负责检查噪声控制措施，防护措施的落实情况并监督执行。4.程序
4.1噪声产生主要来源于金属管道的机械切割。4.2噪声影响的控制方法
4.2.1噪声的控制通常采用隔断声源的措施，如关闭门窗或用其他材料将声源封闭起来。
4.2.2采用源头治理的方法：如改进施工工艺。
4.2.3对识别出来的产生噪声的重要环境因素控制工序，制定作业指导书。4.2.4对工程可能或已产生噪声的施工工程，应依据国家有关规定限制施工时间。
4.2.5在施工前，应对环境影响进行评价，要识别噪声源，制定预防措施或作业指导书。
4.2.6在施工前，由项目部制定环境管理方案经项目管理中心审批后可开始施工。4.3防护
4.3.1行政人力资源部和项目管理中心负责噪声环境下工作员工劳动用品配备。4.3.2项目管理中心加强现场施工人员劳动保护措施的管理，配备耳塞等防护用品必须佩带。 4.4检查 项目管理中心应加强对施工现场的检查和监测，对不能有效控制噪声或超过有关国家规定、标准时，有权令其停工整改，执行《纠正与预防措施控制程序》。 4.5沟通
可行时，项目管理中心应在开工前向相关方通知开工日期，相关方能对于施工带来的种种不便提早准备。 5.记录
ISO体系运行检查表
推荐第3篇：采购控制程序
采购控制程序
1、目的
为保证采购工作质量，明确各部门职责，使采购工作规范化，特制定此程序。
2、适用范围
本规定适用于公司所有部门的物资和服务采购过程。
3、相关定义
3.1采购计划：根据各部门的需求制定采购要求，包括物料采购和服务采购。
3.2原辅材料：在生产过程中直接或间接体现在最终产品上的物料。3.3包材：包装材料。
3.4生鲜物料：保鲜时间短，需要零星现场购买的物料，主要包括：水果、鲜奶、酸奶等。
3.5办公劳保物品：公司办公文具、后勤保障物资、员工制服、劳动安全保护物资等。
3.6计划内采购申请：各部门按照月度，生产部门按照月、周、日固定采购周期根据预估而提前计划的采购申请。
3.7计划外采购申请：未进行提前预估或无法提前预估，而因需求紧急，需要限期内完成采购的申请，属于紧急采购情况。
3.8评审组：从被评审的供应商及产品的技术方面考量而选择的相关联部门组成的评审团队。
3.9供应商选择：由评审得出的结果为依据对供应商进行的选择。
1 / 17 3.10供应商评审：由评审组对供应商提供的样品质量和相关证书等信息进行比较、评判、打分的过程，以确保为公司提供合格的产品。评审内容包括：供应商经营状况业绩、样品质量程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、诚信程度、交货期、售后服务情况、资质认证程度、价格等。
3.11合同签订：合同是供方与被供方，经过双方谈判协商同意而签订的“供需关系”的文件，具备法律约束力，双方都应遵守和履行，。3.12技术部门：提供专业性技术支持、指导的部门，例如网络部对于IT设备、品控部对于计量仪器。
3.13供应商资质：供应商生产能力、设备完备性，资质证书完善性，合作意向，检验检疫齐全性，是认证体系要求等能力。例如食品安全QS认证、电子设备的3C认证等。
3.14 A类供应商：提供直接用于食品生产的原材料、食品添加剂、包装等能直接影响产品质量的供应商。
3.15 B类供应商：提供包括仪器校准、维修、保养、检验、物流运输、外部文件更新及检验、法律服务、技术支持、人事托管、咨询、设计、活动组织、场地租赁、房屋中介等外部服务及零星采购的非直接用于食品生产的物品供应商。
3.16专项要求：为了某一特定目的来提出、约束的控制要求，例如电子产品的3C认证。
3.17供应商再评审：为了评价供应商在合作期内经营状况业绩、产品质量保证程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交货期、售后服务情况、相关证件完备性、价格等信息而由评审组进行比较、评判、打分的过程，通常为每年度进行一次已有合格供应商的再评审工作。
4、职责
4.1采购部
4.1.1采购部负责收集汇总各部门提交的物资采购和服务采购申请。
4.1.2库房负责核实库存量来计算公司总的实际采购量。4.1.3采购部负责制作月度《采购计划汇签申请表》。
4.1.4采购部负责收集、调研、汇总市场信息、供应商信息或各个部门将供应商信息提供给采购部，由采购部统一汇总，形成评审文件。
4.1.5采购部负责根据评审结果确定合格供应商名单。
4.1.6采购部负责草拟合同并整理合同所需的相关资料，比如供应商营业执照，税务登记证，付款信息，专项要求，组织机构代码证，整理之后附在一起交给公司法务审核。
4.1.7采购部负责所有公司物资、服务的订购工作。4.1.8采购部负责所有物料的初检。
4.1.9采购部负责整理提供各供应商的供货及时率、售后服务、整改有效性、公司经营及业绩等信息。
4.1.10采购部负责与供应商（选择、样品）的协调与沟通。
4.2财务部
3 / 17 4.2.1提供库房实际库存。
4.2.2财务部负责审核采购部月度《采购计划汇签申请表》。4.2.3库房负责货物验收。 4.3其他部门
4.3.1各需求部门负责提出月度计划内采购申请，并得到部门负责人审批。
4.3.2相关部门负责提出需求并审定某些服务、物资的质量标准以及关键控制点。
4.3.3负责相关服务或物资的复检。4.3.4负责协助采购部的采购工作。
4.4总经理
4.4.1负责批准采购部月度《采购计划汇签申请表》并提出意见。4.4.2总经理负责批准合同。
5、工作程序
5.1采购计划的申请、审批
5.1.1生产部生产计划员依据下月度销售量在每月25日前将计划内采购申请，包括：下月度生产运营用原辅材料、包材、月预估生鲜物料需求制定成的《生产物资申报计划》，设备工器具、机修零备件需求制定成的《工器具需求申报》一并经过生产部门负责人审批后提交给采购部订购专员。计划内采购申请中实际每日生鲜物料需求、每周两次生鲜物料需求、外部服务需求由生产计划员填写在《采购申请单》中，于每日16点30分前将部门负责人审批通过的《采购申请单》 4 / 17
交予采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》，由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.2各职能部门指定专员在每月25日前将本部门月度计划内采购需求物品、服务填写制定成《采购申请单》，并通过部门负责人审批后提交给采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.3各职能部门在每月25日前将部门计划内办公劳保用品申请提交至总经办行政专员，总经办行政专员按照各部门办公人数、劳动保护人员数量对办公劳保物资申请限额进行控制，并在每月26日前整理并汇总月度《办公劳保用品申报单》经总经办主任审批后提交给采购部订购专员。
5.1.4营销部市场活动专员将在每季度提前一个月将计划内采购申请代金卡、图册、其他印刷品、企划宣传物资制作、外部服务需求填写成《采购申请单》，并经营销部负责人审批后提交给采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.5订购专员在每月30日前与库房管理员进行核查各部门申报物资的实际库存情况来得出公司总的采购订货量。
5.1.6订购专员将收集的各部门提交的《采购申请单》、总经办提交的《办公劳保用品申报单》、生产部提交的《生产物资申报计划》、5 / 17 《工器具需求申报》进行汇总，结合《库房盘点表》在每月2日前制作成《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.7采购主管在每月3日前对《月度采购计划汇签申请表》进行审核，合格后交予财务部门主管会计审核，若采购主管审核不合格则由订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》，直至通过。
5.1.8财务部主管会计、财务部负责人在每月5日前审核《月度采购计划汇签申请表》，审核合格交予总经理批准，财务部审核不合格则由采购部订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.9总经理在每月6日前对《月度采购计划汇签申请表》进行批准，合格后交予采购部采购主管；不合格则总经理提出意见、建议，并由采购部订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.10订购专员将《月度采购计划汇签申请表》、《生产物资申报计划》、《工器具需求申报》、《采购申请单》、《办公劳保用品申报单》按月份进行留档。
5.2供应商的选择与评审
5.2.1相关部门提出需求标准，具体标准如下：
1）研发部依据工艺标准和要求制定原辅材料、生鲜物料质量验收标准，并出具《原材料描述表》。
2）营销部依据工艺标准、需求部门用途要求来制定印刷品、企划宣传物资的设计标准、质量验收标准，并出具《物料打样及制作标准》表格。
3）品控部依据食品安全控制点制定包材的质量验收标准，并出 6 / 17 具《包材类描述表》。
4）技术部门按照专业技术参数要求结合使用用途制定相关物资的质量验收标准，并出具相关物资的《**类描述表》。
5.2.2采购专员通过现有供应商通讯录、网络信息、报刊媒体广告、展会信息等各种方式联系供应商。
5.2.3采购专员与供应商联系沟通数量需求、报价、质量、技术要求并索取样品，样品收集后一个工作日内交予相关部门进行样品测试。采购主管制定供应商评审标准，形成《供应商评审表》。
5.2.4相关部门对采购样品提供检测报告
1）品控部负责对供应商提供的包材样品进行全面测试、对原辅材料样品的理化指标继续测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
2）总经办负责对供应商提供的劳保办公物品样品进行全面测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
3）研发部负责对供应商提供的原辅材料样品进行感官测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
4）营销部负责对印刷品、宣传企划物资、设计类样品进行全面测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
5）生产部负责对生产设备、工器具、零备件的样品进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
6）网络部负责对IT设备、电脑耗材样品进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
7 / 17 7）技术部门负责对相关物资供应商进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告
5.2.5采购专员收集样品测试结果，汇总《检测报告》。5.2.6采购部采购专员在收到《检测报告》2个工作日内根据样品《检测报告》进行合格样品供应商筛选，同时将合格样品供应商报价、技术参数、相关检测认证资料等信息进行整理，制作成《候选供应商信息表》。
5.2.7采购专员对候选供应商实地考察、听取介绍等方式了解实际情况，并进行分析得出《候选供应商考察报告》。
5.2.8采购部采购专员负责提交评审参与部门名单并由采购主管审批后进行组建评审组。组建对象为财务部门、相关技术部门、需求部门、总经办。采购部不得列入评审组成员且不参与任何评审执行工作。
5.2.9采购专员组织评审组对候选供应商进行比对、评审，并对评审过程监督。评审组按照《供应商评审表》对候选供应商进行打分，满分为10分制，其中供应商经营状况业绩0.5分、质量程度1.5分、技术保证能力1分、人员能力素质0.5分、检验检疫能力1分、诚信程度1分、交货期1分、售后服务情况1分、资质认证程度1分、价格1.5分。每项分为优良中差四个等级。打分完毕由评审组人员在《供应商评审表》签字确认交予采购专员。
5.2.10采购专员负责收集并检查评审组《供应商评审表》填写完整性、评分规则的正确执行性，并汇总计算平均成绩：优：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如无问题则将候选供应商最终成绩登记在《评审记录表》中交予采购主管。
5.2.11采购主管按照最终评审得分，将候选供应商分为优良中差四等，中、差级别的供应商直接进行淘汰。
5.2.12不同级别供应商，优先级别高的供应商进行合同签订或开展合作；同一级别时优先价格低的供应商，按优质优价优先的原则确定供应商；不同级别供应商在对其付款时可根据具体情况区别对待，级别高的供应商在付款、签约时将取得优先权。
5.2.13采购主管将评审结果交予总经理审批，总经理审批通过则确定该供应商为合格供应商；未通过审批则重新进行评审工作。
5.2.14采购专员将通过审批的合格供应商进行分类归档，建立公司《合格供应商信息库》。
5.3合同签订
5.3.1采购专员与通过评审的合格供应商进行谈判、议价，议价过程和结果填写在《议价记录表》上。
5.3.2采购专员将公司通用的《供货合同》或供应商提供的一份合同，根据双方协商后的信息在三个工作日内进行草拟。
5.3.3采购专员将草拟合同，交予法务专员审核合同细节，并由法务专员进行批注，给出具体意见，以明确合同的完整性、合法性和法律风险，采购专员依据法务专员提出的意见和批注对合同进行修改，修改之后符合要求的予以通过，否则重新草拟合同。采购专员将修改后的合同交予采购主管审核。
9 / 17 5.3.4采购主管在收到草拟合同后两个工作日内依据合同给出具体意见，以确保合同的价格、质量技术参数、尺寸大小等符合要求，采购主管审核后交予外聘法律顾问第二次审核，如不符合要求则由采购专员重新修改合同。
