推荐第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第2篇：产品审核计划编制作业指导书
产品审核计划编制作业指导书
产品审核计划编制作业指导书，易派管理咨询企业管理咨询做以下详解：
1、确定审核目的。
对公司现有的质量管理体系做全面审核，通过审核了解产品运营体系是否有效运行，评价产品运营体系的有效性和符合性。
2、确定审核范围。产品运营管理涉及的所有部门。产品生产过程。
3、确定产品审核准则。ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件及其他相关文件。
4、确定审核小组成员、审核时间。
①审核报告于审核完成2日后发布。②发布范围为公司总经理、各部门经理主管、管理者代表及审核组各成员。
5、审核日常安排。
①审核组内部会议、一天工作小结、开不符合项报告、审核结果整理、内部审核末次会议其他要求。
②审核计划由审核小组按部门或过程编写，写明拟审核的职能部门、场所。审核可以以过程（包括产品实现过程和其支持过程）为主审核，同时注明应审核的职能部门。
③编制年度审核计划时，若采用滚动式审核，则相应要素应改为相应的过程，应在审核周期内确保对产品实现过程和支持过程的全面覆盖。
④审核小组分工时，将具备专业能力的审核人员安排在产品实现过程或产品的测量过程的审核史昂，以确保审核有效进行。
企业生产管理咨询，生产计划管理、质量管理、交期管控、6s现场管理，易派管理咨询为众多行业指导落实，提高效率降成本，创收高效益。
推荐第3篇：审核报账要求
近期总部对各利润中心开票、报账等事项严格要求（基于成本报账管理办法通知的基础上）现将注意事项总结如下: 1 以往订单是11%税率，现需总部开总包发票(开给甲方的发票)仍是11%税率的专票，需要各分公司负责领导与财务孙总沟通后，财务小傅才给开票。
2 报账时各种类型发票只要超过1000元的，需上网打印真伪查询结果。
3 代开发票的，一定不能拿国脉和网联员工的身份证去开发票。
4报账发票，发票上的公司印章要与合同中公司名称一致，即发票报账3流合一(开票、报账、支付)，并要附带协作或战略合同。
5 协作方开的施工费报账发票（3%的工程税票）右下角备注中必须打印工程名和工程地点，否则发票无效，总部不给报账审批!
6 分公司自主项目的成本报账票可以是手机话费(一张不超过200元)、燃油费(公司全称台头和纳税人识别号)、道桥费、办公用品、打车票或公交充值票、停车票、火车/飞机/客车票、住宿发票。
7 分包方预缴时 ，如总包票开的11%税率的，请按10%税率预缴，如按11%预缴会少缴纳税金，总部会扣费用到分公司。 8 预缴完，一定要有外经证反馈表(税务盖章)，尤其对新合作的公司。
9 3%的工程不可以抵扣任何进项税金。增值税专用发票可以按照普通发票报销。
10报账不可以用前一年的发票。譬如今年是2018年报账的时候不可以用2018年以前的发票。
11 报账时烟酒、食品、手机、旅游、参观、服装（劳保用品除外）首饰、奢侈用品等发票不可以报账。
12人工费（劳务费、工程款、技术服务费等）、材料费、车辆租赁费、发票的真伪、后边是否附上完税证明，是否有大额的燃油费或者电话费等发票。
13新平台的报账注意看平台上填写的费用明细、费用名称、发票类型等是否正确。
14有抵扣联的，是否报新平台进增值税工程（3%税率的工程除外），可抵扣税金是否与发票一致。
15新合作的公司需要提供营业执照和一个月的纳税申报表。 16新合作的劳务公司要向公司综合管理部进行报备。 17预缴税金时滞纳金及个人所得税一律不给报帐。 18税点不相同的工程，报账时最好分开，尽量不要做到一张单子上。
推荐第4篇：合同审核要求
合同审核要求
1.合同负责同事需将供应商或服务提供商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证给财务部审核其经营范围是否与合同内容相符、证件是否在有效期内，如有需要，财务部还要查核该等公司的背景资料，是否合适作为公司的合作伙伴。如有不符合或不适合的，财务部有责任通知合同负责同事另寻供货商或服务提供商。该等证件，除非财务部有疑问，或审计部要求，是无需发给审计部。
2.如是建设工程合同（包括设计、土建、监理、装修、消防、强弱电等），必需提供该等承建商的公司安全生产许可证、资质及所涉人员的个人资质。合同条款必需有该等公司保证及承诺该公司及人员均有符合本工程的资质及经营范围，具体条款可参考以前给您们的合同。如在审查时资质不符合，请实时转换承建商。
3.土建、内装及其他工程，如厂家有指定，或希望与有建设店经验的承建商合同作，基本上没异议，但必需办妥挂靠手续，并直接与挂靠公司签合同，及与承建商、挂靠公司签三方协议。如厂家无指定或无须找有建店经验的，建议找当地承建商。
4.其他如监理、强电、消防、环保及厂家没有指定的，建议使用当地承建商。
5.所有建设工程的承建商，无论是否当地，或挂靠，均必需有合格资质。
6.建设工合同、设备购买、需有质保条款及质保金，中采的零部件合同则必需有质保条款。
7.如属广告合同的，需有流量监察统计结果，或出具第三方的独立监察告报告。并需有漏发、错发、延发等补偿条款。
8.如合同是需对方人员到我公司场地工作，必需有：“对方必需为其员工购买保险，对方员工在我方场地工作发生的一切人身伤亡，与我方无关。”的条款，具体条款可参考以前给您们的合同。
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9.如合同是需对方人员到我公司场地工作，必需有：“如因对方及／或对方人员原因。导致我方及／或我方人员、第三者人身伤亡及／或财物损失，由对方承担经济赔偿及法律责任，与我方无关。”的条款，具体条款可参考以前给您们的合同。
10.对于有涉及知识产权、商标的合同，如软件采购、网站、零部件、精品等采购等，必需要求对方提供知识产权、商标持有人的授权证明，作为合同附件（并必需连同合同提供给审计部），并有侵犯知识产权的条款，具体条款可参考以前给您们的合同。 11.合同内所有空白位置必需填妥，不要留空，如没内容，也需填上“／”符号。因不知经审计部审核后，空白位置会填什么内容。如必需留空的，请在电邮或合同内以备注形式说明原因。每页页底必需有页码，并以“页 1/10”方式显示。
12.合同内用语或用词，必需一致性，如确定使用“甲方”代表公司后，不要又使用“发包人”、“购买人”等不同用词代表公司。也不要一时用“合同”，一时又用“协议”等不统一的用语。
13.必需有支付条款、发票条款。
14.所有金额大写前必需君加上币种（如人民币），小写金额前需加上代表该币种的符号（如¥），小写金额需加上竖线（¥1,234,567.00），不要写成（¥1234567）。除数字用的标点用半形外，所有标点均用全形。
15.签署页必需写上签约各方全称及有关资料。
16.对方一切的承诺文件、如报价单、质量承诺书等，必需盖有对方的公章。
17.如有附件的，所有附件台头名称，必需与合同内所述附件名称一致。如合同内有说明附件编号的，则所有附件也需加上对应编号。
18.合同负责同事在收到对方合同时，需先详细阅审阅合同条款，内容是否符合采购或服务提供要求，文字有否错误，及是否符合本电邮提出的各项要求或注意
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事项，切勿不审阅及修正错误而直接将对方合同发给审计部。
19.合同给审计部前，请连同第1项资料交公司财务部，公司财务部负责审核合同是否在预算内，合同价款是否合理，有否进行货比三家，复核合同内所有金额计算是否正确（包括附件的报价金额等）。如超出预算或该公司的审批权限，请按既定程序申报。并对合同内的付款条款（如付款次数、每次支付%、及需否有质量保修金等）、发票条款（在合同内明确发票种类及税率，收取发票时间等）进行确定及修正，并将修正的合同由财务部发给审计部及合同负责同事。
20.不能以压缩档案发出合同及任何文档。文字版的，请使用Word格式，价格表使用Excel，如确实不能使用Word格式，也必需将合同扫描（切勿拍照），以PDF格式发出，且一份合同一个档案，切勿一页纸一个档案。扫描时，请注意PDF档案大小，不要一页纸便要1M，正常黑白的只需数十K，彩色的百多K。
21.图文或证件也必需扫描，不要拍照，并请以PDF格式发出。
22.处理Word文档时，切勿使用可追踪修改的模式。此种模式会大大增加审计部修改合同时间。
23.一般审核后建议增加的内容，会标上黄色，建议删除的会将原文变为红色字体，并加上双删线，以兹识别，对条款有意见的，会在合同内加上备注或在电邮内说明。
24.收到审计部回复后，请与对方商讨是否接受，再将讨论结果返回给审计部。如同意审计部删除建议的，请将红色双删线文字直接在合同内删除，如不同意删除的，则将该段文字还原为黑色字体，去除双删线，并将该段文字标上绿色。如同意审计部增加建议的，请将标黄文字保留即可，如不同意增加，则将标黄字体的黄色除去，并以红色双删线代替。对于与对方商讨后增加或减少的文字，请标上绿色。
25.请勿将审计部回复的电邮，直接转发给对方，因审计部回复的内容，不一定适合给对方知悉。切记亦切忌。
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26.如审计部同意，会将文档转交律师审阅，收到律师意见后，审计部会使用PDF作为最终稿，发给该公司财务部经理及该合同负责同事。如有不同意的，审计部会直接与合同负责同事联系。
