推荐第1篇：办公用品领用申请书
办公用品领用申请书
>办公用品领用>申请书一：办公用品领用>申请书>>（98字）
XX部门：
我部门同事因工作需要，经常拷贝资料，且一直无U盘，较为不便。近日，因承担XX工作，工作量较大，因此，我部门员工每人领用一个XX牌XX型号u盘。
当否，请批示。
XX部门盖章
xx年xx月xx日
>办公用品领用申请书二：办公物品领用申请书>>（89字）
尊敬的公司领导：
由于近期天气寒冷，员工的工作受到了影响，为了提高员工的工作责任心，体现公司对员工的关爱，特领用取暖器。 望批复！
泸州蓝田利达房地产开发有限公司
人事部
20XX-1-5
>办公用品领用申请书三：办公用品领用申请书>>（143字）
****政府：
我***所因工作需要，改善办公环境，进一步提高服务质量，以方便更好的开展各项工作业务，更好的服务于我镇中心工作的开展，现需要领用电话号一组，传真机一部，电话二部，办公桌椅需要一套，更换两套，另因有新职员入职，需要配备电脑一套。
当否，请批示！
*****所
20XX年2月27日
推荐第2篇：购买办公用品申请书
购买办公用品申请书
购买办公用品申请书一：办公用品购置申请书
公司领导：
公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品：
1、收购组：EPSONLQ—630K针式打印机一台，价格1500元；
HPLaserJet1020打印机粉盒一套，价格440元；EPSONLQ—630K针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；EPSONLQ—630K针式打印机色带6支，价格30元；联想M7120Pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。
2、生产经营部：HpDeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩
色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。
3、李思友4G优盘一支，价格50元；刁吉明4G优盘一支，价格
50元；黄光华4G优盘一支，价格70元；余招华4G优盘一支，价格50元；合计：220元。
4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。
5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、
一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。
合计人民币8880元。
以上报告妥否，请领导批示。
综合部
二〇一三年八月二十九日
>购买办公用品申请书二：办公用品购买申请书>>（290字）
**领导：
由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：
1、沙发两张，900×2，1800元
2、椅子10把，200×10，2000元
3、笔记簿10本，15×7，105元
4、水性笔10支，笔芯1盒，40元
5、扫把、拖布、水桶、水盆，200元
6、文件夹10个，100元
7、无线路由器一台，100元
8、插线板4个，50×4，200元
9、电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元
10、胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元
11、传真电话机一台，800元。
以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示！
>购买办公用品申请书三：购买办公用品申请书>>（215字）
分公司领导：
因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。而且要去蟠溪税务大厅办理交通不便。为满足压力容器厂开票需要，特申请购买买增值税防伪税控开票系统一套。
明细如下：
1、计算机一个：4500元
2、打印机一个：2780元
3、金税卡一套：1267元
4、读卡器一台：149元
5.软件：860元
共计：9556元（玖仟伍佰伍拾陆元整）
妥否，请批示。
陕西建工集团设备xxxx
20XX-02-26
>购买办公用品申请书四：购买办公用品申请书>>（144字）
集团公司领导:
由于集团公司办公室人员的调整,为了能够更好完成集团公司对办公室工作部署的各项工作, 集团办公室新进人员急需购买办公用电脑两台, 其中用于媒体管理及品面图制作一台，金额约5000元，办公室日常办公用一台，金额约3000元。合计金额约8000元。
当否,请批示!