5.3.5法务专员第二次对合同进行审核，符合要求交予总经理批准，不符合要求则法务专员再次提出意见并做好批注交予采购专员对合同进行修改。
5.3.6总经理对供货合同进行确认及批准，合格则交予采购专员进行签订，不合格则交予采购专员进行修改。
5.3.7采购专员将总经理批准通过的《供货合同》以传真或快递方式回传供应商进行确认，如确认无误后合同加盖供应商公章返还采购专员，采购专员将合同提交采购主管审批，审批通过则签订正式供货合同；供应商对合同未确认通过，则采购专员与供应商进行第二轮协商、修改直至签订。
5.3.8若合同一式两份，则采购专员将合同原件留档于财务部；合同复印件留档于采购部；若合同为一式四份，则财务部和法务专员各留一份，采购部留存复印件。
5.3.9将供应商加入《合格供应商信息库》，资质证明、检验检疫报告等留档于品控部。
5.4订购
5.4.1采购专员提供《合格供应商信息库》交予订购专员，订购专员将采购对象进行分类后，确认订购供应商优先次序，以供应商级 10 / 17 别高低为订购优先次序。同一级别供应商以价格低者为优先订购对象。
5.4.2订购专员在每月6日前根据《采购计划汇签申请表》、《合格供应商信息库》为依据，填写《订货单》并得到采购主管审核，审核不合格则由订购专员重新核实《订货单》信息、供应商选择次序。
5.4.3每月6日前，订购专员将《订货单》以邮件或者传真方式下达供应商，明确所需订购需求、分批送货量及送货日期等信息；外部服务类供应商注明控制要求和服务时间等信息，供应商收到订单后加盖企业公章以传真形式回传确认。
5.4.4订购专员按照生产计划员提交的经过部门负责人审批的《采购申请单》中生鲜物料需求，于每日17点之前将次日生鲜物料向供应商进行电话预定。
5.4.5订购专员每周根据库房实际库存和实际运营状况，调整进货数量、时间、进货频率，并在每周五16点前邮件或传真方式与供应商调整的确认。
5.4.6订购专员在订单下达及调整后，需要每日17点半前填写《每日订购记录表》来跟踪供应商送货及服务进度等信息，以备随时和各需求部门保持沟通。
5.4.7订购专员每日上午8:00-11:00之间在现场实地挑选、采买符合验收标准的生鲜物料，采买生鲜物料符合《采购申请单》中数量、重量要求并向供货方、商家索取产品发票、同一批次的检验检疫等证件。
5.4.8订购专员在采购物资完成初检、复检且合格后2小时内进 11 / 17 行电脑财务系统订单录入以保证正常的出入库。 5.5验收
5.5.1订购专员与供应商确认到货时间后在一个工作日内通知仓库管理员到货及接收时间。
5.5.2相关部门验收的程序：
1）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对原辅料、包材、生鲜物料进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请品控专员复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；品控专员收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行技术参数和质量控制指标等的技术性复检，其中微生物培养等理化试验在试验结果得出且符合食品安全标准后由品控专员填写《检验报告——品控验收联》并在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，在试验结果等候期内，初检合格生鲜物料、原辅材料需在库房待定区暂存。对于复检不合格品，品控专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
2）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对办公劳保物品进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请总经办行政专员复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；行政专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格办公劳保物品进行复检，合格在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，复检不合格则由行政专员 12 / 17 通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
3）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对印刷品、宣传企划物资、设计类样品进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请营销部企划专员进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；企划专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格物料进行复检，合格在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，复检不合格则由企划专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
4）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对生产设备、工器具进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请生产部设备班进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；生产部设备班收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格生产设备、工器具进行复检，工器具复检合格生产部设备班在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库；生产设备复检合格，生产部设备班在《固定资产验收单》上签字后财务部门入在生产部门固定资产账目上。不合格则由生产部设备班通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
5）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对IT设备、电脑耗材进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请网络部专员进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；网络部专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格IT设备、电脑耗材进行复检，电脑耗材复检合格由网 13 / 17 络部专员在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，IT设备复检合格由网络部专员在《固定资产验收单》上签字，同时由财务部门入在相关使用部门的固定资产账目上，不合格则由网络部专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
6）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对实验仪器、药品、计量仪器进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请品控专员复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；品控专员收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行复检，复检合格由品控专员填写《检验报告——品控验收联》并在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库。对于复检不合格品，品控专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
7）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对其他来货物资进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请相关使用部门复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；相关使用部门收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行复检，复检合格由相关使用部门在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库。对于复检不合格品，相关使用部门通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
8）外部服务类验收工作由采购部、相关技术部门、服务需求部门三部门联合进行服务结果测试后出具《服务类供应商验收报告》， 14 / 17 验收合格后进入付款流程，验收不合格由采购部与服务类供应商沟通进行下一步处理。
5.5.3订购专员初检及相关职能部门复检不合格品，由采购部在一个工作日内联系供应商安排退换货或其他处理，并确定新一轮到货时间等信息，并由订购专员在《供应商供货记录》中登记不合格品信息及次数，以备供应商评审使用。
5.5.4经过订购专员初检、品控专员及相关职能部门复检后，出现来货品质标准、设计规格及生产技术等差异轻微超出标准，同时因生产等运营活动急用，在不影响产品性能和食品安全情况下，订购专员提出并填写《紧急/特殊放行申请》，经采购主管审核、品控部门负责人审批后由品控专员或相关职能部门进行第二次复检，复检结果如可以放行，品控部门负责人或相关职能部门负责人在《紧急/特殊放行申请》签字确认后交由库房管理员安排挑拣或筛选入库。如第二次复检未达到放行标准，则品控专员通知订购专员进行进一步处理。订购专员在《供应商供货记录》中登记不合格品信息及次数，以备供应商评审使用。
5.6供应商再评审
5.6.1每年1月10日前，品控部负责整理并提供在上一年度已有合格供应商供货不良率、品质及品控状况，输出《检验报告汇总》交予采购部采购主管。
5.6.2每年1月10日前，采购部负责整理并提供在上一年度已有合格供应商的供货及时率、售后服务、退换货次数、配合程度，输出 15 / 17 《供应商供货记录》交予采购部采购主管。
5.6.3每年1月15日前，采购主管制定供应商再评审标准，其中包括：供应商经营状况业绩、质量保证程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、可靠可信程度、交货期、售后服务情况、相关证件完备性、价格因素，并形成《供应商年度评审表》，同时将收集的相关部门上一年度信息进行整理填写在《供应商信息表》中
5.6.4每年1月15日前采购部采购专员负责提交评审参与部门名单并由采购主管审批后进行组建评审组。组建对象为财务部门、相关技术部门、品控部、总经办、生产部。采购部不得列入评审组成员且不参与任何评审执行工作。
5.6.5每年1月20日前，采购部组织评审组进行供应商再评审，评审组参照《检验报告汇总》、《供应商供货记录》、《供应商信息表》为依据，使用《供应商年度评审表》进行打分，满分为10分制，其中供应商经营状况业绩0.5分、质量保证程度1.5分、技术保证能力1分、人员能力素质0.5分、检验检疫能力1分、可靠可信程度1分、交货期1分、售后服务情况1分、相关证件完备性1分、价格因素1.5分，每项划分优良中差四个等级，由评审组人员自行评分，采购专员检查评审组《供应商年度评审表》填写完整性、评分规则的正确执行性，并汇总计算平均成绩：优：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如无问题则将各家供应商最终成绩登记在《评审记录表》中交予采购主管。如出现评分规则执行有误或空白项未评分，则采购专员上报采购主管审批后重新组织评审组进行供应 16 / 17 商再评审。
5.6.6采购主管审核《评审记录表》分数正确性、真实性，合格后交予总经办主任审核，如出现分数计算错误则给予采购专员重新进行计算核实直至无误为止。
5.6.7采购主管按照最终评审得分，将已有合格供应商分为优良中差四等，差级别的供应商直接进行淘汰，在供货合同终止后不进行续签，并从《合格供应商信息库》中剔除。不同级别供应商，优先级别高的供应商进行合同续签或开展进一步合作；同一级别时优先价格低的供应商，按优质优价优先的原则确定供应商；不同级别供应商在对其物料验收以及付款时可根据具体情况区别对待，级别高的供应商在付款、续约时将取得优先权。
5.6.8每年1月30日前，采购主管将评审合格后的供应商列入《合格供应商信息库》，并将更新后的《合格供应商信息库》报总经理审批。
5.6.9评审过程涉及使用、参考的文字资料：《合格供应商信息库》、《评审记录表》、《供应商年度评审表》、检验报告汇总》、《供应商供货记录》、《供应商信息表》均由采购专员进行归档。
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胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
产品销售控制程序