27.一般行政采购，网站合同、或厂家银行固定格式的合同，审计部会按情况直接转交律师审核，律师审阅并修改后，无需再通过审计部（审计部提出异议除外），可直接安排签署。
28.无论审计部有否参与审核合同，请律师在审核合同时，如有合同条款对我司不公平，违犯合同会替我司带来重大及不合理的商业风险，及金钱损失的。请律师在回复的电邮内明碓说明。
29.经审计部及／或律师同意后，合同负责同事按正常程序办理批签流程。
30.完成批签流程后，财务部经理负责将审计部发来的最终稿PDF合同打印，盖上骑缝章（暂不签署及盖章），交合同负责同事转交对方签字盖章，对方完成后再由合同负责同事交回财务部安排签字及盖章。
31.合同签署日期必需填上，一般为签署当天，但要注意，合同签署或生效日期不要和付款日期有冲突，即合同签署日期必需早于付款条款中的付款日期。否则合同一签约即过了付款日期，我公司即违约及要支付滞纳金。
32.合同签署后，以PDF格式扫描给审计部备查。
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推荐第5篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第6篇：产品经理岗位职责
产品经理岗位职责
1、负责季度/月度商品企划案，包括月度指标分解、商品结构计划、波段上货计划、商品趋势信息、分货计划，月度配置跟踪及回顾改善；
2、负责目标品牌或竞争品牌信息收集，每周固定对品牌店铺、商场、进行调研，并给出调研报告；
3、负责协调本部门各项与商品有关的事宜，并保证与公司其他部门顺畅沟通与协作。
4、负责服装商品展示及文字描述的有效性及准确性;
1、负责产品部门管理指导工作。
2、定期调研服装市场，了解流行趋势，了解顾客需求。
3、商品企划方案制定并实施，根据实际情况及时调整。
4、制定商品采购计划，并按计划执行，发现问题及时调整。
5、对商品采购及到货流程进行跟踪，及时发现问题，并做出调整。
6、监督到货，适时调整采购进度和商品入仓进度。
7、对供应商实力水平进行评估和必要的考核，提高供应商的准入门槛，加强商品源头各项实力水平。
8、对供应商提供货品选品审核，确保上架SKU有效性。
9、分析商品数据，根据实际情况及时调整方案；分析商品库存数据，提供库存预警机制，合理控制库存；分析销售数据，优化商品结构，跟进成本控制。
10、严格遵守公司的保密制度。
11、领导交办其他工作，有执行力、准确率，维护公司利益。
推荐第7篇：产品开发岗位职责
技术总监职务描述为http://整理发布，类型为岗位管理，本站还有更多关于岗位管理，人力资源管理培训岗位管理的资料。正文：岗位名称技术总监岗位编号 所在部门岗位定员
直接上级总经理工资等级二级
直接下级技术开发部、品管部薪酬类型
所辖人员岗位分析日期2002年2月
本职：负责组织和领导公司的产品开发、技术改良建立公司质量管理体系并组织实施确保公司产品开发满足市场需求并保证公司产品达到目标质量水平
职责与工作任务：
权力：
公司重大人事、财务、业务决策建议权
公司发展战略、技术开发战略和质量管理战略建议权
权限内技术开发方案的审批权重大技术开发方案的审核权
权限内公司质量管理标准的审批权重大质量事件的裁决建议权
新产品开发可行性研究的审核权和新产品开发成果的组织评审权
权限内的财务审批权
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权考核评价权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议有裁决权
产品开发主管的岗位职责为http://整理发布，类型为岗位管理，本站还有更多关于岗位管理，人力资源管理培训岗位管理的资料。正文：产品开发技术员 职位名称产品开发技术员职位代码所属部门
职系职等职级直属上级产品开发工程师
薪金标准填写日期核准人
职位概要:
协助产品开发工程师完成产品研制、开发的日常事务工作
工作内容:
%协助产品开发工程师完成产品研发项目；
%按进度完成工作计划及时记录各种工作要素编制齐全的产品文件；
%严格遵循新产品开发流程保质保量完成试样；
%会同产品工艺工程师完成试生产处理试生产中的设计问题；
%指导样品的制作并对性能指标进行验证；
%协助质量、市场部门解决客户技术问题协助销售部搞好客户服务
任职资格:
教育背景:
◆理工类专业本科以上学历
经验:
◆2年以上相关行业工作经验
技能技巧:
◆熟悉公司的工艺工序、工作原理；
◆具有良好的英语阅读能力；
◆掌握AutoCAD、Office等相关计算机软件；
◆熟悉工程设计软件者为优
态度:
◆工作认真积极有较强的责任心；
◆能吃苦耐劳主动性强具有良好的沟通技巧和团队合作精神 工作条件:
工作场所:办公室以及生产场所
环境状况:基本舒适
危险性:基本无危险无职业病危险
直接下属间接下属
晋升方向轮转岗位
推荐第8篇：产品负责人岗位职责
1.设计和起草批记录。2.审核研发人员发来的工艺和批记录草稿，提出问题并讨论解决。3.改进老版批记录，使其更符合现行SOP要求和生产需要。4.改进工艺流程使其更安全，更具效率和更符合质量规范。5.计划项目生产的开展，确认原料、设备、工艺要求、人员配合符合要求，沟通部门项目进展，实施执行生产计划。6.讨论和解决生产中各种问题，并就项目生产问题形成汇总总结,体现在活动报告中。7.保证项目生产符合客户数量、质量和时间上的需求。8.遵从安全法规和公司各项安全制度，不做任何违反安全规定的事情，确保下属员工的人身安全和自身安全及项目生产运营的安全。
推荐第9篇：产品经理岗位职责
1、负责产品设备的营销技术支持，操作培训以及临床运用指导；
2、负责产品设备的耗材销售及产品二次销售；
3、负责区域内专家关系的维护。
推荐第10篇：产品培训师岗位职责
产品培训师岗位职责
1、产品培训师岗位职责
1、负责公司产品演示及讲解，并负责用户答疑等工作；；
2、挖掘用户需求，收集客户体验反馈；
3、设计培训课程，开发新课程，讲授培训课程；
4、能适应经常出差，参加公司产品宣讲会或全国性展会会议等工作；
5、整理、汇总、归档各类项目或产品培训资料，编制及落实培训计划。
2、产品培训师岗位职责
1、根据市场培训需求，制定培训计划，制定并完善产品、销售技巧培训讲义；
2、负责为渠道、销售人员以及终端用户提供培训，培训以市场需求、产品特点、产品定位、适用人群、合理用药、企业理念、营销技巧等相关产品知识、营销技巧为主；
3、撰写培训报告，反馈、评估培训效果并改进培训课件；
4、完成公司或领导交办的其他工作。
3、产品培训师岗位职责
1、负责区域内对内、对外有效培训计划制定；
2、负责培训教材编写或完善；
3、负责区域内培训活动组织；
4、负责培训效果检核；
5、参与大区内其他区域培训支持。
4、产品培训师岗位职责
1、协助市场部门的市场推广及售前、售中环节向客户进行公司产品演示；
2、对售后环节客户进行公司产品使用及后台系统应用的培训；
3、负责对公司渠道代理商及各个合作伙伴进行产品使用培训；
4、培训课件的制作，完成各类培训及演讲；
5、对内部新进员工进行产品知识及使用培训；
6、收集反馈培训需求信息，撰写培训报告，评估培训效果；
7、完成部门交付的其它各项工作；
8、此岗位短期出差。
5、产品培训师岗位职责
1、负责就公司产品对市场运营部进行业务培训；
2、调查分析内外培训需求，撰写培训计划；开发培训课程，制作培训课件和建立企业培训资料库；
3、公司内外授课并解答受众者的疑难问题；
4、撰写培训报告，评估并反馈培训效果；
5、跟踪培训效果并对培训工作进行改进；
6、制定公司培训工作规范、流程和培训方案；
7、制作符合市场需求的产品培训课件及路演材料；
8、协助进行募集推介、公司内部资源协调、投资者联络与答疑等工作。
第11篇：产品经理岗位职责
产品经理岗位职责
产品经理岗位职责
1.产品经理的主要工作职责
作为一名新进产品经理，甚至一名资深Pm，你可能都或多或少对这个职位产生某种迷惑。到底什么是产品经理?这个职位的主要职责是什么?在IT产业的不同领域，甚至在同一领域的不同公司，这个职位的定义似乎都有不同。
虽然在不同的公司，产品经理的角色和职责互有差异，但是有一些关键职责是任何一个产品经理都应承担的。可以将其归纳为如下六个方面：
市场调研
市场调研是指研究市场以了解客户需求、竞争状况及市场力量(market forces)，其最终目标是发现创新或改进产
品的潜在机会。
可以通过下面的方式进行市场调研：
1) 与用户和潜在用户交流
2) 与直接面对客户的一线同事(如销售、客服、技术支持等)交流
3) 研究市场分析报告及文章
4) 试用竞争产品
5) 仔细观察用户行为等
市场调研最终会形成商业机会、产品战略或商业需求文档(BRD)，详述如何利用潜在的机会。
出现的成果主要为：《商业需求文档(BRD)》或《商业机会》或《产品战略》
产品定义及设计
1、产品定义是指确定产品需要做哪些事情。通常采用产品需求文档(PRD)来进行描述，PRD可能包含如下信息：
1) 产品的愿景
2) 目标市场
3) 竞争分析
4) 产品功能的详细描述
5) 产品功能的优先级
6) 产品用例(Use case)
7) 系统需求
8) 性能需求
9) 销售及支持需求等
2、产品设计是指确定产品的外观，包括用户界面设计(UI，User Interface)和用户交互设计(User Interaction)，包含所有的用户体验部分。
在大型公司里，Pm通常和UI设计师或互动设计师一起完成产品设计，不过在小公司或者创业公司里，产品经理也许需要全包这些工作。