二〇一四年四月二十一日
推荐第3篇：购买办公用品申请书
篇1：关于申请购置办公用品的报告
关于申请购置办公用品的报告
矿领导：
为满足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附表)，以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。
请批示。
通风科
2013年4月23日
附表：
办公室用品购置清单一览表
篇2：关于购买办公用品的请示
关于购买办公及教学用品的请示
程校长：
为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。明细如下：
1、教学档案柜：4个×500元=2000元
2、卷柜：3套×500元=1500元
3、办公桌：3个×900元=2700元
4、电脑：6500元×2台=13000元
5、音响柜（调音台）：1个×700元=700元 共计：19900元（壹万玖仟玖佰元整） 妥否，请批示。
教务处
2007年8月3日
附：设备规格
1、教学档案柜：长1800 mm×宽900 mm×高400mm
2、卷
柜：长1850 mm×宽900 mm×高400mm
3、办公桌：长
4、音响柜：长1400 mm×宽750mm×高750 mm 800 mm×宽700mm×高1200mm 篇3：关于xx办购置办公设备的请示
关于支付xx办购置办公设备
费用的请示
xxxxxxxx：
xxxx办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门，暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作需要，提高工作效率，又好又快地完成区下达的各项任务，我办现申请购置一批办公设备（详细清单见附表）。由于我办新成立，没有年度经费预算，现需增加预算支付人民币xxxxx元。（大写：x万x仟x佰x拾元整）
当否，请批示。
xxxxxxxxxxxxxxxxx办公室 20xx年xx月xx日
附表：
***办2011年办公设备一览表
单位：元
篇4：办公用品购买申请报告
办公用品购买申请报告
关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府：
为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
以上请示当否，请批示。
附：各种办公设备明细表
办公用品购买申请报告2 **领导：
由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：
1.沙发两张，900×2，1800元
2.椅子10把，200×10，2000元
3.笔记簿10本，15×7，105元
4.水性笔10支，笔芯1盒，40元
5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元
6.文件夹10个，100元
7.无线路由器一台，100元
8.插线板4个，50×4，200元
9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元
10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元
11.传真电话机一台，800元。
以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示！
关于购置办公设备的请示3 委领导：
哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。
当否，请批示。
办 公 室
二〇一二年八月十八日 附：需购置办公设备明细表
序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元) 1 复印机 京瓷 4050 45250 2 速印机 佳文 cn320 15500 3 传真机 松下 kx-flm668 3280 合计 64030 篇5：关于购置办公用品的请示
关于购置办公设备及办公桌椅的请示
管委会办公室：
滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：
1、佳能激光打印机 型号：lbp3500 2格：2.2米
3 4配
5台 标配
6格：1.8米*1.0米 棕红色
7一体机
8含彩色打印、扫描功能一体机
、板台1套 规、板椅2把、电脑3台 标、笔记本电脑
1、板台1套 规、传真机1台、打印机1台 当否，请批示。
推荐第4篇：办公用品
办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。
详细分类：
一、书写工具系列
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔
2、钢笔
3、铅笔、活动铅笔
4、粉笔
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔
6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔
7、台笔 软笔
8、礼品笔
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件
11、其他
二、纸本系列
1、笔记本、记事本
2、活页本、线圈本、螺旋本
3、电话本、通讯录
4、硬面本/软面抄
5、万用手册、效率手册、企业日志
6、便签/便条纸、案头纸
7、告示贴/报事贴
8、题名册/签到本
9、艺术纸/画纸
10、纸本礼品
11、内页、活页芯、本配件
12、其他
三、文具系列
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜 等
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀
7、书签、书立、看书架
8、书写垫板、切割垫
9、书皮/书套、桌套
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜
11、其他
四、名片与图文系列
1、名片及名片夹，名片册、名片盒
2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页
3、产品说明书/手册
4、挂历、台历
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬
6、不干胶贴、标签、吊牌
7、相册、彩页、卡片、相架、相框
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套
9、企业简报
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册
11、其他
五、办公生活用品系列
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦
6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干
7、手套、口罩、鞋套、工作服
8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框
11、电池、插座、电筒、迷你灯
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品
16、其他
六、套餐系列
1、办公桌面
2、办公包
3、组合文具
4、创意文具
七、专项办公用品--行政财务用品
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉
2、工商记事簿
3、复写纸
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机
7、手提金库/钱箱
8、考勤卡、考勤架、考勤设备
9、意见箱
10、其他
八、会议培训用品
1、激光笔
2、白板、白板架
3、座位牌
4、扩音器
5、投影仪
推荐第5篇：办公用品
办公用品管理制度
第一、目的和适用范围：
1.为加强企业办公用品管理，控制费用开支，制止奢侈浪费，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
2.本制度适用于对办公用品、日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。（以下简称为办公用品）