FRT/MSP09-2006
1 目的和适用范围：
通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序
和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。
2 职责
2、1战略规划部：组织编制公司年度、季度销售计划，
参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。
2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈
判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。
2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、
销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。
2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分
析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、
规范。
3 工作程序
3.1接受订单与编制销售计划
3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。
3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。
3.2赊销及信用政策
3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。
3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行年度审核或调查，完善客户资信档案。
3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。
3.3签订销售合同
3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。
3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。
3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。
3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。
3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。
3.4组织销售与收款
3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。
3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。
3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。
3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。
3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。
3.5财务开票与记账
3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。
3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。
3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。
3.6销售退货
3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。
3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。
3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。
3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。
3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及
退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。
3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。
3.7盘点对账
3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。
3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。
3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。
3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。
3.8合同的清理、归档
3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。
4、相关文件
4、1《与产品有关的要求的评审程序》
4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》
4、3 成品库管理办法
编制：丁明安
审核：沈中华
批准：吴德奇
实施日期：2006年10月8日
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售后服务控制程序
1 目的
全力满是顾客合同明确规定的和隐含的要求，为顾客提供优质的服务。 2 范围
适用于公司所生产产品的发运、交付、调试，对顾客进行产品的操作与维护培训， 质量信息的反馈，以及产品备配件的供应等。 3 职责
3.1 物流部门负责产品的贮存和发运，销售部门负责产品的交付和顾客的接待、产品 备配件的供应以及收集顾客对产品质量和服务的信息并反馈，质管部门负责售后服务的 组织和实施，销售部门做好相关的协调工作。
3.2 生产和质管部门负责组织实施安装服务工作和提供维修服务，对安装质量进行监督、抽查和考核。
3.3 质管部门负责及时处理用户对产品质量（包括产品、包装、运输、服务等）的抱怨和投诉，及时组织有关部门提供维修服务和技术服务。
3.4 技术部门负责提供产品包装设计和装箱清单或或发货清单和验收要求、使用维护 手册等，需要时参加用户回访和为用户提供技术服务。 3.5 项目负责人负责该项目产品的跟踪服务。
3.6 服务人员负责按要求做好安装调试、维修、服务工作。 4 程序
4.1 产品贮存、发运与交付。
4.1.1 产成品由生产车间负责配套入库。
4.1.2 入库的产品包装箱或散装件贮存时应有明显顾客名称和产品标识。产品贮存时应有防水防晒措施，电气装置应有防潮措施。
4.1.3 发货人员和库管员按合同要求组织装箱或装车发运、发货前需查看质量部。
4.2.2 销售员依据用户的请求，并核实与本公司产品的相关工程的进展情况后向销售部提出安装服务申请，销售部应提前一周向生产部提交安装服务计划。
4.2.3 安装服务的质量直接关系到公司的信誉，生产部应加强对安装服务的管理，努力提高安装服务的质量。
4.2.4 生产部负责组织实施安装服务工作，包括编制施工组织方案、安装进度计划和质量要求、安全技术措施，并确定项目负责人。
4.2.5安装人员必须服从调配，按期到达指定地点给予顾客开展服务工作。安装人员到达现场后首先查看公司产品的保管情况，如发现异常或丢失，要如实报告。
4.2.6 安装人员认真按产品安装调试规程和技术要求，进行安装调试，自检合格并在试运行正常后请用户验收和填写“安装验收记录”盖章后带回。
4.2.7 销售部门应及时了解产品安装后的使用情况，据此对安装服务质量进行监督。 4.3 售后服务的组织与管理
4.3.1 销售部门负责顾客的接待服务工作： a)负责处理顾客有关产品质量的来函来电；
b）接待顾客的来访人员，并协助解决有关问题；
c）组织走访用户和收集顾客对产品质量和服务质量的意见和反馈工作；
d）对顾客反映的质量问题要及时填写“质量信息反馈单”交质管部门处理。
4.3.2 销售部门负责按顾客需求供应产品备配件，物流部门要优先安排备配件供应。
4.3.3 质管部门在收到“质量信息反馈单”后要及时处理用户对产品质量的抱怨与投诉，应组织有关部门查明原因和提出相应的处置措施，并实施纠正。 4.3.4 生产和技术人员依据质管部门的“服务信息单”，及时提供维修服务和技术服务（即服务承诺）。
a）在规定产品质量保证期内，经核实存在设计和制造质量问题时，公司负责免费提供维修服务和技术服务，服务结束后请用户验收和填写“服务信息单”，盖章后带回；
b）用户使用和维护不当造成的质量问题或在规定的质量保证期外的质量问题，公司负责有偿的修理服务，服务结束后，由服务人员填写“服务信息单”
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1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。
3 职责
3.1 本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。
3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。
3.3 公司各职能部门负责实施及信息反馈。 4 工作程序 4.1 持续改进
持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。
4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好：
a）在公司范围内新风净化设备的研发和销售的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；
b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；
c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告；
d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。 4.1.2 公司各部门根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康
安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。
4.1.3 各职能部门要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。
4.1.4 公司生产技术部和管理部分别负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。
4.1.5 根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。
4.1.6 持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按照《记录控制程序》管理。
4.2 纠正措施
是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。
按本程序的职责划相关部门按下列各条负责实施。 4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息：
a）顾客的意见（包括顾客抱怨），其他相关方的意见；
b）公司领导或职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施； d）不符合要求的采购物质材料
e) 发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。
4.2.1.2收集已出现的环境和职业健康安全不符合事实的信息：
a）相关方的意见及群众举报；
b）公司领导或职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施；
d）发生重大环境、安全事故后，由公司管理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。
4.2.2 按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。 4.2.3 责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。
4.2.4 对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。
4.2.5 质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按《内部审核控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》执行。 4.3 预防措施
是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。
