推荐第1篇：连锁餐饮酒楼财务岗位职责
连锁餐饮酒楼财务岗位职责
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，
积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证
账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的
物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、
计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得
外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承
担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，
但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1） 按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2） 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余
或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3） 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4） 负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5） 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6） 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1） 设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进
行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2） 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
（3） 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当
月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，
不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1） 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）
签字。
（2） 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3） 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财
务会计报告。
（4） 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手
续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应
查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1） 坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零
食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2） 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3） 科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，
控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4） 按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数
量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并
交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任
自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若
有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权
限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严
重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与
记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
推荐第2篇：连锁餐饮快餐模式店长岗位职责
店长岗位职责
岗位名称：店长
岗位描述：全面负责单店的经营及管理工作
主要工作内容：
一、宣布与执行公司下达的各项指令和规定
（1）传达、执行公司总部的各项指令及规定。
（2）负责解释各项规定、门店营运管理手册的条文。
二、制定和完成各项经营指标
（1）营业额指标；
（2）费用控制目标；
（3）厨房、吧台的成本率、毛利率目标
店长需根据预定的各项经营指标，结合本店的实际情况，制定出完成本月销售计划的执行计划，包括营业计划、采购计划、销售促进计划、人力资源计划、费用控制计划、财务计划和外卖计划，亦可细分为月计划、周计划、日计划等；及时准确地向公司反映经营中遇到的各种问题。结合实际门店运营情况，敢于、善于提出各种合理化建议。
三、单店员工的安排与管理
（1）每日对员工的考勤、仪容仪表和服务规范执行情况进行监督与管理；同时，每日对所有的楼面人员进行服务规范培训；
（2）对员工进行公平公正的工作分配及绩效考核；
（3）抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况，时时
激励员工保持高昂的工作热情，形成良好的工作状态，让员工具 有强烈的使命感、责任心和进取心。
（4）不断的对员工进行在职培训，以促进员工整体的业务水平，提高门店员工的工作效率；
（5）协调单店各方面的人际关系，使员工有一个融洽的工作环境，增强单店员工的凝聚力。
四、维护单店的清洁卫生、进行单店安全管理
（1）店内设施完好率的保持；设备故障的修理与更换；冰箱、雪柜、及其他器具用具的维护；随时检查设备运行状况，餐具、器具使用情况，及时保养、维护、更换，认真执行店内开支上报制度，超出职权范围的先请示后执行。
（2）单店环境卫生。按区域安排责任落实到人，由店长检查落实。
（3）在营业结束后，店长应对店内的保安人员、消防设施、煤气、电源、水源等环节做最后的核实检查，确保安全工作万无一失。
五、监督和审核店内财务及进行成本控制
（1）严格实施有效的成本控制及对财务工作的监控，落实本店经营范围内的合同的执行，控制本店的各项开支及成本消耗，并保证营业款安全。
（2）加强单店的财产管理，掌握和控制财物的有效合理利用。
六、宣扬公司经营理念和企业文化
（1）在门店经营范围内根据市场情况和不同时期的需求，制定相应的促销计划；
（2）制定服务和烹饪技术培训计划和考核制度，定期组织厨师长，楼面部长及收银，根据点餐客人的需求和意见，及时改进，提高服务和出品质量。
（七）顾客投诉与意见处理
（1）待客态度谦和热情，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，提高客流管理；
（2）加强现场督导，营业时间坚守一线，及时发现和纠正服务中产生的问题；
（3）迅速妥善处理各种突发的意外事件；如停电、火灾、烫伤、摔伤、盗窃等；
（4）保持与顾客的良好沟通，了解顾客的意见及需求，不断改进单店经营策略，提升业绩；
（八）商圈社区客户管理
（1）保持与商圈社区内顾客（熟客）的良好互动；
（2）参与工商、税务、卫生防疫等政府职能部门的事务处理，并保持良好的互动关系；
（3）保持与当地社会团体的良好互动关系
推荐第3篇：营销部岗位职责
营销部
工作文件
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编号：（营）031 营销部岗位权责及管理制度
第一、营销部岗位权责
一、营销总监岗位权责
二、销售经理职责
三、销售主管职责
四、置业顾问职责
第二、营销部管理制度及执行标准
一、基本工作制度
（一）、基本原则:
（二）、员工的聘用与离退
（三）、除名与辞退
二、日常管理制度
（一）、考勤要求:
（二）、现场纪律要求：
（三）、服饰规范:
（四）、电话规定:
（五）、卫生制度:
（六）、案场制度:
（七）、物品摆放制度
（八）、会议制度
（九）、办公用品使用制度
第三、附则
三人行
必有我师
营销部
工作文件
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第一、营销部岗位权责
一、营销总监岗位权责
全面负责公司的营销组织、策划、管理，确保公司营销工作的正常运行。
1、全面了解国家的房地产宏观政策走向。
2、全面把握公司产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为公司产品的市场定位提供科学的决策依据。
3、全面负责公司营销各项目标和计划的落实执行。
4、负责拟定销售预测及行销计划。
5、负责督促拟订销售与推广行销方案。
6、负责拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。
7、全面负责协调营销口与公司其它部门之间的工作关系。
8、负责公司营销费用的审核。
9、负责制订公司的营销管理制度及工作规范。
10、拟订的销售价格执行方案既能确保公司的投资效益，又有利于销售工作的开展，最大限度发挥产品价值。
11、定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地握公司的营销运行状况。
12、及时、准确地领会公司的意图和直接上级的指示，并贯彻执行。
13、代表公司协调处理与销售关联的政府职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。
14、全面负责公司客户信息管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。
15、为公司产品市场定位提供的依据准确、及时、科学。
16、所订的行销计划及营销推广方案切合实际，科学合理，可操作性强，且行之有效。
17、领导、规范、考核直接下级的工作，营销部工作人员的任免。
18、完成直接上级委派的其他作务。
二、现场经理职责
1、全面负责销售部的销售业务，保证本销售部的工作能顺利正常地自行运作，保证项目全过程，无客户激烈投诉；
2、指导楼盘客户积累工作，协助分析阻因并找出应对方法，指导销售；
营销部
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3、负责销售控制，人员考勤及现场纪律；
4、协助销售谈判，负责签约的最后把关；
5、保证本销售部无重大责任事故发生，负责妥善处理好销售部的突发事件；
6、负责合同审核工作；
7、各种销售物料计划；
8、负责物业管理、工程、信贷、财务方面的相关对接；
9、负责销售部工作计划的制定与执行；
10、主持每天早会、晚会及周例会；
11、专业销售人才培养与培训；
12、参与制定推盘计划、销售计划，完全负责计划的执行；
13、营销部下达的的其它工作任务。
三、销售主管职责
1、首先是一个优秀的置业顾问，能起典范作用。
2、协助现场经理负责现场纪律、人员排班及考勤；
3、按时做好现场来电来访数据的统计。
4、负责合同的审核工作；
5、根据销售物料计划去准备与落实。
6、每天下班前当面或电话向现场经理报告当班情况
7、协助主持早晚会。
8、完成营销部下达的各项其它工作任务。
四、置业顾问职责
1、日常客户现场接待与楼盘推介讲解；
2、现场电话接听与接待；
3、参加了解市场、了解竞争对手楼盘的活动；
4、参加对外的市场促销活动；
5、信息和市场信息的收集与反馈；
6、客户的跟踪服务和售后服务工作；
7、接待、销售与服务情况的记录、汇总；
8、客户详细资料建档；
营销部
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9、现场经理、销售主管指派的其它工作。
10、负责追踪客户，建立客户档案，负责贷款手续及房产手续的整理工作（不办理奖金提成不予发放）
第二、管理制度及执行标准
一、基本工作制度
（一）、基本原则:
1、销售部实行“层层责任“的运行体制，即：
销售人员就相应工作分别对销售主管和现场经理负责。现场经理对营销总监负责。
2、下级员工必须切实服从上级的工作安排和调配，按时按质完成工作任务， 不得故意拖延工作，不得拒绝工作。
3 下级犯错，直接上级应负管理不善之责。
4、根据公司规定，营销总监对现场经理、销售主管及置业顾问有任免权。
（二）、员工的聘用与离退
公司员工工作关系采用聘用制。
应聘人员试聘公司空缺岗位的，公司应对其岗位能力做相应考核，考核期间不发工资，最长不超过一个月。
不论是否有工作经验，必须经过培训----考核阶段，培训周期为：到岗一周考核基础说辞，合格后可轮接电话，轮接电话三天后实战考核，考核合格的，同意录用，从到岗日起1个月为试用期，表现合格则成为公司的正式员工，享受相应待遇，表现出色的可由销售经理（主管）报营销总监审批提前转正。
公司员工因个人原因离职的，应提前15天提出书面申请，以便于新人交替及工作的交接。
离职员工及触犯公司纪律被辞退的员工，都应根据公司的相关规定把资料移交给现场经理或指定的其他人，妥善移交工作，按规定，不论任何原因，离职及辞退员工不予重新录用。
因触犯公司纪律被辞退员工的未得利益不再兑现。
营销部
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（三）、除名与辞退
1、月累计无假旷工三天以上者自动除名；
2、泄露公司及项目机密文件、造成重大现实及可能损失的，立即除名。
3、出现工作失误，造成公司无可挽回重大损失的，立即除名；
4、滋生事端，严重破坏公司工作关系及气氛的，自动除名。
5、工作表现与公司要求有差距的员工，无论其工作业绩如何，可能随时被辞退。
6、员工有炒房现象的，一经核实立即除名。
二、日常管理制度
（一）、考勤要求:
1、上班严禁迟到、早退，上下班签到，不可代签。迟到、早退或中途离岗十分钟内扣5元，第二次扣10元，超过10分钟10元，第二次20元，依次类推，迟到1小时以上、两小时以内者，按旷工半天计，迟到2小时以上者，按旷工1天计。
2、病假须提前写请假条经案场经理（主管）签字同意后报营销总监、考勤人员知晓，案场经理（主管）请病假需总监签字批准并报考勤人员知晓，特殊情况需持相关证明补假，严禁擅自离岗、轮值不到位，违反此条任一款，罚款10元，第二次20元。
3、置业顾问严禁同天轮休，经理与主管严禁同天轮休，若无极特殊情况，严禁连续调休，违反者罚款10元。
4、根据实际情况，案场上下班时间规定如下（根据季节及案场情况调整）： 8：00-----17：00
5、任何时候离开售楼部，应亲自告知经理（主管）去向，并按上诉程序办理病假、事假。外出拜访应做好外出和回来的时间登记。
6、销售部具体上班时间由营销部制定，公司批准执行；销售部的排班由当值经理根据具体工作情况确定；
7、置业顾问需按规定上班时间提前到勤，提前完成化妆、着装、电话接听准备、销售资料准备等工作，确保准点准时可以开始正常工作；
8、原则上不许请事假，的确需要请事假者须提前一日向案场经理（主管）请假 5
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批准。案场经理（主管）请假须提前一日向营销总监提出书面申请，严禁告假，告假按旷工计；
员工请假一天内由销售经理（主管）审批并报营销总监知晓，报人事考核备案，一天以上需报营销总监审批并报总经理知晓，报人事考核备案；
销售经理（主管）请假需营销总监批准，并报人事考核备案；
非特殊情况，禁止两天以上连续请假；
续假需在假日期满前书面申请，特殊情况电话申请。
9、因病请假，如无法提前办理手续的，必须于8点钟前向当值经理电话请假，事后需补办相关请假手续；
10、按正常程序请假但未准假而不正常工作的，以旷工论；
11、当月旷工累计达到三天者，立即开除；
12、上班时间因公外出应向当值经理请准后在规定的时间内按时返回，如因故不能按时回来，须在规定的时限前报知当值经理，续请假，否则以擅自离岗论处。离岗两小时以上的，以旷工论；
13、遇项目重大节点，全员取消轮休；
14、事假、病假按照公司考勤制度办理。
（二）、现场纪律要求：
1、严禁用接待电话打私人电话（包括公司各级领导）；
2、不得在前台摆放除销售电话、销售资料等销售物料以外的任何其它物品；
3、上班时间严禁在接待区吃东西；
4、不得在销售部内高声喧哗；
5、严禁在公司范围内抱怨、争吵，严禁漫骂同事；
6、严禁与客户发生争执；
7、置业顾问不得向客户做出超出自己职权范围的承诺，不得串通客户炒房，不得做出任何有损公司的言谈和举止；
8、不得在案场内接私人电话，私人电话应设置静音或其他不打扰接待的小分贝音乐，每次接私人电话不得超过5分钟，接待过程中不得接打私人电话；
9、不得私下议论公司领导及员工、不得拉帮结伙排挤其他销售人员、不得扰乱现场销售气氛，直接上级有权进行批评教育和罚款，情节严重的报请营销总监有 6
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权对其给予放假，写出书面检查后方可上班，屡教不改的，上报公司后除名；
10、非工作原因任何人不得在办公室随意进出。
（三）、服饰规范:
1、着装规定: 工作期间，公司要求员工穿统一制服，夏季女性统一套裙；男性统一衬衫西裤，违者立即改正，以换好服装到岗时间按迟到（旷工）计算考勤。
2、仪容要求: A．工作期间，员工应注意自己的仪容。女性要求淡装，并梳齐头发，长发盘头，男性头发不能过耳，勤理发，勤洗头，不留胡须。
B．员工应随时注意个人形象，谈吐讲究礼仪，谦虚宽容，保持微笑。 C．所有员工工作期间衣着必须保持整洁，注意个人卫生。
（四）、电话规定:
1、在接电话时，说话要按以下原则处理：
A、在接电话时，首先要说：“您好，金禹晟轩”然后再听对方问话。 B、在打电话时，首先要说：“您好，请问是某某吗？”当对方回答后，再进入话题。
C、如果对方打来电话找人时，应说：“请稍等”，如果要找的人不在，要说：“对不起，某某出去了或这时不在，请问有什么事，我是否可以代您转告”。