第二、办公、耗材及日用品的采购：
1.办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法，由行政部门负责并管理。采购时必须填写《办公用品采购申请表》，写明物品名称、预计单价、数量以及金额。
2.集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3.实行定期计划批量采购供应。即：有办公用品管理员按月定期向行政部门提报当月所需的办公用品采购计划。
4.若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购申请表》，并在备注栏内急需采购的原因。经总经理批准后，交财务方可实施采购任务。 5.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
6.结算办法：行政部门根据办公用品领用数量及金额汇总后，申报总经理批准，经批准后交由财务划转。
7.采购时本着货比三家的原则，对需采购的办公用品等进行比较后方可采购。同时必须有合法正规的采购发票向财务报账。
8.采购用品到库后，管理员应及时清点物品名称和数量，并登记在册。同时将采购明细单据复印留底。 第
三、办公用品的分发领用：
1.办公用品领用分为部门领用和个人领用
2.个人首次领用办公用品时，首先填写《办公用品领用单》，然后行政部门进行核对，办公用品管理员建立《个人办公用品领用卡》做好登记，最后分发办公用品，领用人员在《个人办公用品领用卡》上签字。
3.个人非首次领用办公用品时，除填写领用单外，需以旧换新（如机器耗材等），属于消耗品则直接领用，同时在《个人办公用品领用卡》上签字。4.公共设备耗材及办公用品属于部门领用，由专门人员负责，领用时填写《办公用品领用单》，然后行政部门进行核对，最后分发办公用品。 5.办公用品管理员要对分发的物品及时登记，避免出现有帐无物。 第
四、办公用品管理
1.员工向行政部门申请领用办公用品时，要按照办公用品的分发领用要求，填写《办公用品领用单》，并在《个人办公用品领用卡》上签字。员工离职时，应将剩余办公用品（如计算器、印台、笔筒等可重复使用的物品缴回。铅笔，圆珠笔等可不缴回。）。
2.印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部门统一印刷、保管。
3.办公用品由专人进行管理，入库时要按照采购单进行核对，出库时要及时登记，注意库存数量。
4.办公用品（金额较大的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政部门安排修理。使用者不得随意损坏办公用品，违者照价赔偿。 5.公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政部门负责。
推荐第6篇：办公用品
办公用品清单都包括哪些？
办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。
详细分类：
一、书写工具系列
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔;
2、钢笔;
3、铅笔、活动铅笔;
4、粉笔;
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔;
6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔;
7、台笔 软笔;
8、礼品笔;
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水;
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件;
11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）。
二、纸本系列
1、笔记本、记事本;
2、活页本、线圈本、螺旋本;
3、电话本、通讯录;
4、硬面本/软面抄;
5、万用手册、效率手册、企业日志;
6、便签/便条纸、案头纸;
7、告示贴/报事贴;
8、题名册/签到本;
9、艺术纸/画纸;
10、纸本礼品;
11、内页、活页芯、本配件;
12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）。
三、文具系列
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等;
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜 等;
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等;
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等;
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷;
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀;
7、书签、书立、看书架;
8、书写垫板、切割垫;
9、书皮/书套、桌套;
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜;
11、其他（详见仁通科技文具系列清单）。
四、名片与图文系列
1、名片及名片夹，名片册、名片盒;
2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页;
3、产品说明书/手册;
4、挂历、台历;
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬;
6、不干胶贴、标签、吊牌;
7、相册、彩页、卡片、相架、相框;
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套;
9、企业简报;
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册;
11、其他（详见仁通科技名片与图文系列清单）。
五、办公生活用品系列
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕;
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯;
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋;
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱;
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦;
6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干;
7、手套、口罩、鞋套、工作服.8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣;
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒;
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框;
11、电池、插座、电筒、迷你灯;
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐;
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴;
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器;
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品;
16、其他（详见仁通科技办公生活用品系列清单）。
六、套餐系列
1、办公桌面;
2、办公包;
3、组合文具;
4、创意文具。
七、专项办公用品--行政财务用品
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉;
2、工商记事簿;
3、复写纸;
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单;
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器;