按本程序的职责划分，公司相关部门按下列各条负责实施。 4.3.1.1 收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。 a）从产品的研发过程中；
b）从顾客或其他相关方提出的意见中； c）从管理记录中；
d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从管理评审、内部审核、外部审核中。
4.3.1.2 收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或隐患的信息 a）从研发和销售过程中； b）从其他相关方提出的意见中； c）从管理制度和记录中；
d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从安全、环境习惯性违章和事故、事件信息。 f) 从内部审核、外部审核和安全绩效监测中。
4.3.2对潜在的不符合因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制订可行的预防措施计划。措施内容要求可以在：
a）公司在编制的研发设计销售过程中对难点，以往工作的质量缺陷，质量通病、管理制度中或其它不希望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施；
b）针对研发销售过程中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。
4.3.3 责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况的记录 。
4.3.4 对已按预防措施计划完成的单位（部门）由责任单位（部门）的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。
4.4 通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按《文件记录控制程序》执行。
4.5 公司所制定的有关环境和职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前应先通过风险评价和环境识别过程进行评审；所制定的纠正和预防措施要与问题的严重性和环境、职业健康安全风险相适应。 5 相关/支持性文件 5.1《文件记录控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《环境、职业健康安全运行控制程序》 5.4《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》 5.5《内部审核控制程序》 5.6《顾客满意程度测量程序》。 6 管理记录/附录 6.1不符合措施通知单 6.2预防措施计划
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上海贝览得生活用品有限公司
环境控制程序
一、爱护厂区内绿化，禁止采、摘、折、踩踏花草、树木，要做到及时养护。
二、控制办公用品消耗
1、逐步提高电子文档和E-mail使用率，减少纸张使用率。
2、对于使用过的纸张，尽量反面使用，打印、复印，如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。
三、控制水、电消耗，每年降低水电消耗率
1、如天气晴好，办公室室内采光足够，就不开照明灯或尽量少开灯。
3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。
4、天气温度30度以下禁止开启空调，开启空调时必须关闭好门、窗。
5、如有某用电设备长时不使用时，拔出其电源插头，切断电源。
6、洗水车间作业时，在保证正常生产质量的前提下，尽量减少用水。
7、职工使用卫生间时，必须节约用水，如发现用水设备有漏水、渗水现象，必须及时请维修人员修理。
8、饮用水不得别作它用，不得浪费。
四、预防废弃物的污染
1、废水：将废水纳入本地区废水处理管道，由环保部门集中处理。
2、雨水：雨水井、管道与废水井、管道必须分开。
3、废气、油烟：食堂安装油烟排除和净化设备，并定期检查有效性。
4、噪音：给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞，并要求工作时必须戴好。对于进入此车间的其他人员，也提示必须戴好工作帽及耳塞。
5、固废：废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人，必须集中在垃圾箱内，由环保部门回收处理。
6、办公、生活、餐厨等各种垃圾：必须集中在垃圾箱、泔脚桶内，由环保部门回收处理。
五、预防火灾：必须定期检查灭火设备的有效性，如发现失效必须即使更换。消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。电线、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象，必须即使维修，排除隐情。每半年举行一次消防演戏和逃生演练。
六、自然灾害：及时掌握可能发生的自然灾害信息，并及时向员工发布，做好预防、值班、救治、抢救等工作。
七、安全及环境卫生事故：必须做好各个环节的安全及环境卫生工作，定期检查和随机抽查相结合，坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。力求全年无安全和环境卫生事故。
八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。
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广东美涂士化工集团
ISO程序文件 机器设备控制程序
一、组织与权利责任
1、机电维修车间负责机器设备的维修及记录、报废申请；
2、使用单位负责机器设备申购、机器设备的保养、点检；
3、设备工程师对生产中的主要机器设备拟定点检计划表及新购或大修机器设备的验收；
4、供应部负责机器设备的采购；
5、总经理负责设备申购、报废的批准。
二、文件的检查组织与检查规定
1、设备工程师负责组织有关人员对生产中的机器设备每年进行1～2次的盘查；
2、机电维修车间每周两次对机器设备巡检，发现故障及时处理；
3、生暗部设施备工程师每季度对设备管理规定的有效性检查，并修改补充。
三、管理规定
1、机器设备的采购：根据新增项目或更新的需要，经总经理批准，由供应部购买。
2、验收合格的设备按设备划分的系列MB、MC、MG、MF、MT编号登录于《机器设备一览表》。
（1） 设备编号：M — 左起第一位M代表“美涂士”；左起第二位设备系列，
代表的意义如下：
B：介质投送抽送，过滤及水冷却设备；
C：无电机搅拌系统的槽罐类设备；
G：带有搅拌系统的槽罐类设备：分水器、冷凝器、分馏桩及其它工艺类设备；F：预分散设备；
S：研磨分散设备；
Q：起重、运输系列设备（不含汽车）；
T：其它设备系列（如发电机、热油炉、切割、焊接、加工、装膏机等如MB-53：
（2）设备分类
A、生产中对产品产量、质量有间接性影响的机器设备
为主要机器设备； B、生产中对产品产量、质量有间接性影响的机器设备为次要机器设备，含“闲置”设备在内（停用六个月以上，又不属“备用”的设备）。闲置设备应挂闲置设备标示牌如：“闲置”。
3、机器设备的验收：厂商交货后由设备工程师验收，验收合格后需按系列进行编号并登录于《机器设备一览表》，对不合格设备告供应部通知供贷商来维修或退货。
4、机器设备的使用：生产单必须根据《设备操作规程》进行操作，并制定每台设备的保养责任人。
5、主要机器设备的保养的点检：
（1）机器设备的保养：由生产车间负责日常的维护、保养并检查机器设备的运行；
（2）机器设备的点检：由设备著至生产中的主要设备分类制订〈机器设备点检计划表〉
，机电车间制订巡检计划，并经生产部长批准后，由各单位负责执行。
6、机器设备的维修：机器设备在平时使用或保养、点检时发现异常，挂上“禁用”牌，由各使用部门填写《美涂士公司申请维修（更新）单》通知机电维修车间，经维修后由各车间领班验收合格，取下“禁用”牌方可使用。
7、机器设备清查：每双月10～15日各车间对所在车间设备彻底清查，并将清查结果设备流向记录在《固定资产（设备）流向一览表》。
8、机器设备的报废：机器设备异常或故障无法维修或维修费用高于新购费用时，需报废处理，由机电维修车间提出《物资报废申请单》，经部门部长审核并按公司《物资报废流程》
进行报废处理。
9、巡回检查制度：
（1）机电维修车间每周对生产系统所属设备进行二次巡查。
（2）检查到所属部门，首先向车间领班了解设备运行情况，再对所在车间在用的设备
和备用设备及电器仪表进行检查。
（3）检查内容：
机械设备部分：
①零件是否完整；
②紧固件是否松动；
③润滑油是否符合要求；
④运动附件温度是否符合要求；
⑤设备运转声音、振动有无异常；
⑥跑冒滴漏及安全设施等。
电器仪表部分：
①主变压器有无异常声音，零件是否完整，有无放电痕
迹；
②各仪表、信号、指示灯、开关指示及位置是否正常；
③各接头处是否发热变色；
④室内温度是否适宜（夏天）；
⑤变频器、接触器运行时有无异常声音及异常气味；
⑥各防爆装罢是否可靠；
⑦各接线盒、开关、插座是否安全;
⑧各照明设备是否完好；
⑨配电房各控制仪器仪表内的清扫清洁等。 （4）检查中发现微小故障及时进行处理，较大故障及时通知机电组人员处理。
（5）检查完毕，填写《上周设备安全巡查汇总整改措施》，由机电主管根据检查情况安
排人员维修、保养。
四、参考文件、编号及附件：
（1）《机器设备一览表》
（2）《机器设备点检计划表》
（3）《物资报废申请单》
（4）《美涂士公司申请维修（更新）单》
（5）《固定资产（设备）流向一览表》
（6）《上周设备安全巡查汇总及整改措施》
推荐第9篇：采购控制程序
定义
对采购过程进行明确规定并加以控制，以确保所采购的产品和服务符合规定要求，同时满足公司对项目或工程的有效管理。 2．时机
项目合同或销售合同签定后、客户临时需求确认后、系统维护设备更换需求、公司市场开展的需求、公司技术能力和环境设施提升的需求。 3．资源
3.1 产品副总负责特殊情况下的采购需求批准； 3.2 技术支持部制定采购设备的技术要求； 3.3 行业销售部提出项目采购需求；
3.4 商务部门负责采购实施、设备到货的验证及不合格设备的调换及维修。 3.5 系统工程部设备安装过程对设备进行验证和设备验证情况的记录和报告。 4．输入
项目合同、销售合同、设备购置申请单、合格供方名单。 5.过程描述
5.1 采购原则说明
采购统一由商务部进行管理，所有采购记录都要递交商务部进行备案；
采购产品的性质包括项目或工程实施中客户需要购买的产品（包括硬件和软件）、以及销售部直接向客户销售的零星产品。对于员工的行政办公用品和办公家具等，则不属于此过程执行的范围； 5.1.1合同采购
需通过签定正式合同的方式进行的采购，采购合同应由合格供方确认，并正式签署。采购合同自确认之日起生效。采购合同由商务部统一归档保存。 5.1.2订单采购
与信誉良好的供方，可以通过订单的方式进行，经商务部经理批准后进行采购实施。 5.1.3采购实施
a) 采购定单或合同确认后，商务部门负责与供方联系催交，确保供方及时交货。当供方不能满足要求时，应采取适当的纠正措施；
b) 商务部门根据已签署合同或定单进行采购产品的到货验证.5.1.4采购产品的验证
a) 对采购的产品可以有如下几种验证方式： ² 由商务部和系统工程部共同进行进货验证 ² 由系统工程部在客户现场实施验证
b) 验证活动可包括检验、安装、试运行、观察、提供合格证明文件等；验证情况记录于《设备签收单》。
c) 当客户提出验证要求时，应作出安排。客户的验证不能作为本公司对产品质量进行有效控制的证据，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒收的可能。 d) 若批量进货时实行免检或部分产品免检时，应由供方或生产厂家提供质量保证书。 6．输出
《采购合同》、《零星设备采购单》、《设备签收单》。 7．审核/验证/确认
采购合同、订单，由商务部经理负责签署； 8．里程碑
采购完成后将采购合同、订单统一由商务部存档备案。 9．附件
附录1:《采购合同》
附录2:《零星设备采购单》 附录3:《设备签收单》
推荐第10篇：采购控制程序
采购控制程序
1、目的
确保公司采购产品的符合性。
2、范围
适用于向公司提供原材料的供方。
A类产品：提供原材料可能造成产品致命缺陷的供方； B类产品：提供原材料可能造成产品一般缺陷的供方；
3、职责
本程序归口业务部，品管部、生产部配合执行。 3．1业务部职责
3．1．1负责收集供方资料及原材料样品； 3．1．2负责组织对供方进行评定； 3．1．3负责编制合格供方名单； 3．1．4负责拟制采购计划； 3．2品管部职责
3．2．1按标准对原材料进行检验，并出具《检验报告》； 3．2．2参与对供方的评定；
4、工作程序
4．1采购部要根据生产的需求，及时、保质、保量地进行物料的采购，同编制出月、年采购计划，作到按计划进行采购；
4．2采购部组织生、品管对新的供应商进行评审，并收供方的相关资料，然后确定其为合格供方； 4．3采购部要编制合格供方名单，并于每年12月对所有合格供方进行评审，重新编制合格供方名单，总经理批准后发放到相关部门； 4．4 A类供方有一次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；
4．5 B类供方有三次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；