2、电话铃响三声内，必须接电话，并说：“您好，金禹地产。”否则罚款5元，如案场来访人员较多，由销售经理（主管）----营销总监轮序接听电话。
3、以当天当值的最后一名置业顾问为排定的顺序接听电话，且语气缓和、普通话标准，新员工经一周学习销售说辞并培训合格的，专接电话三天，所接电话均分回访。
4、来人来电记录表的填写要规范、真实反映情况，以便评估媒体效果。负责人于每天晚上下班之前收存好，然后放置空白表格于接听区，并注名日期。
5、电话中一些敏感的话题宜采用婉转态度拒绝，电话中解答或约时间邀请来电人到现场。
6、所有来电尽量留下电话，对于疑为是“市调或其他身份者”亦请来电者先留下电话；身份不清者，回答要慎重，尽量请来电者到现场。广告商来电请其留下 7
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电话，再婉言谢绝。
7、严禁用接待电话拨打私人电话、长途电话、热线之类的声讯电话及工作无关的电话。违者罚款10元，并承担话费。
（五）、卫生制度
售楼部代表着整个楼盘的形象，对购房者的第一印象有重大的影响，整洁明亮的售楼部会给购房者一种亲切和信任的感觉，因此，一定要做好售楼部的卫生清洁工作。
售楼部卫生工作由销售人员轮流值日，当天值日人员提前十分钟到岗，负责一天的卫生清洁，随时注意清洁。由销售经理（主管）监督执行。
早上上班后的第一件事就是要清扫售楼部，包括：扫地、拖地、抹座椅、沙盘、模型等，做到售楼部干净、整洁、明亮、一尘不染。中午，值日人员要检查售楼部的卫生。售楼部每一位人员都有维持售楼部卫生的义务。 注：违犯以上规定者，一次罚款5元，二次以上均以上次罚款双倍执行。
（六）、案场制度
1．办公室要保持肃静（背景音乐不打扰谈话为宜），禁止嬉戏、打闹、大声喧哗、唱歌、吹口哨，员工上班之间交谈不谈私事，不干扰，不妨碍他限，违反任何一项，罚款5元。
2．员工要终于职守，严禁在销售处、办公室吸烟（高层领导及客户除外）、喝酒、划拳、吃零食、睡觉、看杂志、收听私人广播、及做与本职工作无关的事情，违反任何一项罚款5元。
3．严禁在办公场合打牌、赌博，一经发现处以200元的罚款，且看一贯表现情况决定是否辞退。
4．未经允许，严禁在公司办公场合私自使用各类电器（电话充电器除外），所有人员熟知消防设备的使用。
5．避免在上班期间会客（特殊情况如亲朋路过来访，应尽量简短，并说明公司制度，不超过五分钟）、擅自离开岗位办私事，按照考勤制度第一条（事假、旷工）处理，不允许主动邀请工作以外人员在公司闲聊。
6．公司内部文件、合同、财物必须严加保管，未经副总以上级领导批准严禁提供于外人，否则给予相应的经济处罚，重者给予开除或承担相应的刑事责任。
营销部
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7．公司所有员工都应爱护公司财物，下班后销售部最后离开的人员应负责关闭门窗、切断所有电器的电源。
（七）、物品摆放制度
售楼部是一个公司的门面，清洁程度如何直接影响到公司的形象和声誉，优雅、洁净、舒适的售楼带给顾客是亲切和信任，并给客户传递一种信息：售楼部就能做到这样高雅、清洁，那么他们的物业也会竞超一流，因此我们要重视售楼部的物品摆放。
1．谈判桌、椅要做到干净、清洁、桌面只须放烟灰缸并随时保持干净，三把椅子均匀围着一张桌子，一定要摆放有序，桌面净到鉴影。
2．沙发、茶几保持清洁、整齐，客户走后随时倒掉烟灰并冲洗干净。
3．柜台上仅可以放置电话、电话登记表和笔、来访登记表、DM、折页及谈判夹。 4．办公桌上限放烟灰缸，下侧放置单页等宣传物料以备及时取用，其他杂物一律清除，离开时，随物整理整齐。
5．私人物品统一放置到抽屉或其他隐蔽位置。
以上各规定由卫生负责人员负责检查监督，如有不符，每次罚值日人员5元，若私人物乱放，罚物主5元。
（八）、会议制度
公司会议、营销部会议等，必须按时到位，并做好记录，任何人不得缺席（缺席按旷工计，当日休息人员除外），会议期间全体电话静音，除客户电话外，禁止其他电话接入（违者罚款5元），不得随意离开会议范围接办私事，任何高层领导打扰，必须由会议负责人同意，否则按旷工处理。
1、案场每日晨训
晨训时间：每日上午8：00（如有客户可顺延） 地点：销售部案场 主持：案场经理 晨训内容：
案场经理、主管检查每个员工的仪表、仪态（包括经理、主管自身） 案场经理、主管宣布本日工作内容，激励员工热情 各员工汇报自己本日工作计划
营销部
工作文件
存档
2、案场每日的交流会
会议时间：每日17：00（遇到客户及特殊会议，时间推后） 地点：办公室
与会人员：案场经理（主管），售楼人员。 会议主持：案场经理 会议内容：
（1）售楼员汇报一天工作情况，介绍每一组客户基本情况及自己处理方法，提出向经理、主管业务支援请求，包括来人、来电情况，成交情况及不成交原因。 （2）案场经理、主管认真分析每组来电、来人，协助员工了解下步工作步骤，提出完成销售的办法。
（3）案场经理、主管感谢售楼员一天的辛苦工作，激励大家明天继续努力。
3、销售部周会
会议时间：每周日上午17:00 会议召集人：营销总监 会议地点：现场销售部 参加人员：营销部全体人员 会议主持：案场经理 会议内容：
(1)案场经理总结上周工作，安排下周工作计划。 (2)传达公司的各项工作布置。
(3)各员工汇报本周的来电接听、来人接待、成交签约、催款等工作，对工作难点提出请示。
(4)销售经理总结本周工作，解答工作难点（如遇处理不了的事情，报营销总监）、安排下周销售指标。
（九）、办公用品使用制度
1、办公品的领用应本着励行节约、管理合理、满足工作需求为原则。
2、日常办公用品由专人申报、购买，统一领取发放。
3、办公用品是为公务活动提供，严禁取回家私用。
4、各楼盘在结案时，由专人负责统计销售部全部办公用品。
营销部
工作文件
存档
第三、附则：
以上制度，全体遵守，制度中罚款数额均为员工标准，未列举惩罚标准的，均以首次5元计，销售经理（主管）违反规定罚款数额乘二倍，营销总监乘三倍（以上罚款均以“非工作原因违反规定”为限），罚金作为营销部备用金，消费公开。
营销部
2012-08-05
营销部全体确认仔细阅读并同意以上条款后签字，疑问请列举以备修正执行：
推荐第4篇：营销部岗位职责
各岗位职责：
一、〈营销部经理〉：
1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。
2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。
3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。
4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。
5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。
6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。
7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。
8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。
9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。
10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。
11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。
二、〈会议团队销售〉：
1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。
3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。
4、接待好来店参观客户。
5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。
6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。
8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。
9、处理好与酒店其他部门的关系。
10、做好重要政府团队的VIP接待。
三、〈旅行社销售〉：
1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。1）、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。 2）、接待好来店参观客户。
3）、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。 4）、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
5）、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。 6）、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。 7）、处理好与酒店其他部门的关系。
四、〈宴会销售〉：
1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作。
2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。
3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。
4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理。周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结。
5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况。
6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动。
7、解决来访客人的需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排。
8、出访宴会客户，做好内部接待。
9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实。
10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求。
11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正。
12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作。
五、〈商务销售〉：
1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访。
2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。
3、定期或不定期举行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情。
4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告。
5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。
6、协调好与酒店各相关部门的关系。
7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。
8、协助财务做好客户催收帐款。
9、开发酒店长住户，达到一定的出租率。
10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施。
11、建立长住户档案，并定期拜访。
12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。
13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例。
六、〈电作小组〉：
1、根据酒店经营的要求和营销部经理的指示，利用网络、媒体、短信平台等多种渠道，建立客户与酒店之间的密切联系
推荐第5篇：营销部岗位职责
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营销部岗位职责
1、经理：主持部门全面工作。
2、副经理：协助部门经理开展工作，并做好分管的部门工
作。
3、门市主管：做好门市商品管理、商品营销、劳动纪律、
清洁卫生等门市事务管理工作。
4、业务主管：负责商品的采购，退货和销售指导及对新品
种的开发等工作。
5、业务主办：协助业务主管做好商品的采购，退货和销售
指导及对新品种的开发等工作。
6、组长：负责所管辖楼层的员工管理、商品的管理、陈列、
营销及商场卫生等工作。
7、营业员：负责对商场商品进行上架、陈列、推销、退货
及卫生等工作。
8、保安：负责场内经营秩序、查验销售小票、防盗报警检
查及指挥客人停车等工作。
9、清洁工：负责门市保洁工作。
营 销 部
推荐第6篇：营销部岗位职责
二、营销策划公司部门、岗位职责
营销策划总经理
1、根据董事会决议及下达的指标，结合公司销售中心、项目中心、物业公司等各相关部门，深入分析市场态势及其市场份额，制定营销策划公司年度工作计划及时间表，交由集团总裁审批；
2、全面主持营销策划公司日常事务工作；
3、管理营销策划公司下属市场部、广告部、策划部、产品部工作，并进行监督、跟进；
4、沟通协调营销公司与其合作部门的日常工作。
广告部
1、与广告公司进行业务对接与沟通，制定广告及媒体策略；
2、跟进广告公司相关策略及创意、设计工作的执行；
3、跟进广告投放和媒介选择；
4、整合新闻媒体资源，搞好与新闻媒体有关负责人及记者的关系；
5、积极配合新闻媒体的新闻报道工作，为记者采访报道提供方便；
6、收集媒体信息、整合媒体资源、建立媒体档案。
市场部
1、区域房地产市场调研与分析；
2、竞争物业及态势调研与分析；
3、为项目的可行性研究、投资分析提供市场数据；
4、组织开展专题市场调研；
5、定期提供市场作息简报。
策划部
1、拟定阶段性营销推广方案；
2、拟定营销推广计划并组织实施；
3、负责客户会及客户关系维系；
4、提出相关营销推广创意与建议；
5、依据市场、企业情况适时调整营销计划。
产品部
1、负责规划设计任务书及规划设计相关文件的撰写；
2、负责与规划设计公司的业务对接，代表公司发表专业意见；
3、组织公司相关规划设计会议；
4、就产品相关理念、思路、特点向公司进行阐释；
5、协助公司负责人进行产品定价、成本分析、产品定位等工作。
推荐第7篇：营销部岗位职责
营销部经理
1、适时向总经理提出市场营销策划方案；
2、参与制订公司整体营销策略并运用于市场项目开发；
3、掌握行业市场动态及时反馈；
4、招标工作的组织管理和协调；
5、全公司物资、设备的协调与采购；
6、与传媒建立良好的合作关系；
7、掌握主要竞争对手营销政策及市场动态；
8、逐步完善市场营销部人员构架并制订员工发展计划与激励办法。
营销经理岗位职责
1、市场营销计划的制订与实施；
2、主要竞争对手营销政策与市场动态情报收集整理；
3、全公司物资、设备的询价及采购；
4、招标合同的起草与招标工作的组织；
5、协助分管领导完善营销团队。
营销部事务主办
1、物资及设备的生产厂家及报价的信息采集与整理汇报，建立实时更新数据库；
2、协助营销经理进行采购合同的起草及招标合同的起草；
3、市场信息的收集与反馈。
营销部文员
1、政府职能部门相关产业政策及标准的信息采集与整理汇报，建立实时更新数据库；
2、公司产品数据的采集整理及反馈；
3、市场信息的收集与反馈。
推荐第8篇：营销部岗位职责
营销部职能
第一章 定位 第一条 营销一部是公司产品与服务市场开发、销售的权责部门。
第二条 营销一部是公司实现销售额目标的权责部门之一。 第三条 营销一部是本部门销售合同签订与货款回收、客户关系维护与客户管理的权责部门。
第二章 职能界定
第四条 负责计划与实现年度销售目标。有权提出营销政策与市场推广计划建议，有权开发和培育新产品市场。有责实现营销一部年度销售目标。
第五条 负责市场推广计划。有权策划与实施公司整体的市场推广计划，有责通过市场活动促进与配合营销一部、营销二部及绍兴公司实现年度销售目标。
第六条 负责签订销售合同。有权根据公司的营销政策、技术能力、产品与服务、价格体系与客户进行商务谈判，进而签订合同。有责维护市场价格体系稳定，有责确保所签订合同是公司有能力履行的，控制和防范签约风险。
第七条 负责向客户介绍推广公司的产品与服务。有权按客户的需求和喜好推荐公司经销的各类产品和服务，有责正确、全面、客观的向客户介绍公司所经销产品名称、品牌、尺寸、型号、价格及设备运作原理等。有责减少因客户对产品认知不足导致的选型错误，功能匹配不合适的风险；有责杜绝因产品功能达不到客户需求所导致的履约风险。
第八条 负责公司客户资源信息的利用。有权利用客户资源信息开拓市场，有责用全力用好客户资源信息，达成销售目标，减少客户资源信息浪费或空置现象。
第九条 负责客户管理。客户信息是公司重要资源，客户信息的所有权归公司。有权对客户信息进行严格管理，有权开展客情维护活动；有责杜绝客户信息和公司市场商业信息泄露。
第十条 负责公司与客户在签订合同和履行合同过程中的协调沟通。有权维护公司利益，有责按全面、准确、具体的要求将客户的要求提交公司，并同时有责将公司的意见反馈给客户。
第十一条 负责销售回款。有责按合同规定按时按额收回应收帐款，杜绝环帐死帐。
推荐第9篇：营销部岗位职责
部门：营销部
职称（中文）：营销部经理职称（英文）：Sales manager 向 上 负 责：总经理职 位 级 别：经理级
基 本 工 作：在总经理的指导下开展工作，具体负责酒店的营销政策与营销计
划的实施和运转，尽可能地扩大客源，提高酒店的经济效益
职责：
1、组织信息收集，制定年度销售目标和计划，及时掌握市场情况以便有效的实施营销计划。
2、了解同行业的政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势。
3、负责公司制定营销战略规划，为重大营销决策提供建议和信息支持。
4、负责组织编制年、季、月度销售计划，确保销售计划指标完成，节约销售费用，及时回笼资金，加速公司资金周转。
5、负责编制销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录统计台帐、报表的核算程序，汇总填报年、季、月度销售统
计报表，及时择写销售统计分析报告，为公司领导决策服务。
6、定期、准备向总经理和相关部门提供有关销售情况，费用控制情况，销售收入等反映营销工作的信息，为酒店重大决策提供信息。