这是产品经理工作中最有价值的部分，如果产品经理工作中不包含这部分内容，那几乎可以肯定的说，那不是产品经理的工作。
出现的成果主要为：《产品需求文档(PRD)》
项目管理
项目管理是指带领来自不同团队的人员(包括工程师、qA、UI设计师、
市场、销售、客服等)，在预算内按时开发并发布产品。其中可能包括如下工作内容：
1) 确保资源投入
2) 制定项目计划
3) 根据计划跟踪项目进展
4) 辨别关键路径
5) 必要时争取追加投入
6) 向主管领导报告项目进展状况等
在大型公司里，通常会有项目经理来处理大部分项目管理工作，产品经理只需提供支持。不过在创业公司里，产品经理通常需要自己进行项目管理。在有些公司，技术负责人也可能作为项目经理，处理大部分项目管理事宜。
产品宣介
主要包括和内部同事如老板、销售、市场、客服等沟通产品的优点、功能和目标市场，也可能包括向外界如媒体、行业分析师及用户宣介产品。
大公司的产品经理通常都有产品
市场、市场推广和媒体关系(PR)团队帮忙进行对外的产品宣介。
这是除了产品定义和设计之外，对产品经理而言价值第二高的工作，尤其是在向老板、市场同事宣介产品并让他们感到兴奋的时候。
产品市场
主要是对外的信息传播——告诉外界有关产品的信息。通常包括制作产品数据表、手册、站、Flash演示、媒体专题以及展会演示等。
在大型公司，产品市场工作通常不会由Pm来负责，这些公司会有专门的产品市场经理来打理此项工作。当然，这种分工最大的缺点就是导致沟通效率较低，并会削弱对外传播。
在某些公司，“产品管理”和“产品市场”被认为是同义词，会由一个人担当两者的职责。而在那些将产品管理团队和产品市场团队分开的公司，后者会打理本节所提及的工作职责，同时他们也可能会承担“市场调研”、“产品宣介”和
“产品生命周期”管理的部分工作。
产品生命周期管理
指那些随着产品经历概念化à发布à成熟à退出市场整个生命周期中的产品管理活动。
主要包括的工作有：
1) 产品定位
2) 产品定价及促销
3) 产品线管理
4) 竞争策略
5) 建立或收购合作伙伴
6) 识别并建立合作关系等
产品经理和产品市场、BD及市场沟通同事一起完成这些工作。
产品周期一般分为五个阶段：
概念化阶段
这个阶段主要是提出一些产品概念，市场需求，对于产品而言，仅仅是一些描述而缺乏具体的量化指标，但是这个阶段是周期的基础，只有积累一定量的需求，才能为产品经理的具体工作提供依据。
在这个阶段中，产品经理主要是负责提出概念和进行概念表述，描绘一个产品的轮廓，让相关部门和高层接受这个概念，得到支持和资源分配。
这个阶段可以分为两个步骤：市场数据获取和需求分析。
出现的成果主要为：《市场需求反馈记录》和《需求分析报告》
产品化阶段
这个阶段主要是对概念进行图纸化和量化，设定产品指标，形成可设计的功能和产品原型，并且通过公司认可，纳入公司产品开发计划中。
在这个阶段中，产品经理主要是负责对产品进行量化的工作，量化的内容应该包括产品功能，产品模型，开发进度，所需资源。
这个阶段可以分为三个步骤：市场沟通，产品设计和计划确认。
出现的成果主要为：《产品设计文档》，《产品开发计划》和《产品立项单》
技术化阶段
这个阶段主要是把图纸化的产品原型进行物理化，依据产品设计文档开发出具有实际操作价值的实物(这里的实物是指可以实现具体功能的物理载体)。
在这个阶段中，主要依靠研发生产部门进行，产品经理的职责就是协调各种资源，全力保障技术化阶段能够按照产品开发计划进行。
这个阶段可以分为两个步骤：产品开发和产品验收
出现的成果主要为：可交付的产品和《技术白皮书》
商品化阶段
这个阶段主要是把交付的产品形成具有销售价值的商品，就是对该产品进行商业化包装，这个包括两个部分：内涵商业化和外延商业化。
内涵商业化是指对产品本身进行的商业化过程，比如产品说明书，销售手册，包装元素等;
外延商业化是指促进商品销售的
元素确定过程，比如媒体准备，软文准备，渠道准备等。
在这个阶段中，产品经理的主要职责就是负责内涵商业化的整体过程，协助销售部门完成外延商业化的过程，完成产品发布。
这个阶段可以分为两个步骤：商业化和产品发布
出现的主要成果为：可销售的产品和产品发布，以及大量的商品化元素。
市场化阶段
这个阶段主要就是跟踪产品发布后的销售进度(我习惯于跟踪3个月)，积极推动销售部门完成销售任务，并随时了解销售反馈，进行记录，调整产品在一个产品年度的策略，并对产品的下一步发展提供依据。
在这个阶段中，产品经理的主要职责就是和销售部门进行沟通，协助解决销售过程中遇到的产品问题。
这个阶段可以分为两个步骤：产品跟踪和产品总结
出现的主要成果为：预定的销售渠道完成和销售反馈记录
一般的产品规划周期就是由这五个阶段组成的，在进入到市场化阶段后，其实就可以进入到第一个阶段中了，产品规划的周期本身就是一个螺旋史式发展的过程，从概念开始，逐渐完成一个完成产品的周期，其中包含了多个这样的产品规划周期，而产品经理作为产品的全程参与者，其责任将大大超出横向部门的职责范围，其重要性和不可替代性也是显而易见的，我们可以看到，在那些产品经理体系建立比较完善和重视的企业，其产品的市场感知度相当强烈，产品的市场替代能力也非常强，从而也推动了企业的产品创新能力和开发能力。
第12篇：产品开发部岗位职责
台州金纳车桥有限公司 产品开发部岗位职责
一，部门归属：由技术质量副总领导，直接向技术质量副总汇报工作。 二，下属部门：资料室、试制车间 1， 部门职责
1.1根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕销售部年度市场需求调研报告，制定年度新产品开发计划，并按计划完成结构和过程的开发。
1.2与销售部门沟通，对公司现有产品的销售情况进行跟踪，根据用户反馈的信息、资料，对现有产品在设计上进行持续改进，以适应客户需求。
1.3对新开发产品客户提供的资料（图纸、样件）进行评审，对合理性及工艺合理性进行设计验证和设计确认。
1.4根据客户提供的资料、数据设计产品，并对设计的合理性分析、论证，对不合理或不适宜批量制造的项目进行改进。
1.5根据产品设计图纸做样件试制，并对产品和部件的制造可行性进行分析、论证。1.6负责相关技术、工艺文件、标准样件的制定或验收、审批、保管、归档等工作。
1.6.1对相关技术、工艺文件、标准样件的借阅、使用、归还进行登记，并保证文件（样件）的完好。
1.6.2参与编制各类本企业内部设计标准，实施标准化设计、标准化管理。
1.7参与质量事故的调查处理工作，对生产过程中出现的大或重大质量事故提出改进、返修意见，并进行改进过程跟踪。
1.8积极推广新技术、新工艺、新材料的应用，及时总结生产过程中的新成果。
2， 部门权力
2.1有权参与公司营销政策的制定。
2.2对公司年度、季度、月度营销计划有建议权。
2.3有对车间（部门）违反工艺纪律或违规操作的制止、处罚权。
2.4为了适应本公司内部企业标准，对客户提供的设计图纸、样件，有建议改进权。2.5对部门内部员工有聘任、解聘权。 2.6对本部门员工有考核权。 2.7其他相关的一切权力。
3， 工作流程
3.1根据公司年度新品开发计划、销售计划、市场（客户）需求设计、审核产品图纸、试制阶段工艺文件，并提交主管副总审批。
3.2图纸、试制阶段工艺文件审批合格后发样品试制车间试制，由项目负责人跟踪。
3.3样件试制完成，由项目负责人验收，提交品质管理部门检验、试验（主要征对产品尺寸、性能）并出具《新产品样件检验（试验）报告》。
3.4项目负责人出具产品包装运输规范，并书面通知采购部按规范采购包装材料。3.5项目负责人监督并跟踪经检验合格后的样品包装及发货，并负责和客户沟通。
3.6样品达到客户所在单位，由项目负责人和客户联系，获得客户反馈信息，并根据客户反馈信息对新产品进行改进。
3.7改进后的设计在通过客户确认后，设计阶段所有技术资料归档备查，图纸及试制阶段工艺文件转交技术部编制正式工艺文件及过程控制文件，并对试生产的产品进行跟踪，收集数据，对过程能力、检验检测工具进行分析。
3.8根据技术部试生产阶段质量分析数据，配合技术部对新产品进行持续改进，根据产品的特性编制产品潜在的失效模式并对后果进行分析，制定纠正预防措施。
编制：
审核：
批准：
第13篇：产品研发部岗位职责
产品研发部岗位职责
研发部是公司的核心部门，肩负着研制、开发新产品，完善产品功能的任务。通过明确研发部各级员工的工作职责，能够以快速经济有效的方法，开发市场需求、客户满意的新产品，以搞销售、低成本改善现有的产品品质，同时提高研发部的工作效率，提高研发部人员的技术。
研发部岗位职责
1、根据公司总体战略规划及年度经营目标；
2、围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；
3、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；
4、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；
5、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；
6、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；
7、建立健全技术档案管理制度；
8、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
第14篇：产品经理岗位职责
产品经理是做什么的?产品经理岗位职责说明!