4．6原材料入厂，由采购部通知品管部，品管部依据原材料标准对入厂原材料进行检验，品管部要出具检验报告，原材料合格才准入库，不合格退还供应商，品管部作检验状态标识，易于识别。 相关记录： 《合格供方名单》 《供方供货业绩统计表》 《采购计划》 《供方调查表》 《原材料检验报告》
第11篇：热处理控制程序
热处理控制程序
1、目的
为外包的热处理的质量控制做出规定，以保证达到预期的热处理效果。
2、使用范围
适用于公司压力管道安装工程零部件消除应力热处理和改善力学性能的热处理。
3、职责
焊接热处理责任工程师对外包的热处理的质量负全责，并负责对外包的热处理单位进行定期评价。
4、工作程序
4、1热处理工艺试验
对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应按规定的程序进行热处理工艺试验。经焊接热处理责任工程师审核的热处理工艺试验报告，应作为编制热处理工艺的依据。
4、2热处理工艺编制 （1）热处理工艺的编制依据 a 热处理工艺试验报告
b 焊接工艺指导书的热处理规定
(2)热处理工艺由技术部负责编制，焊接热处理质控系统责任工程师审核批准。 (3)热处理工艺的修改，由技术部按规定的程序进行。 4.3 热处理外包控制 （1）对外包单位的评价
a、热处理的外包单位必须取得有关部门颁发的热处理资格证书或取得同级及以上锅炉压力管道安装许可的单位。外包单位的热处理操作工应进行配需，合格后上岗，能够熟练掌握热处理设备的性能和操作规程。
b、热处理的外包单位的热处理设备和热点仪表、测量仪器等应完好，其能力必须适应本公司的热处理产品的要求。所有使用的测量记录仪表的精度、灵敏度、量程都应满足有关规定要求，且经检定合格并在有效期内。
（2）外包单位必须按照本单位所提供的热处理工艺指示书和热处理规程进行热处理。
（3）对外包单位所提供的热处理报告和热处理曲线图，必须经焊接热处理质控系统责任工程师签字确认。
（4）热处理记录及实验报告由质检部归入产品技术档案。
5、相关文件与记录 《焊缝热处理工艺指示书》 《焊缝热处理检验报告书》 《焊缝热处理记录表》
第12篇：反馈控制程序
反馈控制程序
1 目的
作为对质量管理体系的一种测量，应收集公司是否已满足顾客和其他相关方面要求的信息。 2 范围
适用于本公司的直接顾客和潜在的顾客。 3 职责
3.1 经营部负责收集内部和外部来源的反馈信息，组织对满足顾客要求程度的调查，确定顾客的需求和潜在要求，并对这些信息进行统计、分析并采取相应的改进措施。 3.2 各部门负责收集顾客及其他相关的信息，并向经营部反馈。 3.3 管理者代表负责对反馈意见的处理。 4 程序要求
4.1 顾客信息的收集、分析与处理。
4.1.1 经营部负责监视公司是否已满足顾客要求的信息，对顾客以面谈、信函、电话、传真、发放问卷、《售后情况调查表》或直接沟通等方式进行调查，从中收集满足顾客要求的信息。 4.1.2 经营部人员应经常走访顾客，在售前、售中、售后服务等过程中，主动征求顾客意见，收集顾客满意的反馈信息，并认真记录顾客的意见，销售人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种医疗器械展销会积极与顾客沟通，并认真记录顾客意见。
4.1.3 对出现顾客投诉问题时，公司应及时处理，按顾客投诉内容分析原因，采取纠正措施，并将整改后的意见反馈到顾客。
4.1.4 每年11月份经营部向相关顾客发出《满足顾客要求信息调查表》，调查公司产品、服务满足顾客要求的程度，收集相关意见和建议。 4.1.5 经营部对收集到的售后情况调查表、定期的问卷调查以及从其它渠道获取的满足顾客要求的信息应进行统计分析，得出定性或定量的结果，汇总并提出处理措施报管理者代表，该报告应作为管理评审的输入内容。 4.2 满足顾客要求信息的监视
4.2.1 作为提供质量问题早期报警的要求，公司成立由经营部负责，生产技术部、质检部等相关人员组成的售后监视系统，实施售后监视活动，经营部在每季度组织召开一次反馈信息碰头会。
4.2.2 法规要求公司从后阶段获取经验（产品售出以后），则这一经验的评审应构成反馈系统的一部分。
4.2.3 对收集到的信函、电话、传真等，经营部可按产品质量、交货期、售后服务、价格等方面进行分
类，按满足顾客要求的程度每季度进行一次汇总、统计、分析。 4.2.4 每年的满足顾客要求的监视测量结果应传递到总经理，通过分析并确定满足顾客要求程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距（本公司需要采取纠正或预防措施的问题），归纳目前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。
4.2.5 根据反馈情况，责任部门应采取相应的纠正、预防措施，以保证体系的不断改进。 5 记录
QR--7.6C － 01《售后情况调查表》 QR--8.1 － 01《顾客抱怨调查表》
第13篇：劳动保护控制程序
环境/职业健康安全管理体系程序文件
职业健康安全、劳动保护控制程序
1 目的
维护员工的合法权益，保障员工在工作过程中的健康与安全，减少和消除事故伤害和职业病危害，满足公司职业健康安全目标的要求。 2 适用范围
适用于员工职业健康及劳动保护工作的控制，本程序包括GB／T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.4.6 条款。 3 职责 3.1安全环保部
3.1.1负责编写并组织实施本程序；3.1.2负责安全生产管理的监督控制；
3.1.3负责特殊工种作业、劳动保护用品使用的监督控制；3.1.4负责定期组织存在职业健康危害岗位人员进行体检； 3.1.5负责组织各部门对新员工进行三级安全教育。 3.2人力资源部
3.2.1负责新员工入司前的身体健康检查控制；3.2.2负责劳动者工伤事故的申报处理。 3.3行政部
3.3.1负责生活设施的管理控制。4 术语和定义
引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。 5 工作程序
5.1职业健康安全及劳动保护基本要求
环境/职业健康安全管理体系程序文件
5.1.1公司应根据“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的国家安全生产管理体制和国家劳动保护法律法规的有关规定,建立安全生产委员会。
5.1.2公司应根据国家、地方及国务院有关规定建立工会组织。
5.1.3安全环保部要依据公司职业健康安全管理方针、目标并结合公司实际情况制定出公司职业健康安全的工作目标及管理方案。
5.1.4各单位对员工进行职业健康安全知识的教育培训，使其认真履行各自岗位职责规定的职业健康安全责任。
5.1.5各单位应接受各级安全监督人员的监督与检查，按照“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针对隐患进行查找、整改、消除，降低风险。5.1.6员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有以下权力：
a.参与职业健康工作方针和程序的制订、实施和评审； b.参与影响作业场所人员职业安全健康的任何变化的讨论； c.参与有关职业健康安全的事务。
5.1.7安全环保部负责对公司各部门以及生产现场实施安全检查。检查分为日常巡检、定期检查、专项检查及节假日检查等，安全检查执行公司安全生产管理的各项相关制度，对检查出的隐患和问题及时协调相关部门进行整改，并做好记录。 5.2安全教育
5.2.1公司人力资源部负责对新入厂员工进行培训；安全环保部负责组织实施新入厂员工的厂级安全教育，各单位负责组织实施车间级和班组级安全教育工作。
环境/职业健康安全管理体系程序文件
5.2.2当员工调换工种后，相关部门必须对操作人员进行安全培训，并做出记录。
5.2.3当采用了新技术、新设备、新工艺、新材料时，安全环保部要配合相关部门在员工上岗操作前，技术中心应通知安全环保部对作业环境进行职业健康安全检验；如发现对操作人员的健康存在影响时，需要协调相关部门进行整改，并进行记录，以确保员工的职业健康和安全。 5.3特种作业控制
5.3.1特种作业人员的基本条件，应符合国家法规中有关规定；
5.3.2从事特种作业的人员应按国家规定进行培训考核，取得劳动保护监察机关发放的“特种作业操作证”后方可上岗；
5.3.3公司安全环保部对特种作业人员的持证上岗情况进行监督检查，并负责组织未取得特种作业操作证的人员参加相关取证培训。5.4员工的健康体检
5.4.1安全环保部定期组织从事有毒有害作业职工到指定的医院进行职业病预防体检，发生职业病按有关规定进行调查、报告、统计；
5.4.2各部门根据国家、地方的有关规定及公司企业安全管理方针在公司范围内对可能引起职业病危害工种、作业场所加以监控，杜绝职业病的发生。5.5职业病预防的管理
5.5.1粉尘的管理：作业人员要佩戴符合防尘要求的劳保用品，安全环保部不定期抽查粉尘岗位劳保用品的使用情况。
5.5.2有毒有害气体的管理：在作业过程中必须保持通风，防止吸入有毒有害气体。各部门的安全检查人员在作业过程开始前负责检查落实通风情况，发现问题及时纠正，不具备通风条件的禁止操作。
环境/职业健康安全管理体系程序文件
5.5.3噪声的管理：按照国家相关标准，工作现场噪声超过85分贝的岗位作业人员，须佩戴耳塞以减轻噪声对身体的危害。
5.5.4防暑降温的管理：高温季节为防止中暑，须加强工作场所的温度控制和排风；对从事高温作业的人员，采取适当措施，防止中暑现象发生。 5.5.5劳动保护用品的管理：安全环保部负责按照劳动保护的有关规定向员工发放劳动保护用品，并不定期对员工正确使用劳保用品的情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.5.6劳动时间的管理：执行劳动法有关规定，员工因为工作需要而进行加班劳动时，各部门要加强加班期间的工作环境检查，观察员工的工作状态，防止员工过度疲劳，并必须按照《劳动法》的有关规定，及时足额发放加班工资。
5.5.7.劳动强度管理：各部门根据工作、岗位和个人能力安排员工适当的工作岗位，严格控制劳动强度，采取必要的安全保护措施，防止发生职业病和安全事故。5.6劳动保护管理
5.6.1员工应当享受到安全健康的劳动环境和条件，对于强令员工冒险作业的行为，或违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象有权抵制、检举、揭发至安全环保部，安全环保部必须及时进行处理。
5.6.2各部门根据各自安全技术措施要求，编制劳保用品需求计划，填写“劳保用品需求计划表”。
5.6.3供应总公司负责按照规定到有资质的劳保用品供应单位采购劳保用品。
5.6.4安全环保部负责对各部门劳动防护用品的配备和使用情况进行监督
环境/职业健康安全管理体系程序文件
检查。 5.7女工保护
5.7.1工会负责检查女工劳动保护工作。
5.7.2 工会要统一做好女员工的“五期”保护工作。即（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期、经县以上医务部门确诊患更年期综合症），严格贯彻劳动部颁发的《女员工禁忌劳动范围的规定》。
5.7.3 女员工怀孕，公司要根据女员工的具体情况核减其劳动定额，对怀孕7个月以上（含7个月）的女员工，应当根据情况在劳动时间内适当安排休息时间，怀孕女员工在劳动时间内进行产前检查，应算劳动时间。 5.7.4 工会要统一做好女员工产假、哺乳期间的管理。 5.8工作现场安全控制
5.8.1各部门必须对员工进行遵守劳动纪律的教育，使其在生产过程中坚持安全生产、文明施工，做到不伤害自己、不伤害他人、也不被他人伤害。5.8.2各部门应在生产过程中采取适当预防措施保证所有工作现场安全可靠,不存在可能危及员工职业健康安全的风险。
5.8.3各部门在员工进入生产现场前必须按劳保用品管理规定发放劳动防护用品和用具，提醒员工正确使用和维护安全防护用品。
5.8.4公司应为员工提供必要的休息设施如就餐、更衣、卫生、盥洗设备等。5.8.5服务公司必须定期对炊事人员进行健康体检，办理《健康证》后方可上岗。对查出有职业禁忌症的员工，应令其离岗。 6 相关文件
《职业卫生管理制度》
《劳动防护用品发放和管理制度》
第14篇：预防措施控制程序
预防措施控制程序
1、目的
为消除潜在的不合格原因，通过制定预防措施并组织实施，进行有效的预防，防止不合格的发生。
2、适用范围
本程序适用于对本公司管理体系运行和安装施工过程所涉及的预防措施。
3、职责 3.1、管理者代表
批准管理体系审核中不合格项的预防措施，根据预防措施的效果组织修改管理体系文件。
3.2、工程部
a) 审核新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程的预防措施； b) 组织对预防措施的实施效果评价。
c) 审核项目部制定、上报的安装、施工、服务控制预防措施； 3.3、工程公司、项目部
a) 编制管理体系不合格项的预防措施，对管理体系运行中不合格项的预防措施的效果进行评价；
b) 编制新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程中应采取的预防措施。
c) 负责对潜在的不合格制定预防措施；对批准的预防措施进行实施； 3.5、其他公司领导/部门
负责对主管范围内不合格的调查分析，制订并组织实施预防措施，并按规定进行跟踪验证。
4、工作程序 4.1、预防措施
4.1.1、有关部门应注意收集汇总潜在不合格信息，以便确定、分析潜在不合格原因。信息来源有：质量记录、顾客投诉、环境保护、安全防护、安装、施工、服务工作检验、内部质量审核结果、工程检查结果等。 4.1.
