推荐第1篇：高校财务工作职责
财务处工作职责
一、根据《会计法》、《高等学校财务制度》，执行国家财经法规、制度，遵守财经纪律，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。并监督检查规定、办法的落实及执行情况。
二、负责编制学校年度综合财务预算，编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。积极为学校创收，搞好银行合作关系，准确、科学、积极、高效地与银行合作，搞好银行理财业务。
三、协助学校审核校内各种经济承包合同 ( 协议 ) ，和校董事会制定各种创收管理办法、分配方案以及奖金、津贴的发放办法。按照有关政策规定、管理办法，做好出纳、工资、津贴，协助学校做好奖学金、贷学金发放等资金结算工作，在董事会的领导下对校内各单位的货币管理实行监督。
四、办理日常会计业务，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财会报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。
五、负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理；积极收缴学费并对其负责；对全院一切外包企业全部应缴费用负责。对利用校内资产进行创收的项目，按学校有关规定，按时催交。
六、协助学院资产处、基建后勤处实施学校资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好学院资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表，保证资产安全。
七、对学院内外一切支付结算往来负责，首先必经财务处副处长、处长审核签字后，再呈送主管院领导审签！对一切不符合财政规定的开支坚决杜绝报销。
八、对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
九、按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款和各类费用。
十、负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。做好会计档案的管理和归档工作；做好安全防范工作及财务处其他日常工作；完成领导交办的其他工作。
财务处处长岗位职责
一． 在董事会的领导下，围绕学校的中心任务，开展财务工作。协助董事会优化教育资源的配置，提高资金的使用效益。在抓好全处廉政建设的同时，遵纪守法、依法行政、廉洁自律，秉公办事。
二． 组织制定本单位的财务会计制度，主持编制综合财务计划和经费预算，并组织实施；主持编报年终决算报表。按照年度资金的收支预算，合理调配资金，保障学校教学、科研、管理及基本建设等工作的正常开展。
三． 主持财务处的日常工作，合理安排财务处工作岗位，调动财务人员的工作积极性，完善财务处内部激励与约束机制。开展经济活动分析，定期分析、检查各项计划的完成情况，发现管理中的薄弱环节，向董事长提出改进财务管理的建议和措施。
四． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。审查对外提供的会计资料，向学院报告财务活动情况和成果。
五． 负责接待、接受上级主管部门、省物价局等部门的检查，对检查中发现的不足方面，及时提出改进措施并落实。
六． 主持学校有关税收的自查、申报、缴纳工作，依法、合理纳税，开展个人所得税的代扣代缴工作。
七． 组织财务人员学习政治理论和专业技术，不断提高财务人员的政治、业务水平，改进工作作风，提高服务质量。
八． 及时完成校领导交办的其他工作，负责本单位的安全保卫工作。
财务处副处长岗位职责
一． 配合处长按照财务工作计划，全面负责本单位的财务管理和会计核算工作，检查财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务制度的行为要及时制止。
二． 协助处长编制综合财务计划和事业经费预算，安排、审查年终会计决算工作。拟定年度财务工作计划，起草财务工作总结，进行财务活动分析，编写财务会计报告说明。
三． 加强财务基础工作的检查，根据财务人员提出的有关财务管理及会计核算的建议及意见，确定并组织实施改进方案。加强会计核算工作，及时发现、纠正会计核算中的差错，确保会计核算的真实、全面、及时、准确。对会计核算流程、财务报销手续提出改进的意见和建议，不断改进财务处的服务质量。
四． 协助处长统一安排学费收缴、毕业生离校工作，定期检查学费的缴纳、登记、信息传递，加强学费收入的管理。分析和发现学费管理及科研经费管理中的不足，提出改进的办法。
五． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
六． 统筹安排财务处的业务工作，针对财务工作的需要，提出合理的内部业务分工方案，在内部分工中兼顾公平和效率。完成校领导及处长交办的其他工作，处长不在时，根据授权安排好财务处日常工作。
出纳科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、组织各项收费工作，熟知各项收费政策及标准。
三、组织办理现金、银行结算业务，负责学生贷款、教育贷款的借、还手续，负责利息结算工作，为学院发展积极筹措资金。
四、负责预算外资金的上缴及申请核拨工作，协调省教育厅、省财政厅的关系，组织专项资金的申报工作。
五、负责制定各项财务管理方面的制度、文件。
六、负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性。
七、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等。
八、完成领导交办的其他工作任务。
会计科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、负责科学、合理编制学校预算、决算、计划及各种报表，负责预算的监督、检查工作。
三、组织基建财务的决算、报表及财务核算工作。
四、负责工资、税金、资产的会计核算工作。
五、负责经济业务的记账、汇总以及财务分析工作。
六、负责制定学校会计核算方面的管理制度（办法），熟知国家及学校财务法规制度。
七、及时清理往来帐项，负责财务查询工作。
八、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。
九、完成领导交办的其他工作。
综合管理科科长岗位职责
一、负责国家有关财经政策、法规和学校各项规章制度的宣传工作。
二、负责组织学校各项财务会计管理制度的编制工作。
三、负责对学校财务预决算的执行情况进行监督和检查，并严格按照上级批复的预决算控制各项经费支出。
四、负责对学校合作办学二级学院的财务管理，编制财务预决算，对预算执行情况进行监督控制。
五、负责学校贷款业务、共建资金的申报工作。
六、负责财务处会计电算化的管理及维护工作，确保硬件、软件及各种会计资料的完整、准确和安全。
七、组织会计档案的管理工作。
八、负责财务处的安全防范工作及其他日常工作。
九、完成领导交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
七、负责保管有关印鉴、空白发票及收据。
银行出纳岗位职责
一、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。
二、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。
三、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。
四、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。
五、及时与银行核对账目，在每月结束后，核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。
六、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。
七、负责银行贷款的转贷工作。
八、完成领导交办的其他工作。
收费管理岗位职责
一、熟练掌握国家各项收费项目和收费标准，负责有关收费政策、法规、制度的宣传解释及收费项目管理统计工作，及时准确收取各项收入。
二、组织完成校内各类学生收费管理工作，建立健全学生收费档案，及时反馈学生缴费情况，按季提供学生收费欠费报表，并将欠费统计表送达各院（系）及相关职能部门，及时清理欠费学生的催收工作。
三、负责向财政部门领用、缴销票据，收费及时开具发票，认真保管领用的票据，定期清理，随时检查，防微杜渐。对银行代收学费的部分，要及时与银行对账，并输入学生账户，及时解款上缴财政专户核算。