一、产品经理定义
产品经理又称品牌经理，是企业守门员、品牌塑造者，更是营销骨干。产品从创意到上市，所有相关的研发、调研、生产、编预算、广告、促销活动等等，都由产品经理掌控。
二、产品经理分类
1.重量级产品经理
重量级产品经理负责提出产品构想、产品研发、并把最终产品销售到顾客手中，我们可以把这种定位的产品经理叫做“重量级产品经理”，如本田、宝洁等公司的产品经理。
2.轻量级产品经理
有些企业则将产品经理定位为“售前支持或协调者”，主要负责产品的市场销售支持和协调工作，我们把它叫做“轻量级产品经理”。
三、产品经理的职责
1.市场研究
A、组织所负责产品的市场调研，跟踪并研究相关产品用户需求，收集和分析竞争对手信息，研究其发展动态和行业动态，并提出市场研究成果报告;
B、根据公司产品战略，对产品市场进行细分，选取目标细分市场，确定产品定位;
C、组织制定细分市场的业务计划，并将该业务计划落实到具体产品的业务计划中。
2.产品规划
A、参与制定产品战略和产品平台规划;
B、协助制定产品线路标规划，组织实施所负责产品的路标规划，并定期提出修改建议;
C、在公司内外收集有关新产品的创意，并组织论证;
D、根据产品路标规划或经过论证的创意，提出新产品开发的项目任务书，提交产品决策团队评审立项。
3.产品开发
A、知道和监督产品开发过程，特别是需求分析和管理、产品定义、差异化分析等环节;
B、在产品开发过程中，组织对产品的市场调研工作，定期收集市场调研的结果以及竞争对手的市场信息，以知道项目组的开发，并为产品开发各阶段评审提供决策依据;
C、必要时担任开发项目经理
4.产品上市
A、组织和协调新产品试销工作，提供产品试销报告;
B、负责产品的市场发布工作，对市场发布进行协调和跟踪;
C、制定新产品上市计划，并组织新产品的上市推广，确保新产品快速上市;
5.生命周期管理
A、协同财务部门监控产品的销售和赢利情况，提出新的营销策略;
B、指导和监督产品的销售工作，及时发现问题，提出解决方案;
C、提出产品优化和改进的建议，并监督实施;
四、产品经理需要具备的素质
作为一名合格的产品经理，至少需要具备以下能力：沟通能力、组织能力、决策能力、创造力、影响力以及目标驱动力。
通过以上对产品经理岗位职责的详细说明，想必大家已经明白产品经理是做什么的了吧?当然，仅仅了解了产品经理是做什么的，还是不能够的。因为，在实际的工作中，实践比理论更为重要。所以，当我们了解了产品经理是做什么的之后，还要尽量想办法去了解更多关于产品经理的工作内容，从实践中获取更多的有用知识。
以上就是关于产品经理是做什么的一些介绍，希望对您有所帮助。如果您想了解更多关于其他求职岗位方面的知识，敬请继续关注世界工厂网学堂频道，更多的求职岗位知识期待您的关注!
第15篇：岗位职责要求
您身边的星级物业管家
保安岗位职责要求
保安人员应做到：
①.服务领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、报告。
②.坚守岗位、克尽职守，不脱岗、离岗、睡岗、不闲聊。
③明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。
④遵守制度，文明服务。注意工作方法，着装整洁、态度和气。
⑤坚持原则，机智灵活，做到反映情况快，解决问题快。
⑥不得超越法律私设公堂、打骂、搜身、体罚、拘留，不能触犯个人隐私权。
1、服从管理，听从指挥，自觉遵守各岗位工作职责，严格按规定着装上岗。
2、准时上、下班，不迟到、不早退、不缺勤、不旷职、不得无故请假、不擅离工作岗位。
3、执行公司各项规章制度时，工作讲正气，讲原则，树立好警卫岗位的良好形象。
4、不得把公司制度作人情、勤务时不得公报私仇、滥用职权。
5、在勤务和稽核中，要文明执勤，不得挑衅他人；禁止辱骂、侮辱他人人格，商家、业主不配合保安工作，以致发生冲突时，警卫保安必须保持清醒的头脑，控制自己的情绪：
6、时刻保持高度警惕，坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。
7、坚持以“文明执勤，顾客至上，安全第一”为宗旨，树立好公司的“窗口”形象，严禁与业主、商家、施工装修人员及公司员工发生打架斗殴，自觉接受监督。
8、严禁酒后上岗，在岗饮酒、赌博、不准蹲、不得窜岗、睡岗和双手插口袋，坚持站、坐、行姿态端正，精神饱满；违者记过处罚。
9、禁止勤务时看书报，杂志，听MP3，聊天、，写与工作无关的东西，严禁上班时吃零食，打私人电话聊天。
10、严禁在岗位与内部人员、公司员工及外来客人聊天或打闹戏笑，不准做与工作无关的事情。
11、严禁故意损坏公共财物（照价赔偿，并扣分）、执勤设施、警用器材、用具，不准随意撕毁各类表单，记录本或到处乱写乱画。
12、严格执行门禁管理制度，认真做好询问、登记、联络、检查、确认、
您身边的星级物业管家
人员和货物的放行等各环节工作，禁止违规操作。
13、保安人员因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
14、负责做好公司的“防火、防盗、防破坏、防爆炸、防自然灾害”的五防工作，维护公司内的治安秩序，保障员工的人身安全和公司的财产安全；纠正和制止违反安全管理的行为。
15、内外巡逻处罚：
①、每趟少刷一个点扣1分； ③、少巡三趟以上者扣5分
④、本班次未巡逻者，扣10分。
16、勤务时间：睡觉、脱岗违者一次并给予记过处罚；看书刊杂志、做私人活者一次扣2分；被投诉者一次扣5分（经确认属实者）
17、男队员胡须必须每日刮干净，头发按时修剪，不得染头发；遵守头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领的原则。
18、制服、领带常清洗、整烫、保持整洁，禁止戴吊耳环、手饰。
19、值勤时应着制服且配件齐全，非制式服装禁止穿著或外露，勤务时必须穿黑色布鞋/皮鞋、劳保鞋随时保持整洁。20、遵守禁烟规定，在非吸烟区吸烟者（包括大门口），打架斗殴违者立即开除。
21、勤务时电脑严禁作为娱乐或其它私人用途；公务电话严禁私用或聊天违者。
22、不服从管理及岗位安排，顶撞、辱骂主管；诽谤他人，议论他人私事者；故意辱骂、侮辱他人人格，一律记过处罚。
23、遵守薪资保密规定，禁止谈论或者互相对薪资单违者。
24、认真执行交接班记录制度及消防安全管理要求的规定。
25、全体队员：功不得抵过。
26、积极完成在岗时上级赋予的其它工作任务。
以上保安管理规定，从即日起开始执行；全体保安必须遵守。 此规定我已看过，本人一定遵守以上纪律规定，违反纪律要求愿意接受以上处罚。
队长确认: 保安确认:
第16篇：审核案卷装订要求
北京联合智业认证有限公司文件
UI认审普[2011]9号
关于归档审核案卷装订要求的通知
各位审核组长：
自现场审核资料由审核组长装订以来，很多审核组长都能够按公司要求和规定的审核资料顺序认真装订现场审核资料，由此不仅降低了认证档案整理工作的难度，也减少了审核资料发生缺失和混乱的几率。但近期发现个别审核组长交回的审核案卷不按规定的审核资料顺序装订或不装订，致使审核资料混乱或缺失，增加了认证档案整理的难度，进而影响了认证评定工作的效率，为减少审核资料接收人员为核对审核资料给审核组长打电话的频次，确保审核资料的完整性，要求审核组长按规定的审核资料顺序装订现场审核资料。
根据公司《UI-GZ-031 H3 认证审核人员责任界定规则》和《UI-GZ-032 H3 认证审核人员管理规则》的规定，审核组长对指定的审核项目应承担的职责包括：负责整理并及时上交审核资料。审核组长应按公司规定的时间和要求完成审核案卷的整理归档工作。对不按时归卷和不按要求装订的审核组长，公司将以每月通报的方式向审核员进行公告。连续两个月被通报的审核组长，将以扣除当次审核组长费用、严重者将暂停或撤销组长资格等方式追究审核组长的责任。
希望各位审核组长，认真履行组长职责，加强认证活动全过程的控制，以确保认证的符合性与有效性。
附件：初审/再认证/监审审核案卷装订顺序及要求
二〇一一年六月十五
初审/再认证/监审审核案卷装订顺序及要求
1． 第一阶段审核案卷装订顺序及要求 1.1 第一阶段到现场审核 1.1.1 资料按以下顺序排列 （1）现场审核移交清单 （2）认证人员公正性声明 （3）审核任务书
（4）管理体系文件评审报告及文审整改资料
（5）申请评审信息现场确认表：需将组长签字的确认表及合同评审确定的确认表由档案室一同钉在卷中
（6）管理体系认证现场审核计划：2份，不包括组长传给审核部调度由审核方案管理人员签字的1套资料；如合同编号中含有H字母的，则需增加1份，并盖公章
（7）在建项目清单（固定/临时多现场所清单），并盖公章签字 （8）专业培训记录
（9）现场审核首/末次会议签到表 （10）首/末次会议记录 （11）现场审核检查表
（12）企业资质、产品质量检验报告、环评、安评、环保验收、环境监测报告、守法证明、型式试验、排污许可证等证明文件及法律法规清单、重大环境因素清单、重大危险源清单等，相关复印件需盖章
（13） 第一阶段现场审核问题清单（2份，不包括组长传给审核部调度由审核方案管理人员签字的1套资料。如合同编号中含有H字母的，则需增加1份) （14） 一阶段整改资料，并盖公章
（15） 一阶段审核报告（2份，不包括组长传给审核部调度由审核方案管理人员签字的1套资料。如合同编号中含有H字母的，则需增加1份) 1.1.2 装订要求
（1） 案卷按上述顺序排好、打孔后用串钉装订（案卷中不要有订书钉） （2） 为了便于阅卷，每页的“字头”或“附件资料的画面”请向上或向左，以下边为基准打孔装订。（以A4纸标准居中打孔）