2、潜在不合格原因的分析
a) 工程部根据工程质量检查情况，分析质量波动趋势。
b) 各部门依据所收集到质量信息进行不合格原因的分析，并制定预防措施。
c) 对新材料、新技术、新工艺应用安装、施工过程遇到的潜在不合格原因，应根据工程特点制定预防措施。
4.1.3、制定预防措施
a) 针对分析结果，由可能发生潜在不合格的部门制定预防措施。 b) 预防措施的审批由公司主管领导负责。
c) 新材料、新技术、新工艺推广应用采取的预防措施由工程公司、项目部编制，工程部审核，报主管领导审批后实施。
4.1.4、预防措施的实施、监督与评价，应与所遇到问题的影响相适应。4.1.
5、预防措施的有效性评审
a) 预防措施的实施效果，实施责任者应做好记录；其有效性由该预防措施的制定或主管部门跟踪评价验证；
b) 预防措施的验证，应注意预防措施的可信任程度，应提供充分的证据；
c) 如验证所采取的预防措施的实施效果，没有达到预定目的，应按本程序4.1.1至4.1.4的条款规定，重新进行原因分析，制订措施，直至实施效果评价验证。
4.2、预防措施应包括消除潜在不合格原因的具体方法、步骤、责任人员和完成时间。
4.3、质量信息的传递
贯标办、工程部将预防措施的实施情况及验证结果作为管理信息提交管理评审。
5、相关文件
5.1、《施工不合格品控制程序》 5.
2、《记录控制程序》 5.3、《内部审核控制程序》 5.
4、《环境不符合控制程序》
5.5、《职业健康安全不符合控制程序》
6、记录
6.1、预防措施方案（无固定格式）
第15篇：成本控制程序
成本控制程序
成本控制程序（procedure of cost control）是指成本本控制工作的步骤、顺序和内容。具体可分为成本事前控制、成本事中控制和成本事后控制三个环节。
（1）成本事前控制是在产品投产前对影响成本的经济活动进行事前的规划、审核 ，确定目标成本，它是成本的前馈控制。具体包括：对成本进行预测，为确定目标成本提供依据；在预测的基础上，通过对多种方案的成本进行对比分析，确定目标成本；把目标成本分别按各成本项目或费用项目进行层层分解，落实到各部门、车间、班级和个人，实行归口分级管理，以便于管理控制。
（2）成本事中控制是在成本形成过程中，随时实际发生的成本与目标成本对比，及时发现差异并采取相应措施予以纠正，以保证成本目标的实现，它是成本的过程控制。成本事中控制应在成本目标的归口分级管理的基础上进行，严格按照成本目标对一切生产耗费进行随时随地的检查审核，把可能产生损失浪费的苗头消灭在萌芽状态，并且把各种成本偏差的信息，及时地反馈给有关的责任单位，以利于及时采取纠正措施。
（3）成本事后控制是在产品成本形成之后，对实际成本的核算、分析和考核，它是成本的后馈控制。成本事后控制通过实际成本和一定标准的比较，确定成本的节约或浪费，并进行深入的分析，查明成本节约或超支的主客观原因，确定其责任归属，对成本责任单位进行相应的考核和奖惩。通过成本分析，为日后的成本控制提出积极改进意见和措施，进一步修订成本控制标准，改进各项成本控制制度，以达到降低成本的目的。成本的事控制主要是针对具体各个成本费用项目进行实地实时的分散控制。而成本的综合性分析控制，一般只能在事后才可能进行。成本事后控制的意义并非是消极的，大量的成本控制工作有赖于成本后后控制来实现。从某种意义上讲，控制的事前与事后是相对而言的，本期的事后控制，也就是下期的事前控制。
第16篇：工作环境控制程序
工作环境控制程序
1.目的：确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境及工作人员。
2.适用范围：适用于产品实现所需的工作环境及人员的管理。
3.职责：生产部技术部、生产车间，质管部
4.程序
4.1一般生产区工作环境的要求
4.1.2一般生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
4.1.3生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
4.1.3进入一般生产区必须更换工作服、戴上工作帽，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
4.1.4一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吃饭睡觉、会客等，不得从事与生产活动无关的活动。
4.1.5生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
4..1.6一般生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
4.2洁净区工作环境的要求：
4.2.1洁净区地面材料应不易产生裂缝，耐磨损、耐酸碱腐蚀，光滑、平整、不积聚静电、不起尘易清洁。天花板、内墙面应光滑、平整、不易剥离；无裂隙，不积灰尘耐腐蚀、易清洗，减少凹凸面。
4.2.2洁净区地漏、水池的材质应为不锈钢材质，能够进行水封，方便清洁，不会对洁净区产生污染。
4.2.3传递窗的要求材质为不锈钢，无死角，易清洁。使用时，其两端门应不能同时打开。
4.2.4 洁净区各管道、灯具、风口等公用设施的安装便于清洗和消毒，窗户、天棚及进入室内的管道，风口、灯具与墙壁或天棚连接部位均打上密封胶。
4.3 洁净室的使用和运行
4.3.1 洁净区的门不论生产或非生产时，均应及时关闭。
4.3.2 洁净室内生产操作所用设备应不产尘或少产尘，所用器具的材料最好选用不锈钢或其它发尘少的材料制作，记事、记录最好用圆珠笔，不要采用粉笔、告示板和记事板；
4.3.3生产过程中产生的废弃物应及时放入指定容器或洁净塑料袋中，下班前送出洁净区，由操作人员送至指定区域。
4.3.4洁净区每天必须有足够的时间用于清洁，更换产品时要保证有足够的时间清洁、清场、消毒。
4..3.5洁净区应定期消毒，每次消毒均需做好消毒记录。
4.4 空调净化系统的运行管理
4.4.1 生产前启用空调净化系统，应根据系统本身自净时间及温度达到恒温的时间来确定提前开机运行的时间；在生产结束后空调系统停运期间，所有与洁净区相邻的房间、传递窗等均应密闭。
4..4.2 空调净化系统应进行定期清洁，并作好空调净化系统的维护保养。
4.4.3与产品直接接触的干燥用空气、压缩空气须经净化处理，符合生产要求。
4.5． 洁净室的监测
4.5 .1每批产品生产前都应由生产车间专人对温湿度及压差进行监控并作记录，洁净室内温度控制在18～26℃，相对湿度控制在45～65%之间；出现异常情况，当班人员应及时汇报给生产管理人员及质管人员采取处理措施。
4.5.2风速和风量的测定：采用风速仪测定高效滤器的风口风速。
4.5.3悬浮粒子测定：测定仪器采用尘埃粒子计数器，测定频次一般为每年一次。采用静态测试，室内测试人员不得多于两人测试应在净化空气调节系统正常运行时间不少于30分钟后开始。悬浮粒子监测的采样点数目及其布置要根据产品的生产及工艺关键操作区设置。布置力求均匀，另外，为了保证测定结果的准确性，尘埃粒子计数器应定期检定。
4.5.4 沉降菌的测定：测定方法采用静态平板（培养皿）测定，由质管部每季度测定一次。如果结果超出规定应及时汇报给生产技术部负责人，责成生产人员及时消毒处理。
4.6洁净区人员及洁净服的控制
4.6.1洁净区工作人员要求每年要进行一次体检，并建立个人健康档案，只有体检合格的才能上岗。有洁净级别的区域，操作人员不得化妆、戴饰物、手表、并及时洗澡、更衣、剪指甲，保持个人卫生。进出洁净区严格按《洁净区人员进出更衣程序》进行。进入洁净区，手消毒后不得再做与生产无关的动作，不得再接触非生产用品。
4.6.2洁净服的卫生：
4.6.2.1洁净服要求不掉纤维，不产生静电粘附粒子，无明显的磨损、破损现象。洁净服专人专用，不得穿离洁净区。洁净服必须在洁净区内洗涤。洁净的工作服经消毒后由洗涤工及时按工号分发到二更内。
4.6.2.2工作服的洗涤应统一在厂内具有相应级别的室内进行，避免灰尘和各类污染。
4.6.2.3洁净区工作服每周清洗2次。清洗消毒后的有效期为三天，超过三天在使用前应进行重新清洗、消毒。
5.相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《生产和服务控制程序》
第17篇：无石棉控制程序
1． 目的无石棉控制程序生效日期：2014-01-01
本程序旨在履行SOLAS公约关于所有船舶禁止新装含有石棉的材料相关规定，使船上人员免受其潜在健康危害。
2．
3．
3.1 适用范围 本程序适用于新造船舶和现有船舶产品采购中的石棉控制。 定义 含石棉材料（ACM）是指含石棉重量超过1%的任何材料。石棉矿物类型包括青石棉、铁石棉、温