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机;
7、手提金库/钱箱;
8、考勤卡、考勤架、考勤设备;
9、意见箱;
10、其他（详见仁通科技行政财务用品系列清单）。
八、会议培训用品
1、激光笔;
2、白板、白板架;
3、座位牌;
4、扩音器;
5、投影仪。
推荐第7篇：办公用品
办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。
详细分类：
书写工具系列
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔
2、钢笔
3、铅笔、活动铅笔
4、粉笔
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔
6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔
7、台笔 软笔
8、礼品笔
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件
纸本系列
1、笔记本、记事本
2、活页本、线圈本、螺旋本
3、电话本、通讯录
4、硬面本/软面抄
5、万用手册、效率手册、企业日志
6、便签/便条纸、案头纸
7、告示贴/报事贴
8、题名册/签到本
9、艺术纸/画纸
10、纸本礼品
11、内页、活页芯、本配件
文具系列
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜 等
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀
7、书签、书立、看书架
8、书写垫板、切割垫
9、书皮/书套、桌套
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜
四、名片与图文系列
1、名片及名片夹，名片册、名片盒
2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页
3、产品说明书/手册
4、挂历、台历
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬
6、不干胶贴、标签、吊牌
7、相册、彩页、卡片、相架、相框
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套
9、企业简报
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册
办公生活用品系列
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦
6、饮食品：茶 /方便食品/饮用水/饼干
7、手套、口罩、鞋套、工作服
8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框
11、电池、插座、电筒、迷你灯
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品
六、套餐系列
1、办公桌面
2、办公包
3、组合文具
4、创意文具
专项办公用品--行政财务用品
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉
2、工商记事簿
3、复写纸
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机
7、手提金库/钱箱
8、考勤卡、考勤架、考勤设备
9、意见箱
10、其他（详见仁通科技行政财务用品系列清单）
会议培训用品
1、激光笔
2、白板、白板架
3、座位牌
4、扩音器
5、投影仪
推荐第8篇：办公用品
办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。
详细分类
一、书写工具系列
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔
2、钢笔
3、铅笔、活动铅笔
4、粉笔
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔
6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔
7、台笔 软笔
8、礼品笔
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件
11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）
二、纸本系列
1、笔记本、记事本
2、活页本、线圈本、螺旋本
3、电话本、通讯录
4、硬面本/软面抄
5、万用手册、效率手册、企业日志
6、便签/便条纸、案头纸
7、告示贴/报事贴
8、题名册/签到本
9、艺术纸/画纸
10、纸本礼品
11、内页、活页芯、本配件
12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）
三、文具系列
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜 等
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀
7、书签、书立、看书架
8、书写垫板、切割垫
9、书皮/书套、桌套
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜
11、其他（详见仁通科技文具系列清单）
四、名片与图文系列
1、名片及名片夹，名片册、名片盒
2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页
3、产品说明书/手册
4、挂历、台历
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬
6、不干胶贴、标签、吊牌
7、相册、彩页、卡片、相架、相框
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套
9、企业简报
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册
11、其他（详见仁通科技名片与图文系列清单）
五、办公生活用品系列
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦
6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干
7、手套、口罩、鞋套、工作服
8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框
11、电池、插座、电筒、迷你灯
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品
16、其他（详见仁通科技办公生活用品系列清单）
六、套餐系列
1、办公桌面
2、办公包
3、组合文具
4、创意文具
七、专项办公用品--行政财务用品
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉
2、工商记事簿
3、复写纸
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机
7、手提金库/钱箱
8、考勤卡、考勤架、考勤设备
9、意见箱
10、其他（详见仁通科技行政财务用品系列清单）
八、会议培训用品
1、激光笔
2、白板、白板架
3、座位牌
4、扩音器
5、投影仪
根据仁通科技的研究数据，目前欧美等大中型企业，办公文具的外包率达到了87%，而国内企业的办公文具外包率还不到5%，可见，中国的办公效率要远远低于欧美发达国家的办公效率。企业采用办公服务外包，可降低办公成本15%-25%
A、办公设备保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机
B、电脑耗材
各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机
C、数码系列
U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头
D、办公用纸
复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品
E、办公用笔