四、了解学校各类学生人数、系别、班级、学制等情况，做好学生退学、休学、复学的登记备查工作和学生学费减、免、缓的统计工作，严格按规定要求收退款项，防止错收、漏收现象的发生。
五、核实代办费收支情况，认真登记代办费的收支明细账目，按学年给予公示，并在学生毕业时进行清理，做到多退少补。
六、负责收费票据的管理工作，适时移交会计对帐，不得任意涂改、抽换、伪造凭证，如有更改需加盖私章。
七、熟练掌握学生收费软件的使用，做好数据备份工作。
八、做好领导交办的其他工作。
审核报账岗位职责
一、审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本校各项财务制度及实施细则。
二、审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。按照国家有关财务管理制度及学校经费管理的规定据实报销。
三、按照会计制度的有关规定，记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整，保证账务与发生业务相符。
四、对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。
五、随时掌握各部门的经费使用情况，认真核对各部门经费指标的余额，对于不足支付报账金额或经费超支项目应及时报主管领导拨付经费或予以核销。
六、所有收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。
七、及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项。对过期未报账的借款，要采取相应措施。
工资核算岗位职责
一、熟悉掌握国家有关法规制度，熟悉学校各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准。
二、负责工资管理系统的使用和维护，及时做好工资数据备份。
三、按照校人事处提供的教职工和离退休人员的工资信息在工资管理系统中进行录入，并负责按时准确发放并负责劳动工资报表的编制上报工作。
四、按照校人事处提供的教职工人员工资变动表，晋职人员工资调整表等，对工资管理系统中的有关标准进行修改，并确保准确发放。
五、根据税务部门有关个人所得税的征管规定，在工资管理系统中定义扣税标准，对职工个人所得税进行代扣。
六、按照省直公积金管理中心有关规定和人事部门的通知办理住房公积金的计算、变更、汇缴、转移和发放工作，并做好住房公积金的辅助账记录工作。
七、按月打印输出每月工资情况变动表。
八、保证工资档案的准确、完整，按月打印输出各类工资表，并将打印出的工资表分类装订成册，连续编号，按规定归档。
九、定期与学校人事部门核对教职工、离退休人数，工资、津贴标准等信息，确保工资信息准确无误。
十、负责工资及代扣代缴项目有关的咨询服务工作。十
一、按时完成领导交办的其他各项事务及阶段性工作。
基建会计岗位职责
一、熟悉掌握国家和学校有关基建会计核算的规章制度，负责基建账务的凭证编制、记账及报表工作。
二、及时清理与学校与外部建设单位的往来账项。
三、按规定编制上报基建会计报表及相关统计报表。
四、对项目竣工前资金流转进行动态监督，及时核算已完工项目成本，及时结转固定资产，保证资产帐实相符。
五、登记保管建设项目合同，按规定与施工单位核对往来帐目，及时清算。
六、参与基建贷款的申报和资料准备，按规定的用途使用贷款资金，接受银行的监督检查。
七、收集、整理、保管基建会计档案，按规定接受查询。八.学院和处室临时安排的其它工作。
综合管理岗位职责
一、熟悉本职业务，不断提高业务能力和服务水平。
二、负责本处日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作，做好部门办公电话接听和电话记录。
三、协助领导组织拟定本处的管理制度、规章、工作计划和工作总结等。
四、负责二级学院财务报账以及账务处理和报表工作。
五、负责二级学院报账点的业务工作。
六、负责部门各类文件和财务档案的收集、整理、归档与管理工作。
七、认真完成领导安排的其他日常工作。
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财务工作岗位流程
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才干开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有\"转账\"字样,后加盖\"转账\"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.(2)随工资发放时期收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以不交款人签字.
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖\"现金付讫\"图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金情势发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖\"现金付讫\"图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
天天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下昼3:30视库存现金余额送存银行
注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员跟从,注意保密,确保资金平安.
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整顿销售会计传来支票、汇票r核查和补填进账单r上午上班时交主管岗背书r送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目标支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖\"转账\"图章登记单据传递登记本传相关岗位制证
材料核算岗(材料洽购)
本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
管理费用岗(管理部门用款)
销售费用岗(销售部分用款)
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)
注:(1)开出的支票应填写完整,制止签发空白金额、空缺收款单位的支票.(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.(2)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖\"转账\"图章登记单据传递登记本工资福利岗
(3)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗
(4)交税
①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交司机送银前进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
(5)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处置.
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头.
4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度.
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.
4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.
6、树立良好的窗口形象.二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)编制记账凭证
借:营业费用相关明细科目(部门专项)
贷:现金/银行存款/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核
注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.(2)保障凭证及附件左上角整洁,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,机构内幕,不能带有订书钉.
(3)费用审核根据《2011年费用节制办法》、《差旅费开销范畴及尺度》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通信费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程部署表,接待费须附经审批的招待费用明细表.