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职称（中文）：客户经理职称（英文）：
向 上 负 责：营销部经理职 位 级 别：员工级
基 本 工 作：在营销部经理的指导下开展工作，做好市场调查，做好酒店的营
销推广工作，最大限度地为酒店争取客源，提高酒店的经济效益
职责：
1、执行营运部经理的工作指令，并向其负责和报告工作。
2、具有“树立良好社会形象，创造最佳社会关系环境”公关目标和“重视形象，珍惜信誉”的公关思想。
3、拟订酒店年度公关宣传计划，负责与各新闻单位有关媒体及相关个人保持正常联系，建立良好关系，具体负责年度公关计划的实施和落实。
4、拟订酒店年度广告策划，负责酒店所有宣传材料的编写，摄影、录像、印制及其它宣传工作的审核，编写审核酒店广告宣传合同和文稿，并监
督合同的执行，加强成本费用控制，并就有关业务向营运部经理报告和
联系。
5、参与贵宾接待工作，做好宣传报道。
6、为酒店各部门策划酒店形象的宣传和服务项目的介绍，并按广告法则撰写广告。
7、协调酒店与客人、政府、社区、新闻媒介之间的公共关系并负责餐饮部、客房部有关促销活动的对外宣传，及时收集有关意见和信息。
8、做好酒店客房摆放宣传品的审核工作，公共场所及营业场所广告、横幅、装饰的统一布置和节日的美化工作。
9、负责酒店节假日、庆典活动的方案设计，并对方案的实施进行协调、监督。
10、协助礼宾司及大堂副理做好VIP接待工作，充分发挥公关职能，严
格掌握公关与“关系学”的界定。
11、负责搜集和整理在经营过程中客人对酒店的投诉、建议和具体要求，
向领导提供详尽的书面报告。
职称（中文）：客户经理职称（英文）：
向 上 负 责：营销部经理职 位 级 别：员工级
基 本 工 作：在营销部经理的指导下开展工作，做好市场调查，做好酒店的营
销推广工作，最大限度地为酒店争取客源，提高酒店的经济效益
职责：
12、负责做好长包房入住的接待工作，及入住后的内部协调工作，落实各
项措施。
13、掌握公安和消防部门颁布的有关对长包房治安管理法令和防火安全法
规，制作各种有关表单，对各长包房在用房和时间等方面合理安排， 并
配合工商、税务等国家机关加强对长包房的管理工作。
14、做好酒店内部（营运、保卫、客房等部门）的协调工作，确保长包房
的安全。
15、负责接待来访参观的商务客户，做好酒店推销介绍工作，岗位加强沟
通，及时送达有关通知单，确保会议活动顺利进行。
16、做好会议的组织协调工作，与餐饮、客房、营运等部门和岗位加强沟通，及时送达有关通知单，确保会议活动顺利进行。
17、按照会议的接待顺序，在客户入店前收取定金，并确保结账工作的正 确无误。
18、会后负责搜集会议客户的意见和建议，与各部门协商并报告上级。
职称（中文）：销售主管职称（英文）：
向 上 负 责：营销部经理职 位 级 别：员工级
基 本 工 作：在营销部经理的指导下开展工作，做好市场调查，做好酒店的营
销推广工作，最大限度地为酒店争取客源，提高酒店的经济效益
职责：
1、协助销售部经理做好职责范围和岗位责任内的各项工作，向销售部经理负责
并报告工作。
2、根据销售部经理的委托和授权，直接参与和负责督导分管的各项工作，确保
优质高效。
3、在销售部经理缺勤时，代理负责销售部的工作，主持工作例会，保证工作顺
利进行。
4、关心部门内员工的思想和生活情况，协助销售部经理对员工进行业务培训和
考核，向销售部经理提出奖惩、任免的意见和建议。
5、协助销售部经理巩固和不断扩大销售订房网络，争取客源，创造效益。
6、协助销售部经理完成每月工作计划和工作报告。
7、负责本部门各种文件、合同、通知、信件、报表业务档案和报刊信息资料的收发、登记和传阅、保管及回复工作，及时分类归档。
8、负责建立和保管本部门员工的工作档案，并随时补充和更改其内容。
9、负责统计本部门员工的考勤，领取发放工资、奖金及各种劳保用品。
10、负责本部门所有合同的保管、登记、造册及发送相关部门。
11、负责长包房市场信息的搜集和分析，了解地区和全市物业的价格和市场动态，并关注长包房合同事宜，将有价值的信息及时上报销售部经理。
12、负责接待旅游市场客户，并将重要客户介绍给部门领导。
13、负责旅游团队的流量控制和团队入住接待的协调工作，检查督促下属员工做好团队房间及餐饮预定的接洽、确认，以及入住前的通知等事宜。
14、负责接待区外销售代表所引荐的客户，做好酒店推销。
15、负责团队、境外直接预定业务的定金和银行担保确认，确保无差错。
职称（中文）：区内销售代表职称（英文）：
向 上 负 责：销售主管职 位 级 别：员工级
基 本 工 作：在营销部经理的指导下开展工作，做好市场调查，做好酒店的营
销推广工作，最大限度地为酒店争取客源，提高酒店的经济效益
职责：
1、执行销售主管的工作指令，并向其负责和报告工作。
2、根据销售拜访要求，走访区内客户、征求意见、收集信息，并做好销售日报、资料管理和档案归类，将销售日报报销售主管核阅。
3、每周末进行一周信息、资料的汇总分析。填写每周活动总结、每周活动分析，并上报销售主管。
4、每周末进行下周走访客户的预约工作，并根据各阶段的工作要点，安排好下周活动计划表，上报销售主管。
5、向销售主管汇报近阶段客户发展情况，并及时将重要客户介绍给销售主管。
6、了解年度展览会议市场信息，有针对性对市内展览公司与举办单位进行接触和促销。
7、积极招揽本市每年常规大型会议活动及节庆活动的业务。
8、负责市内会议市场信息的搜集和分析，并将有价值的信息上报销售主管。
9、负责市内旅游市场信息的搜集和分析，并将有价值的信息资料上报销售主管。
10、建立区内客户资料的档案，并上报给部门，由文员统一管理。
11、做好区内市场份额分析，及时开拓客户费用预算。
12、根据自己酒店的市场走位和市场占有额，积极开展份额外市场。
职称（中文）：区外销售代表职称（英文）：
向 上 负 责：销售主管职 位 级 别：员工级
基 本 工 作：在营销部经理的指导下开展工作，做好市场调查，做好酒店的营
销推广工作，最大限度地为酒店争取客源，提高酒店的经济效益
职责：
1、执行销售主管的工作指令，并向其负责和报告工作。
2、根据销售拜访要求，走访区外客户、征求意见、收集信息，并做好销售月报、资料管理和档案归类，将销售月报上报销售主管核阅。
3、每周末进行一周信息、资料的汇总分析，填写每周活动总结、每周活动分析，并上报销售主管。
4、调查、搜集、分析所在区外各酒店特别是同星级酒店和附近酒店商务市场的营销动态（如：出租率、平均房价、营销手段等）有关资料，并及时将
有价值的信息上报销售主管。
5、根据市场推广计划和销售策略的要求，负责本区内旅游市场的开拓和销售。
6、负责建立区外客户资料的档案，并负责管理。
7、做好区外市场份额分析，及开拓客户费用预算。
推荐第10篇：营销部岗位职责
营销部长岗位职责
1、根据公司发展战略，协助总经理组织制定公司年度销售目标，计划，并负责实施；
2、组织本部门年度方针目标的分解落实及经营目标的落实与实施；
3、定期、准确向总经理和销售人员提供客户销售数据，为公司营销管理决策提供信息支持；
4、组织本部门各项规章制度的建立，完善与推进执行工作；
5、负责组织并监督部门主管对本部门评审程序，服务控制程序，顾客满意度调查程序体系的贯彻和执行；
6、负责组织并监督内勤人员对常规和特殊要求合同正式文本进行评审及合同签订工作；
7、分析销售报表，组织召开销售会议，推动内部管理的持续改进；
8、监督所属模块工作进度并确保完成效果；
9、监督本部门员工服务意识、教育、培训，提升整体素质；
10、负责本部门团队建设，对下属人员的工作业绩考核并给予指导，提出下属人员的奖励、职务调动、处罚等的建议；
11、负责对所述人员的日常监督管理，提高工作效率，保质保量完成工作任务；
12、认真完成领导交办的其他工作。
内勤主管岗位职责
1、结合公司手册和程序文件的要求，根据公司销售目标，协调营销部与各部门之间的工作；
2、负责销售内勤日常工作情况的监督管理，全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人员提供支持；
3、确保内勤工作的正常开展，发现问题及时协调解决；
4、负责客户作业指导书、操作手册的编制、落实、检查和监督工作；
5、合理安排销售内勤工作，做好内务与外部销售人员的协调工作；
6、负责销售内勤工作纪律及6S相关工作的监督，对销售内勤工作进行检查，发现问题及时纠正；
7、负责监督内勤对客户档案、销售合同等文档的整理与归档工作的完成情况;
8、按期完成部门例会、月度工作计划及本职的各项工作；
9、负责确定对销售内勤的业务技能培训方向并提出申请，跟踪落实，提升整体素质；
10、负责对销售内勤进行考核，根据公司制度，提出下属人员的奖励、职务调动、处罚等的建议；
11、负责对所述人员的日常监督管理，提高工作效率，保质保量完成工作任务。
12、认真完成领导交办的其他工作。
销售内勤岗位职责
1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2、负责对销售订单的审核工作，按作业指导书及相关标准做好发货前的资料准备工作；
3、负责客户文件的收发工作及部门资料（如购销合同、采购订单的存档、登记等）的档案管理工作，做到销售信息有据可查；
4、与相关部门进行沟通，执行客户订单的确认及发货进度的跟踪等工作；
5、负责客户满意度调查表的发放和回收，及时传递并处理客户反馈的意见及建议；
6、传达客户投诉，督促相关部门的客诉处理进度，跟踪处理结果及时回复至客户端；
7、执行公司体系要求的相关工作；
8、及时汇报客户订单异常情况；
9、做好本岗位的6S工作；
10、提出日常合理化改进意见；
11、认真完成领导交办的其他工作。
第11篇：连锁餐饮工作总结
小吃餐饮连锁营运部年终总结
岁月如梭，光阴似箭，转眼间接手越乡小吃营运部工作已近半年，根据公司的工作安排，主要负责各门店的日常运作和连锁事业发展工作，现将本年度工作开展情况作总结汇报，并就2011年的工作计划作简要概述.一、以提升服务品质为核心，加强了服务品质的建设
餐饮服务品质的建设，是一个庞大的系统工程，是餐饮管理实力的综合体现，2010年度，在对各门店的日常管理及服务品质建设方面开展了以下工作：
1、编写操作规程，提升服务质量
根据门店的实际运作状况，制定了《门店服务操作规范》等。统一了门店服务标准，为门店的培训、检查、监督、确立了标准和依据，规范了员工服务操作。同时根据门店的服务要求，制定了卫生标准、物品准备、环境布置、能源节约等方面作了明确详细的规定，促进了门店的服务质量。
2、加强现场监督，强化走动管理
现场监督和走动管理是餐饮管理的重要形式，本人坚持在当班期间按三七原则进行管理时间分配（百分之七十的时间在管理现场，百分之三十的时间在做管理总结），并直接参与现场服务，对现场出现的问题给予及时的纠正和提示，对典型问题进行记录，并和门店负责人及时沟通，分析问题根源，研究解决方案，堵塞管理漏洞。
3、定期召开店长会议，探讨服务中存在的问题
良好的服务品质是餐饮竞争力的核心，为了保证服务质量，提高服务管理水平，提高顾客满意度，每月与各店长讨论、分析各店当月服务状况，检讨服务质量，分享管理经验，对典型案例进行剖析，寻找问题根源，研讨管理办法。在讨论会上，各门店相互学习和借鉴，与会人员积极参与，各抒己见，敢于面对问题，敢于承担责任，避免了同样的服务质量问题在管理过程中再次出现。这种形式的研讨，为门店管理人员提供了一个沟通交流管理经验的平台，对保证和提升服务质量起到了积极的作用。
4、建立门店案例收集，减少顾客投诉几率
本年度门店在实施餐饮案例收集制度，收集各餐厅顾客对服务质量、出品质量等方面的投诉，作为改善管理和评估各门店管理人员管理水平的重要依据，各门店管理人员对收集的案例进行分析总结，针对问题拿出解决方案，使管理更具针对性，减少了顾客的投诉几率。
二、提高毛利率、节约营运成本
三、存在的问题和不足
本年度的工作在完成的质量上还做得不够，就门店运作和培训工作来看，主要表现在以下几方面：
1、管理力度不够，用力不均，部分环节薄弱
在管理过程中对部分敏感问题管理力度较弱，对多次出现的服务质量问题不能一针见血的向管理人员提出，使部分管理问题长期存在，不能从根本上得到解决。
2、培训力度不够
因门店员工不足，培训不多，员工参与的机会较少。
3、人员招聘环节欠缺
四、2011年工作计划
2011年是一个机会年，要夯实管理基础，进一步提高服务品质，优化服务流程，提升现有品牌档次，打造品牌知名度，制造服务亮点，为门店连锁拓展做足充分准备，树立良好的餐
饮品牌形象。
1、宁波市场新开门店至20家，使小吃在宁波市场初具规模，形成区域品牌连锁形象。
2、优化门店服务流程，再次提升服务品质 将对2011年整体策划方案进行流程优化，亮点，加深顾客对门店的印象，争取更多的潜在顾客，把越乡小吃品牌发扬光大。
3、建立月度质量检查机制，公布各门店每月质量状况
2011年将根据服务、食品质量检查标准对各门店的卫生状况、设备设施维护状况、安全管理、服务质量、员工礼仪礼貌、送餐服务、标识规范等内容进行全面监督检查，每月定期公布检查结果，对不合格的门店和部门及岗位进行相应的处罚，形成“质量检查天天有，质量效果月月评”的良好运作机制，把质量管理工作推上一个新台阶。
4、协助各店长，共同促进出品质量
出品是餐饮管理的核心，2011年度将协助门店店长在顾客意见收集、出品质量监督等方面做足工作，共同促进出品质量。
5、加强培训力度，创建学习型团队
2011年将加强培训，提供行业学习相关信息，引导员工学习专业知识，鼓励员工积极参与餐饮服务技能考核、餐饮专业知识方面的学习，在门店掀起学习专业知识的热潮，对优秀员工进行奖励，培养知识型管理人才，为门店作好优秀管理人员的储备工作，把越乡小吃打造成为一支学习型的团队。培养员工企业认同感，提高员工的职业道德修养，增强员工的凝聚力。
2010年度工作的顺利开展，全赖于领导的悉心指导和关怀，也离不开公司帮助，更得力于门店对我工作的大力支持。新年新希望，希望来年在工作中能得到领导更多的指导和指正，能得到同事工作上更加友好、积极的配合和支持。新年新起点，希望在来年能将越乡小吃管理工作推上一个新台阶，使管理更加完善、更加合理、更加科学。总结过去，展望未来， 新历开篇之际，我将继续发扬优点，改正不足，进一步提升管理水平，为打造一支学习型的、优秀的餐饮服务团队而努力！
营运部经理:
第12篇：餐饮连锁经营
餐饮连锁经营初级阶段主要问题
一、内部管理混乱，缺乏科学的管理方法
餐饮业的业务过程复杂，管理不易控制。餐饮管理的业务过程包括:
1、市场开发
2、客源组织
3、原料采供
4、厨房生产
5、餐厅销售
6、成本控制
它是一个复杂的过程，其复杂性主要表现在：
1、客源构成复杂所带来的众口难调
2、市场竞争复杂所带来的营销组织复杂
3、餐饮产品花色品种众多所带来的成本构成和产品配制成本控制复杂
4、手工技术为主所带来的烹调和口味控制复杂
二、品牌意识较差
餐饮市场的竞争，往往是品牌的竞争，谁的品牌受消费者欢饮，谁就拥有市场，而品牌则是长期追求质量、管理效率的结晶。品牌体现于：
1、经营的特色、理念
2、服务个性
3、企业文化建设
三、产品质量没有达到统一
达到任何营业时间都能享受到相同品质、口感的产品要求:
1、产品的标准化和一致性差
2、核心技术可复制性差。
四、物流配送中心不完善
在连锁经营中，物流配送是一个关键因素，在我国餐饮连锁企业发展过程中发现的问题：
1、许多需要的原材料总部不能及时送达或速度无法保障。
2、总店不能及时将管理决策反馈给个加盟店。
3、由于没有建立统一的物流配送中心，有关采购、库存、配送、销售、人事安排、工资管理、自营预测、财务票据、工作进度等多方面信息不能及时准确的相互传达，这样就使得总店与加盟店联系不紧密，发展过程中出现脱节的现象。
4、由于原材料等总部不能及时送达，使得经营成本增加
五、缺乏专业管理人才，餐饮服务人员素质参差不齐
1、从业人员整体素质相对落后，文化程度不高。
2、缺乏过硬的专业技术，没有系统接受专业知识、技能和职业道德培训。
3、缺少经营管理理念、不具备符合酒店的管理能力。
4、年龄跨度大，总体素质较差。
5、由于观念、福利、薪金等，餐饮连锁企业的专业管理人员严重匮乏，企业不少管理人员对连锁经营的基本内涵缺乏认识，而且对国外连锁餐饮业的先进管理、培训理论和实践也很少借鉴甚至不了解。
6、此外某些餐饮企业由于某些主观因素或客观因素留不住优秀的厨师
六、其他不足之处
1、食品污染。
2、食品安全隐患多。
3、能源消耗大。
4、设施陈旧。
5、就餐环境差。
6、服务人员态度不友善。
7、经营成本高等。
8、与国外餐饮行业标准相比，我国餐饮行业的行业标准、法律法规建设相对落后，长期以来，国家缺乏直接适用于餐饮业活动的行业法规。
一、连锁经营是一种商业组织形式和经营制度，是指经营同类商品或服务的若干个企业，以一定的形式组成一个联合体，在整体规划下进行专业分工，并在分工的基础上实施集中化管理。连锁经营有一个核心企业称为总部或总店，其他分散经营的店称为分部或分店。与其相对的还有一个经营模式称为多店经营，是在资金，人力的支持下，发展多店铺经营。但是店铺之间没有多大联系，发展到一定规模后很难突破瓶颈。连锁经营与这种多店经营相，虽然都是多店铺经营，但是与之相比，连锁经营具有以下特征，只有具备了以下特征才能称之为连锁经营。
特征一：具有一样的识别系统CIS(company Identify system) 企业的识别系统包括理念识别系统（MI）,视觉识别系统（VI），行为识别系统（BI）MI是指连锁企业的经营理念，企业文化，工作价值观等的统一，是企业识别系统最重要的环节。VI是对连锁企业的商标。标准字号，外观，装潢等整个视觉所看到的都要进行统一，有利于消费者识别。VI包括员工的着装，礼节，口号，仪表，语言等，要使消费者产生认同感。
特征二：商品服务要统一
连锁经营销售的商品种类不仅要一致，连连锁店内的商品摆设，价格，所进行的促销活动等都要一致。保证顾客无论去哪一家消费都有相同的感觉，享受到一致的商品和服务。
特征三 ：相同的业态
所谓业态，是指企业为满足不同的消费者需求而形成的不同服务形态。连锁总部按照消费者需求和市场状况，组织商品，设置相应的服务形态。如美国沃尔玛下属的连锁店包含百货店，超级市场，大型综合市场等不同业态。虽然连锁总部发展不同的业态，但是其加盟者通常只选择一种业态加盟
特征四：统一的经营管理
连锁总部无论是对直营店还是加盟店的经营进行管理，都要求产品或服务达到质量标准。连锁业强调标准化，一致化，管理制度就是维护标准化的工具，因此，必须建立一套标准化经营管理制度系统。
特征五：统一的扩张渗透
连锁企业的总店和分店的扩张渗透战略必须一致，也就是说它们扩张和渗透的方向，广度，速度都必须统一。
连锁经营还有其他的特征如：建立长期合作关系、双方共同分享经济利益、双方都是独立的法律实体、加盟者自负盈亏承担经济责任等。
餐饮连锁企业存在问题的对策
（一） 提升餐饮管理水平，形成适合企业自身发展的管理体系