1.1.3 组长传给审核部调度由审核方案管理人员签批的资料包括 （1）申请评审信息现场确认表（到现场时） （2）第一阶段现场审核问题清单（到现场时） （3）管理体系文件评审报告 （4）一阶段审核报告
按此顺序排列，可用订书钉钉在一起。 1.1.4 其他资料的排序要求
（1）管理体系认证现场审核计划（1份） （2）第一阶段现场审核问题清单（1份） （3）一阶段审核报告（1份）
上述资料按此顺序可用订书钉钉在一起。如合同编号中含有H字母的，则需按1.1.4要求加印一套资料并按要求钉在一起。 1.1.5 其他散页的排序要求 （1） 审核组工作情况反馈表
（2） 审核组长对组员现场工作质量考评表 （3） 专业审核员/技术专家现场审核质量考评表 （4） 审核实施记录
不需装订，用曲别针卡在一起即可。
1.2 第一阶段不到现场审核 1.2.1 资料按以下顺序排列； （1） 认证人员公正性声明 （2） 审核任务书
（3） 管理体系文件评审报告及文审整改资料
（4） 一阶段审核报告（2份，不包括组长传给审核部调度由审核方案管理人员签字的1套资料。如合同编号中含有H字母的，则需增加1份)
1.2.2 装订要求
（1） 案卷按上述顺序排好，可用订书钉订在一起，也可打孔后用串钉装订（案卷中不要有订书钉）。
（2） 为了便于阅卷，每页的“字头”请向上，以下边为基准打孔装订。（以A4纸标准居中打孔）
2.再认证、第二阶段审核案卷装订顺序及要求 2.1 再认证、第二阶段现场审核资料按以下顺序排列： （1） 现场审核移交清单 （2） 认证人员公正性声明 （3） 审核任务书
（4） 管理体系文件评审报告及文审整改资料（再认证、外机构转入、扩项必须有。二阶段审核不需要。）
（5） 申请评审信息现场确认表（再认证必须有，一阶段到现场审核的，则二阶段审核不要求有。）
（6） 管理体系认证现场审核计划（2份，如合同编号中含有H字母的，则需增加1份）（盖公章）
（7） 在建项目请单（固定/临时多现场所清单）（盖公章签字） （8）专业培训记录
（9） 现场审核首/末次会议签到表 （10） 首/末次会议记录 （11） 现场审核检查表
（12） 企业资质、产品质量检验报告，环评、安评、环保验收、环境监测报告、守法证明、型式试验、排污许可证等证明文件及法律法规清单、重大环境因素清单、重大危险源清单等。（复印件需盖章）
（13） 现场审核不符合报告（2份，如合同编号中含有H字母的，则需增加1份） （14） 企业不符合整改资料（纠正措施表后应附企业提供的整改关闭资料并加盖企业公章，组长在纠正措施表中必须填写验证结论）。 （15） 不符合项分布表
（16）受审核方业绩评价表（再认证必须有，二阶段审核不需要。） （17） 审核报告（3份，单独装订，见2.3要求。如合同编号中含有H字母的，则需增加1份） 2.2 装订要求
(1） 案卷按上述顺序排好、打孔后用串钉装订（案卷中不要有订书钉）。 (2） 为了便于阅卷，每页的“字头”或“附件资料的画面”，请向上或向左，以下边为基准打孔装订（以A4纸标准居中打孔）。 2.3 其他资料的排序要求 2.3.1 （1）不符合报告首页（不包括企业整改措施）（2份） （2）审核计划（2份） （3）审核报告（1份）
上述资料按此顺序可用订书钉钉在一起。 2.3.2 （1）组织认证证书表达要求（签字盖公章）（1份） （2）审核报告（盖公章）（2份） 按此顺序用订书钉钉在一起。 2.3.3 审核报告（3份） 可用订书钉装订。
2.3.4 如合同编号中含有H字母的，则按2.3.1条内容加印一套资料并按要求钉在一起。
（1）不符合报告首页（不包括企业整改措施）（3份） （2）审核计划（3份） （3）审核报告（4份） 2.4 其他散页的处置 （1） 审核组工作情况反馈表
（2） 审核组长对组员现场工作质量考评表 （3） 专业审核员/技术专家现场审核质量考评表 （4） 审核实施记录
不需装订，用曲别针卡在一起即可。
3.监督审核案卷装订顺序及要求 3.1 监督审核资料按以下顺序排列 （1） 现场审核移交清单 （2） 认证人员公正性声明 （3） 审核任务书
（4） 管理体系认证现场审核计划（2份，如合同编号中含有H字母的，则需增加1份）（盖公章）
（5） 在建项目请单（固定/临时多现场所清单）（盖公章签字） （6） 专业培训记录
（7） 现场审核首/末次会议签到表 （8） 首/末次会议记录 （9） 现场审核检查表
（10）企业资质、产品质量检验报告，环评、安评、环保验收、环境监测报告、守法证明、型式试验、排污许可证等证明文件及法律法规清单、重大环境因素清单、重大危险源清单等（复印件需盖章）。
（11） 现场审核不符合报告（2份，如合同编号中含有H字母的，则需增加1份）
（12） 企业不符合整改资料（纠正措施表后应附企业提供的整改关闭资料并加盖企业公章，组长在纠正措施表中必须填写验证结论）。 （13） 不符合项分布表
（14） 监督审核报告（3份，单独装订，见3.3要求。如合同编号中含有H字母的，则需增加1份） 3.2 装订要求
（1） 案卷按上述顺序排好、打孔后用串钉装订（案卷中不要有订书钉）。 （2） 为了便于阅卷，每页的“字头”或“附件资料的画面”，请向上或向左，以下边为基准打孔装订（以A4纸标准居中打孔）。 3.3 其他资料的排序要求 3.3.1 （1）不符合报告首页（不包括企业整改措施）（1份） （2）审核计划（1份） （3）监督审核报告（1份）
上述资料按此顺序可用订书钉钉在一起。 3.3.2 （1）（有变化时填写）组织认证证书表达要求（签字盖公章） （2）监督审核报告（一份）（盖公章） 按此顺序用订书钉钉在一起。 3.3.3 监督审核报告（1份） 可用订书钉装订。
3.3.4 如合同编号中含有H字母的，则按3.3.1条内容加印一套资料并按要求钉在一起。 3.4 其他散页的处理 （1） 审核组工作情况反馈表
（2） 审核组长对组员现场工作质量考评表 （3） 专业审核员/技术专家现场审核质量考评表 （4） 审核实施记录 3.5 其他要求
组长须按公司规定的时间将装订好的案卷及时交至公司。 3.6.借阅文件的归还要求
（1) 组长借阅的管理手册、程序文件请随卷还回，以保证档案卷宗的完整性。 不需装订，用曲别针卡在一起即可。 （2) 往年的不符合报告，组长如借走请务必随卷及时归还，以便于监审案卷的阅卷与评定。
二〇一一年六月十五日
第17篇：中国共产党发展党员审核要求
发展党员相关材料审核要求
发展党员材料共有23件，分别为：①入党申请书；②自传；③党员群众座谈会推荐先进分子会议记录；④群团组织推优；⑤支部委员会确定入党积极分子初步人选会议记录；⑥拟确定为入党积极分子公示书；⑦支部确定其为入党积极分子会议记录；⑧入党积极分子登记卡；⑨入党积极分子培养考察登记表；⑩思想汇报（至少4篇）；⑪学习《党章》心得体会；⑫党员群众座谈会推荐发展对象会议记录；⑬支部委员会讨论确定拟发展对象会议记录；⑭入党积极分子民主测评表；⑮拟确定为发展对象公示书；⑯支部确定其为发展对象的会议记录；⑰政治审查；⑱培训记录；⑲《入党志愿书》；⑳支部大会通过接收申请人为预备党员的决议；21关○于XX同志为预备党员的综合报告；○22拟接收为预备党员的公示书；○23发展党员公示情况登记表。具体审核要求如下：
一、入党申请书 在村（社区）入党：
1.申请人年龄必须在十八周岁以上；
2.申请人户口在该村（社区）或长期居住在该村（社区）；
3.入党申请时间应为申请人户口进入该村或长期居住在该村后。大学毕业生回村者申请入党时间应是毕业落户到村之后。
注意：有工作（学习）单位的，且工作（学习）单位有党组织的，不能在村（社区）入党。
在单位入党：
1.申请人年龄必须在十八周岁以上；
2.申请人应是本单位工作人员（含工勤编、合同工）。不可在本单位党组织发展单位职工的子女、亲属；
1
3、入党申请时间应是申请人进入本单位后。
二、自传
自传≠简历，不能像简历般罗列个人经历。
入党自传是个人将自己的历史和思想演变过程(尤其是后者)向党组织进行书面汇报的一种方式，是党组织全面了解入党积极分子的重要材料，也是党组织审查吸收预备党员的必备材料之一。
正文主要包括三部分：一是个人成长经历（从上小学或7周岁写起，就读学校、担任职务、所受奖励与处分、参加何种进步组织、有无相关政治历史问题等）；二是个人思想演变（这是主体部分，结合成长经历谈对一些重大政治问题的认识等等）；三是家庭主要成员、主要社会关系的情况（主要社会关系一般是对本人有较大影响的亲属）。
三、入党积极分子会议记录
1.党员群众座谈会推荐先进分子会议记录
2.群团组织推优（28周岁以下青年入党应经过推优） 3.支部委员会确定入党积极分子初步人选会议记录：参会人员要一一罗列，写明应到会人数、实到会人数，内容要一一记录每位党员发言内容，原汁原味。
4.拟确定为入党积极分子公示书：将初步确定的入党积极分子人选基本情况，申请时间，党员推荐、群团推优情况，支部讨论意见等，向所在单位（居住地）党员群众进行公示，公示时间一般为7天。
5.经公示无异议，确定为入党积极分子。支部确定其为入党积极分子会议记录存档。
四、入党积极分子登记卡
确定为入党积极分子后，填写入党积极分子登记卡，如实记载谈话、支部研究等情况。
五、入党积极分子培养考察登记表
2
入党积极分子的培养考察期至少为1年，自党支部确定其为入党积极分子之日算起。党支部每季度或者半年要对入党积极分子进行一次考察，重点考察其思想政治、工作生活表现，特别是重大事件或突发事件中的表现，并形成综合考察报告（存档）。
六、入党积极分子思想汇报
入党积极分子每季度要向党组织汇报思想、工作、学习等方面情况，个别重大事情要及时汇报。入党积极分子思想汇报不得少于4篇，篇幅不能过短。
七、学习《党章》心得体会