(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.
(5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.
(6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.
推荐第3篇：财务工作岗位认识
财务工作岗位认识
1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息，财务工作岗位认识。 2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。 3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据； 4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。
生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。 中国的企业营销之怪现状，那就是降价，工作总结《财务工作岗位认识》。 如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。 资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。
我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。 一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。 我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。
体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。
推荐第4篇：物资管理员工作岗位责任书
物资管理员工作岗位责任书
为使岗位责任人明确岗位职责，有序、协调地履行岗位职责，特制定本岗位责任书。 岗位责任人要自觉遵守本岗位管理制度，工作中的主要事项应如实记录。公司每年对岗位责任人履行职责情况作为工资及职称的考核依据。本责任书应妥善保管，防止遗失，如有遗失要及时向所在部门报失，办理补领手续。
工作岗位：车间物资管理员
工作地点：公司厂房
上级主管部门：车间主任、物资部经理
工作内容：负责全车间物资材料的收发和保管工作，并看守好厂房及对厂房的固定资产负责。
职责及要求：
一、仓库管理工作要求
1、认真学习仓储管理业务知识，严格执行公司规定的管理制度。
2、保持仓库整洁、卫生，对所管物资要求摆放整齐，按种类定位摆放，分货位保存，堆垛合理，便于收发和盘点。
3、加强仓库的安全保管，保证仓库物资储存使用价值，不发生火灾、失窃、损坏、霉变、鼠害等人为损耗，物资损耗不超过规定标准。
4、易燃、易爆、腐蚀物品分开堆放，不严格看管和随时检查，发生爆炸、起火、泄漏污染，除负损失外，每次罚500元，与分管领导并互相关的法律责任。
5、根据物资验收入库的有关规定，负责按物资的品种、型号、规格、性质、数量、品牌，做好物资入库工作，准确无误。
6、负责物资发放工作，认真审核发料单，及时准确发放，保证生产需要。
7、及时登记帐卡，经常盘物对帐，做到帐、卡、物、据“四相符”。
8、账物不符、物资短少、保管不善损坏，无正当理由，除全额赔偿外，每次罚款200—500元。监守自盗，内外勾结盗卖公司物资，罚盗卖总额的十倍以上，情节严重的，追究刑事责任。与领料员或他人相互勾结，少领多报、虚报冒领，视为监守自盗，同样按本条规定处理。
9、做好废旧材料的回收工作，坚持工具以旧换新制度和丢失赔偿制度，严格执行物品领用制度和手续。
10、上班时必须讲究个人卫生及形象，若不讲卫生，长时间不清洁住所环境，给本公司形象造成影响的，给以罚款50元/次。
11、上班时间外出办私事不请假影响正常工作、打瞌睡、脱岗、做与工作无关的事，发现每次罚款50-100元。
二、物资入库、发放制度
1、对入库物资的品种、数量、规格等进行验收，由入库人员与仓库保管员一起进行验收，经双方验收合格后签字，保管员方可将物资入库。
2、验收应及时准确，小批量零星物资当日验收入库，批量较大、品种规格
复杂的二日验收完成；对于验收中发现数量规格与送货单不符合的，应及时向公司领导汇报。
3、对于未入库即送达工地的物资（未经中转，实行直供现场时），应由入库人与保管人员办理入库手续，并补领料单冲帐，24小时内将领料单送达仓库保管员；
4、对于领料单上有的，而实际却未收到的物资，应及时向领导汇报，并不予此类物资办入库手续；
5、严格凭领料单发放物资，见票发货，领料单注明用途。若生产急需而公司领导又不在的情况，领料人应向公司领导汇报，由公司领导电话通知仓库保管员发料，领料人必须于24小时内向公司领导开出领料单送达仓库保管员。
6、二联领料单，领料人保留第一联（白），第二联（绿）交仓库保管员。
7、如果不按以上规定办理物资物资入库、出库手续，发现每次罚款50元。
三、定期盘点制度
1、保管人员每天对收发物资认真复核收发单据，及时核对货卡，发现问题及时调整，确保帐、卡、物相符。
2、每月二十五日定期盘点，对所管物资进行全面盘查。重点做好以下检查：
（1）、要清查对照实际库存量和帐卡物是否相符；
（2）、检查有无锈蚀、霉变、损坏等情况；
（3）、检查有无超期保管和长期不用的物资；
（4）、检查保管、保养是否合理，库内有无杂物、积水、油污等，检查库房备品、工具是否完好；
（5）、检查库内消防设施、防盗工作是否符合要求。
3、每月盘点后，按时做出收、发、存报表，并次月2日前上报公司，如未按规定上交报表的，每次处罚100元。
4、每年十二月进行全年盘库，除做好上述五条检查外，还要做好以下检查工作：
（1）、做好盘点总结，认真分析全年物资收发存状况，掌握物流动态；
（2）、及时做好报损、报废管理，报废物资做好专库存放；
（3）、制作全年物资收、发、存动态图。
5、在月、年盘点后，及时向公司上报物流情况，配合有关人员做好定额补充。
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清洁工作岗位职责
工作时间: 早班：08:55入场
晚班：17:30入场
（备注：正常上下班时间需按规定打卡，如忘记打卡一次扣10元。）
工作范围及工作内容：
1、区域范围：大门口、二楼、四楼、五楼、六楼
2、工作内容：
①、负责区域范围楼层的洗手间的清洁，打扫工作；
②、负责楼道的公用楼梯的清洁、办公区域、公用地面的清洁（不包括办公桌的清理）
③、负责电梯的清洁，玻璃门的擦拭 ④、每月至少一次大扫除（包括区域范围的玻璃窗、防盗网、天花蜘蛛网的清洁） ⑤、每天下午17点30分进行区域范围楼层的垃圾收集，更换垃圾袋。
工作要求：
①、地面无杂物、每日一拖；无卫生死角； ②、玻璃门、电梯门要求无手印、水印； ③、洗手间无异味、无水迹，及时补充厕所用纸 ④、清洁用具摆放整齐； ⑤、垃圾要坚持每日一倒，不能滞留垃圾过夜；
纪律要求：
1）、尊重领导，服从分配及管理，自觉履行工作职责，严格遵守公司的规章制度和有关劳动安全纪律； 2）、每天必须在规定时间前到店上班，及时做好保洁工作； 3）、上班时间严禁未经批准私自外出或提前离岗； 4）、工作结束后必须上报和交接部门负责人，经检查和核实完成质量后方可下班。 5）、对于临时安排的卫生工作一定要积极配合。
考勤范围：
1、迟到、早退
当月迟到、早退第一次扣款10元，第二次扣款20元，第三次扣款30元，如此类推。（如迟到、早退超30分钟者，则按双倍扣款）
2、请假规定 1）、请假考勤计算按0.5小时为单位，未到0.5小时按0.5小时计算，超过0.5小时未到1小时按1小时计算； 2）、请假、休假，应先知会部门负责人，待批准后方可休假；未批准休假或先休后补假的一律当旷工处理。临时休假按双倍计算（不可抗拒因素经批准可例外处理，如病假等）
3、事假
员工请事假，必须填写请假条，请事假时必须提前向部门负责人提出书面申请（写请假条），员工请假3天以上的，需人事部经理核实审批，获批准后方能休假；如遇特殊情况不能提前书面申请者，在征得人事部经理同意后，可以补办请假条。不按规定办理请假手续者，按旷工处理。
4、病假
员工因病不能正常出勤，可以申请病假。病假须在医院开具证明，请病假三天以上需由人事部经理审批。病假有出示病历证明则按请假实际天数扣减工资。
5、临时请假
当天临时请假按双倍工资扣款；当天上班前30分钟临时请假按双倍工资扣款。 备注：如员工在上班期间出现身体不适，经管理人员证实后，可安排请假休息（按实际扣款），（如果不能证实，一律按制度扣款）。
6、法定节假日