餐饮企业作为一个服务性的行业，其业务过程复杂，管理不易控制。餐饮企业在发展的过程中，餐饮管理要建立健全的市场开发、客源组织。原料采供、、厨房生产、餐厅服务和成本控制等各个环节的管理制度、职责规范、操作程序、质量标准，形成制度化、标准化、程序化管理模式，克服传统餐饮业以经验式、随意性为主的管理模式的消极影响，提高餐饮管理水平。企业要建立一套完善的管理体系，首先早企业发展的初级阶段就要练就企业的抗风险能力，根据企业内外环境做好调查研究，掌握目标市场需求变化的基础上，研究制定自己的经营方针、经营策略等，以保证市场定位、经营策略适应目标市场客源需求变化及市场竞争的需要。公司起步时稳扎稳打，集中资源，缩短战线，待成熟后再拓展新的连锁区域，使自己的管理科学规范。这样才能解决规模和管理的矛盾，拥有自己的连锁店后，总店要确保自己科学的管理体系和运作模式能被成功的复制和推广。总店要树立成功的榜样，把自己成功的经验传给加盟店，这样才能保证总店对各个加盟店进行统一的管理，使得餐饮连锁企业获得快速的成长。
(二)树立科学的品牌意识，打造属于自己的品牌
当今餐饮市场的竞争归根结底是品牌之争，谁的品牌受消费者欢迎，谁就拥有市场，餐饮企业的产品是以餐饮制品、餐厅环境氛围和餐饮过程中的服务所形成的组合体，除了其中的有形部分以外，服务占了很大的部分，餐饮服务具有无形性、多样性、无法储藏性、生产和消费同时发生性，要让顾客把这样的产品与其他餐饮业的产品区别开来，进而选择到自己喜爱的餐厅去消费，就必须把企业的名称、特色、美味佳肴、独特的环境气氛、优质的服务等联系起来，形成企业的整体形象，给人以深刻的印象，这就是餐饮企业的品牌。要创建一个餐饮品牌要做到以下几点：
1.创品牌要运用高科技手段 创造品牌的基础应该是一套严格科学的管理体系，随着科学技术的进步和餐饮企业的发展，烹饪的技术要求越来越高，只有运用高潮的制作技术并结合祖国和世界优秀的传统与现代文化艺术，继承与借鉴并重，探索与创新并用，这样才能生产出高质量、高品质的受广大消费者普遍欢迎的餐饮菜点，才能创建富有特色的品牌。
2.强化品牌质量和品牌传播 质量是品牌的基础，没有精益求精的质量保证就不可能有成功的品牌。在品牌创建阶段，要强化质量管理，为品牌建设提供物质保证。再一个是品牌建立后要进行有效的传播，传播不仅仅是信息沟通，而且也是价值传达，让顾客认知到价值的存在。企业要以用传播工具和营销组合，塑造品牌形象，驱动品牌资产。 3.树立保护品牌的意识
品牌创立后，还要树立保护品牌的意识，创品牌如同打江山，如果说打江山需要一种勇往直前，不达目的誓不罢休的勇气，那么守江山则需要有足够的文化积淀和发展谋略。有不少经营者由于缺乏保护品牌意识，将辛辛苦苦创立的品牌又毁于自己之手。其原因主要是只享受品牌之利，未想过保品牌之名，创品牌而不注重保护品牌，不发挥品牌的作用，那么获得品牌后也会失去。因此，餐饮品牌一旦形成后，还要不断积极进取、继承，不仅要保护品牌形象，更要让品牌在市场中日臻完美，以赢得广大消费者的长久认同。
（三）使产品质量标准统一
餐饮产品质量，就是客人对餐饮产品适应性与心理满足的程度，是顾客对餐饮产品消费过程中的一种整体感受。在我国连锁餐饮企业发展过程中，要建立属于自己的偶特色的视频，然后将其做法传授给加盟店，使得加盟店与总店的产品质量不仅是食品的色香味，还有食品的装饰、摆设以及装食品的器皿都要达到标准统一，使得顾客在任何营业时间都能享受到相同品质、口感的产品。或者某些连锁餐饮业可以参照全聚德的做法:在具体操作环节上作工作，对鸭坯、饼。酱实行统一加工、统一配方、统一销售及统一配送，接着把厨师根据个人经验掌握的汤汤水水统一调配，制作灌装，在不同菜里滴上几滴，将其口味标准化。这种工业化的生产方式从源头上保证了连锁经营的“原汁原味”，在把握住招牌产品的标准一致后，可在加工过程中融入手工工艺，使产品味道万变不离其宗。最后在餐饮连锁业对产品质量进行统一的过程中需要注意技术的保密控制，总店既要传授给连锁店必需的技术，又要将一些核心技术比如调料汁等，完全由连锁总部掌握，避免连锁店在掌握了技术后改头换面，另起炉灶，不仅破坏了企业的连锁经营，还影响了企业的品牌形象。
（四）建立物流配送中心
现代化得物流管理和配送中心是发展连锁经营的龙头，没有现代化的配送中心，就不会有真正意义上的连锁经营。大力发展现代物流管理和配送中心建设是连锁经营快速发展的需要，是建立高效的资源配置机制的需要。我顾餐饮业建立物流配送中心需要：
（1）统一进货，连锁企业所属各分店的原材料、物料消耗品、家具等，统一由各区域的配送中心采购。
（2）统一储存，对可储存的商品如饮料、干货、冷冻食品等统一由配送中心的库房储存，内部实行永续盘存制，存货进出采用先进先出，以保证产品质量。
（3）统一加工，原材料进入配送中心的加工车间，经相对标准的加工制作，制成半成品供各分店使用。
（4）统一配送，根据各分店的需要，将物料配送，保证货品的新鲜度及质量。这样建立一个完善的物流配送中心，把总店和连锁店联系起来，是配送中心成为财流、物流、信息流的管理中心，是庞大、分散的连锁店逐步实现统一采购、统一管理、统一核算、统一配送。
(五)培养餐饮连锁经营人才
人才缺乏是制约我国餐饮连锁经营发展的瓶颈，由于连锁经营体系在组织形式上的特殊性，形成了一系列不同于其他企业形式的经营特点与运作模式。因此餐饮连锁经营的发展迫切需要这方面的专业人才。目前我国许多连锁店仅是门面统一，招牌统一，在统一采购配送，统一营销方面做得很差。因此，连锁经营严格管理，需要大量掌握先进经营管理知识的专业人才。企业要通过各种方式和途径培养锐意创新、思维独到、胆识双全的人才来经营餐饮连锁企业，要积极学习国外先进经验，加强专业人才 培养。企业培养专业人才要遵循因材施教、高瞻远曙和主动参与的原则。我国餐饮连锁企业要借鉴国外连锁企业的方法，设立自己的培训机构，根据企业经营的需要，对员工进行系统、全面的培训，依靠大专院校、研究单位的力量，对连锁经营管理人员进行培训。企业还要对员工进行定期的考核与修改，做好服务质量检查。管理人员应该经常考核员工的服务质量，并将考核结果及时反馈给有关员工，帮助员工提高服务质量。此外，管理人员应根据考核结果奖励优秀员工，以此来提高员工的整体素质。
第13篇：餐饮连锁策划
餐饮连锁策划——餐饮连锁企业如何做好加盟业务？
随着国家商务部对特许连锁经营市场的规范力度逐步加强，许多小规模的餐饮连锁企业日益感受到即将被市场淘汰的压力。重庆的餐饮特许连锁经营产业规模庞大，既有一批已经发展壮大的航母级品牌企业，更有相当数量的小规模餐饮连锁企业。这些在生存线上苦苦挣扎的小企业，又多集中在同质化竞争极其惨烈的火锅行业。
中华人民共和国《商业特许经营管理条例》第七条明确规定：“特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。”
这是从事商业特许经营的基本门槛，却也是经常被急功近利的餐饮企业误读的入门标准。现实状况是：重庆许多火锅连锁企业，一个直营店，一个写字间，一个加盟经理，然后花点钱找一个招商网站做广告推广，就指望着网站带来的客户留言信息，开始了特许连锁的淘金梦。
这样的餐饮连锁企业，连特许经营的门都没有摸清楚，根本不具备从事餐饮连锁加盟的能力，在残酷的市场竞争中，唯有被淘汰的命运。
那么，餐饮连锁企业如何才能做好加盟业务？唯一的办法——打铁还须自身硬。这铁如何打？我大概分析给各位看。
第一，根据《商业特许经营管理条例》第三条和第七条的规定，特许人是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业，特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。
如果餐饮连锁企业不能达到从事特许经营活动最基本的资格条件，将无法获得商务部特许经营备案资质，意味着在越来越理性、越来越挑剔的投资客户面前，会因为难以得到最基本的信任而被直接淘汰出局。
第二，餐饮连锁企业如何才能“具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力”？大多数取得商务部特许经营备案资质的重庆餐饮连锁企业，实际上并不具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。问题在哪里？在于人才瓶颈对企业的制约。一家餐饮连锁企业的管理团队，必不可少的人员组成主要包括以下岗位：
1、加盟连锁公司总经理——这个岗位的人选必须有独到的市场眼光和战略思维，负责制订并组织实施餐饮连锁加盟项目的全套运营方案。他是整个餐饮连锁企业的灵魂人物，忠诚和睿智是他最基本的个人素质。
2、直营店总经理——直营店是餐饮连锁企业成熟经营模式的标准体现，直营店总经理向公司总经理或董事长负责，直接管理前厅经理、大堂领班和厨师长，执行公司下达的各项指令，努力完成各项经营指标。
3、加盟咨询谈判经理——这是整个餐饮连锁企业与投资客户交流沟通的第一岗位，客户对餐饮加盟项目的逐步接触、了解、认同直到签署加盟合同，都离不开加盟咨询谈判经理的真诚接待和耐心解答。因此，要求加盟咨询谈判经理具有极强的沟通技巧和谈判能力，并对本公司的餐饮加盟项目完全熟悉和深刻领悟。
4、培训支持部门——这是由人力资源经理、筹建支持经理、技术支持经理、运营支持经理等岗位人员组成的综合支持系统，为加盟商提供经营理念培训、人力资源培训、选址装修筹建、厨房技术培训、厨房管理培训、前厅管理培训、开业促销策划、经营问题诊断等持续支持服务。培训支持部门是否足够强大，在很大程度上与加盟店能否顺利度过存活关、走上正常经营轨道息息相关。
5、物料生产配送部门——负责为加盟商设计、生产、订购、配送调味品、原辅材料、餐具厨具、服装桌椅、文化用品、灶具设备等物资，是维持加盟店正常运转的后勤中枢。
6、策划宣传部门——负责统一规划、制订并实施本公司及所属餐饮产品的企业形象策划、项目定位策划、项目包装策划、项目推广计划、媒体整合方案等。
策划宣传部门是餐饮连锁企业的策略中心，没有专业策划宣传部门的餐饮连锁企业好比孟获的蛮军，难免被诸葛亮七擒七纵，最终只得俯首称臣。
7、内勤财务部门——负责公司内部行政管理、财务管理等日常办公勤杂事物，是保证公司内部正常运转的润滑剂。
8、新品研发部门——负责随时跟踪市场变化，探索餐饮行业最新流行趋势，及时发现、模仿、创新、设计新的菜品或新的餐饮项目，并联合公司其他职能部门对其采取口味测试、技术定型、市场定位、成本核算、文化包装、物配设计等一系列措施，随时准备推向市场。
为什么会出现人才瓶颈对餐饮连锁企业严重制约的现象？首先是因为重庆餐饮行业大量缺乏高素质的专业人才，行业内滥竽充数者比比皆是。其次，重庆餐饮行业用人观念陈旧保守，人才积累主要来源于餐饮店的前厅和厨房工作人员，文化知识水平有限。再次，相当一部份重庆餐饮企业认为聘请高素质的专业人员是花冤枉钱，而不是企业竞争力的提升。所以，餐饮连锁企业练好内功，才是对自己和加盟商负责的行为。
第
三、项目定位很重要！
餐饮项目定位，既是指餐饮项目单店经营的服务模式、菜品特色、消费水平、文化内涵等要素的设计定位，也是餐饮项目连锁加盟的适用区域、投资规模、投资回报、盈利模式、生命周期等要素的设计定位。把一个没有明确精准定位的餐饮项目推向市场，最终的结果必定是折戟沉沙。
第
四、创新是餐饮企业持久的竞争力！
重庆餐饮行业特别喜欢“百年老店”的说法。我们宁愿把“百年老店”看作是一种文化的积淀，而不愿被“百年老店”束缚了思想，阻碍了创新。在信息交流高度发达的今天，文化的交流在加速，相互借鉴催生更多新生元素。川粤互鉴、川鲁合壁、中菜西做、老菜翻新等在餐饮技术层面的融合创新层出不穷，而随着新材料、新工艺、新技术、新观念、新思维不断引进餐饮行业，新的餐饮项目、新的经营模式、新的推广手段、新的市场观念、新的人才机制也不断涌现。 与其说创新是潮流，不如说创新是市场竞争的必然产物。有的火锅企业，
至今仍然沿袭的是2005年以来就推出的火锅加盟模式，不变的项目名称、不变的加盟指南、不变的投资分析表、不变的企业荣誉牌，除了偶尔改改网站版式，改改投资分析数据，还有什么东西能吸引加盟商？
所以，无论你是不是餐饮连锁企业，请你牢记这句话：打铁还须自身硬！如果你没有在思想上和行动上做好以上准备，请不要急于开展加盟业务，否则，你会害人误己！
第14篇：连锁餐饮调查报告
连锁餐饮调查报告
中国历来有“名以食为天”的传统，餐饮业作为我国第三产业的一个支柱产 业，一直在社会发展与人民生活中发挥着重要作用。特别是最近几年，我国餐饮业呈现出高速增长的发展势头，成为“热门”行业之一。与此同时，连锁餐饮企业群体已经成为中国餐饮业最具活力的部分，在2009年中国餐饮百强企业 中，就有93家采用连锁经营方式，营业额占百名企业营业额的92.7%。在各地 餐饮市场上，扮演举足轻重角色的基本上都是连锁餐饮企业。
我国的餐饮业自改革开放以来，大致经历了四个发展阶段：改革开放起步阶段、数量型扩张阶段、规模连锁发展阶段和品牌提升战略阶段。
改革开放起步阶段，20 世纪70年代末至80年代，我国餐饮业在政策上率先放开，各种经济成份共同投入，使餐饮行业发展取得了新的突破和发展。传统的计划经济模式受到冲击，社会网点迅速增加，这一时期的餐饮业经营模式主要以单店作坊式餐饮店为主。 数量型扩张阶段，20世纪90年代初，社会投资餐饮业资本 大幅增加，餐饮网点快速涌现，行业蓬勃发展。
规模连锁发展阶段，20世纪90年代中期，餐饮企业连锁经营推进步伐和速度明显加快，在全国范围内，很多品牌企业跨地区经营，并 抢占了当地餐饮业的制高点，企业逐步走向连锁规模化成为这一时期的显著特点。这一时期，外资餐饮公司凭借先进的经营管理制度、
高效的物流配送体系，在中国大力发展连锁餐饮店。百胜餐饮集团、麦当劳餐饮集团在中国成功地开设了肯德基、必胜客、麦当劳等著名餐饮品牌连锁店，同时为国内餐饮同行带来了全新的经营理念。
品牌提升战略阶段，进入21世纪，我国餐饮业发展更加成熟，增长势头不减，整体水平提升，一批知名的餐饮企业在外延发展的同时，更加注重内涵文化建设，培养提升企业品牌，综合水平和发展质量不断提高，并开始输出品牌与经营管理，品牌创新和连锁经营力度增强，现代餐饮发展步伐加快。
经过改革开放后30多年的行业发展与市场竞争，截至目前，我国餐饮业基本形成了的局面，市场化程度较高。2009年我国餐饮消费持续快速增长，全年累计实现零售额17,998亿元，同比增长16.8%，占社会消费品零售总额比重为14.4%，餐饮 行业实现连续19年保持两位数高速增长。30年来，中国餐饮业零售额从1978年的54.8亿元到2009 年的17,998 亿元，零售额增长327倍，人均餐饮消费额也从 1978年的5.69元到2007年的1200元，增长了209倍。
尽管2009年在金融危机影响下遭受了一定冲击，但国内餐饮业仍旧迅猛发展，全社会餐饮业零售额达到17998亿元，同比增长16.8%，占社会消费品零售总 额的14.4%，虽然与上年相比增幅降低了约8个百分点，但仍保持高位增长。• 虽然受金融危机等制约因素影响，但我国餐饮业发展的基本面较好，蕴藏的消费空间巨大，在企稳回升的宏观经济环境下，2010年中国餐饮业持续增长的态 势将进一步巩固，餐饮市场将继续平稳快速增长。
连锁经营最早发源于美国，从1859年创立第一家连锁店“大西洋与太平洋茶叶公司”开 始，距今已有近151年的历史。世界零售业先后经历过三次革命，第三次就是以连锁 经营方式出现。它作为一种先进的商业组织形式和经营制度，由零售业日益渗透到餐 饮业及其他行业中，最终成为当代西方发达国家流通领域的重要组织形式，从“单体 店”向“组合店”的方向发展，从而成为“大流通”时代最具代表性的商业模式。连锁经营 被称为是“现代流通革命”的标志。连锁经营作为一种商业组织形式和经营制度，是指经营同类商品或服务的若干个企业，以一定的形式组成一个联合体，在整体规划下进行专业化分工，并在分工基础上实施集中化管理，把独立的经营活动组合成整体的规 模经营，从而实现规模效益。
自20世纪90年代开始，连锁经营方式逐渐渗入我国大陆及台湾餐饮业，成为目前餐饮经营的一种方式。在美国，餐饮业一直是连锁经营的主力，1989年至1990年，所有类别的餐饮企业加盟连锁成长率为8.3%，销售成长率为10.7%。1991年有高达40%的新业者出现，而现有餐厅的64.1%是最近三年才开张的。至2007年，美国餐饮业各种连锁经营店总数已超过15万家，种类有：烘烤食品店、炸鸡店、汉堡速食店、披萨店等。随着连锁经营的不断发展，组合式连锁企业也在美国兴起（组合式连锁是指同一连锁系统中供应两种以上的连锁商品，也被称为“连锁中的连锁”）。如美国“711”总公司的南方公司引进Hardees的食品系统及Church’s的炸鸡外卖。目前常见的形式有便利店加速食店、速食店加冰淇淋店、速食店加甜面圈点店等。
1987年11月12日，中国第一家肯德基餐厅在北京前门开业，从而开始了“洋快餐”在这个拥有世界最多人口的国家的连锁经营发展史。1991年12月，上海成立了我国首家中式快餐连锁公司--上海荣华鸡快餐公司。随着肯德基在中国的成功发展，另外一位国际餐 饮巨头麦当劳也于1990年在深圳特区的繁华地 段--东门，开设了大陆的第一家麦当劳餐厅。在国际化连锁餐饮巨头的带动下，中国本土的连锁餐饮企业迎来了快速发展的时期，期间出现了 很多餐饮品牌，他们都以其独特的餐饮文化，美味的食物，个性化的公司标示，规范的经营，在全国各地拥有不同年龄层和不同口味喜好的消费者。
2006 年我国限额以上连锁餐饮企业呈现急速扩张趋势，连锁餐饮整体规模和单体规模不断扩大，年末限额以上（年营业额在200 万元以上的餐饮企业）连锁餐饮企业集团共有 349家，门店数为11,360 家，全年实现零售额551.9 亿元，比2005 年增长21.5%，每个 餐饮集团平均门店数量为32 家，平均零售额为1.58 亿。2007 年，连锁餐饮企业又取得 了高速发展，限额以上连锁餐饮企业集团达到410 家，门店总数为16,810 家，实现零售 额738 亿元，比2006 年增长33.7%，平均拥有门店数量为41 家，平均零售额为1.8 亿元。
2008 年，中国餐饮百强企业销售额达到1019.08亿元，与去年同期相比增长了19.82%，占全国餐饮业零售额的6.62%。2001-2007 年间，百强企业销售额年平均增长速度为24.25%。2008 年 餐饮前十强销售额达到532.25 亿元，占百强销售总额的52.23%。从上图可以看出，近年来，我国餐饮行业市场集中度有较快增长趋势。不过与
西方发达国家高达20%以上的集中度相比，我国餐饮业总体集中度仍然较低。
2009年度我国餐饮百强企业资产总额 447.37万亿元，利润 总额超过100亿元，从业人员约100万人。餐馆酒楼、火锅、快餐类企业占据了百强8成的江山。其中快餐类企业营业额达到 506.39亿元，占百强总营业额的4成以上。火锅类企业营业额319.21亿元，占百强营业额的26.30%，仅次于快餐金融危机的背景下，连锁经营更是成为众多餐饮企业的选择。从榜单来看，在2009年餐饮业百强企业中，约有93%的企业实行连锁经营。其中，有54家企业直营店的数量 明显多于加盟店黑马香港多元化餐饮集团美心取代小肥羊位列第
二。不过，整体利润低仍然困扰餐饮业，去年百强企业利润率仅为 10%，低于2008年。
调查总结
1.相比其它行业, 餐饮业受金融危机影响有限。其中西式、
高价位的餐厅受影响比中式、低价位的餐厅大，华南地区
受影响大于华中、华东地区。
2.我国餐饮业呈现出高速增长的发展势头，成为“热门”行
业之一。
3.连锁餐饮企业群体已经成为中国餐饮业最具活力的部分，
扮演举足轻重的角色.