白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔
F、财务用品
点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸
G、本、簿类
记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿
H、桌面用品
笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉
I、资料管理
文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒
J、文件夹册
板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋
K、测绘用品
绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺
L、装订用品
装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜
M、日用劳保
日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池
N、商务礼品
案头摆设
服务类(电脑、打印机、传真机维修，名片、胸卡、布标、铜牌制作，数码彩印，文本装订，文字录入
推荐第9篇：办公用品
1.目的
为严格控制办公用品开支，结合《费用报销管理暂行规定》，特制定本规定。
2.办公用品根据金额和使用年限做以下分类
2.1常用办公用品
一般指单价
2.2控制类办公用品
一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒(水)、传真纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品(各类宣传单、各类表格、文头纸)等。
在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品（包括但不限于办公桌椅、文件柜、U盘等），作为周转材料另行规定。
3.办公用品申请规定
3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。
3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》，注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。
3.3在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。
3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》，由行政部专人执行购买。
3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；控制类办公用品必须由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。
4.办公用品采购与验收
4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。
4.2常用办公用品实行定点采购，常用品原则上必须在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并推荐至少三家，财务部评审后，报行政副总批准确定。
4.3 《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品，行政部需对此类物品单独进行多方比价，至少了解三家以上同类产品报价，进行价格、质量和售后服务比较后，选择性价比最高的供应单位，此类物品实施采购前必须经行政副总批准。
4.4行政部需对常用办公用品根据消耗情况合理备存，并定期采购，采购量除保证供应外，应保证合理的库存。
4.5采购物品送达公司后，行政部必须安排两人对办公用品进行质量和价格验收并在报账时加盖验收条章，由经手人和验收人签字确认。
4.6报销办公用品费用时，财务部主要依据年度定点单位价格备案表审核：经部门经理签字批准的部门《办公用品申请单》，经行政副总批准的《办公用品采购计划表》，原始发票单据，验收单据。
5.办公用品领用、保管和调拨
5.1办公用品由行政部统一购置和保管，并指定保管人发放时对领用进行登记。
5.2各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
6.除办公用品的报销规定执行《费用报销管理暂行规定》外，其他执行该管理规定，否则每次对当事人处50元以上(视物品价格而定)罚款。
7.本规定由财务部负责解释和补充，本规定自2012年**月**日起执行。
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办公用品管理制度
一、总则
（一）、为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用等日常管理工作，合理控制办公用品的费用支出，避免浪费，特制订本制度。
（二）、本制度所称的办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、笔墨、涂改液、计算器、文件夹、笔筒、胶水票据、办公桌椅、电话机、电脑、传真机、打印机、复印机和书籍报刊杂志等。
二、办公用品的购买
1、为节约成本，保证质量，由行政办公室统一购置办公用品，各部门不得随意自行购置。（除特殊情况外，但须事前汇报事后说明）。
2、各部门主管于每月15日，将预算计划内的办公用品需求计划 “办公用品购置申请表”，交至行政办公室办公用品采购人员汇总（没报计划的部门视作无需求，届时将有权拒发），汇总表经行政办公室主管审核，报总经理审批后，由办公用品采购人员负责集中购置，行政办公室采购人员在接到批示后一周采购完毕，然后分发到相关申请部门。
3、采购人员采购物品须有两人共同监督办理，陪同采购人和验收人不得同为一人。
三、办公用品的领用、发放
1、办公用品领用，各部门应填写“办公用品领用申请单”。
2、办公用品管理人员按照各部门填写的办公用品领用申请单仔细核对，并做好登记，写明发放日期，品名与数量等，由办公用品领用人员签字后存档。
3、办公用品管理人员把申请所需的全部用品备齐，分发给相关申请部门。
四、办公用品的管理
1、公司在新员工到岗后为其配备相关办公用品。
2、员工领用办公用品时须到行政办公室填写“办公用品领用登记表”。
3、员工应自觉爱护公共财产，节约使用办公用品。
4、各部门负责人要对本部门办公用品的使用情况进行监督管理。并核对“办公用品请购单”与实际使用情况等。
5、公司公共办公用品由行政办公室统一管理、维护，并建立台账登记。
6、员工在使用公共办公用品时，如出现故障，应及时向行政办公室办公用品管理人员报告。
7、行政办公室安排专人对办公用品仓库进行管理，仓库管理人员必须清楚的掌握办公用品库存情况，做好整理及归类等工作。
8、办公用品盘点工作由行政办公室负责组织实施。
9、盘点工作要求做到账物一致，若出现不一致的情况，必须查明盘盈、盘亏原因。实物盘亏的，应分清责任，经主管副总签署意见，按意见调整账务。
五、附则
1、本制度由行政办公室拟定、解释、修改。
2、本制度自颁布之日起试行。
陕西大旺房地产开发有限公司 2012年4月6日
第11篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
1.1 1.1.1 办公用品的分类
日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、
档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.1 管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。
保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。 管理规定
定额使用： 以每个部门为最小领用单位，每月每人 40 元定额（办公费用=人数 电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U 盘等。
*40 元/月·\\u20154X*12 个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。 1.2 定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控