特殊节假日公司作补假（试用期员工均不享受该待遇）。春节年初一至初三共三天假；元旦、清明节、五一节、端午节、中秋节补假一天；国庆节补假3天；五*四青年节补假半天；三-八妇女节女员工可获补假半天；结婚摆酒婚假3天；丧假3天。
以上假期当天不予休假（病假经上级批准可例外）以上假期如果当月放弃休假，则作加班费（三倍薪酬）在保底工资基础上实计）
7、旷工
下列情形属于旷工： 1）、凡未获部门负责人批准而无故缺勤者； 2）、（平日）无故旷工0.5天，按三倍工资扣款，且现金扣款50元；
（平日）无故旷工1天，按三倍工资扣款，且现金扣款100元； 3）、（大型节假日）无故旷工1天，按三倍工资扣款，且现金扣款200元； 4）、无故旷工2天以上（含2天）作自动离职处理，所余工资自动放弃。
8、加班：
员工（含试用期员工）因临时工作需要加班的，加班费每小时=底薪÷30天÷7小时，加班费在工资基础上累计。半小时内不作加班计算。
推荐第6篇：财务工作岗位能手先进事迹
同志自担任机关服务中心财务科负责人以来，工作上扎实稳健、锐意进取，在短短的时间里取得了令人瞩目的成绩，用自己的兢兢业业为青年人做出榜样，用自己的勤政务实和不畏艰难书写着机关服务中心改革创新道路上的新篇章。她秉承干一行、爱一行、专一行的宗旨严格要求自己，在工作中取得了突出成绩。
一、重学习、强自身、努力提高政策水平和业务素质
同志是一名财务工作新兵。几年来，为打牢财务工作的基础，她努力学习业务知识，学习会计法，学习财经条例、规定等一系列专业知识。发挥自己在计算机方面的优势，努力提高业务水平。克服重重困难，经常利用业余时间，对财务业务知识进行自学并积极参加培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了财会电算化技能，提高了实际动手操作能力。
二、关键时刻勇担重任，努力当好领导的参谋
年初，原财务科长调入其他部门工作。机关服务中心财务科是一个十分重要的部门，群龙不能无首，在这个关键时刻谁来担起这个重担呢？经过中心领导班子慎重考虑，最后决定由同志来担当这个重任，主持财务科全面工作。为适应新的工作，同志每天都加班加点，经常很晚才回家，她平时严格按照财务制度办事，强化会计监督职能，为领导把好关，做好参谋，当好助手。每月按时编报财务分析，认真总结一个月的财务工作，实事求是地体现财务状况、资金状况以及在管理过程中存在的问题，为领导的决策提供重要的参考依据。
机关服务中心在人员少、业务量大、预算资金不足的情况下，同志把有限的资金使用在刀刃上，精打细算、合理安排使用资金，为中心后勤工作提供了资金保障。
在专项经费的支出上，同志认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用。按局财务处计划科要求每月编制上报财务报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
在资金运用上做好合理安排、统筹兼顾，今年对车辆费用进行了初步监督、管理，每季随车管科的同志一起到修配厂进行结算。由于今年10月已公布每台车辆费用，及时分析超支原因，并总结经验教训。并将在XX年1月设置车辆费用维修审批单，对每项支出都要事前审批，事后不予核销的管理，同志经常与局财务处沟通，及时上报月报，反映机关中心资金运转情况，在经费不足的情况下，编写了机关服务中心执行预算中存在的困难，主动向领导反映实际情况，会同局财务处一同解决困难。
作为一名财务工作者同志不骄不燥，不摆架子，她平时非常注重日常的学习并经常与办公室其他财务人员共同交流工作中遇到的难题，当遇到自己吃不准的问题时，能虚心向他人请教。同志认为：不论是年轻的，还是年长的只要能解决难题就是老师，所以他经常为了一个难题与别人一起讨论，交换思想。
同志作为一名财务工作人员，具备了小心谨慎和高度负责的工作态度。财务工作不同于其他工作，在财务工作中如有一丝一毫的差错，将会给单位和集体带来巨大的损失，所以在日常工作中同志每处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有关规定处理账务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背的违规票据她坚决不准入账，如遇到单据、票据与实际发生不符或无票据现象她不怕得罪人坚决打回不予报销，如果发现在日常业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题她都是及时如实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。单位每次搞活动都让她拿出预算方案把费用降低到最低限度，从不多计算一分钱，想方设法为单位节约资金。中心主任曾开玩笑地对他说：“你算单位的钱可能比算家里的钱还要细”。
在日常记账处理账务中，同志总是将单据和票据仔细审查，将每一笔收入、支出，每一个数字，每一个小数点都审查的仔仔细细，直到发现无任何差错才将其装订成册。在对帐的过程中同志更是做到仔细、细致、严格按财务有关要求力争做的更好。
在对待日常的财务处理中，同志认真分析每一笔业务，并与出纳人员及时沟通了解业务的性质和情况，正确做好会计处理，及时编报各类报表，为单位领导提供所需数据和账务，在日常收支、往来账务中，及时准确地为领导汇报收支情况和往来情况。并监督每一笔款项是否按实际需要准确运用，保证资金使用到位，做到专款专用。在运用资金时同志总是为领导提出合理的使用方案，使有限的资金发挥最大的作用。
为适应财政国库集中支付制度改革的需要，加强财政性资金的管理与监督，今年使用“零余额用款额度”科目进行会计核算。自从使用“零余额账户”，财政资金管理更加科学规范化，同志每次都按财政部“零余额账户”有关规定按时申报用款计划指标，定期与银行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。
在年度预、决算编报工作中，同志按照全年的工作安排，分析全年经费的使用、分配情况，确保服务中心人员经费、收支预算，不出差错，准确无误。同时年末认真做好决算工作，确保年度决算能够忠实体现预算执行情况，保证整体财务稳健运行。
三、健全各项规章制度，狠抓基础工作规范
一年来，同志从健全各项规章制度入手，与财务人员边摸索边实践，相继制定了“财务收支审批制度”、“内部牵制制度”、“稽查制度”、“财产清查制度”、“固定资产管理制度”、“会计档案管理制度”、“物资验收出入库制度”、“车辆维修费用结账制度”、“食堂借用现金管理制度”和服务中心财务管理办法”。小到凭证的粘贴、数字的修改，大到会计核算方式方法、财务内部制度等等均予以详细制订，确保了会计人员能够有章可循有据可依。在落实基础工作规范方面，同志认真抓好业务学习，从各项基础工作做起，严格要求并按照会计基础工作规范办事，并建立了学习记录，利用空闲时间进行业务学习，同志从原始凭证的取得、粘贴、制作等等，均按照会计基础工作规范的要求进行处理，会计人员根据审核无误的原始凭证进行填制记账凭证，会计记账凭证、会计账簿的保管、修改、存档等都依据各项工作程序逐项落实。各项规章制度的建立，为会计人员做好会计工作发挥了重要作用。
四、加强外部联系，力争得到最大支持
为了保证各项工作的正常运转及大家的切身利益，同志还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心等相关单位的关系，并做好协调工作，以保障大家的社保资金及时到位。
财务科配合中心主任多次与局领导和局财务处沟通想办法，为集体人员办理了住房公积金，解决了他们的实际困难，解除了他们后顾之忧。
在经过不断努力后，办理了机关服务中心事业单位法人证书、组织机构代码证的年检，哈尔滨兴检服务部门的税务登记证及组织机构代码证的年检。为机关服务中心的事业发展，合法运营，加强监督管理机制打下了基础。
与此同时，努力扩大对外服务。年初经过财务人员努力与贵州局及地方有关部门联系，为职工订购和发放国检特供酒，满足广大职工及局里对外接待工作的需求。得到局领导及全体职工的充分肯定和赞赏。
五、做好上下衔接工作，保证各项工作顺利开展
同志在抓好年度预、决算编报工作，保证整体财务稳健运行的基础上。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知，及时组织实施机关服务中心“小金库”专项治理清查，已完成了自纠自查阶段的工作，向上报送了自纠自查报表和报告。
为保证全局职工午餐吃好，提供后勤服务的保障，午餐伙食补助由5元上调至8元，提高了伙食质量标准，得到了广大职工的好评。同时，兴检劳务服务部与局机关财务处签定了《关于省局机关和驻外单位食堂管理协议》。
为了规范工资卡管理，财务科同志动脑筋、想办法主动跟银行沟通，为广大职工着想，把工资折进行了重新调整，减少了个人费用，更方便广大职工取钱、用钱。
六、热情耐心服务，树立机关良好形象