4.发展趋势：
a.信息技术将推动企业管理水平提升
b.品牌形象提升和产业链打造成为企业制胜法宝 c.食品安全将在政府监管和企业自我完善中普遍加强 d.人才素质和人才培养在循序渐进中有所提升 e.融资扩张将成为餐饮业加速发展的新模式
f.绿色健康，节能环保的概念将成为餐饮业主打
第15篇：餐饮连锁企业管理
餐饮连锁企业的管理
一、餐饮连锁加盟店促销的原则。
原则是什么？很多做策划的，可能一接到促销项目，就只会想目的、什么竞争对手等等，但我认为原则才是重中之重。一家餐饮连锁品牌想成为一个有积累的品牌，必须去考虑这个原则——餐饮连锁品牌文化。就像我们的人格，事情不能乱做，什么人做什么事
二、餐饮连锁加盟店促销战略
我希望任何餐饮连锁企业在做促销的时候不要只想着这次活动怎么搞，下次活动怎么搞，怎么找噱头吸引人。这是很多餐饮连锁企业的通病，我们在服务客户的时候，我们经常能看到餐饮连锁企业对于每一件事的认真、完美、创新的追求精神，但这往往是在忽略了作为一个餐饮连锁品牌应有的思维：高度、传承、延续。
三、餐饮连锁加盟店促销目的。对以上进行综合考虑之后，我们才真正进入到了促销方案的制定程序。首先是促销目的，这个必须明确，即所谓“出师必有名”。很多餐饮品牌每次做促销的时候所说的——维持老顾客，拉动新顾客就是目的之一。当然我们可以更丰富些，把眼光放宽一点，比如是关爱某某灾区，创建某某文化基地等等。因为往往“曲线”方能“救国”。
四、餐饮连锁加盟店促销内容
餐饮连锁店促销内容的规划也是一门很深的学问，现在基础认知中，我们经常可以看到抽奖、打折、抵价等等。现在在市场上涌现的最为激烈的斗争就是“力度”，消费满多少送多少，每日特价菜等等。但作者认为我们还是忽视了消费群体喜好的多样化问题。什么样的群体都有着什么样的特征和需求，并不是一味的价格战才能吸引消费群体。
五、餐饮连锁加盟店促销执行。
这又是整个环节不可或缺的部分，执行好了，促销活动才不太可能变味，不然就很难办。比如我们举办华丽的喜庆的元旦促销活动，明明是设计好了一些布置的感觉，但仍然会因为真正的执行的能力，而使效果变差，现场没有很好的感觉出来。还有，我们推进文化答题活动，当然目的是拉动下一轮的消费，但由于下面服务人员的素质问题，很难把握答案而使整个活动缺乏趣味感，缺乏灵活性，反而是在限制着我们消费券的发放。
六、餐饮连锁加盟店广告推广。广告推广即是将活动推而广之。那么我们就得考虑如何推？通过什么推？这一点上我就会提醒对方，你要推给谁？他们会关注什么？这也就是我们广告行业的一贯的思维。就是你必须先找对人群，了解这个人群，然后才去考虑怎么做。但是往往，很多餐饮品牌问题就出在找不到目标人群，好像放之四海皆可！
七、餐饮连锁加盟店效果评估。效果评估是整个活动的结束，也是下次活动的开始。为什么这么说？我这里是说明其重要性。我们需要善于总结，失败乃成功之母。我们每一次活动的举办并不是办完就完了，因为我们的餐饮连锁店还得继续餐饮连锁经营，我们不去总结什么样的活动更能吸引人，什么样的媒体更适合推广，什么样的形象更适合在什么样的季节等等，那永远是止步不前的行为。要做到餐饮加盟赚钱，必须要不断完善经营管理体系。
餐厅和后厨如何沟通
餐饮除应具有舒适的环境、优质的服务、美味的饭菜外，还应具有相应的促销、推销、公关等手段，使客人对酒店的建议及想法能够及时的返馈回来，使我们能够在最短的时间内进行调整改进服务水平，提高饭菜质量，只有这样才能够持续不断地加强客人对餐馆的满意程度，使酒店财源广进，宾朋八方，这就需要前台与后厨的默契配合与协调。
一、后厨配菜沽清单：沽清单是厨房在了解当天购进原料的数量缺货，积压原料的一种推销单，也是一种提示单，它告诉服务员当日的推销品种，特价菜，所缺菜品，以便服务员对当日菜式的了解，避免服务员在当日为客人服务时遇到尴尬、难看、指责等情况，从而造成不必要的换菜、退菜使酒店声誉受到影响。
二、点菜与菜单：点菜实际就是推销菜，服务员可以说亦是推销员，他不只是接受顾客的指令，还应作建议性的推销，让客人乐于接受餐厅的服务，服务员在点菜时必须熟悉菜牌，明白推销菜式的品质和配制方式，介绍时可作解释，在点菜过程中，客人不能决定要什么时，服务员可提供建议，最好是先建议高中等价的菜式，再建议便宜价的菜式，因为高中档菜的利润较高，且有一部分菜的制作工序较简单，如清蒸蟹、桂鱼、清炖甲鱼等，在生意高峰期尽量少点一些加工手续比较繁锁的造形菜，与加工时间较长的菜，否则这样会加大后厨的工作负担，并且由于太忙，可能会影响它的上菜速度造成客人的投诉，对厨房暂时沽清的菜式要及时掌握好，万勿介绍给客人，万一客人问起时，可说\" 对不起，刚好卖完 \"，并建议客人用相近的其它菜式，接下来便是向后厨递单，服务员在写完菜单后，应立即把单子递到后厨，入厨单应写清楚写好后与原单迅速核对以免遗漏，落单时，味部、厨部、面点部要分单写，若非马上出菜要在单上写\" 叫 ;字，表示叫起才上菜的意思，以便后厨有更多的时间来安排好每一道菜。
三、上菜与传菜：后厨在接单后，只要不是叫单，凉菜应在二分钟内出一道成品菜，热菜在三至五分钟内出一道成品菜，上菜前应注意菜肴的色泽，新鲜程度，有无异味、有无灰尘、飞虫等不洁物，检查菜肴卫生，严禁用于翻动或用嘴吹，必须翻动时，要用消毒过的器具，尤其是对凉菜要注意新鲜程度，不能变质、变味、发粘等不符合卫生的菜肴，由于宴席的不同，上菜的程序也不会完全相同，这就需要前厅服务员熟悉菜单及上菜的先后顺序，熟练掌握上菜的操作程序的方法，特别是对一些特殊菜的上菜方法，更应该注意如火锅、拔丝菜，有声响的菜等，所以说这就要求传菜人员应与后厨相配合，以最快的速度把菜品传递下去，保证菜肴的色、香味型俱佳，若客人需演讲祝酒或要求暂停上菜，服务员应及时通知后厨暂停上菜之后要通知恢复上菜，后厨不仅要出菜快，造型点缀擦边快，更需要划单与传递愉才行。
四、客人要求退菜、换菜与餐后的征询：一般来说，客人要求退菜和换菜大致有这样几种情况：一是说菜肴质量有问题如菜有异味，欠火候或过火等如确实如此，那就是属于酒店自身的问题，服务员应无条件地退菜，并诚恳地向客人表示歉意；二是说没有时间等了，这时服务员应马上与厨房联系，尽可能先做；三是客人自己点的菜式，要求退这种情况如确实不是质量问题，不应同意退菜，但可尽力耐心讲道理，劝客人不要退了，吃不了可帮助他打包带走；四是客人进餐中不想吃了，菜肴还没有上来，服务员应先去厨房看一下，所点的菜是否已经制成半成品
或成品，如果制成不给予退，但应向客人说明道理，总之，如果要想让客人满意，就应该前厅与后厨多配合，在客人就餐后主动询问客人对饭菜的评价，及时反馈给厨房，以便后厨做必要的调整与安排，不要二者相互推卸责任，指责对方的不足，只有共同分析问题、解决问题，才能使工作做的更好。
五、贵宾意见卡：这是客人对酒店整体印象的评价，它包括环境服务，饭菜等其它方面，客人的评价能促使饭菜改进，服务质量提高，环境改善，这样就使酒店的名声远扬，可信度提高，大大增加酒店客源的稳定性，效益也就随之跟上来了，常言道旁观者清，也许我们处在自己的环境中，感觉不到自身有哪些不足，这都需要从客人那里反馈回来，客人提的意见不是找我们的茬，给我们难看，而是对我们自身提高的良丹妙药，便于我们酒店整体水平的提高。
六、整体协调：餐饮部前台与后厨是一个不可分割的整体，缺少那一部分或者双方配合不好，都会使酒店陷入困难因此要加强双方协调，每星期厨房应与前台在一起最少开一次座谈会，提提意见，说说双方都有何看法，在一起学学菜谱，讨论讨论菜式，客人都有那些建议，举行一些活动、比赛增加一份感情，为更好的为酒店服务配合注进生机
店长工作
在竞争日益激烈的酒店业，谁能做好产品和服务，谁就能赢取客人，谁就能立于不败之地，保持酒店效益持续发展。做为酒店的最高管理者——店长，要关注服务中的细节，把思想放在客人身上，客人需要什么样的产品和服务，怎样才能做好“服务”提高顾客的满意度，让客人感到满意。
1、在“走动式管理”中发现问题
“走动式管理”是酒店店长每天当班必做的工作。酒店店长每天要走到酒店各个角落与员工之中，去了解酒店产品，“走动式”是一种看得见的管理。酒店店长经常走在营业点的第一线，既能发现服务操作中的出现的问题，员工的精神面貌、员工的态度的问题、员工的工作效率的问题、服务结果的正确度的问题和环境设备的问题等。又能对客人面对面提供服务和沟通，听取客人对酒店的看法和建议。即能与员工沟通、交谈，增加亲和力，号召力，又能让员工能够提出建议和想法．对员工好的表现进行表扬，给于了激励，即让员工感觉到酒店对他们的重视。又将酒店服务理念、企业文化灌输给了员工，让员工自然接受酒店“关注客人”的经营理念，自觉地做好工作，提高客人的满意度。
2、在“体验酒店产品”中发现问题
店长在工作即要“走动式管理”又要定时地去体验自己酒店的产品质量和购买产品过程的服务，从中发现我们的产品质量是不是有下降，我们购买
产品的过程是不是有服务质量有下降等问题，及时发现，及时给于补救，修复，处理，将问题制止在萌芽状态，不会影响客人。
3、在营销拜访中发现问题
酒店店长的工作５０％的时间是在做营销，营销是酒店的龙头。酒店店长在酒店中要常带领营销团队去营销，在营销的结果中给于客源市场优化。对大的客户不定时、不定期的进行实地拜访或电话沟通，了解客人的需求和我们酒店产品与服务要改进和加强的地方。
4、在“客人反馈意建表”中发现问题
从“客人反馈意建表”中我们可以发现顾客对我们的产品满意达到什么程度？顾客到底在想些什么？顾客欣赏我们哪些方面的服务？顾客不喜欢我们什么？什么是顾客普遍抱怨的？顾客对改进服务提出了什么样的建议？
餐饮业的财务管理中可能导致漏洞产生的环节
一、原始附件不完整
餐饮业的会计核算有一个特点，就是会计核算原始附件多、传递频繁。只有记账准确、结账清楚，才能在顾客离开时准确无误地进行结账，否则有可能造成漏账现象，给酒店带来不可弥补的损失。原始附件作为消费结算的依据，失真、丢失都会给企业带来损失。原始附件的日常管理中，有的把空白原始附件拿去做草稿，无专人保管；在使用上，填写错的废单没有交回，重抄后就扔掉了，有的没有连号使用，这样容易产生财务漏洞。
对策：原始附件的设置要按照餐饮行业的特点、经营项目的内容、核算的要求来设计，一式四联并且每份要连续编号。原始附件的管理要按照发票的管理办法，实行专人管理，保管、领用要做好登记，使用要做到一客一单、一桌一单，连号使用，每月要检查、清理、销号，核对使用情况，废单要全部退回。
二、菜单核对不认真
总台是由服务员提供点菜单进行结算，厨房也以服务员提供点菜单准备菜肴，所以总台与厨房相互之间都是通过服务员来连接的。在很多酒店，总台与厨房都没有进行核对的环节，有制度也只是流于形式。如果总台收银员为了保持点菜单的清洁，按照点菜单又重新依样抄一份，这样，在服务员、总台、厨房三者之间没有认真进行核对，就会产生漏洞，造成截留收入现象。
对策：严格健全总台与厨房的核对制度，点菜单不能重抄，依据原始附件，每天双方对点菜单进行核对，核对后在日收入汇总表上签字，会计核算才能认可。
三、销售收入不真实
餐饮业的经营点多面广，销售与收入繁杂、时间性强。销售收入的数额，一般由服务员填写消费单，收银台依据服务员传递的消费单和现金进行结算。如果服务员粗心大意或有意作假，而前厅和厨房又没有相应的对账管理，就会产生漏洞。 对策：在会计核算上，要及时、真实、准确、全面反映销售与收入情况，就应严格制定管理制度，设专职稽核员，负责核查当日收入的实现状况是否正确；消费单要落实专人保管，建立保管、领取、使用登记制度，每月末清查核对，做好销号工作，同时经营点、收银台、服务员、稽核员的消费单要相互核对，做到账账相符，对外卖点做好收发过秤的登记制度，每天对账结算，制定外卖的操作程序、原始单据的传递程序，收银员依据原始附件填制日收入报表，保证会计核算收入真实、准确、完整。
四、签单手续不健全
餐饮业还有一个很敏感的问题，就是公款消费的签单问题。公款消费中领导们常常不愿意签单，往往是叫部下或随行的司机签单。这不仅给收款带来了多余的麻烦，也不利于酒店与客户关系的保持。另外在收款时，有些签单部门又要求打折，这样应收与实收就存在差额，容易产生漏洞，造成漏账的现象，带来损失。 对策：完善签单的管理制度，做好签单信用程度的调查，确定有能力签单部门的人员，另外在签单时就把折扣确定好，做好宣传工作，做到应收与实收金额一致，做到账实相符。
五、打折权限不明确 餐饮的收费经常会打折，尤其包间收费，如果每次打折都要经理签字，工作量大，部门负责人工作也有难度。但如果人人有权力给顾客打折，又会造成混乱。 对策：针对餐饮的特点，制定打折权限的管理制度，在淡季、旺季、团队消费、学生组团消费时，授予各单位、部门、总台、服务员分级打折的权限，需打折时，各授权人员分别在打折权限内签字，需越权打折的再向上一级领导请示。
六、收银管理不集中
餐饮业的经营，零散、分散，不便于集中管理。在日常的经营中，是由各点收银员依据消费单收款，汇总后次日分别上交财务，在这种操作模式下，资金占用大，资金不安全，易造成漏账、截留收入，造成损失。
对策：为了保证各点每天的收入全部收回，就应建立一套完整的操作程序，健全收银管理制度，保证资金及时、完整、全部收回，加速资金周转。
七、原料申购不规范
餐饮业原材料的采购每天都要发生，在申购环节上，一般由厨房提出，报经批准后，交采购员采购。但实际操作上，很多厨房却不是根据实际需要来申报采购计划，而是觉得原材料不够就去买一批回来放着，至于这一批采购多少，是凭感觉办的，有的原料在需要时如发现没有，才马上通知采购去买，在买回之后再补填申购单报批，在这种原料申购条件下，经常会出现不能按照物资需求量来提出采购申请，因而也就没有恰当的采购计划。库存量过少，就不能满足需要；库存量过多，不仅使仓库和资金占用增加，而且还可能因放置时间过长，造成原材料的浪费。 对策：财务部门应当制定严格的存货申购制度，由厨房和仓库共同提出申购计划。财务要根据近期的经营状况对各种原料的使用做大致的估算，给厨房提供切实的
数据依据，然后报负责人批准执行。
如何培养并且留下优秀员工
餐饮员工流失原因：餐饮连锁企业作为员工跳槽最频繁的行业之一，除了有企业本身的原因之外，也有这个行业本身所带来的影响，而员工是否能够在这个岗位上做好，这也是一个挑战，另外，也有其真实原因的存在。
第一类，员工在餐饮连锁企业做事，由于福利待遇一直加不上去，这就从很大方面影响了员工为企业持续服务的愿望。所以餐饮连锁企业应该尽量做到对员工的全面的福利待遇，这也使企业发展的趋势。
第二类，或者是说在企业中兢兢业业工作了很久，而没有得到实行的回报，这让员工感到心灰意冷，受到委屈之后，就被迫自己离职。这就要求餐饮连锁企业要有一个好的管理体制，要善于培养和发现人才。
第三类，因为餐饮连锁企业所要求的往往比较高，所以可能存在的培训比较多，这让很多员工吃不消。企业可以根据实际情况来制定确实可行的培训，也能够让员工在轻松的学习环境中，得到更多的知识，并且能够运用到实际的工作之中去。 第四类，由于餐饮行业的特殊性，可能在节假日不能休息，这就可能导致工作时间过长，而形成精神上的压抑，可能连真正休息的时间都没有，所以而选择离开。这也是所有餐饮业的一个难题，这就要求企业能够尽可能合理的安排员工上班时间以及节假日休息。
第五类，餐饮连锁企业中也有很多家族式管理，由于不能够适应，或者说看不惯这种存在，就选择离职。如果企业要发展，就必须要做到不断的完善管理规章制度，从而做到对人才的管理。
每个优秀的员工通过业绩、出勤、服务态度等多个方面的表现，评定优秀员工予以晋级，或赠与公司部分股份的机制，使员工的发展空间十分之大，更提升了员工对于整个公司的一种主人翁态度，更加热忱的投入工作。
餐饮连锁企业懂得了企业员工流失重点，就应该找出相应的方法去弥补，这样就会在不断实践中，完善餐饮人力资源管理，这样也才会让餐饮连锁经营走向正规化。
餐饮企业如何处理员工辞职问题
在企业中，员工的辞职是大家认为再寻常不过的事情了，而如果餐饮企业主管认为这也是再平常的事情的话，我想，他至少不是一位合格的餐饮企业主管。因为可以考虑到，他们来餐饮企业工作，可能不仅仅是为了金钱，还有认同、信任、发展欲望和自由的创造平台等等。所以，一位合格的餐饮企业主管就必须要做到对员工的辞职做一个很全面的调查，因为餐饮企业要寻找一位优秀的人才，的确很必要，这也是餐饮企业自我发展的重要方面。 在员工众多的辞职理由中，因人际关系不佳而呈辞的比率甚高。一般的员工很重视人与人之间的和谐，祈求做到人人都满意，一旦与管理者的关系不好或者与同事产生摩擦，工作效率会直接受影响，如果不及时改善，他们宁愿另找新环境。 当员工提出辞职时，主管人员应该注意一下几点：
第一、在取得员工的辞职信后，要认真阅读，并取得其中的重要信息；
第二、在接见辞职员工时，要好好说话，尽量不要刺激他，要让员工能够好好的
表达自己的意思。要有耐心，因为每位员工，都是餐饮连锁企业培养起来的，对企业发展都很重要。
第三、如果是因为自己的错，就要当面道歉，并且说明以后不再犯，并且要力争留住。
第四、尤其是当一位优秀人才呈辞，其他员工纷纷求走时，往往会令管理者乱了阵脚，但这不一定是管理者的错。管理应该尽力挽留。 要尽量防止员工不辞职，餐饮企业应该尽量创造好的工作环境给员工，在各方面都要照顾得当。
影响员工忠诚感的几个因素
餐饮连锁企业要想不断向前发展，就必须要有忠诚与企业的员工，只有执行力强大的团队的存在，才能够推动企业不断向前发展，如此，才能够获得而更好地餐饮加盟赚钱。在本文，就来介绍一下影响员工忠诚感的几个因素： 第
一、所承担的责任是否明确。
责任明确是指餐饮连锁企业员工清楚他们的工作范围和职责。在本行业中，责任明确包括管理人员对员工的行为提出明确的期望，并执行有力的监控和赏罚。例如，要求服务员记住客人的名字，接线员在铃响三声之内必须接听电话。员工只有知道他们应该怎么做，才更有可能做好他们的工作，更有可能提高工作满意感。如果员工不清楚自己的职责，他们往往会有失败感。因此，职责明确是使员工忠诚于企业的前提条件。
第二、考核和奖惩是否公平。
餐饮连锁企业管理是否公平地考核员工的表现并进行奖励或惩罚，会对员工满意感产生极大的影响。员工的表现与他们对公平的感觉之间有着密切的联系，公平的考核和奖惩制度能鼓励员工积极的工作；员工感觉受到不公平待遇，他们或许会更加努力工作以改变不公平的情况，但更可能的是员工会减少对工作的投入，降低工作热情。因此，管理人员应该公平的对待每一位员工，提高员工的工作积极性和满意感。
第三、工作氛围是否令人满意。
餐饮连锁管理人员不止要为顾客创造良好的消费环境，还应该考虑为员工创造良好的工作氛围。良好的工作氛围能提高员工的满意感，激发员工的工作积极性，提高服务质量水平。员工用来判断工作氛围好坏的标准有：休闲场馆的声誉、个人成长的机会、与同事之间的合作、参与决策的机会等等。工作氛围能直接影响员工的满意感。
第四、餐饮连锁企业对待员工的态度是否公平。
成功的餐饮连锁企业认为员工是质量和效率的根本源泉，会充分挖掘员工的潜力，培养、培训员工，使员工得到自我发展的机会。成功餐饮连锁企业的管理人员还会特别尊重员工，不断地表扬、奖励员工，激发员工的积极性。因此，餐饮连锁企业对待员工的态度也能直接对员工忠诚感产生影响。
第16篇：餐饮连锁财务制度
餐饮连锁管理有限责任管理公司
财务制度
第一章 总则
第一条
为加强财务管理，本公司根据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。
第二条 本公司及下属各分店的财务工作人员，都必须严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。
第二章 核算体系
第三条
统一核算，分级管理。公司财务核算体系由总部-地区总部（必要可设）-辅助核算部门/辅助核员-分店构成。公司的核算以总部为一个核算中心，所有的分店都视为该总部的销售终端，门店的所有账目必须并入总部账目，同时门店应根据管理的需要设置必要的辅助账目，并定期与总部总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部或地区总部统一核算。在总部和分店不在同一个城市当中，或是在比较近的下级县市设置门店，总部可以视情况而定在该区域设置辅助核算部门（可以是单独指派一个人），作为总部在该区域负责对所有分店的核算、监督、汇总等职能，辅助核算部门/辅助核算员是总部为了管理的目的所设的异地部门，辅助核算部门/辅助核算员直接向总部负责，并对该区域所有分店进行日常工作的监督和票流的汇总工作。公司在非总部管理辅射区域内，可以设立区域总部，实行“总部——地区总部——门店”的管理模式，地区总部在总部监督下严格按总部有关规定开经营管理活动，并进行独立核算，从而形成总部和地区总两级管理体制。区域总部具有单独的财务核算中心，区域总部下设的所有的门店的所有帐目都入区域总部的帐目进行统一核算，区域总部应定期和总部进行对帐工作，并在指定的财务核算周期内向总部上交经营和财务报表，由总部进行帐套合并处理。