入党积极分子通过培训和自觉学习《党章》等党的基本知识后，要撰写体会文章。体会要有一定的深度。
八、发展对象会议记录
1.党员群众座谈会推荐会议记录
2.支部委员会讨论确定拟发展对象会议记录 3.入党积极分子民主测评表
4.拟确定为发展对象公示书：一般在1周内，党支部要将拟确定为发展对象人员在入党积极分子培养考察期间表现等情况进行公示
5.经公示无异议，确定为发展对象。支部确定其为发展对象的会议记录存档。
九、政治审查
一般在确定为发展对象1个月内，党支部应派专人对发展对象的思想政治情况和现实表现进行全面审查，形成综合性、结论性的书面审查意见。
政治审查的主要内容是：对党的理论和路线、方针、政策的态度；政治历史和在重大政治斗争中的表现；遵纪守法和遵守社会公德情况；直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况（要把相关人员一一罗列）。
3
注意：对流动人员中的发展对象进行政治审查时，必须征求其户籍所在地和居住地基层党组织的意见。
未经政审或政审不合格的，不能发展入党。
十、集中培训
政治审查合格后，基层党委要对发展对象组织学习培训，时间一般不少于3天（或不少于24个学时）。
未经培训的或培训不合格的，不能发展入党。 十
一、《入党志愿书》
基层党委对发展对象进行综合审查，对审查合格的发展对象发放省委组织部统一编号的《中国共产党入党志愿书》。
1.发展对象填写《入党志愿书》
发展对象在介绍人的指导下，要严肃认真地按照《中国共产党入党志愿书》各栏目内容和要求逐项如实填写，不得有任何隐瞒和伪造。用黑色签字笔填写，要求字迹清楚正规，不能随意涂改。本人填写后，必须签名盖章，签署填写日期，然后交给所在支部。
注意：
（1）《入党志愿书》中的时间应在本年度发展对象政治审查之后。
（2）《入党志愿书》第7页“需要向党组织说明的问题”栏应为“无”。
2.介绍人填写意见
一般由负责培养联系该发展对象的两名正式党员担任入党介绍人。在支部召开接收预备党员大会前，介绍人对发展对象的德、能、勤、绩、学、廉方面的情况要有书面意见，并认真填写《入党志愿书》中入党介绍人意见栏内容，签名盖章。
十二、支部大会通过接收申请人为预备党员的决议 有表决权的到会人数必须超过应到会有表决权人数的
4
半数。
主要程序是：
(一)发展对象汇报对党的认识、入党动机、本人履历、家庭和主要社会关系情况，以及需向党组织说明的问题；
(二)入党介绍人介绍发展对象有关情况，并对其能否入党表明意见；
(三)支部委员会报告对发展对象的审查情况； (四)与会党员对发展对象能否入党进行充分讨论，并采取无记名投票方式进行表决。赞成人数超过应到会有表决权的正式党员的半数，才能通过接收预备党员的决议。因故不能到会的有表决权的正式党员，在支部大会召开前正式向党支部提出书面意见的，应当统计在票数内。
支部大会讨论两个以上的发展对象入党时，必须逐个讨论和表决。
党支部应当及时将支部大会决议写入《中国共产党入党志愿书》，决议主要包括：发展对象的主要表现；应到会和实际到会有表决权的党员人数；表决结果；通过决议的日期；支部书记签名。
十三、关于XX同志为预备党员的综合报告
综合报告内容主要包括：发展对象基本情况、平时表现，确定为入党积极分子、发展对象、预备党员时间，政治审查等情况。
十四、拟接收为预备党员的公示书
党支部召开党员大会讨论接受预备党员形成决议后，一般应在1周内，将拟接受预备党员的有关材料报上级党委审查，并将发展对象有关情况向发展对象所在单位（居住地）党员群众公示。
十五、上级党组织指派专人进行谈话
公示无异议，基层党委应指派党委委员同发展对象谈
5
话，谈话人要将谈话情况和自己对发展对象能否入党的意见，如实填写在《中国共产党入党志愿书》上，并签署姓名。
十六、基层党委审批（组织部预审后）
党委会议必须有三分之二以上委员到会才能举行，赞成人数超过应到会有表决权委员的半数以上，才能形成接收预备党员的决议。
党委审议批准后，审批意见写入《中国共产党入党志愿书》，注明预备期的起止时间，并交党委书记签名盖章。
十七、发展党员公示情况登记表
自申请人申请入党之日起，开始如实填写《发展党员公示情况登记表》，相关时间应与会议记录、公示时间一致。
注意：
1.发展对象未来三个月内将离开工作、学习单位的，一般不办理接收预备党员的手续。
2.入党人员工作、学习所在单位（居住地）发生变动时，原单位（居住地）党组织和现单位（居住地）党组织要及时做好培养教育工作的接续和有关材料的转接、审查，培养教育的时间应连续计算。
转入的党员发展材料，必须要有原单位（居住地）党组织出具的材料转出证明。收到党员发展材料及原单位（居住地）党组织的证明后，方可继续发展。若无，则要重新写申请。
第18篇：政治审核报告要求
有关政治审核报告的述写内容
第一，政审报告的内容。
政审报告的开头部分，简要介绍一下申请人的自然情况。如姓名、性别、民族、籍贯、出生年月、家庭出身、本人成份、文化程度、参加工作时间、现任职务等。
1、本人简历。主要介绍该人的经历，这一部分材料可根据本人的档案和组织上掌握的情况来写。
2、直系亲属及联系密切的社会关系的姓名、职业、政治面貌及政治历史情况。
3、本人政治历史情况。主要写明本人的政治历史表现，尤其是在重大政治斗争中的表现，以及对党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策的态度等。对这几方面的审查，事实要清楚，证据要充分，结论要准确。
4、本人现实表现情况。主要写其在政治、思想、工作、学习、作风等方面的表现。有哪些优点，在四化建设中做出哪些成绩，群众基础如何；是否树立共产主义信念和全心全意为人民服务的思想；根据党员标准衡量，还有哪些差距。第二，写政审报告应注意的问题。
1、要注意平时材料的积累。正确中肯的评价，来源于日常的考察了解。党组织一定要坚持对积极分子的定期考察制度，并注意积累有关材料，如积极分子的思想汇报，培养人考察写实材料或填写的考察登记表，以及组织上定期对他的分析意见等。
2、要坚持实事求是的原则。现实表现情况不能只写优点、成绩，不写缺点、错误，否则会使要求入党的同志产生盲目乐观情绪，会使党组织和党员放松对其帮助教育。要通过事例反映入党积极分子的思想觉悟和全心全意为人民服务的思想，反映工作成绩和取得的成绩，少用抽象概括性语言。
3、结论要有证据。特别是关于本人、主要亲属的政治历史和本人在改革开放和现代化建设中的表现，要有外调证实材料。
4、对学生的学习成绩要如实填写，奖励表彰写明属哪种级别。
第19篇：工厂审核要求专题
工厂审核参考
各部门基本要求：
1.部门负责人总体情况介绍（包括部门职责、人员安排、工作主流程、质量体系在该部门的运行情况等）
2.请出示你部门受控文件清单，从清单中抽3份文件检查 3.对外来文件如何控制
4.你部门文件如何形成请出示有关证据
1． 请出示记录清单，抽查两份记录，两份记录的填写，标识 2． 查记录清单中的各种记录是否规定了保存期限 1.请回答我司质量方针及内涵 1.请回答我司质量目标
2.你部门质量目标如何分解，保障措施是什么 1.你部门的职责权限 2.你部门的组织结构构成情况
3.你部门有几个岗位，职责规定有哪些，你自己的职责(技术员) 1.内部沟通方式有哪些 2.沟通的证据
1.是否有培训需要，请出示培训申请表 2.请出示你部门各类人员任职要求
质量改进： 1.文件控制程序：
A． 质量体系文件是否清晰、完整，并进行合理的保存？电子形式保存的文件，是否予以备份？
B． 文件发布前是否得到批准？文件的更改和先行修订状态是否得到识别？
C． 在使用处是否可获得适用文件的有关版本（与在服务器上受控的版本是否一致）？现场使用的文件是否保持清晰，易于识别？（在文件的使用处核实） D． 公司所需要的外来文件是否得到识别，并控制其分发？ E． 是否采取了相应的措施，防止作废文件的非预期使用？ F． 文件的修改、发放和销毁是否保留了适当的记录？
G． 对于质量体系所要求的记录，是否规定了其保存期限？是否按规定予以保存？（在生产、检验现场核实）
H． “文件受控率”是否进行统计？当未达到预定的目标时，是否分析原因并采取相应的措施？ 2.3.是否已制定明确的测量顾客满意度的方法，并实施顾客满意度测量？ 内审：
A． 是否建立了形成文件的程序，对策划和实施审核、报告结果和保持审核记录等要求作出明确的规定？
B． 是否按规定的时间进行内审？内审是否已完全涵盖ISO9001的要求以及公司规定的特殊要求？
C． 是否对审核方案进行必要的策划？审核的准则、范围、频次和方法是否得到明确的规定？
D． 审核员的选择和审核的实施是否能确保审核过程的客观性和公正性？有无审核员审核自己的工作的状况发生？ 4.过程的监视和测量
A． 是否对过程进行监视和测量，以证实过程满足所策划结果的能力？ B． 当未能达到所策划的结果时，是否采取适当的纠正措施？ 5.数据分析
A． 是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性？ B． 数据分析是否包括以下有关方面的信息？
a) 顾客满意；
b) 与产品要求的符合性（产品质量统计、市场分析等）； c) 以往的内审报告、管理评审报告；
d) 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会； e) 供方（供方供货质量统计等）； f) 纠正、预防、改进措施执行记录等。 6.改进控制程序：
A． 是否有制定质量方针和目标？是否有为实现质量方针和目标而策划活动（如审核、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审等），以持续对质量管理体系各过程改进？ B． 各活动是否考虑了a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状况确定改进方案；c）实施改进并评价改进的效果）