机关服务中心财务作为单位的一个窗口部门，个人的言行举止将会影响整个单位的形象，同志作为一名会计非常注重增强自己的服务意识，努力塑造“廉政、勤政、务实、高效”的机关人员形象。她经常说：只有服务提高了才能得到外来办事人员对我们工作的认可，单位良好的形象才能得到维护。同志无论是对内还是对外业务管理过程中，都非常热心耐心地对待每一位办事人员，并做到快速、仔细、保质、保量的处理每一笔业务。在日常工资晋升、审核、普调工资等一系列业务中，她总是做好记录，对每个职工的工资调整做到了如指掌，同时对待大家工资咨询不厌其烦，总是热心解答，耐心解释，受到同志们的一致赞许。
对待外来办事人员，同志总是先对办事人员讲清核算中心的办事程序和单位的一些财务规章制度，以杜绝外来办事人员“人情事”。在处理业务中为使办事人员一次办完，不跑回头路，她总是认真审核每一张票据，认真检查票据上要求办事人员签字，盖章的项目，避免给办事人员造成不必要的麻烦，对办事人员询问情况的总能够做到热情礼貌，耐心听取，详细介绍，不厌其烦。
同志就是在这样平凡的工作岗位上，任劳任怨，兢兢业业地做好份内和份外的每一件事请。在她的努力下，中心财务管理到位，资金动作顺畅。她的工作得到了中心领导和同志们的一致赞誉，年度考核时一致推选她为优秀。这是她努力工作的回报，也是对她工作态度和工作能力的认可。
推荐第7篇：宿舍管理员工作岗位再设计
14人资一 小组成员：
胡春兰（组长） 2014032143
李洪念 2014032137 宁彬 2014032140 王广哲 2014032131
宿舍管理员工作岗位再设计
1． 该工作的主要工作内容：
①上班时必须佩戴胸卡，穿工作服，个人仪表整洁，不得穿拖鞋，穿背心上班，不得高声喧哗，坚守工作岗位；如实填写值班记录，值班室随时保持整洁，爱护和管理好本楼栋宿舍的公共财产；每天做好本楼栋寝室的清洁卫生检查，搞好每月的“文明寝室”统计工作。 ②把楼栋的安全工作放在首位，坚持安全工作天天抓（与清洁卫生检查同时进行），每半个月进行一次安全大检查；制止学生在宿舍内使用明火、私拉乱接电线、使用大功率电器和违规电器，做好安全检查记录并及时上报学生公寓服务中心；保持安全通道畅通，做到能随时打开安全通道门锁，保管好消防器材；认真学习消防安全知识，掌握必备的消防安全技能和突发事件的应急处理措施，做好各宿舍辖区内的防火、防盗工作。
③熟悉本楼栋宿舍各楼层、各寝室学生人数、所属院系专业、年级等基本情况；热情接待来宿舍探亲的学生家长和亲友，在问明情况进行登记并通知学生认同后，方可会客，原则上非本楼栋人员禁止入内；对进出宿舍的大件物品、贵重物品进行严格检查和登记。
④要随时检查水、电是否合理使用，督促学生节约用电、用水，杜绝长明灯，长流水。 ⑤负责本楼栋宿舍维修报修管理及统计工作，联系维修工处理紧急维修，并负责维修质量的检查，督促和落实。
⑥严格执行作息制度，按时开门、关门，每天早上6：30开门，晚上23:00关门，并督促学生早睡早起；每天晚上负责检查学生晚归不归情况，晚归学生须凭学生证或一卡通登记后方能进入宿舍，做好晚归不归检查记录，及时向学生公寓服务中心上报各宿舍学生晚归不归情况。
工作区域：管辖区域内的整栋楼
一个班次的工作时间：24小时（每日早8点到次日8点）实行轮换制
2． 单独对这个岗位的业绩进行考核比较困难，因为：
①考核者在考察宿舍管理员的工作实绩时往往看重考核者的某一特性，容易造成以偏概全 ②临近考核期，宿管员短期会表现得特别好。因此，考核者容易被宿管员的短期出色表现误导。 ③考核者可能会根据与宿管员的关系好坏程度等个人主观因素来作为考核宿管员业绩的标准。
④考核者可能会以自己的价值观来衡量宿管员的业绩，例如偏重于考核宿管员的出勤率，本职工作范围的表现，或者偏重于考核宿管员的性格和跟学生相处关系融洽以及对学生的关心程度方面。考核标准难以统一化，量化。
⑤宿管员之间工作环境不同，所管理的楼栋不一样，且楼栋地理位置差异化明显。 ⑥楼栋管理范围也存在差异。
3． 会不会产生工作倦怠？为什么？ 可能会。因为：
①宿管员工作范围长时间会固定不变（所负责的指定学生楼栋）。 ②宿管员的工作内容相对简单，重复，缺乏挑战性。 ③宿管员工作时间相对持续且较长，轮换交替性较差。 ④宿管工作环境相对小，局限于寝室房间，且工作设施简单。
⑤作实行轮换制，当天只有安排一人值班，导致宿管员之间缺乏接触和交流。 ⑥工作晋升空间小，福利少，薪酬待遇差。
4．（1）如果采用生物性再设计，应设计：
a.安装进出门打卡系统，23:00—6:30时间段使用，该时段学生凭一卡通打卡进出宿舍。该方法可以有效保证宿舍管理员夜间正常作息，同时还可以自动对晚归学生信息自动进行记录，减少宿舍管理员工作量。
b.配置电脑用作值班工具。值班数据通过电脑输入和网上提交，减少手工操作的同时还可以随时查阅数据。
（2）如果采用工作轮换，应设计为：
a.不同楼栋之间的宿舍管理员可以跨楼栋进行岗位轮换
b.也可以是工作开展得好的宿舍管理员与其他楼栋宿舍管理员共同管理同一楼栋，互相学习，相互促进。
（3）如果采用工作扩大化，应设计为：
a.开设小卖部（需要办理个体户营业执照、食品流通许可证、税务登记证等）
b.和楼管会一起组织楼栋活动，使得工作更加丰富有趣，促进宿舍管理员与学生之间的交流。
（4）如果采用工作丰富化，应设计为：
建立和学生交流的一套机制，使得学生可以直接与宿管员交流，也可以使得学生匿名与宿管员交流日常生活中遇到的问题或者想法，比如微信群和QQ群。 （5）如果采用自主性团队，应设计为： 本来是一个班次（早上8:00至次日8:00）的工作时间，因为不同的人作息时间不同，可以根据其作息偏好安排上班时间。 （6）如果采用弹性工作制，应设计为：
上班时间可以是本楼栋之间的2位宿管员之间相互协调，也可以是与其他楼栋的宿管员换班，实行谁上班谁负责的制度，同时也要报备上级管理人员。
推荐第8篇：高校财务
在高校财务信息公开的相关内容中，只有兼顾到向社会公开的重要内容以及高校内部的实时内容，才能真正的使得信息得以公开和展示，提高工作的透明度和效率。详细一点来说，在向社会公开的信息中，要包含以下几个方面：
历史财务信息：主要包括以往财务报表、财务相关指标、基建财务报表等内容；
财务收支项目和标准公告：针对学校最新的财务动态向公众展示这方面的内容，做到信息的及时客观；
预测财务与相关信息：包括高校未来的师生规模、固定资产投资规划等内容；
重大的财务活动信息公告：涵盖高校进行数额巨大的融资、债务偿还、投资等对高校财务状况产生重大影响的经济事项都可成为重大的财务活动，对这一方面的信息进行公开可以起到监督和促进管理工作的作用。
在高校内部实时财务信息方面，要注意下面几个方向的内容公开：
共同性财务信息，指的是高校信息使用者普遍关注或者在教学科研工作中经常涉及的财务内容，对这些信息需要按照月度或者季度进行及时的披露和公开；
差别性财务信息，是依据高校内部信息使用者对信息需求方式、时间、层次等方面的不同而提供的具有个性化的差别财务信息，在该信息进行公开并且满足他们的特定信息需求的基础上进行不断地的改良和完善，才能使得信息的功效真正起到作用。总而言之，高校在进行财务信息公开工作的进程中，要根据学校财务的发展现状以及学校实现长足发展的必需条件等做一定程度的补充和完善，并且进行适时的创新和提升，使得财务信息公开的举措发挥它真正的独有成效，为高校各项工作的顺利进展提供良好的典范。
推荐第9篇：装卸队长工作岗位职责
临沂瑞丰高分子材料有限公司
装卸队长工位职责
1、负责公司产成品、原料、辅料、包装物、燃料、配件物资材料等装卸、出入库工作；负责完成部门零活派工工作；负责公司物资的抢险救灾工作。
2、负责日常对装卸队工作正常管理，监督和检查工作完成质量情况，落实工作考核，做好工作记录并对异常情况及时上报。
3、服从公司物资部管理，负责保质保量完成公司安排装卸任务，确保不发生安全、质量事故。
4、组织召开本部门人员班前会议，并参加公司有关会议，正确传达工作安排。
5、负责制订细化本部门内部管理制度，制订本部门工作计划、目标，报上级批准后执行。
6、做好本部门所属车辆的管理和维修保养工作，保质保量完成公司物资装卸运输任务。
7、负责对本部门所属员工进行劳动安全教育，组织公司对本部门人员的培训学习，保证不发生安全事故 。
8、负责落实执行公司各部门检查整改、罚款项目情况。
9、负责本部门人员具体的工作安排，检查出勤情况，确保本部门工作正常运行。
10、负责对装卸员工的违纪、违规行为及时提出处理意见， 并以实事求是的态度向上级汇报。
11、负责本部门所需材料采购计划提报工作。
12、负责确保本部门装卸设备、装卸工具的完好性。
13、负责对由于管理不善，所属装卸人员工作失职造成物资损坏浪费、丢失负责。
14、对本部门人员违章作业的发生的人身、设备、装卸事故全权负责。
15、负责严格遵守、执行公司和物资部门制定的规章制度。
16、负责完成领导安排的其他工作。
推荐第10篇：会计工作岗位及职责
会计工作岗位职责
第一条 负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。 第二条 及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对项目经费开支情况进行合理的经济活动分析，为项目主管全面掌握本单位情况提供各种资料。