石棉、直闪石、透闪石和阳起石。石棉是天然形成的矿物材料，由长而细的纤维组成。如果这些纤维以尘埃形态吸入，会带来危险，目前已知可造成肺癌的风险增加。
3.2
4．
4.1
4.2
4.3
4.4
5．
5.1
5.2
5.3
6．
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2 本程序中所述的备件、物料和船用产品，是指含有密封、隔热、耐磨材料的产品。 职责 船舶无石棉控制的第一责任人为船长。 船舶部门长分别负责本部门的备件物料和修理过程中的无石棉控制。 机务部（集团采购中心）负责备件物料采购过程中的无石棉控制。 机务部（船舶监造部门）负责船舶监造过程中无石棉控制。 新造船舶无石棉控制 机务部（船舶监造部或集团公司相关部门）在签订新船建造合同时应明确新造船舶无石棉产品的相关要求，船舶建造厂家的“无石棉声明”作为合同生效的必要条件； 机务部（船舶监造部或集团公司采购部门）在船舶建造过程中对船厂提供或自行采购的船用产品应严格把关，要求生产厂家提供“无石棉声明”或相应的检测报告； 船舶建造完成后，“无石棉声明”或检测报告应交船上妥善保存。 营运船舶无石棉控制 船舶修理和重大改建时的无石棉产品控制 机务部在签订船舶修理和重大改建合同时应明确船舶无石棉制品的相关要求，船厂的“无石棉声明”作为合同生效的必要条件； 机务部在船舶修理和重大改建过程中对船厂自行采购的船用产品应严格把关，要求生产厂家提供“无石棉声明”或相应的检测报告； 船舶修理和重大改建结束后，机务部应将相关无石棉证书存档保存并提供给船舶一份。 船舶备件物料采购无石棉控制 机务部（集团公司采购部门）在签订设备和物料采购合同时，必须选择由船级社认可的能够提供“无石棉声明”的供应商； 在采购的设备或物料供船前机务部须进行验收，对供应商提供的相交资料进行审核： 如设备或物料需提供CCS产品证书或认可证书，那么证书上应注明该设备不含石棉； 如设备或物料不需提供CCS证书或认可证书，那么厂方必须提供“无石棉声明”和/或检测报告。 船舶应妥善保存备件物料的无石棉证书或检测报告。 船舶对无石棉设备和物料的控制 船舶在收到供船的备件和物料时应严格把关，对照提供的无石棉证书和实物是否相符，如不符应立即向岸基反馈； 船舶应对供船备件和物料的无石棉证明或相关检测报告妥善保存。
第18篇：生产过程控制程序
生产过程控制程序
1.目的
对直接影响生产过程中质量的因素进行控制，确保生产、安装和服务过程始终处于受控状态。 2.适用范围
适用于本公司成品的生产、安装和服务过程的控制。 3.职责 生产技术部负责本程序文件的制定，保证程序文件的可行性和有效性，并检查执行情况。
生产技术部负责技术文件及本部门相关的质量因素的控制。
生产车间负责工序质量、关键工序、特殊工序的质量控制。
生产车间负责过程中技术标准、工艺规程执行的控制，及现场环境的控制。 行政办公室负责人员素质控制。
4.工作程序
本程序文件有生产技术部编写，管理者代表审批后实施。
生产计划编制
生产技术部根据签订的合同和产品技术要求明确生产任务，编制生产计划，并报分管生产的负责人批准后，下达生产车间执行。 生产车间根据《生产计划》安排生产，并配合生产技术部公用编制《工艺作业指导书》，配备必要的工艺技术文件。 生产过程中，如生产计划需要调整，有生产车间提出调整要求，经分管生产负责人核实后通过销售部认可执行。
过程质量控制
过程确定
依据对产品质量影响程度的大小及过程本身控制的难易程度，本公司生产过程分为一般过程、关键过程、特殊过程。 a） 一般过程：除关键过程、特殊过程外的其他过程。 b） 关键过程：放样展开、试塔组装、整体校正、焊接工序。 c） 特殊过程：焊接工序，镀锌工序。
我公司对特殊过程除了执行一般规程和关键过程控制外，还应对产品质量其决定作用的过程实施连续监控，并对人员进行鉴定。 行政办公室制定《技术文件管理制度》，并有管理者代表批准后执行：生产过程中随时用的技术文件（技术标准、工艺规程、图纸等）应是公司现行有效版本，并符合国家标准、法规和企业质量方针的要求。 关键过程（对质量有重大影响的工序）都应由技术文件支持，有生产技术部编制作业指导书，并有生产技术部负责人审批后执行。 生产技术部负责根据企业内控标准进行过程质量审核，质检班负责原辅材料、半成品及成品检验，并出具检验报告。 生产车间保证生产人员在每道工序中严格执行相关产品的技术标准，工艺规程和相关技术文件，严肃工艺纪律，并按规定填写工序流程卡。如发现问题，应及时向生产技术部申报，并采取措施，防止不合格品流入下道工序。出现重大质量问题需报总经理，有总经理批准实施纠正措施，并做好记录。 设备控制
过程中应严格执行《设备采购及维护控制程序》，是生产所用设备处于受控状态，保证其加工能力。
特殊工序控制
本企业电焊工序、镀锌工序为特殊工序。
特殊工序应由具有资格的作业者来完成，电焊工须具有上机劳动部门颁发的资格证书，镀锌工须经公司组织人员对其进行考核，合格后颁发资格证书。
特殊工序应严格填报工序质量记录表，保证可追溯性。 环境控制
生产车间对现场环境实施监控，原材料、半成品、成品按区域分类置放，定期进行检查，保证现场环境整齐有序。 生产车间对生产设备周围的环境实施监控管理，保证生产设备处于适宜的工作环境中。 生产技术部对香坊设施、车间照明实时控制，制定专人管理，定期进行检查，保证这些设施处于良好状态。
人员素质控制
行政部负责公司人员素质控制，并编制各类人员岗位职责。
所有生产人员都必须经过培训和考核才能上岗，特殊作业工种（如电焊、电工等）须取得劳动部门颁发的资格证书后才能上岗。 各类生产人员技艺评定由办公室组织人员实施，评定当时采用理论开始和实践操作考核相结合。 各部门因工作需要增添人员时，应向总经办提出申请，说明需增添人员的理由、要求等，考核、录用等工作由总经办组织。 总经办应严格按《人力资源控制程序》组织各类人员的培训工作，不断提高职工素质，保证过程对人员素质的需要。 5.相关文件
《文件与资料控制程序》 《技术文件管理制度》 《输电线路铁塔制造技术条件》 《检验和实验控制程序》 《品标识办法》 《物资管理办法》 《人力资源控制程序》 《设备采购及维护控制程序》
6.质量记录
《产计划》 《检验记录》 《工件移交卡》 《增添人员申请表》 《核录用记录》
第19篇：环境保护控制程序
1.目的 为保护生态环境，有效地控制废水、废气的排放，减少固体废物，降低噪声对环境的影响确保本公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标得以实现，特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司在施工过程、仓储、运输、办公、生活及其他活动中所产生的废水、废气、固体废物和噪声排放的控制和绿色植被与土壤生态保护。
3.职责
3.1安环部是废水、废气、固体废物、噪声排放和环境保护的归口管理部门。
3.2各施工队负责施工现场的环境保护的控制。
3.3职能部门负责办公区域的环境保护的控制。
4.程序内容
4.1污染物的分类
4.1.1固体废物
a)施工土建垃圾包括：废砖、瓦、砂、石、水泥等；
b)工程施工过程废弃物包括：废边角料、废电缆电线、废塑料、焊接气割废渣等；
c)施工现场废包装物包括：空油桶、空油漆桶、废包装木箱、纸箱、木条、竹条、油毡、包装用的废塑料袋、编织袋、塑料布、塑料泡沫等；
d)有毒有害废固物包括：废电池、废墨盒、废灯管、废硒鼓、废温度计、油棉纱等；
e)办公垃圾包括：废纸张等；
f)生活垃圾包括：废塑料饭盒和食品包装物、食堂垃圾、丢弃的食品等。
4.1.2废水
a)生产废水包括：清洗设备废水等；
发行版本：A/1编号：JR/CX24页码：2/
4b)生活废水包括：厕所废水和生活清洗含磷废水等。
4.1.3废气
a)有毒有害气体包括:六氟化硫等；
b)生产废气包括:机械设备（包括汽车）的废气，焊接、切割过程的废气和油漆、机油挥发的废气等；
c)生活废气包括:食堂液化气、油烟、取暖煤烟气等。
4.1.4噪声
主要有爆破声、砂轮机打磨噪声、发动机噪声、搅拌震动棒噪声、机械设备（包括汽车）噪声等。
4.1.5生态保护
主要有器材运输和施工过程中对绿色植被的影响，施工过程砍伐树木和对水源的生态影响等。
4.1.6节约能源
是指在施工和办公时减少浪费，节约水、电、煤等能源。
4.2固体废物的控制
4.2.1本公司固体废物遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定进行管理与控制。
4.2.2施工过程产生的固体废物由各施工队负责处置，办公区域产生的固体废物由综财室负责处置。
4.2.3对于可回收的固体废物（废包装物、废包装桶、废金属下角料等）由所在部门
进行回收利用。
4.2.6可遗弃的固体废物要集中存放、统一处置，办公区域的垃圾要由综财室统一交由环卫部门清运和处理。