第四条
由连锁总部进行统一核算是连锁经营众多统一中的核心内容。区域性的连锁企业，由总部实行统一核算；跨区域且规模较大的连锁扩展，可建立区域性的分总部，负责对本区域内的店铺进行核算，再由总部对分总部进行核算。
第五条
本企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算；对销售货款进行结算；进行连锁企业的资金筹集与调配等等。
第六条
店铺一般不设专职财务人员，店铺与总部在同一区域内的，由总部统一办理纳税登记，就地缴纳各种税款；店铺与总部分跨不同区域的，则由该区域的分总部或店铺向当地税务机关办理纳税登记，就地缴纳各种税款。
第七条
区域分总部应定期向总部汇报该区域各店铺的经营情况、财务状况及各项制度执行情况。
第八条
原则上连锁企业在建立时就应实行统一核算，有特殊情况的企业在实行连锁初期，可以分阶段、分步骤地逐步进行核算上的统一。
第三章 会计核算原则、科目及报表
第九条
本公司执行《小企业会计制度》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第十条
本公司实行分级核算、按部设帐。 第十一条 本公司采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。
第十二条
公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。
第十三条 本公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。
第十四条
本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、接受捐赠的财产等计入资本公积。
第十五条 本公司流动资产包括现金、银行存款、应收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。
第十六条 本公司不计提坏帐准备及存货跌价准备，年度内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。
第十七条 本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采用备用金定额管理制度，根据具体情况，核定一定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。
第十八条 本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，专门核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。
第十九条 本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际成本计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。
第二十条 本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性摊销方法，所有低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定的除外）。
第二十一条 本公司对各分店的存货进行定期或不定期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除过失人赔款和残料价值后，计入当期费用。
第二十二条 本公司的固定资产是指单位价值在2000元以上，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的物品。
第二十三条 本公司的固定资产折旧，采用平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的1%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：
（一）房屋为20年；
（二）通用机械及其它设备为10年；
（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。
第二十四条 本公司根据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。
第二十五条 本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。
第二十六条 公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理费用后的净额）与固定资产净值（原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或者营业外支出。
第二十七条
公司盘盈的固定资产，按其原值减估计折旧的差额计入营业外收入；盘亏及毁损的固定资产按照原值扣除累计折旧、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。
第二十八条
本公司长期待摊费用开办费即在筹建期间发生的费用，从开始生产经营的当月一次性进入长期待摊费用；年底在申报所得税税前扣除时，应从开始生产经营的次月起在3年的期限内分期调整扣除。
第二十九条
本公司在经营过程中，为管理和组织经营活动所发生费用直接计入当期的管理费用和财务费用；而各分店在经营过程中所发生的各项费用直接计入当期的营业费用，各分店在经营过程中所发生的各项直接支出计入营业成本。
第三十条
本公司不计提职工福利费等，所发生的职工福利等开支直接记入期间费用，但其开支累计金额不得超过职工工资总额的14%。
第三十一条
本公司实现的营业收入按实际价款核算，当期发生的销售折让及免单，直接冲减当期营业收入；当期发生的现金折扣，属于公司的计入财务费用，属于各分店的可计入营业费用。 第三十二条
公司的税后利润按下本列顺序分配：
（一） 支付被没收财物损失和各项税收的滞纳金、罚款；
（二）弥补以前年度亏损；
（三）按照税后利润扣除前两项后的10%提取法定盈余公积金（另有约定的除外）；
（四）向投资者分配利润。
第三十三条
本公司财务报告包括会计报表及财务情况说明书。会计报表主要有如下几种：
（一）资产负债表（月）；
（二）利润表（月）；
（三）分部报表（月）；
（四）现金流量表（年度）；
（五）管理费用明细表（月）；
（六）营业费用明细表（月）；
（七）利润分配表（年度）；
（八）财务状况变动表（年度）。
以上各表按财政部规定格式填制，公司分部报表及分店利润表本公司要求体现毛利率和净利率，各分店应于次月8日前将各种报表上交财务部。财务部应在每年度进行合并报表的编制。
第四章 资金及费用的管理
第三十四条
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十五条
本公司的资金主要采用收支两条线的管理方式，在到达州市内的下属分店，当天所有收入应全部存入该分店的开户银行（分店只能存入不能支取），其小额支出采用定额备用金管理制度，较大额的支出则由公司出纳员进行支付；外埠下属分店的全部收入则采用按50%存入该分店所在地的开户银行（分店只能存入不能支取），另外50%交由分店出纳员用于支付日常采购及零星开支，而较大额的支出则采用分店提前申请，总经理批准后，再由公司转款到该分店出纳支出帐户。
第三十六条 针对大宗原材料的支付，根据与供货商的约定进行核对，财务人员应对入库单及张数、入库单的品名、数量、单价、金额、验收签字等事项认真审核，同时收回入库单结算联并出具货款结算单，在总经理或副总经理审批后，出纳人员方可根据资金安排情况付款。
第三十七条
对于原材料的零星采购，采购人员必须在当天持采购发票和通过验收并签字的入库单，经财务人员审核、总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。
第三十八条
出纳人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭总经理审核同意后的用款申请表办理。用款申请表应附入付款凭证记帐备查。
第三十九条
关联企业之间内部往来款项，用款单位要开出《收款收据》盖齐有关印章，注明时间、金额、用途，放款单位出纳人员要在总经理审批后方可付款。
第四十条
因办理公事需要财务预支款项的，可向出纳借款，借款人应认真填写《借款单》，注明借款人、时间、用途、金额、及约定偿还时间，并经部门经理、总经理或副总经理签字批准后， 出纳人员方可付款，借款人在公事办理完毕后，应在当天到财务部履行报账手续，逾期不报账者， 财务部门有权从当月工资中扣还。
第四十一条
购置资产、物料用品应按规定填制申购单，办理审批手续。报销时经手人、验收人应在发票上签字并注明用途，连同入库验收单一并交由财务部门审核，并经总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。
第四十二条
购置零星物品、资产维修及其他开支，报销人应在提供的发票上注明用途，同时在经手人、验收人签字后交由财务部审核，并经总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。
第四十三条
公司因业务需要开支业务招待费时，应事先报总经理批准，本着节约、合理、有效以及不超标的原则，严格按照现行财务制度规定执行，报销人在填写费用报销单后，经财务部审核，并经总经理或副总经理签字后，出纳人员方可付款。
第四十四条
公司员工工资应由人事管理部门按月根据考勤情况编写员工工资发放表，计算应发应扣及代扣款项，核算出各员工实发工资数后交由财务部审核，并经总经理或副总经理签字后，方可发放。
第四十五条
出纳人员在付款业务中，应认真审核原始凭证中的经济事项是否真实、准确、合法、大小写是否一致，是否具有经办人、验收人或证明人的签字，是否按照审批权限审批，并经总经理或副总经理签字，确认后方可付款，同时应根据付款方式加盖“现金付讫”或“转账付讫”戳记。
第四十六条 出纳人员应严格遵守现行的现金、银行管理制度和财务管理制度的有关规定，不得坐支及挪用现金，不得白条抵库；否则，以挪用公款行为追究出纳人员责任。
第四十七条
公司出纳人员在财务部的领导下进行工作，出纳人员必须严格按照财务部规定的财务工作操作流程进行出纳收支业务工作；出纳必须在完成每天的支付业务后，及时登记日记帐，并在正确填制“出纳收付报告单”后连同原始凭证一并交给会计，便于会计及时进行帐务处理。
第四章
采购及资产的管理
第四十八条
各分店的原材料采购，采用供货制，在供货商确定之后，根据第二天的营业预测，开具采购计划书，核定后通知供货。
第四十九条
供货商将原材料送到后，店长应对原材料的数量、质量、单价等进行验收核定，并通过“高点餐饮管理软件”录制入库单，该单以一式两联的方式打印出来，在验收人等（二人以上）签字后，第一联交给留由该店保存(月底一起上交公司)，第二联交供货商作结算凭据。
第五十条
各分店产品的供应与保管由吧台专门负责，货商将产品送到后，店长产品的品名、规格、数量、质量、单价等进行验收核定，并通过“餐饮管理系统”录制入库单，该单以一式两联的方式打印出来，在验收人等签字后，第一联交财务对帐用，第二联交供货商作结算凭据。
第五十一条
财务部门应定期和不定期对企业的各项资产进行清查及抽查，核实债权债务，查明财产物资的实存数量与帐面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因，材料物资的实际储备情况，固定资产的使用情况及其完好程度。
第五十二条
财务部门在清查核实上述情况后，应当将清查核实的结果及其处理办法向总经理报告，并按会计制度的规定进行相应的会计处理。
第五章
内部牵制制度
第五十三条 本公司设置专职现金出纳员岗位，实行钱账分管，现金出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。特殊情况的，分店可设置兼职现金出纳员岗位，兼职现金出纳员的责权与专职现金出纳员相同。 第五十四条
本公司单独设立现金日记帐，现金出纳员应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐；现金出纳员应按照日记帐的登记要求登帐，做到日清月结；财务部应定期或不定期对现金进行盘点核对，同时编制现金盘点表。
第五十五条
本公司设置银行出纳员岗位，根据系统资料和银行存款，负责对各分店营业收入的稽核，保证资金的正常回笼，同时负责公司内部之间款项的划转工作。
第五十六条
本公司单独设立银行日记帐，银行出纳员应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐；银行出纳员应按照日记帐的登记要求登帐，做到日清月结；会计人员应定期核对银行日记帐和银行明细帐，银行出纳员应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出余额调节表逐笔调节平衡。
第五十七条
银行帐户印鉴及支票的使用实行分管并用制。即：财务章由财务负责人保管，经理名章由本人保管，支票由出纳员保管，不得由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第五十八条
本公司各分店设置专职会计岗位，负责本店财务的日常核算工作，保证“餐饮管理系统”的正常运行，负责对本店营业收入的核查工作、系统数据与手工签单（挂帐、免单、销售折让、跑单等）的稽核工作、酒水单据的每日核对工作，负责监督并参与本店物资的采购、验收、保管、耗用、盘点等工作，严格采供两条线，负责对本店库存与销售的连动分析，并保证准时准确上传各项财务数据。
第五十九条
出纳员因暂离岗位临时性交接时，应编制交接表，一式三份，由主管会计监交；因工作调动、辞职等永久性交接时，应编制交接表，一式三份，由本单位负责人或公司财务部监交。交接记录应由三方签名，并作为会计档案保管。
第六十条
出纳员岗位采取轮岗制度。出纳员在同一单位一般不得连续超过五年。
第六十一条
本公司设置专职审计岗位，专门负责对本公司及下属分店的所有经济业务、会计档案等进行稽核、审查工作，并按月编制审计报告。
第六章
财务档案
第六十二条 财务部应负责对各种会计档案，包括会计凭证、会计账簿和财务报告等资料的装订、登记、归档及保管工作，与之相关的储存光盘、U盘等应指定专人进行保管。
第六十三条
公司的会计档案资料不得借出，不得私自进行复印、拷贝，如有特殊需要，经公司批准，并在办理了登记手续后可以提供查阅或者复制，但严禁在会计档案上涂画、拆封、抽换。
第六十四条
会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第七章
附则
第六十五条
本管理制度从通知之日起执行。 第六十六条
本管理制度由公司财务部负责解释。
第17篇：连锁餐饮财务计划
连锁餐飲公司财务管理手册
目 录
第一章 总则 .................................................................................2 第一部分
会计核算 ....................................................................................................4 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
会计组织..........................................................................4 主要会计政策 ..................................................................9 会计科目的设置 ............................................................10 会计凭证和帐簿 ............................................................11 财务会计报告 ................................................................13 会计档案管理 ................................................................16 会计电算化管理 ............................................................18 会计工作交接 ................................................................20 第二部分 财务管理 ....................................................................................................22 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 第二十章 发票管理规定 ................................................................22 现金、银行存款及银行票据的管理 .........................23 资金管理规定...........................................................26 结算管理 ..................................................................31 存货管理 ..................................................................35 固定资产、无形资产的管理 ....................................36 所有者权益管理 .......................................................40 成本费用管理...........................................................42 财务预算管理...........................................................44 财务分析 ..................................................................49 附则..........................................................................51 附件：流程 ....................................................................................52 第一章 总则
第一条
目的 为加强餐饮管理有限责任公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，规范公司的各项财务管理行为，保证公司资产的安全、完整，促进公司发展，根据《公司会计准则》、《公司会计制度》、《中国蓝星集团财务管理制度》，结合公司实际情况，制定本手册。 第二条
财务管理体制
公司财务实行集中统一管理，资金统一调配和使用，费用支出统一核定支付，税款统一核定缴纳，银行存款和贷款统一办理，直营单店的营业收入及时上缴公司财务部统一管理。
第三条
财务管理的根本目标
股东财富最大化。 第四条 (一) 经营业绩； (二) 优选投资项目和确定合理资本结构，以确保公司具备以收抵支及偿财务管理的基本任务
规范公司会计核算，严格执行财务纪律，正确反映公司财务状况和
还到期债务的能力； (三) (四) (五) 第五条
依法合理地筹集发展资金，保证公司资金需求； 合理、有效地使用资金，提高资金使用效率和收益； 加强资产管理，保障集团资产安全完整。 适用范围
本手册适用于餐饮管理有限责任公司。公司所有员工必须严格遵守、认真执行。
第六条
手册管理方法
由财务部负责组织每年一次的手册修订工作，并由财务部签订发行。财务部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 第七条 保密要求