第三条 每月按有关规定及时编制上级要求的财务快速月报、固定资产台帐。编制本项目部的季度及年度财务会计报告。
第四条 根据新的施工企业会计核算办法按月计提或扣缴项目工资附加费、固定资产折旧费、社保基金等。
第五条 负责及时的与公司内部往来进行对帐。
第六条 负责按月将会计档案进行整理装订（由出纳配合），做到规范、整齐、及时。
第七条 具体实施本单位的财务计划，控制项目经费开支范围和标准，积极参与本单位的责任成本核算工作。
第八条 负责会计档案的保管工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第九条 负责银行印鉴财务专用章的保管。
第十条 负责保管和填制收据。人员调出时，及时进行各种费用的清理以及备用金的及时回收工作。 第十一条 负责指导和监督出纳工作。 第十二条 做好领导交办的各项工作。
第11篇：机修车间工作岗位与职责
机修车间工作岗位与职责
一、客服接待及厂长派工：
1、第一时间出现在客户面前，详细记录客户的报修项目、联系方式及交车时间。找厂长或车间主管落实维修项目（设立接车单或表格）
2、对全车表面快速的全面目测有无碰撞，并交代客户把贵重物品共同清点完后带走或交前台保管。关注维后随车物品的交接。
3、需要试车时落实维修具体部位与客户陪同试车。
4、如无需试车，快速的联系技术总监或厂长 下达派工任务的交接。试车人员制定维修范围，交接派工及通知维修车间的交车时间及要求质量标准。
5、关注所接车辆的维修进度，随时反映给客户。
6、如无法在规定的时间内完成车辆维修交接任务提前通知客户。并解释其原因。
7、二次报价语气要中肯，争求客户的意见。
二、技术总监
1、负责各个班组的派工任务
2、关注和个班组的维修进程，如无法完成车辆的交接任务及时反映给客户（注客服接待交接）
3、负责各个班组的疑难问题的会诊。
4、进行维修完后的初步检验
5、定时对员工进行技术培训
6、完工后车辆的交接（完工后车辆交接给质量检验、配件有无更换的要落实）
7、保证维修通道的畅通、关注维修过程的整洁。每块垃圾罚款0.2元。
8、增修项目的费用汇报给客户，征求客户的意见。
三、班组长、
1、与各班组的团结
2、快速准确的判断维修车辆的故障
3、关注每个组员的维修，保证车辆维修的进程与质量
4、完成车辆的自检
5、保证报料时的准确性
6、有疑难或判断不确定时要及时汇报给技术总监
7、保证每个车辆的质量与维修后的交接
8、及时完成派工任务（如无法完成提前汇报给技术总监）
9、定进定期的给每个组员进行技术培训与指导
10、仔细检查车辆的各个部位，与报修不符的或建议更换的报技术总监。回访工作落实在电话营销或服务经理那边。随时关注客户的满意度与动态。
第12篇：教研员工作岗位基本职责
教研员工作岗位基本职责
1、教学研究
教研员要研究课程功能、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价、课程管理等的理论与实践要从课程实施过程中及时发现问题，研究解决策略。
教研员要从教学实际出发，针对倾向性的教学问题，组织教研活动研讨解决策略，提高教学质量和提高教师教学水平。
2、教学调研指导
教研员要深入学校、教师、课堂教学实际，了解教学状况，及时发现问题，研究解决策略，写出调查报告，提交教育行政决策参考。
教研员要指导教师解决教学问题、克服教学困难，帮助教师提高教学水平，促进教师专业发展。
3、整合教学资源
教研员要广泛采集、开发、组合教学资源，要建立供基层教师利用的教学资源平台，要组织教师不断拓宽教学资源渠道，丰富、更新教学资源。利用网络开展教研活动。
4、教学业务管理
教研员要依据教育方针和教育法规对学校执行课程计划、课程标准和使用教材等教学业务实施管理，对学科教学的全过程和学科教学质量进行监控，并就阶段情况进行分析提出改进意见。
5、课堂教学评价及学生学业评价
教研员要依据课程计划、课程标准、教材及相关教学管理文件对学校、教师的教学工作进行客观评价，对学生的学习状况进行检测，承担考试命题任务，进行质量分析，提出教学改进意见。
6、教研组建设
教研员要组织本学科的骨干队伍，健全区域的教研网络，抓好教研组建设。
及时发现教学典型，扶植、培养典型逐步成长，给予锻炼、表现机会，并让典型逐步在一定范围发挥作用。 教研员要帮助学校、教师总结教学经验，指导学校、教师总结教学得失，探索教学规律，并以有效方式推广教学经验。
7、教育科研
教研员要根据教育改革和教育发展的实际，跟踪教育科研的最新成果及其发展趋势，做好理论与实践的中介，将教育科研理论成果与学科教学改革实践加以结合，使学科教学发展跟上教育改革发展趋势。
8、教师培训
教研员要组织开展教师培训，要按教学改革要求、学科特点、基层教师的需要，制定出分学期或学科的培训计划，要将教研与培训结合安排，开发培训课程，促进教师专业发展。
9、指导校本教研（含联片教研）
教研员要积极主动参与校本教研制度的建设，了解校本教研的情况，并协助解决有关问题，努力发挥专业引领作用，为校本教研和联片教研提供切实有效的帮助。
10．实践示范
教研员要参与教学实践，会上课，会评课。亲身研究课堂教学，为基层老师作出示范。
11．完成教育局，教育学院，教研室交代的其他各项任务。
教研员工作基本规范
1、教学调研：每个教研员确定1至2所联系学校就教学倾向问题展开调研。每月保持与分管校长联系。除了参与教研室，学科组的集体调研外，安排好个人调研，每周保证有2天时间下基层学校，并做好记录。高中教研员每学期覆盖全部学校，其他教研员每学年覆盖全部学校。
2、听课评课：听课笔记认真记载，有书面分析意见并在课后认真评析，每学期不少于40节。
3、组织活动：教研活动有主题、准备充分、组织严密、有效果。每学期不少于8次。
其中外聘专家讲座一般情况下一学期不得超过一次。
4、教师培训：
每个教研员至少完成1门较为成熟的培训课程；
每学期组织至少1次以关键教育事件的教师培训；
每学期重点参与，指导一个教研组（备课组）的教研活动；
完成师训部安排的新教师培训工作。
5、教学科研：
撰写教研文章：选题为学科教学教改的前沿课题，论述符合教育教学规律，有指导价值和创新意识，每学年1篇。同时每学年完成一篇学科报告。
三年内至少主持一项区级以上课题研究，指导一位青年教师的课题研究。
6．网上教研：
每个学科组要开展网上教研，每个教研员每学期开展一次网上教研，上传资料5篇。
8．信息报道：
及时向媒体反映学科改革动态和经验。每学期至少区级以上录用1篇。
9．实践示范：
每个教研员都要积极参与教学实践；
教龄在20年以下的教研员，每学期至少上1节研究实践课；
教龄在10年以下的教研员，每学期至少上2节研究实践课或根据需要承担兼课任务。
在基层学校上课不满5年的教研员，必须轮岗1到2年。
10．命题评价：
命题反馈的满意率达75% 以上。期望分误差不超过7%。
教研员工作基本考核办法
1． 加强过程考核，实行工作记载制。
2． 实行自评，学段和教研室三级考核。
3． 基层学校征询意见，一学期一次。
4． 每学期总结评比。每学年教研员述职，考核。
5． 院领导，教研室主任参与教研活动。
第13篇：个人工作岗位及职责
个人个工作职责
1、在技术部长的领导下，开展各项生产技术工作。
2、负责收集整理供应商反馈的图纸、图号，建立产品图库档案，执行档案管理制度。
3、严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作。
4、在产品没有产品图纸的情况下自己测绘，并编制图号，加入产品图库档案。
5、做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作。
6、做好领导安排的其它技术相关工作。
第14篇：档案管理员职责
档案管理员职责
1、严格执行《会计档案管理办法》各项规定，负责办理会计档案的立卷、归档、保管、查阅等工作。
2、对会计档案做到妥善保管，严防毁损、散失和泄密。
3、负责保管计算机的磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质档案，并按有关规定负责查询、存放、拷贝等到。
4、凡需提供查阅、复制的会计档案，须经领导批准后，方可办理，并履行好登记手续。
5、随时保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀，防腐、防霉处理，确保会计档案的安全。
档案管理制度
l、每年终末，财政所必须按照档案管理办法的规定和要求，
对相关的会计、文书资料进行搜集整理、立卷、归档，做到内容
真实齐全，目录清楚，查阅方便。
2、会计、文书档案必须专室、专柜、专人管理。
3、调阅或查阅会计、文书档案要严格办理手续，凭有效证
件，经单位负责人批准，记录好调阔人员的姓名和工作单位，调
阅理由和归还时间等，调阅人员不得将档案携带外出，需要复制
的要经过本单位同意。
4、对保管期满的档案，要按照档案管理办法的规定，报经
批准后进行处理，对需要销毁的档案，要填写
销毁时由上级档案部门和财会部门共同派员监销，并在销毁清册