4.3废水的控制
4.3.1施工过程中，不要在河渠冲洗含油物品，严禁将废油漆、废机油倾倒水中，避免水源污染。
发行版本：A/1编号：JR/CX24页码：3/
44.3.3办公区域污水倾倒时，应严禁将有残渣的、胶状物或沉淀物向下水道排放。
4.4废气的控制
4.4.1断路器充加六氟化硫时要严格照操作规程作业，杜绝跑、冒、泄漏。
4.4.2焊接和切割时要选用含有有害成份少的气源，使用环保型电焊条，操作人员要精心操作，减少废气排放。
4.4.3油漆、油类桶使用后包装桶要及时盖紧盖严，避免有害气体挥发，造成大气污染。
4.4.4各种机械设备要精心操作，维护保养，操作时要控制烟气排放浓度。
4.4.5机动车使用人员负责对机动车辆的尾气排放办理年检，使汽车尾气排放达到《汽油车怠速污染物排放标准》，尾气排放在标后上路行驶。
4.5噪声
4.5.1发电机要选择好安装位置，装好安牢，做好维护保养，使其处于良好状态，降低噪声污染。
4.5.5机动车驾驶必须具备驾驶资格，严禁汽车带病上路，应遵守汽车在疗养区、医疗区、学校等禁区鸣笛的规定。
4.5.5对于工作区域噪声超过规定标准时,应给操作者提供防护用品。
4.6环境保护控制
4.6.1野外施工时要精心策划、周密安排，尽量少占用绿色植被或青苗地，尽量少砍伐树木，将对生态破坏减到最小。
4.6.2在河流、湖泊、水库等水源旁施工作业时，要采取有效措施，避免对水源造成污染。
4.6.3汽车向工地运送器材和材料，途经青苗地时，要采取必要措施，严禁将物料洒落在地里。
4.7节能降耗的要求
4.7.1施工现场在使用电动工具时，要做到用时插电，不用时拔下电源，并做到人走灯灭。严禁浪费水资源，在使用水时，不使用时拧紧龙头，龙头损坏时及时更换，并进行水资源的循环利用
发行版本：A/1编号：JR/CX24页码：4/4
4.7.2办公区域再使用各类纸张时候，做到节约用纸，并对于废纸进行二次使用，充分利用；对饮用和清洁用水做好节约工作；办公室使用的废旧墨盒进行二次回收利用，废旧灯管归入垃圾桶，人走灯灭，节约用电。
5.相关文件
《中华人民共和国固体废物污染环境防护法》
《汽油车怠速污染物排放标准》
《柴油车的加速烟度排放标准》
《建筑施工厂界噪声标准》
6.相关记录
无 （GB14761.5-93） （GB14761.6-93） （GB/T12523-90）
第20篇：病虫害控制程序
病虫害控制程序
病虫害控制程序
1.目的
防范病虫害对公司生产生活造成的影响，为公司防治病虫害提供说明。 2.适用范围
公司厂区范围内。 3.执行部门
每个部门负责各自区域的病虫害防治工作，管理部负责整体灭虫害的设备采购、发放和管理工作。
品质部入库检验人员负责检查进入厂区的原料和车辆的病虫害的检查工作，防止病虫害从外部进入，拒绝接受一切可能遭受污染的原料进入库房。
仓库管理人员负责仓库内部病虫害、鼠笼的摆放和检查工作。
全体人员必须保持所有门窗在不使用状态时，保持门窗的关闭状态。发现有任何病虫害的活动迹象时，及时向管理部报告病虫害的规模、活动频率、活动范围等。 4.监督检查部门
品管部.5.防治责任
各部门经理对于本部门所负责区域的防治工作负有直接责任，管理部经理对公司整体防治工作负责
5.病虫害的防治
根据厂内昆虫、鼠害的踪迹及活动情况，制定相应的防治方案，品管部备案并监督检查。
二
、病虫害防治的内容 1.厂区环境
1） 厂区地面植被应定期维护及修剪，包括定期修剪草地植被、清理废弃物、树叶等
2） 地面不得残留污水、垃圾，厂区内应保持干净整洁，遗撒的物品应及时清理，以防病虫害的滋生。
3） 确保垃圾桶内外干净整齐，垃圾桶应带盖，保持关闭状态，并确保其干净卫生，周围不能有零散垃圾遗落，防止病虫害的滋生。
2． 食堂用餐区域
1）食堂制作区域应在固定地点投放捕鼠夹、捕鼠笼、灭蝇灯等防治病虫害的措施。严禁在制作、用餐区域内喷洒及投放捕鼠药、苍蝇药等易混淆的杀虫药物。
2）用餐区域应保持通风状态，尤其是在用餐高峰时段，应确保空气的流通。
3）食品制作区应每餐后进行卫生的清扫工作，每周进行一次全面的卫生清理工作，清扫时应关注卫生死角的清理。厨师长对于用餐区域的工作负有直接责任，并对出现的事故承担后果。
4）当门窗出现大于10mm的缝隙时，应及时进行维修。门窗应配有完好的窗纱，并定期进行清理。
5）通风及排风口应密封完好，防止病虫害的进入。 3．车间区域
1）病虫害的防治实行领导责任制，各部门领导对自己辖区内的病虫害负有直接责任。
2）各部门根据公司的要求，进行统一的病虫害防治工作。同时因地制宜的单独进行病虫害防治工作。
4） 门窗关严，不应有较大的缝隙，当缝隙大于20mm时，应及时进行维修。
5） 所有原、辅料的产品储存区域，墙壁及地面距储存的产品应有不小于30cm的距离，以便进行病虫害监控和防治。 6） 原、辅料和产品存放，应放置在垫板上，并与地面的间距不得小于30CM。并及时清理遗落物。 7） 车间都应保持良好的管理状态，闲置设备应清理干净并安装防护罩，防止病虫害的滋生。
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病虫害控制程序
4.昆虫危害的防治
1） 在昆虫高发的5-10月，应在车间周围、办公室区域粘贴防蝇帖。其粘贴应选择远离操作间地区，要粘贴牢固，并及时进行更换。
2）定期进行喷洒杀虫剂等措施，杀虫剂的喷洒应在允许的范围内进行，严禁在食品制作和用餐区域进行喷洒。食品制作和用餐区域应采用物理方法进行防治。
2）对于裂缝等易产生病虫害的地方，应进行清理并及时修理。
3）在蚊蝇高发区域，应悬挂灭蝇灯。灭蝇灯应安装牢固并防止漏电的事故发生。 4）灭蝇灯应定时进行检查清理，并根据具体情况进行调整。
5）当车间和仓库的布局发生变化时，应及时更改分布图中标注的位置。。 5. 鼠害的防治
1)清洁有序的工作场所可以减少老鼠的生存空间，每位员工有责任也有义务保证各自工作场所环境整洁卫生，确保拥有一个良好的工作环境。
2）将所有废弃物放入垃圾桶内并盖好，减少老鼠存活的空间。
3）根据场所情况，安放诱鼠装置；诱鼠装置应靠墙摆放，并于显要位置注明。
4）存放物品的场所，应尽量保证物品距地面和墙不小于30cm,以便安放捕鼠设施。
4）每周定点检查诱鼠装置的情况，并及时进行清理。
5）制作诱鼠装置的分布图，并根据具体情况及时更新分布图。
6）对于捕杀的老鼠，应及时处理掉，防止鼠害的次生灾害发生。
7）发现异常情况时，应及时通知管理部，并制定相应的应急措施，进行预防。
三、病虫害防治设施的使用与管理 6.杀虫剂的使用与管理 1） 药品批准
所有目前正在使用的药品必须符合政府的规定。 2） 杀虫剂的使用安全
行政安全专员负责指导杀虫工作。保留所有现行的有关使用杀虫剂的文件和安全保护条例。 确保杀虫剂由经过专业培训的人员使用或在其指导下使用。 喷洒杀虫药剂时，操作人员必须按要求佩戴防护服装。 所有的药品必须拥有原料安全数据单（MSDS）。
当使用药品时，请遵守MSDS中和标签上所指出的注意事项。
必须准备好使用的所有药品标签以供审阅。如果没有标签，以产品说明为替代。 具体使用配制浓度，根据法律法规的规定执行。 7.捕鼠设施的使用与管理 1） 鼠药的使用与管理
采购的鼠药必须符合相关的法律法规的规定。
鼠药的投放必须避开敏感区域，食堂等区域严禁使用。 投放鼠药地方应于明显位置进行标明。 鼠药投放位置应标明于病虫害防治图册上。 2） 捕鼠器械使用与管理
捕鼠器械的采购及使用应由专人负责管理。 捕鼠器械安放的位置必须有明显的标注。 具体位置应体现于病虫害防止图册上。 8.检查与记录 1）虫害控制设施图
《病虫害防治设施分布图》--- 包括灭蝇灯、鼠笼、粘鼠板、老鼠夹等。
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《厂区杀虫剂喷洒记录表》--- 包括药品名称、配置比例、喷洒时间、喷洒区域、喷洒人员、监督人员等
品管部负责设施图的制订和回顾，如有变动及时更新。 2）检查与记录
灭蝇灯检查清洁频率：每年4-11月每两周一次, 其它月份每月一次，具体次数由品管部根据实际情况安排进行。 虫害踪迹检查表
各车间4-11月每周检查昆虫情况，各部门相关责任人负责鼠害踪迹和鼠笼、粘鼠板工作情况，及时采取整改措施并记录在《虫害检查记录》上。
3）虫害控制分析情况各部门每次发现虫害，都要分析源处，对于出现虫害较多的区域，应及时加强防护措施，并记录在案。品管部每年作一次全面分析，结果用于指导来年的虫害预防。
4）所有记录以月为单位交给公司管理部统一留存，保证要求的所有资料清楚和正确的填写。记录保存期为两年。
注：以上所需文件应在正常运转后，一周内完成。
编制： John 审核：JQ
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