注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，各部门负责人可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。
第八条
手册的更新
年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第一部分 会计核算 第二章 会计组织
第九条 公司的会计组织以公司财务部为主，各职能部门及相关责任人为辅。会计组织结构图如下：
单 店
采购部
店管部
中心厨房
会计
单店核算会资产管理员
财务处
财务部经理财务处岗位结构图
济公公司
出纳
第十条 财务部的主要职责： ? 负责资金的筹集规划、合理使用和控制。 ? 负责制定公司的财务管理制度和实施细则，统一核算标准。 ? 负责编制公司预算。 ? 参与公司新项目、重大投资的可行性研究，提供财务意见，参与公司经营决策活动。 ? 负责公司的会计核算工作。 ? 负责各项财务会计报表的编制及财务分析工作。 ? 负责公司的资产管理工作。 ? 负责单店财务结算的指导。
? 负责公司有关财务资料的整理、保管工作。 ? 公司领导交办的其他工作。
第十一条 财务部经理主要职责 ? 根据国家、行业有关法规、政策，制定公司会计核算、成本控制、资金管理、财务预决算管理、财务结算管理等各项财务管理流程及制度、操作规范等； ? 负责拟订财务规划草案，指导、监督和控制公司财务规划的实施，保证财务管理和资金筹划可以满足公司未来发展的需求； ? 根据董事会下达的公司年度经营目标、公司财务规划，拟订部门预算，并组织研讨、汇总、拟订公司年度预算、成本计划、利润计划草案； ? 根据董事会批准的公司年度预算、成本计划和利润计划的要求，制定部门年度工作计划和月度工作计划，并组织对部门年度工作计划和月度工作计划的执行进行分析和研讨； ? 组织编制部门年度和月度工作总结； ? 指导公司财务数据收集、帐务管理等财务基础工作的建设，建立健全会计核算体系，完善财务内控制度； ? 监督单店营业资金的集中管理与使用，确保资金的安全与有效利用； ? 根据单店经营情况，编制每周资金计划，负责公司内部资金流转调度，编制信贷计划，拟订重大资金筹措使用方案，负责建立与维护与银行等融资机构的关系 ? 负责公司成本控制，监督各部门、单店成本控制执行情况，提供成本考核依据； ? 分析评价公司财务状况与经营活动状况，撰写财务分析报告，提供公司经营决策信息 ? 组织本部门配合上级管理部门的财务审计工作，负责提供审计所需资料； ? 组织公司会计核算及税务管理工作，负责协调与税务部门的关系； ? 监督指导单店日常财务管理工作； ? 负责协调与组织公司对外信息披露及对外统计报表的编制与报送； ? 负责组织公司的资产管理工作； ? 负责财务部的内部组织管理工作，保证部门业务的有效运转；篇2：某餐饮连锁企业财务管理制度汇编
（六）表彰奖励会计人员。
第六条 财务部机构设置
（一）财务部设置原则
公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统
一、机构统
一、核算分
离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财
务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营
规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，
设会计主管岗位。
（二）会计工作组织机构
会计工作组织机构设置如下：
第七条 内部会计核算形式
公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：
（一） 各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、
一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各
月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。
（二） 周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。
（三） 存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。
（四） 收入、费用的核算采用权责发生制。
（五） 对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。
（六） 其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。
第三节 会计人员岗位职责
第八条 会计工作岗位的设置
根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。
第九条 财务部的职责。
（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统
一、健全的财务规章体系。
（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。
（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。
（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力
降低成本。
（五）严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
（六）按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。
（七）审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。
（八）负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。
（九）公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。
（十）主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。
（十一）负责公司的内部审计、稽核工作。
（十二）妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
（十三）定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
（十四）负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。
（十五）完成总经理交办的其他任务
公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范，对整个公司的财务人员进行培训。
第十条 财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
财务总监主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务管理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平； 10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。
第十一条 财务部经理领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。
财务部经理的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和财务总监有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本及各项费用，审核监督资金的运用及经营效益，按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况； 5.协助财务总监编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第十二条 财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。
第十三条 下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作； 2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告； 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究； 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第十四条 主管会计岗位职责
（一） 公司总部主管会计职责
1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。篇3：餐饮连锁财务制度
餐饮连锁管理有限责任管理公司
财务制度
第一章 总则
第一条 为加强财务管理，本公司根据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。
第二条 本公司及下属各分店的财务工作人员，都必须严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。 第二章 核算体系 第三条 统一核算，分级管理。公司财务核算体系由总部-地区总部（必要可设）-辅助核算部门/辅助核员-分店构成。公司的核算以总部为一个核算中心，所有的分店都视为该总部的销售终端，门店的所有账目必须并入总部账目，同时门店应根据管理的需要设置必要的辅助账目，并定期与总部总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部或地区总部统一核算。在总部和分店不在同一个城市当中，或是在比较近的下级县市设置门店，总部可以视情况而定在该区域设置辅助核算部门（可以是单独指派一个人），作为总部在该区域负责对所有分店的核算、监督、汇总等职能，辅助核算部门/辅助核算员是总部为了管理的目的所设的异地部
门，辅助核算部门/辅助核算员直接向总部负责，并对该区域所有分店进行日常工作的监督和票流的汇总工作。公司在非总部管理辅射区域内，可以设立区域总部，实行“总部——地区总部——门店”的管理模式，地区总部在总部监督下严格按总部有关规定开经营管理活动，并进行独立核算，从而形成总部和地区总两级管理体制。区域总部具有单独的财务核算中心，区域总部下设的所有的门店的所有帐目都入区域总部的帐目进行统一核算，区域总部应定期和总部进行对帐工作，并在指定的财务核算周期内向总部上交经营和财务报表，由总部进行帐套合并处理。
第四条 由连锁总部进行统一核算是连锁经营众多统一中的核心内容。区域性的连锁企业，由总部实行统一核算；跨区域且规模较大的连锁扩展，可建立区域性的分总部，负责对本区域内的店铺进行核算，再由总部对分总部进行核算。
第五条 本企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算；对销售货款进行结算；进行连锁企业的资金筹集与调配等等。
第六条 店铺一般不设专职财务人员，店铺与总部在同一区域内的，由总部统一办理纳税登记，就地缴纳各种税款；店铺与总部分跨不同区域的，则由该区域的分总部或店铺向当地税务机关办理纳税登记，就地缴纳各种税款。
第七条 区域分总部应定期向总部汇报该区域各店铺的经营情况、财务状况及各项制度执行情况。
第八条 原则上连锁企业在建立时就应实行统一核算，有特殊情况的企业在实行连锁初期，可以分阶段、分步骤地逐步进行核算上的统一。
第三章 会计核算原则、科目及报表
第九条 本公司执行《小企业会计制度》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第十条 本公司实行分级核算、按部设帐。 第十一条 本公司采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。
第十二条 公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。
第十三条 本公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。
第十四条 本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、
接受捐赠的财产等计入资本公积。
第十五条 本公司流动资产包括现金、银行存款、应收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。
第十六条 本公司不计提坏帐准备及存货跌价准备，年度内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。
第十七条 本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采用备用金定额管理制度，根据具体情况，核定一定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。
第十八条 本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，专门核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。
第十九条 本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际成本计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。
第二十条 本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性摊销方法，所有低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定
的除外）。
第二十一条 本公司对各分店的存货进行定期或不定期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除过失人赔款和残料价值后，计入当期费用。 第二十二条 本公司的固定资产是指单位价值在2000元以上，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的物品。
第二十三条 本公司的固定资产折旧，采用平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的1%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：
（一）房屋为20年；
（二）通用机械及其它设备为10年；
（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。
第二十四条 本公司根据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。
第二十五条 本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。
第二十六条 公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理费用后的净额）与固定资篇4：餐饮连锁公司财务制度
餐饮连锁公司财务制度
第一章 总则
第一条 为加强财务管理，本公司根据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。
第二条 本公司及下属各分店的财务工作人员，都必须严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。 第二章 核算体系
第三条 统一核算，分级管理。公司财务核算体系由总部-地区总部（必要可设）-辅助核算部门/辅助核员-分店构成。公司的核算以总部为一个核算中心，所有的分店都视为该总部的销售终端，门店的所有账目必须并入总部账目，同时门店应根据管理的需要设置必要的辅助账目，并定期与总部总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部或地区总部统一核算。在总部和分店不在同一个城市当中，或是在比较近的下级县市设置门店，总部可以视情况而定在该区域设置辅助核算部门（可以是单独指派一个人），作为总部在该区域负责对所有分店的核算、监督、汇总等职能，辅助核算部门/辅助核算员是总部为了管理的目的所设的异地部门，辅助核算部门/辅助核算员直接向总部负责，并对该区域所有分店进行日常工作的监督和票流的汇总工作。公司在非
总部管理辅射区域内，可以设立区域总部，实行“总部——地区总部——门店”的管理模式，地区总部在总部监督下严格按总部有关规定开经营管理活动，并进行独立核算，从而形成总部和地区总两级管理体制。区域总部具有单独的财务核算中心，区域总部下设的所有的门店的所有帐目都入区域总部的帐目进行统一核算，区域总部应定期和总部进行对帐工作，并在指定的财务核算周期内向总部上交经营和财务报表，由总部进行帐套合并处理。
第四条 由连锁总部进行统一核算是连锁经营众多统一中的核心内容。区域性的连锁企业，由总部实行统一核算；跨区域且规模较大的连锁扩展，可建立区域性的分总部，负责对本区域内的店铺进行核算，再由总部对分总部进行核算。
第五条 本企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算；对销售货款进行结算；进行连锁企业的资金筹集与调配等等。
第六条 店铺一般不设专职财务人员，店铺与总部在同一区域内的，由总部统一办理纳税登记，就地缴纳各种税款；店铺与总部分跨不同区域的，则由该区域的分总部或店铺向当地税务机关办理纳税登记，就地缴纳各种税款。
第七条 区域分总部应定期向总部汇报该区域各店铺的经营情况、财务状况及各项制度执行情况。
第八条 原则上连锁企业在建立时就应实行统一核算，有特殊情况的企业在实行连锁初期，可以分阶段、分步骤地逐步进行核算上的统一。
第三章 会计核算原则、科目及报表
第九条 本公司执行《小企业会计制度》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第十条 本公司实行分级核算、按部设帐。
第十一条 本公司采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。
第十二条 公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。
第十三条 本公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。
第十四条 本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、接受捐赠的财产等计入资本公积。
第十五条 本公司流动资产包括现金、银行存款、应
收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。 第十六条 本公司不计提坏帐准备及存货跌价准备，年度内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。
第十七条 本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采用备用金定额管理制度，根据具体情况，核定一定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。
第十八条 本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，专门核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。
第十九条 本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际成本计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。