C． 质量改进部是否有召开月度质量评审会议，形成改进行动计划，并跟踪验证？ D． 对质量管理体系各过程的输出是否进行识别（不合格）？如： a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时 b) 管理评审发现的不合格 c) 顾客投诉
d) 内审发现的不合格 e) 供方产品出现严重不合格时
f) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况
E． 对于存这些不合格，是否采取的纠正措施？所采取的纠正措施是否与所遇到的问题的影响程度相适应，并保持相应的记录？是否对纠正措施的实施情况进行验证？ F． 是否有由于质量管理体系文件的不完善所导致的不合格？如有，是否有对相关文件修改的必要性进行了评审，并予以实施，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定？ G． 发现潜在的不合格事实时，是否有讨论原因、评价防止不合格发生的措施需求，并进行踪验证？
H． 对于各种纠正预防措施逾期未能完成的是否有记录，是否有处理措施？
质量保证： 1.产品有关的要求：
I． 请出示顾客对产品的相关要求？
J． 你所负责的产品应满足哪些相关的法律法规要求？ K． 公司是否对交付产品有相关要求规定，分别有哪些？ 1.与产品有关的要求的评审：
A.是否有参与产品符合要求的相关评审？ B.如果有请出示评审记录
1.本部门有哪些针对过程及产品的监测手段及设施？ 2.是否有相关监视的记录，请出示。 1.针对产品有失效有哪些纠正、预防措施 1．OQC抽检的抽样标准及出厂质量标准是什么？
2．抽检OQC质量检测报告及功能故障反馈跟踪表（现场） 3．停产恢复停产检验记录及各状态转换标准，现场核实。 4.实验室物料处理流程，记录抽检。 5.实验室检测设备计量记录及标识。
6．实验室例行实验抽检是否有相关流程和制度，抽检的标准是什么，抽一个周的数据进行检测.7.实验室故障跟踪反馈流程
生产质量控制：
质量记录（报表）的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制 是如何策划生产质量控制过程的？
是如何策划对产品的质量控制的（质量计划），对影响生产过程质量的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件下，包括：获得表述产品特性的信息;必要时，获得作业指导书;使用适宜设备;获得和使用监视和测量装置;实施监视和测量;放行、交付和售后质量的控制活动 生产质量控制部在对产品的工艺卡及规范的控制方面起什么作用？ 对生产质量的监视和测量方面的证据有哪能些？
放行、交付和售后质量控制的规定及相应的实施证据。 是否获得了适宜的生产提供设备及监视和测量装置？ 如何控制产品的放行、交付和售后的活动？ 是如何对产品的生产质量控制过程进行确认的（评审）？能否达到对生产质量的控制？在什么情况下考虑再确认的安排？ 是如何对设计更改进行控制的？ 是否对更改后进行跟踪确认？
如何确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
对于不合格应： a)采取措施，消除已发现的不合格;b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用，d）在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求
组织如何处理已售出产品的不合格？采取了哪些措施？并评估措施与不合格影响的程度 （抽查各记录）
纠正措施是否有形成文件的程序？
在对产品的生产质量进行控制时怎样确定何时需制订纠正措施？ 纠正措施的实施情况怎样？效果如何？
如何发现和确定所需对产品质量采取的预防措施？并评价措施与潜在问题的影响程度是否相适应
数据分析而发现组织的过程、产品及供方的产品的质量变化趋势，当出现不稳定的趋势时，可考虑采取预防措施
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求: a)确定潜在不合格及其原因; b)评价防止不合格发生的措施的需求; c)确定和实施所需的措施; d)记录所采取措施的结果 e)评审所采取的预防措施
组织所采取的预防措施的实施情况如何？效果怎样？
生产技术：
1.请出示特殊产品的流程、工艺、文件、人员、设备要求（如果有）？ 2.请描述产品可接收的相关标准？
3.产品的质量指标有哪几个，目前的目标如何，完成情况怎样？ 4.对产品本身公司有哪几类质量标准，了解情况和执行情况如何
1.产品本身的工艺文件受控流程如何，产品不同阶段的工艺文件如何进行控制，以及工艺文件的适合性及执行情况如何？（现场抽查）
2.测试软件如何进行管理的，请出示相关的规范和记录（现场抽查） 3.不同生产阶段是否有不同的工艺控制方案，请举例说明（查看记录）
4.SMT的贴片程序是否有专人负责，工艺优化是如何进行的，是否有定期的提升产能的目标，以及抛料是如何控制和改善的
5.SMT的锡膏、胶水等管理控制制度是怎么样的，是否有专人负责，是否严格做到（现场抽查）
6. SMT的设备维护是如何进行的，是否是定期进行，其备件库存是根据什么来定的 7. SMT的管理是否有具体的指标，其完成情况如何，要求进行说明。如每天计划完成情况 8.产线切换产品是否有专门的管理制度和指标，目前情况如何（SMT和装配分别进行说明） 9.是否有专门的生产前的检查表文件？(如FDP)执行情况如何/现场抽查 10.不合格品及报损有无专门的控制文件和制度，要求举例回答，现场抽查 11.有无对突发的或者重要的质量问题或影响产量的问题的处理措施和方法。对这些事件有无技术分析文档
12.防静电及温湿度控制的如何，尤其是对一些容易造成损害的湿度敏感元器件，有无专门的管理办法。有无定期进行测量和分析。
13.物料在生产过程的流转是否是符合要求的，如物料盒，周转盒，PCB架等是否是有静电防护的等等。流转过程会不会带来物料损害的问题，如果有，请举例是如何发现盒改进的 14.生产过程中有无专门的制度来预防大批量质量问题的发生，如首件确认或者跟测或者FMCCA等，如果有，完成情况如何，有无发生过类似问题，是怎么样进一步改善的。（现场抽查）
15.不同的订单有不同的要求，技术部门是怎么确保整个生产过程是完全可以按照订单要求进行的，请列举控制方法。现场抽查
16半成品和成品是否在生产过程中和交付给顾客后有相应的标识码，举例说明并现场抽查 17.BOM是如何管理的，来源于什么地方，更改有无控制程序和制度，怎样确保BOM是正确无误的
18.做为技术支持部门，有无一套数据系统来收集每天的数据，以进行分析和改进。举例说明是如何进行的。现场抽查。
19.有无日常的质量控制办法，如质控点文件等！
20.生产用的夹具是否是充分的和适宜的，有无定期的改善计划。
生产管理：
1、设备的定期确认（状态及参数合格否？）
2、产品特性记录及反馈。按照生产计划组织好人员: 1.1班组是否满足日/周/月生产计划，生产计划表/人员计划（增减）记录1.2是否根据生产任务安排人员，排班表1.3人员培训记录，上岗证1.4特殊订单要求 接受KITTING物料配送的生产物料: 2.1物料配送根据和记录，2.2物料配送与生产线的交接，2.3物料配送不及时的情况的处理情况和记录，停机报表 组织人员核对物料和软件版本: 3.1不同机型FDP文件的记录3.2FDP文件的确认和检查情况3.3与FDP文件不一致的问题处理情况3.4生产任务单和PRODUCT NOTES及其核对和检查 确认设备及相关准备工作处于良好状态，可以开始生产: 4.1设备是否已调试好，设备维护记录4.2所有夹具是否适合生产使用，夹具使用反馈表4.3生产用的相关软件是否适合，测试软件，用户软件的相关记录4.4基础环境是否适合产品生产：a静电b供电c气d车间温度e车间湿度 OQC对裸机进行检验并反馈需改善的地方: 6.1OQC抽检流程和制度6.2OQC反馈问题的改进记录6.3检验项目和标准6.4OQL值的变化情况，主缺和次缺/质量报表 成品入库: 7.1成品库存报告7.2成品管理制度和流程
生产结束，对生产情况进行记录，统计，发送相关报告。并对问题点进行改进: 8.1.生产报告8.2质量报告8.3生产线的相关改进报告（班组是否满足日/周/月生产计划）
设备管理：
1.设备维护是否有专门的制度？对不同设备是否有对应的设备维护方法？抽查设备维护相关的记录
2.设备维护工作是否有适合的指标进行评价，如果有，是哪些，抽查指标中的最近一个月的情况
3.是否对设备适用于产品进行评估？有无相应的记录。是否对设备进行革新和改造以更好的适应产品和顾客的要求
4.有无一些需要校准和测量的设备的管理办法，是否定期进行校准和测量，是如何进行的。现场抽查
5.是否对设备的运行的经济效益进行评估，评价，以进一步进行改善 6.设备维修是怎样进行的，要求举例说明。是否有专门的规定和办法？ 7.有无对突发的意外的设备故障管理的办法和规定，是如何进行的
8.设备配件和备件是如何进行管理的，怎么样保证设备备件是充分的，适宜的 9.设备存贮，领用，更换有无专门的制度和要求， 10.有无建立设备台帐？并定期对设备台帐进行更新和评估 11.设备，配件的购买，使用流程是怎么样的。要求举例说明。
12.到货设备的验收，调试有无专门的规定，以至于涉及到付款是怎么样结合起来的，举例说明。并就例子做好跟踪
13.对外来设备，或者顾客转交给我们的设备是否有专门的规定