上签字或盖章，装入档案。
5、档案若因保管不善而造成损毁，要追究管理人员的责任。
6、档案移交人员对所移交的会计凭证，会计帐簿，会计报
表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
票据使用管理制度
一、各种票据管理必须根据国家统一规定的使用范围和管理办法进行管理，一切不符合规定的票据不允许发放使用。
二、各项支出所取得的外来原始单据，必须是经过税务部门或财政部门监制印发的合法票据。否则，不得报销入账。
三、严格领、发、缴、销手续和制度。对经手的各种票据和发票必须建立印、领、用、存管理制度，对票据的印制、发放、购用、结存、销毁、缴销等，均应设置专账，对票据管理使用情况，坚持每半年进行一次清理。
第15篇：药品管理员职责
药品管理员职责
1、岗位描述
需熟知《技术标准和图书资料管理程序》，了解技术标准、检定规程的分类、认真负责的业务人员。
2、工作职责
2.1负责本中心或本科室的技术标准、图书资料的订购、验收、编号、建档管理工作。
2.2负责本中心图书资料、技术标准的发放、登记工作。
2.3负责过期书刊的处理工作。
2.4负责存档资料的安全、防火、防蛀、整理工作。
2.5完成室主任交办的其它工作。
第16篇：档案管理员职责
综合部档案管理员工作标准
１范围
本标准规定了综合部档案管理员的基本职责及权限, 工作内容要求, 以及与其它相关岗位的协作关系等事项。
1.2本标准适用于综合部档案管理岗位。
２职责
2.1 基本职责
2.1.1努力学习档案管理基本知识和有、关专业知识，不断提高业务能力和管理水平。
2.1.2认真贯彻执行上级档案部门关于档案工作的指示和规定。
2.1.3根据档案工作管理办法，负责组织完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和利用工作。
2.1.4开展档案的借阅工作，及时登记，做好安全保密工作。
2.1.5负责技术档案的接收、排列、编号、存放、及档案室日常管理工作。
2.2 权限
2.2.1有权对不符合要求的档案予以退回。
2.2.2有权对违反档案工作规定的行为予以拒绝。
2.3 协作关系
接受主管领导, 协助本部门其他人员完成本部门工作任务。 3工作内容要求
3.1 按时完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和利用工作。
3.2 按时准确记录档案借阅时间。
3.3 完成领导交办临时任务。
第17篇：档案室管理员职责
官路小学档案室管理员职责
一、模范遵守《中小学教师职业道德规范》和学校的各项规章制度，执行档案管理的各项规定，爱岗敬业，积极工作，自觉完成管理任务。
二、自觉执行《中华人民共和国档案法》，履行(档案员职责》，不断努力学习政治、业务，提高档案管理水平。
三、牢固树立服务意识，为领导决策，学校管理、教学及时提供信息服务，及时到各科室收取材料，档案材料收取、借用要有记录。
四、加强档案室的安全保卫工作，做到“四防”。
五、档案员必须确保档案的安全，保证做到不丢失、不霉变、不虫蛀、不损坏。
六、库房管理
1、库房内必须有防盗、防火、防光、防潮、防尘、防鼠等措施，保持卫生清洁。
2、库房内必须有温湿度表，并有记。
3、库房内档案橱、案卷排列有序，有案卷存放示意图。
4、调出档案必须经主管校长同意，并在借阅登记簿上登记。
5、必须按要求建立好全宗卷。
6、档案收进和移出做到及时登记，数字准确，帐物相符，按要求做好上报统计表等工作。
7、对保存期满的档案及时上报学校并按规定鉴定处理。
七、圆满完成本年度档案达省一级标准和归档任务，争优创先，做好区督导检查的档案整理工作，做到上档次上水平。
八、加强档案保密工作，严禁闲人进入档案室。
九、其他兼职工作，按学校相关制度执行。
十、努力完成学校安排的其他教育教学任务。
十一、由于工作失职而造成的不良后果，责任自负。
2013.09
第18篇：文件管理员职责
文 件 管 理 员 职 责
1、负责本厂的文件收集、归档管理。
2、集中统一保管本厂文书档案，维护档案的完整与安全。
3、凡是具有查考保存价值的本部门的收发文件、内部使用文书和会议记录等均为收集范围，应归档及时、保管有序。
4、负责日常的报表、外来文件等的发放以及回收归档保管。
5、每年十二月份应对所有文书档案进行全面检查，保证所有文书档案的完整、安全、查阅方便。
6、严格把好文件收发登记关，做到完整、准确，保护文件的整洁。
第19篇：档案管理员职责
档案管理员职责
一、热爱档案工作，讲究实效，严守机密，掌握各种文件和知密范围，掌握文件资料，管理手续，处理好利用和保密工作。
二、思想敏锐，做好领导助手，坚持原则，联系各方，及时收集处理文件资料。
三、努力学习有关科学技术知识，熟悉本校各部门的业务情况、职责范围和工作规律，提高档案室的工作质量和工作效率。
四、工作勤奋，要具有甘为人梯，全心全意，热心服务的思想品质，积极主动，认真负责，千方百计为利用者提供方便。
五、熟悉档案的内容、成分和数量，以及存放位置，减少查找档案的盲目，提高工作效率。
六、档案室的文件、资料，要绝对安全，不发生丢失、被盗等事件。
第20篇：食堂管理员职责
食堂管理员职责
一、在学校总务处主任的领导下，负责食堂锅炉房业务管理工作。
二、组织炊事人员学习相关卫生知识，完善书面管理制度，对工作人员明确分工，责任到人，按时记好《食堂工作日志》。
三、检查食堂各项规章制度落实情况，督促工作人员严格按制度办事，对食堂工作人员进行考评考核。
四、严把食品安全关，确保不出食物中毒事故，要和工作人员一起深入了解用餐情况，及时处理好应急情况。
五、经常检查食堂卫生和个人卫生，严格执行有关卫生制度，确保食堂室内外环境干净卫生。
六、督导炊事员不断提高烹饪技术，供应菜肴品种多样化，力求美味可口又经济实惠，饭菜要烧熟煮透，严防食物中毒，虚心听取师生意见，提高质量。
七、督导锅炉房工作人员按章操作安全生产，保证师生开水供应和餐厅用水供应
八、平衡好部门间的工作，协调人际关系, 搞好团结, 关心食堂工作人员,创造食堂良好的工作环境，建立和谐高效的工作队伍。
九、做好食堂相关资料收集、归档工作, 随时接受上级以及卫生、质监等部门的检查。
十、完成学校和总务主任交办其它工作。
食堂各岗位职责及工作流程
一、食堂管理员
（一）岗位职责
1、在总经理办主任领导下全面负责食堂的日常管理工作，带领食堂全体员工完成公司及经理办交给的各项工作任务。
2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。
3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。
4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。
5、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
6、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
7、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。
8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
9、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总经理办审核后，上报公司审批。
15、完成好公司及主管交办的其它工作。
（二）工作流程
1、根据保管员提供的采购清单及库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。
2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字。
3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报总经理办主管审核后公布。
4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。
5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向总经理办主管汇报。
8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
10、做好食堂人员的每天考勤记录。
上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
二、食堂保管员（兼职）
（一）岗位职责
1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。
2、主动平衡库存物资，及时向管理员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响用餐需求。