第二十条 本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性摊销方法，所有低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定的除外）。
第二十一条 本公司对各分店的存货进行定期或不定
期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除过失人赔款和残料价值后，计入当期费用。
第二十二条 本公司的固定资产是指单位价值在2000元以上，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的物品。
第二十三条 本公司的固定资产折旧，采用平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的1%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：
（一）房屋为20年；
（二）通用机械及其它设备为10年；
（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。 第二十四条 本公司根据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。
第二十五条 本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。
第二十六条 公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理费用后的净额）与固定资产净值（原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或者营业外支出。篇5：连锁餐饮业财务营运管理操作手册
连锁餐饮财务营运管理操作手册
财务部岗位职责
第一节、岗位职责
（一）财务主管岗位职责
一、岗位名称： 财务主管
二、岗位级别： 主管
三、直接上司 ：总监
四、下属对象： 会计员 出纳员 成本核算员 仓库保管员 收银主管
五、主要职责：
1、主持财务部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（二）会计员岗位职责
一、岗位名称： 会计
二、岗位级别： 部长
三、直接上司 ：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、负责餐厅成本分析，盈利分析。
2、负责餐厅收银系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报总监与总经理及执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（三）出纳员岗位职责
一、岗位名称： 出纳员
二、岗位级别： 部长
三、直接上司 ：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、做好餐厅现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天餐厅收银找零兑换工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（四）财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别： 员工
三、直接上司 ：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（五）成本核算统计员岗位职责
一、岗位名称：成本核算统计员
二、岗位级别： 员工
三、直接上司 ：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、执行主管的工作指令并报告工作。
2、按时、保质完成各部门的成本费用核算。
3、每日及时按厨房测算菜点毛利率，按餐厅测算酒水毛利率。
4、配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（六）收银部长岗位职责
一、岗位名称：收银部长
二、岗位级别： 部长
三、直接上司 ：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（七）收银员岗位职责
一、岗位名称： 收银员
二、岗位级别： 部长
三、直接上司 ：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到 单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（八）、仓库管理员岗位职责
一、岗位名称：仓库管理员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。 3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
六、任职条件：
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
（九）、食品采购员岗位职责
一、岗位名称：食品采购员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、中专文化程度或同等学历，两年工龄以上。身体健康，精力充沛。
（十）、电脑系统维护员岗位职责
一、岗位名称：电脑系统维护员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、对电脑系统各部、各机进行经常性的维护、保养工作，保障电脑中心的电脑主机、各部
门的终端机正常运转，操作正常。
2、对于系统硬件及软件出现故障、错误及时处理，并报告本部门主管，以便使子系统尽快
恢复正常。
3、对任何操作要认真、细致、准确，不准抱有尝试，进行无把握及非授权的指令操作。
4、安排人员认真完成数据的备份工作和当班资料归档工作，协助有关部门编制和打印各种
报表，并做好数据保密工作。
5、负责培训和辅导各部门使用电脑人员正确操作硬件及使用软件，熟悉操作程序，并懂得
利用电脑功能去管理业务。
第18篇：策划营销部岗位职责
大连轴都新城开发建设有限公司
策划、营销职责与岗位责任
一、市场调研方向
根据项目所在市场需求，组织市场调研，汇报给总经理及相关部门，现行项目主要是瓦房店房地产市场研究。
1、房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表，年度销售市场研究报告。
2、土地市场调研，完成季度销售市场数据报表，年度土地招拍挂研究报告。
3、商业业态研究为主，完成资料采集和业态分析报告。
二、产品规划设计研究方向
配合总经理、总工办和相关部门完成工作。
1、项目前期市场定位研究，为项目决策提供市场建议和信息支持。
2、整理行业政策、竞争信息、客户信息等，配合产品规划与设计的完成。
3、配合完成各类项目汇报报告、政府汇报材料等。
三、项目宣传推广方向
汇报给总经理，配合相关部门完成工作。
1、制定项目年度广告推广计划，并根据市场变化调整、完善执行策略。
2、整合媒体资源及策划设计服务公司，优化广告成本控制及最大化广告效应。
3、组织各类广告产品的策划、包装设计、VIS，执行和执行情况跟进分析汇报。
四、楼盘销售方向
汇报给总经理，并协调好配合部门。
1、楼盘项目技术指标的统计、整合，形成房源（车库）表、销控表、销售台账、预售登记表、贷款政策、销售口径等。
2、制定年度销售目标和计划，提请公司集体决策，总体部署并监督销售计划的执行。
3、选择代理公司，监督审核代理公司的工作。审定代理公司提交的各类方案，控制产品销售节点、任务指标、广告配合和成本控制，协调代理公司与本公司之间的工作关系。
4、组织项目销售定价和销售策划方案的审核。
5、组织制定销售管理制度和品牌宣传，并监督检查实施情况。
6、组织品牌策划和宣传，宣传物料撰写和设计。
五、各类招商项目管理方向
1、配合项目销售进度，组织相应的招商工作，提升产品竞争力。
2、配合招商副总，完成区域招商项目和企业的洽谈，准备各类资料。
3、收集整理招商相关资料，完成管理档案。
六、展示中心方向
1、参与展示中心装修、装饰、软装采购、外围绿化相关的设计配合工作。
2、负责展示中心电子沙盘、LED和其他自有媒体的使用与维护。
3、完成展示中心各类客户、企业的接待工作，安排与跟进信息整理汇报。
4、负责展示中心网络、办公系统的使用与维护。
5、物业、销售代理公司及公司其他部门之间的工作衔接配合。
七、企业网站的设计与维护
1、随着项目指挥部的设立，完成项目招商官方网站的设计与服务器运行维护。
2、结合招商手册设计招商网站框架，后续跟进信息录入工作。
3、网站宣传材料的设计与撰写。
八、完成领导交办的其他工作
1、负责本部门人员的工作调度、招聘、辞退。
2、负责年度市场活动的计划和策划，年度计划需在第一季度内形成方案。
3、负责市场各类广告的策划、刊登、悬挂、张贴、更换、收回和规范化管理。
4、负责商户装修、广告牌的审批、规范。
5、参与市场发展战略策划。
6、各类政府部门或企业合作，临时接待准备工作。
(一)策划经理岗位职责
岗位名称：策划、营销部经理
汇报上级：总经理
主管下级：策划助理、营销助理、营销内勤、乙方销售代理公司
一、市场调研方向
组织各类市场调研并形成分析报告，汇报给总经理及相关部门，并和乙方服务公司共同制定市场营销计划和销售策略。
二、产品规划设计研究方向
组织各类项目的前期市场政策、信息、数据研究工作，为项目决策提供市场建议和信息支持，并完成各类项目汇报报告、政府汇报材料等。
三、项目宣传推广方向
制定项目年度广告推广计划，整合各类媒体资源，加强联系，并根据市场变化调整、完善执行策略。组织各类宣传物料的设计与制作。
四、楼盘销售方向
制定年度销售目标和计划，选择代理公司，监督审核代理公司的工作，确定销售节点任务，完成年度销售计划，协调代理公司与本公司之间的工作关系。
五、各类招商项目管理方向
配合招商副总，洽谈区域各类招商项目和企业，形成管理档案。
六、展示中心方向
管理展示中心各类接待的安排，协调销售代理公司的各项业务及日常销售工作考核总结。
七、企业网站的设计与维护
完成企业的设计制作与运行管理工作。
八、完成领导交办的其他工作
1、负责部门日常管理及部门员工业务培训工作。
2、根据公司目标，合理分解，安排部门员工予以实施并加以指导、督促。
3、其他临时性的工作
(二)策划助理岗位职责
岗位名称：策划助理
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
三、项目宣传推广方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、协调乙方公司完成各类广告产品的策划、包装设计、VIS。
2、执行和执行情况汇报。
四、楼盘销售方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、协调销售代理公司，完成宣传物料撰写和设计。
2、洽谈媒体资源广告费用和安装技术、材料对接等。
五、各类招商项目管理方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
收集整理招商相关资料，完成管理档案。
六、展示中心方向
1、负责展示中心电子沙盘、LED和其他自有媒体的使用与维护。
2、负责展示中心网络、办公系统的使用与维护。
七、企业网站的设计与维护（建议设立专人负责维护）
1、随着项目指挥部的设立，完成项目招商官方网站的设计与服务器运行维护。
2、结合招商手册设计招商网站框架，后续跟进信息录入工作。
3、网站宣传材料的设计与撰写。
(二）营销助理岗位职责
岗位名称：营销助理
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
二、楼盘销售方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、楼盘项目技术指标的统计、整合，形成房源（车库）表、销控表、销售台账、预售登记表、贷款政策、销售口径等。
2、展示中心接待招商客户讲解，沙盘播放讲解等工作（专人）。
3、案场销售情况整理统计报表。
4、配合项目销售定价和销售策划方案的审核。
5、负责日报表、周报表、月报表的统计制订工作。
6、营销部客户资料的整理与管理工作。
7、营销部内部电脑资料与数据的管理与更新。
8、负责售楼部固定资产及办公用品的建档与发放工作。
(三）内业岗位职责
岗位名称：内业
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
3、商业市场调研资料整理表格。
二、案场配合方向
1、协助财务部人员进行客户收款及按揭工作。
2、协助策划人员进行销售数据的统计、整理工作。
3、协助物业部门进行客户入住手续的办理。
4、进行合同签订、备案、客户数据库建设、日常数据整理分析管理。
二、档案管理方向
1、营销部各类合同的归档与管理工作，项目完成、支付情况、进度流程汇报。
2、销售台账管理、房源录入管理、按揭办理流程管理、对接房管办相关事务。
3、各类图纸、文件管理。
第19篇：市场营销部岗位职责
企划部岗位职责
市场营销部作为公司营销中心的一个职能部门，主要负责公司市场营销策略的研究、策划、组织、实施及相关业务管理。
一、市场营销部工作职责：
1、负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标。
2、完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划；建立和完善营销信息收集、处理、交流。与各门店及时沟通，对公司所有活动做好相关数据、票证等信息采集存档。
3、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；
4、通过与各业务人员及各地门店沟通，了解调查现有市场动态，对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段、品牌广告信息、对竞争品牌广告策略、竞争手段等的收集、整理和分析、并相应制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划；
5、负责制定和完善公司的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等；
6、负责连锁门店经营体系的建立，各门店视觉效果的品牌化，门店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动；
7、健全部门营销工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。
8、支持集团公司的所有市场和公关活动计划;
二、市场营销部经理职责：
a) 在总经理的直接领导下，开展公司营销和管理企划工作，配合公司营销工作和其他各项
工作的开展。接受其他部门的监督和指导。
b) 参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远
的形象规划和实施。
c) 组织实施市场、产品、消费者竞争状况等调研活动，提供企业发展、营销战略的分析研
究资讯。
d) 与其他部门共同确定企业的营销战略。编制企业市场营销广告战略，编制广告营销策划
方案。编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理。
e) 与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促
销等市场营销策划活动。配合营销各部门开展营销策划、推广工作。
f) 对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正。对各市
场进行业务指导、审核、监控、协调，配合各市场开展媒体投放、产品促销等营销活动。 g) 与广告界、新闻界保持密切信息交流、沟通，组织参加相关业务培训活动，不断提高部
门员工业务素质和工作能力。在企业内部开展企业形象、广告意识等宣传教育活动。公司安排的其他工作。
h) 负责网站管理工作。
i) 其他相关工作。
市场主管人员职责：
1.主管人员
a) 协助部门经理负责公司活动策划的企划工作，完成公司布置的日常工作；
b) 协助部门经理负责公司大型活动的组织策划及实施细案，制定活动的实施细则； c) 按时完成公司指定个案的策划和个案实施总结；
d) 协助部门经理负责公司企业文化宣传方案的文案；
e) 协助部门经理负责策划公司企业形象、企业文化、大型活动的媒体宣传方式和组织方案；
f) 协助部门经理制定公司总体形象宣传计划及媒体个案策划，制定媒体开发利用规划细
则；
g) 建立与媒体的良好合作关系，为公司企业形象的提高组织系列软新闻的专题策划； h) 负责对媒体广告投入的进行，对广告内容、报纸版面、广告主题进行审核；
2.设计人员
a) 负责总部一级营销活动的设计制作和执行实施方案的落实；
b) 设计各类平面广告(报纸、季刊、单页、海报、X展架、灯箱、形象墙、吊旗等); c) 配合主管做好平面广告设计的相关文字工作
d) 制作DM单页及门店活动单页的设计工作
e) 负责公司企划形象介绍画册的设计和制作；
f) 设计、书写、制作POP、彩页等宣传品。
g) 完成宣传活动的气氛营造和布置等工作。
h) 参加各类宣传活动。
i)
j) 与本部门的同事协作，做好超市活动的监控和深化工作，撰写跟踪报告。 密切关注同行情况、收集、整理相关信息，并及时反馈给本部门、本公司其他相关部门
和领导。
k) 定期在超市内了解消费者资料和对市场的统计调研工作，及时获取一线消费信息。
市场营销部
2012年01月16日
第20篇：营销部副经理岗位职责
营销部副经理岗位职责
一、岗位名称： 营销部副经理（分部经理）
二、岗位级别： 副经理
三、直接上司： 营销部经理
四、直接下级： 所属客户经理
五、岗位概要： 根据门店经营发展需要，在营销部经理的指导下负责所辖区域的市场拓展及员工管理工作。
六、主要职责：
1、在营销部经理的指导下负责对所辖区域市场进行拓展工作及各种销售方案的具体实施，招徕客源。
2、直接领导分部所属客户经理，积极组织开展销售工作。主动与各类集团客户、机构、旅游中间商保持联系，随时向他们提供门店的变化情况和产品信息，以吸引顾客前来消费。
3、参与部门销售计划的制定、修改和实施；主动收集市场信息和客源情况，将销售情况统计分类、归档并提出建设性意见，供部门经理参考；对同行业的营销举措要及时收集并向部门经理汇报，并提出相应的对策、建议。
4、根据部门经理的指示和销售计划，确定销售重点，制定具体的销售拓展计划，并认真加以实施，确保销售计划的完成。
5、制定客户走访计划，组织客户经理有效开展销售活动，认真填写销售报告及各类分析报表，及时向部门经理反映有关客户需求、价格策略、促销手段等方面的情况。
6、不断通过培训更新下属员工的市场营销观念和销售手段，以适应市场变化的需要（即客户的需要），使客户持续保持忠诚度，并愿意接受门店的服务推荐。
1
7、主动协调营销部与门店各部门的关系，使各个工作环节运转顺利，一切以顾客为中心，在公众中树立起人人有敬业精神的群体形象。
8、与门店相关部门建立联系，掌握相关产品的预订情况，及时处理好销售工作中的日常事务工作，并按程序将信息传递到有关部门或责任人，做好各类客人的接待工作。
9、拟写接待计划，落实细节安排，迎送重要宾客，努力实现销售承诺，确保客户满意，发展良好的业务关系；及时建立客户档案，并以电话、传真、函件等形式与他们保持联系。
10、做好当日销售工作记录，每日向部门经理报告拜访客户及其它相关业务的开展情况。
11、参加有关会议，督导下属员工开展工作，建立良好的团队合作精神。
12、高效完成部门经理交办的其他工作。
七、任职条件：
1、基本素质：注重细节，责任心强；性格开朗乐观，具备良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，工作以身作则，不谋私利；身体健康、精力充沛。
2、文化程度：大专学历，门店管理、市场营销等相关专业.
3、语言能力：普通话流利，有较强的语言表达能力，善于社交，亲和力强。
4、仪容仪表：端庄大方气质佳。
5、工作经验：三年以上高星级门店营销管理工作经验；具备较强的市场拓展及销售计划的执行能力；能够胜任压力环境下开展工作；熟练使用现代办公设备，具有一定的培训及团队管理能力。
