产品发货流程责任、审核规定
为了保证产品出厂质、量、数据、资料正确完整，明确各环节责任人的职责、工作内容，加强产品过程控制力度，特制定本规定。
一、发货单填写。
1、由销售员或销售员委托人员填写，发货单一式三份，一份送车间，一份送仓库，一
份自留。
2、发货单上注明的项目：
A、发货（准备）日期、产品规格、产品型号、数量、特别要求（标签的要求与实际生产的要求要分别注明）。
B、发往何单位，是否需传真提货，新单位需写明收货人、联系电话。
C、运输方式：客户是否指定承运单位、承运方式，若有请在发货单上写明承运单位名称，承运方式。客户没有指定的，在公司现有的承运单位中根据实际情况选择，公司有特别要求的承运单位除外。（公司有特别要求的，一定照特别要求的方法办）
3、若因货款或其它原因需改变原发货单计划的，请销售人员或受委托人及时在发货单
上补充发货信息（数量、日期等要求）并告知相关发货人员（车间、仓库负责人），以便相关人员作出调整。
4、若由于仓库、车间没有现货供应，请车间主作任即刻与销售人员协商另行发货时间。
5、客户要货的规格是否有变化，如有变化，请与客户确认。
6、销售人员开出的发货单当月有效，截止日为当月底最后一天，跨月的发货单除注明
准确发货时间的，由仓库月初返给销售人员重开，若发货单上的总量发了部分
7、发货单传至仓库，由仓库再核对一遍，降低发生错误可能性。
8、请销售、仓库、车间以发货任务为重，互相配合互相体谅，及时沟通，化解误会，
确保发货任务准时、准确完成。
二、产品混料、分装、审核记录表的填写
1、产品的规格、重量、比例、产品材料含量、客户单位由接受发货任务的人员填写；
2、混料人、检验员、分装人、制标签（出厂批号）、审核人、包装人等项目由具体执行人签字确认；
3、产品发货单由车间主任交领料人随着发货流程转，直至最后包装好。
三、工作内容
1、制标签人：标签内容填写字迹工整、清晰无歧义、准确无漏填项；
2、混料人：依发货单要求按比例、规定的材料、规定的数量依操作工艺均匀混合产品，不得参入其它杂物；
3、检验员：①使用规定的检测工具，标准的检测方法，得出客观的检测数据并判定产品的合格与否，对检测的数据正确性、完整性负责；
②对分装后的产品重量称重复核，以保证产品的正确计量；
③将理化检测数据记录在检测记录上并微机备份，最后打印出质量保证书并
保存备份。
4、分装人：用适当的或根据客户要求的内包装，依要求的量正确地称重包装；
5、审核人：①产品的外观是否完好无损，有无脏污；
②标签数量、质保书数量、实际数量三者是否一致；
③标签上产品批号、规格、日期与质保书上产品批号、规格、日期是否一致；④在送货单上签字并检查装箱内容是否齐全（质保书、送货单、告知书等）
6、包装人：选择合适或根据客户要求的外包装，检查产品、质保书、送货单、告知书是否齐全，清理产品的外观脏污，确保外包装完好、整洁，将发货单交车间主任。
7、发货人：①根据发货单的要求确认承运单位，正确选择承运单位；
②检查产品的外包装是否符合运输的要求（包装是否完好、长途及单件超25
公斤须用铁桶包装、铁路运输单件不得超过50公斤等其它规定）；
③托运单由发货人填写，并保证其正确性，发完货后认真检查承运单位出具
的托运单上的内容是否正确；若由于托运单填写错误，由发货人承担全部责任；
④发货人在发货时须在出库单上签字确认。
四、审核
1、赠送给客户试用的样品由赠送的营销人员审核；
2、其它产品发货由王玉琦、杨俞兴、刘信海、陈惠兰依第一位不在由第二位审，第二位不在由第三位审，第三位不在由第四位审的顺序审核；
3、无审核的产品，发货人不得发货，并立即通知具有审核资格的人员审核。
五、处罚
1、由于责任人的过错，一次罚50元；
2、由于责任人的过错，给公司造成直接经济损失的，由责任人依产品成本价的20%给予赔偿。
3、审核人和复核人未（重量复核人、发货单复核人）发现问题，导致产品外流，没造成直接经济损失的，一次罚50元，造成直接经济损失的依产品价价值的20%给予赔偿。
4、销售、仓库、车间三个部门在发货配合上，若因某一方原因造成发货任务不能完成或差错，由该方承担责任。视情节、后果轻重，处以100元的经济处罚。
无锡新科表面工程材料有限公司
2010-5-1