14.是否有闲置的设备，为什么会闲置，计划如何处理，闲置设备的金额有多大
15.一些特殊设备的摆放，间距，温度，湿度，环境等有无特殊的要求，是如何满足和做到的
16.公司的基础设施是否满足公司产品的特性要求，如温度，湿度，静电，通风，噪音等等，平时是怎么样进行监测，是用什么设备进行监测，监测的记录是否有保存的要求，抽查这些记录。如果有不符合的情况，是怎么样进行处理的
17.公司是否有对水，电，能耗方面的管理办法和统计数据，是怎么样确保这些满足产品生产的需求的。对一些特殊的要求是怎么样满足的，如SMT要求气源纯净，一些测试设备要求电压稳定。要求举例说明，查看记录，并现场查看。
18.是否有定期的基础设施维护制度，是怎么样进行的。要求举例说明并现场查看记录和实施 19.废弃设备的处理是怎么样进行的，是否有管理办法和制度，举例说明。
20.现场设备的管理是否有具体的办法，如生产线设备的移动有无规定，记录，生产线测试软件的更改有无记录等等。要求查看记录
21.不同的生产线切换的是如何进行的，有无指标进行规定和说明，是否满足产品生产的需求。查看记录
22.基础设施或设备中有无涉及到安全性的问题和要求，是如何预防和确保的，是否有具体的规定。查看记录及现场查看！
23.大额的设备购买是否参与决策，对大额设备是否购买有无进行专门的经济效益评估分析，查看记录
24.紧急设备和配件的购买是怎么处理的，有无因为这些突发的状况影响产品的实现要求？如果有，请举例。并说明如何避免
来料管理： 7.供应商选择评价：
A． 是否制定了选择和评价供应商的方法或准则？ B． 是否对按以上准则和方法对供应商进行评价？ C． 评价结果及相应的改进措施的记录是否予以保留？
D． 是否建立“合格供应商名录”？是否依合格供应商名录进行采购？ 8.采购产品的验证： 批准？
B． 检验设备是否经过了校准或检定？ 9.当检验发现原料不合格时，是否进行“标识——隔离——处置”？当对不合格原料特别放行时，是否经过必要的批准？是否保持对不合格原料的处置记录？
发生原料不合格时，是否要求供应商进行改善，并对改善的结果进行验证？并保留相应的记录？
新品引入：
1.与产品有关的要求的评审：
A.是否有与产品符合要求的相关评审？ B.如果有请出示评审记录
1． 公司引入新品项目有哪些？质量评审的标准是什么（谁负责审批）？批量评审的项目包括哪些？评审标准是什么（谁负责审批）？
2． 200PCS试生产出现重大问题是否仍直接进入2K试生产？ 3． XX产品的启动会议证明
4． XX产品200PCS试生产总结会议记录，查验试生产报告（输出）及测试方案、软件、质量分析及行动计划、确认报告、产能分析、经验证的BOM（输出）。
5． XX产品质量评审记录及评审报告的完整性，查验产品报告、实验报告及评审结论（输入）(顾客相关的评价是否作为评审输入)。 查验XX产品批量评审报告，确认评审项目。 A． 是否制定采购原料的检验方法，并实施检验？检验报告是否清晰完整，并经相关人员的
第20篇：省厅清洁审核要求
关于印发甘肃省重点企业清洁生产审核验收工作要求的通知
各市、州环保局，甘肃矿区环保局，各清洁生产审核咨询机构：
根据全省强制性清洁生产审核工作推进会议部署安排，为加快开展对已完成清洁生产审核评估企业的验收工作，整体推进全省重点企业清洁生产审核工作，依据环保部《重点企业清洁生产审核程序的规定》，特制定《甘肃省重点企业清洁生产审核验收工作要求》。
现将《甘肃省重点企业清洁生产审核验收工作要求》印发各地、各咨询机构。请各地、各咨询机构按照此工作要求，指导和督促已完成审核评估的企业实施完成中/高费清洁生产方案，并开展清洁生产审核验收工作。
附件：甘肃省重点企业清洁生产审核验收工作要求
二〇一一年十月二十四日
甘肃省重点企业清洁生产审核验收工作要求
为贯彻落实全国清洁生产工作会议精神，全面推进重点企业清洁生产审核工作，依据《重点企业清洁生产审核程序的规定》(环发〔2005〕151号)和《重点企业清洁生产审核评估、验收指南(试行)》(环发〔2008〕60号)，制定以下工作程序和要求，作为重点企业清洁生产审核验收工作的依据。
一、适用范围
清洁生产审核验收是指通过清洁生产审核评估后，对企业清洁生产中/高费方案实施情况和效果进行验证，并做出结论性意见。
本工作要求适用于经省环境保护厅（原省环境保护局）组织评估，并且通过清洁生产审核评估时间达到一年的所有企业。
二、验收条件
1、已经通过省环境保护厅清洁生产审核评估。
2、完成全部无/低费方案；审核评估确定的主要中/高费方案完成。
3、污染物排放稳定达到国家或地方排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标。
4、技术装备符合国家产业结构调整和行业政策要求。
5、开展清洁生产审核期间，未发生重大及特大环境污染事件。
三、申请验收材料（需装订成册，一式三份）
1、《清洁生产审核验收申报书》（审核第三阶段）。
2、清洁生产审核验收工作报告。
3、省环保厅批复的《清洁生产审核报告》及批复意见。
4、有资质的环境监测部门出具的《清洁生产审核验收环境监测报告》（环境监测数据必须满足《清洁生产审核验收申报书》中填报相关数据要求）。
5、提供下列清洁生产审核相关基础资料：
(1) 环境影响评价批复文件；
(2) 环境保护“三同时”验收文件；
(3) 企业清洁生产审核公示资料；
(4) 甘肃省强制性清洁生产审核企事业单位基本情况调查表（审核第一阶段）；
(5) 甘肃省强制性清洁生产审核评估申报书（审核第二阶段）。
四、验收标准
1、《清洁生产审核验收工作报告》必须如实反映企业完成清洁生产审核评估之后，实施清洁生产方案的工作情况。
2、建立清洁生产审核机制情况（主要指落实企业清洁生产审核机构和人员，制定相关清洁生产审核制度和实施办法，清洁生产管理纳入企业正常的生产经营管理中）。
3、完成全部无/低费方案；审核评估确定的主要中/高费方案完成。
4、《清洁生产审核验收环境监测报告》证明实施效果达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主污染物总量控制指标、污染物削减指标。
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5、企业环保设施规范、运转正常，生产现场不存在跑、冒、滴、漏等现象。
6、对清洁生产方案的经济和环境绩效进行了详实统计和测算，其结果证明企业通过清洁生产审核达到了预期的清洁生产目标，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目的。
7、企业建立了完整的清洁生产审核档案。
8、实施完成的清洁生产方案纳入了企业正常的生产过程和管理范围。
五、验收程序
1、企业将《清洁生产审核验收申报书》及有关材料报辖区市（州）环保局，市（州）环保局对材料审查合格受理后，须在20个工作日内，对《清洁生产审核验收申报书》所列事项及有关材料进行核实，签署意见后，上报省环保厅。
2、省环保厅受理后，在20个工作日内组织成立企业清洁生产审核验收工作组（简称验收组），由验收组具体负责开展清洁生产审核验收工作。
3、验收组由省环保厅、省清洁生产中心、市（州）县（区）环保局、环境监测站、清洁生产专家等方面人员构成；验收组专家组应由清洁生产、环境工程、相关行业三方面专家组成，验收组专家组原则为5人。
4、验收组工作内容主要包括资料查询、现场查验、做出验收结论建议三个方面的工作。
5、资料查询指查看企业能源消耗、污染物排放记录、环境监测报告、清洁生产培训记录、技术改造及中/高费方案实施见证材料等，企业清洁生产审核档案是否齐全、完整、真实，是否符合清洁生产审核验收作出结论的要求。
6、现场查验指听取企业介绍清洁生产审核情况，查看中/高费方案、无/低费方案实施情况，现场询问企业人员对清洁生产的理解及工作开展情况，查看生产现场、能源和质量检验计量器具、工艺流程以及污染治理设施运行情况。
7、验收组通过对比企业相关历史统计报表（企业台帐、物料使用、能源消耗等基本生产信息）等，并依据资料查询和现场查验情况，对企业清洁生产审核工作及成效进行评定，形成验收建议。
8、拟通过清洁生产审核验收的企业名单及审核绩效采用在省环保厅网站上公示方式向社会公开，公示时间为10天（不含节假日）。
9、公示期满后，省环境保护厅进行验收批复。
六、验收结论
1、验收结果分为通过和不通过两种。对于已经规范实施清洁生产审核的企业，能够满足验收标准要求的，验收结论为通过。
有下列情形之一的，验收结论为不通过。
(1) 不能满足验收标准中的任何一条；
(2) 在实施清洁生产审核期间，企业有严重超标排污行为、重大及以上污染事故发生、未完成污染减排任务等情况；
(3) 在清洁生产审核过程中有弄虚作假的行为；
2、验收结论为不通过的企业，原则给予企业4-5个月整改时限。企业须针对验收结论中的整改意见逐条落实，在验收结论下达后6个月时间内再次提出清洁生产审核验收。再次验收不通过的企业，依据国家相关规定，要求其重新开展清洁生产审核、评估和验收，在相关媒体予以曝光，并依法进行处罚。
3、清洁生产审核验收的结论除给出“通过”或“不通过”的基本结论外，还应包括以下内容：
(1) 企业概况及其技术工艺设备状况。
(2) 清洁生产领导组织机构、人员及培训教育、宣传工作情况，以及清洁生产工作机制、制度建立与发挥作用情况。
(3) 清洁生产审核工作开展及审核实施的规范性评价。清洁生产审核成效，包括清洁生产方案实施、效益分析等，对照清洁生产标准评价企业达到清洁生产标准的等级和水平。
(4) 提交的清洁生产审核相关材料的完整情况、编制质量和水平。
(5) 存在问题简述及整改建议。