3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。
4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。
5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经管理员签字批准可外借，必须由经手人打借条以防丢失。
6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠、防毒工作。
7、完成上级领导交办的其他工作。
（二）工作流程
1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂管理员。
2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。
3、每天根据食谱用量及食堂管理员签发的《出库单》，办好领料出库手续。
4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。
5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。
6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。
7、每天上午做出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂管理员。
8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月29日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂管理员。
9、每天对库存物品开窗通风。
上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
三、厨 师
（一）岗位职责
1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。
4、团结协作，有团队精神。
5、语言文明，不与员工争吵。
6、协助制订食谱，搞好员工配餐。
7、负责工作场所安全及节能工作。
8、完成领导及管理员交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。
3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。
4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。
5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。
6、保证按时开饭，路程最近的开饭前10分钟主副食加工制作完毕。其余依此类推。路程远的先加工，厂区食堂按机关、线材、铸轧分别加工。
7、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。
8、每周五大扫除（夏季每周
二、五）。
9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。
主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。
上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
四、勤杂工（含服务员）
（一）岗位职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好消毒工作。
6、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。
5、帮助员工打饭打汤等，避免浪费。
6、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
7、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。
8、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。
9、做好每周大扫除工作。 主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊 餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。
上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30
五、兼职核算员
注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。
1、在总务处的领导下，全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成上级交给的各项工作任务。
2、制定工作计划和食堂的各项规章制度，并检查落实情况。
3、严格遵守学校、食堂管理科的各项规章制度，认真做好职工的思想政治工作，关心职工生活，严格管理，充分调动职工积极性，不断提高食堂饮食质量和服务水平。
4、负责本食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；热情周到为就餐者服务作为根本宗旨，不断推进伙食工作向前发展。
5、建立和完善食堂内部的岗位责任制，责任到人的运行机制。
6、认真抓好食堂的饮食、环境、个人卫生的管理工作，贯彻执行《卫生五四制》和《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。
7、定期召开全体食堂工作人员大会和班组长会议，研究讨论本食堂工作重点，制定工作计划。定期组织食堂职工开展业务学习和技术培训。不断提高职工业务技术水平，完善食堂的各项规章制度和改进措施。
8、认真抓好本食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生。
9、加强食堂临时工人的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动临时工人的积极性。
10、根据本食堂工作情况，合理安排劳动力，注意发挥班组长作用，调动员工的工作积极性。
11、严格遵守财务制度，做好每月结算工作。
食堂操作员岗位职责
一、严格遵守单位的各项规章制度，服从管理员的管理，按时开饭。
二、工作时间要穿工作服、系围裙、戴工作帽、不准吸烟、喝酒。严禁将食物带走，一经发现，严肃处理。
三、勤俭节约，不浪费粮食，爱护食堂一切设施。
四、搞好食堂卫生。餐具要清洗干净，定期消毒，摆放有序，保持食堂内外整洁。
五、做到服务热情周到，保质保量，食品营养丰富。
六、爱护食堂用具，节约用水、电、煤、气，做好防火、防盗工作。保管好食堂现有财产。
食堂管理员岗位职责
一、负责职工食堂的管理和职工的正常用餐。
二、负责食堂所购食品的卫生安全。
三、负责调制食品的花样，安排好食谱。搞好主副食搭配，增加花色品种，提高饭菜质量。
四、虚心接受单位职工对食堂的意见和建议，以便更好地改进工作。
五、负责监督操作员的工作，保证饭菜质量
和数量达到标准。
六、搞好成本核算，定期汇报伙食情况，公布账目。
餐厅管理员岗位职责
1、负责食堂的全面工作，贯彻落实食堂管理的各项规章制度；并具备较强的管理水平、良好的人际关系与沟通能力、服从上级领导，带动餐厅全体员工认真完成日常工作。树立全心全意为全公司员工服务的精神。
2、制定工作制度和饮食安全工作计划。全面提升餐厅服务质量水平，努力增加服务项目和菜品花色品种，合理制定每周菜谱，均衡营养搭配，提高伙食质量。
3、做好监督与管理工作，严把食品质量关，经常检查食品是否过期或变质，注意节约、杜绝浪费。
4、做好考勤、考绩工作，提倡文明服务，奖罚分明，表彰先进，惩处落后，防止不良现象（什么不良现象）的发生。
5、遵守职业道德规范，不断钻研自身业务，虚心接受职工合理化建议，不断提高食堂业务水平与服务质量。
6、对食堂设备进行监管，经常检查保养所有食堂设备，发现问题及时报修。
7、掌握食堂的成本核算，平衡每月盈亏，经常检查食堂的物资库存保管情况。做到即不积压也不短缺。
8、廉洁自律，餐厅财务做到账目清晰、帐物统一。
9、根据公司实际情况，不断修订和完善食堂的各项规章制度和改进措施。
10、对食品的采购、储存、加工、销售的过程，工作人员操作规范，每日一次进行巡视检查，并作好记录。
11、经常与员工谈心掌握思想动态，关心职工生活，充分调动工作积极性。并每周召开全体食堂人员会议，不断提高职工业务思想水平。
12、一旦发生食品卫生安全事故，立即向分管领导汇报，并在分管领导的领导下，积极执行应急预案的规定。
13、认真完成领导交给的其他临时性任务。
4、定期督促食品从业人员参加业务培训，进行健康检查，及时办证验证。