制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。 1.3 1.3 1.3.1 部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯、电池、裁纸刀、申购流程
申请领用时间以季度为单位，各部门每季末 25 号报下季度办公用品需求计划， 计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。
由申请人填写申购表（见附录 B.3），部门负责人审核签字，报综合部部长审核、分管经理审批。 1.3.2 综合部统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申
请，报分管副经理审核、经理审批后实施采购任务。具体流程（见附 录 A.2)。 1.3.3 1.1.4 1.4 1.4.1 综合部部长根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月 10 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合 控制办法
耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标 日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。
格供货商，综合部部长在一周内完成议标工作并在次月 15 日前办理完相关领用手续。
垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U 盘。 1.4.2 耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若
破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过 30%。并办理申请审批 手续（见附录 B.3）。 1.4.3 一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过 200 个、高压供电所客服厅全年领
1 取不超过 200 个、低压供电所客服厅全年领取不超过 150 个，其它部门在专项检查或有 特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统 一由综合部部长安排用量。 1.5 1.1 采购管理
综合部部长严格执行公司《招投标管理办法》，在采购合同时间内应严格遵守
职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调， 进行价格调整。
1.2 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提 出申请，在公司范围内组织议标工作，不得影响正常工作。
1.3 重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司《合 同管理办法》执行。 1.6 入库与领用管理
1.6.1 办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办
理调换或退货手
1.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，填写《出库单》后领用和发放，严禁先 借后领的行为。1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超
标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经综合部部长部长、财务部负责人审核、分管副经理审批、经理审定同意后领用，不纳入考核。 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 使用管理
易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人 40 元计算，其中：耐用 打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。 节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一 部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏， 如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后， 核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动 综合部每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的 办公用品以旧换新比率部门不超过 70% 用品费用中缩减。 并退回（消耗品除外）。 应由责任人照价赔偿。
并报请相关负责人增加该项费用。 情况进行调整。
总金额，报分管副经理、经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。
低值易耗品管理制度
1 1.1 低值易耗品的分类
办公用具：墨盒、硒鼓、碳粉、保险柜、油印机、电话机、2G 以上 U 盘、刻录
盘、扫描仪、碎纸机、装订机、打孔机、传真机、硬盘、报架、办公桌椅、资料柜、耳麦、沙发、茶几。 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 1 2 文教用品：VCD 机、DVD 机、各种专业书籍、各种字画及装饰品、指示牌、上墙 会议室、接待室、培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议 生活用具：饮水机、电暖器、户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。 各种花卉
生产用工具、仪表、仪器等专用工具（见附录 B.1）。 计划管理
每年各部门上报全年需用计划，综合部部长汇总后（见附录 B.4），报公司财
各部门编制计划时根据配置标准，见《基础设施建筑物管理标准》的 9 条， 图表、乒乓球案。 用椅子、窗帘。
务部提交经理办公会审定通过后，按季实施。
时间和部门工作性质、任务、业务量大小不同，需求量的不同，制定合理的需用计划。 3 3 3.1 勤俭节约的计划原则，大力提倡勤俭节约、处处精打细算，时时讲求经济效益。 信息化管理
信息化管理就是将低值易耗品，按照类别从年初编制定额-编制计划---计划采 上报计划必须切合实际，提高使用率。
购---入库---领用---维护---调拨---报废---残值---考核等多个环节的业务实施流程化
运营管理，建卡、立帐（见附录 B.5），实现统一领导、统一计划、统一购置、统一发放、
统一核算，进行流程化管理形成子系统，纳入公司财务管理总系统进行信息化实时管理。 3.2 条形码信息管理主要能够解决资产的清查盘点工作，同时发现盘盈、盘亏、毁
损、报废等情况及时查明原因，分清责任，能按照规定的审批权限办理报批手续，及时进 行处置。可保证账账、账实相符，作到家底清楚。 3.3 4 5 4 物资档案管理包括年度需求计划、季度供应计划、入库验收单、产品说明、保 统计信息管理包括各部门申请领用统计、调拨统计、调整统计、库存统计、价 工作档案管理包括计划外报告、合同、招标手续、制度变更、修订等。 管理规定
3 修单、供货单位的信息等资料。 格统计、招标统计等。 4.1 4.2 申购流程 同 1.3 申购流程
控制办法
终身使用品，包括保险柜、资料柜、电话机、装订机、打孔机、报架、沙发、茶几、
饮水机、乒乓球案、会议室接待室培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘，户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。由公司统一配置后终身管理使 用，除部门调整办公室、增加人员或外力破坏由公司统一调整外不在增补，如属管理不善 造成损毁的由本人照价赔偿。 4.3 耐用品其他规定
a）扫描仪、VCD 机、DVD 机、刻录盘只在综合管理部根据工作需要配置。 b）耳麦电话只在专业性强的 9559
8、调通信息管理所、客服中心配置。
c）传真机只在公司领导、部门负责人范围内配置；碎纸机只在公司领导与财务部、综合管理部配置，其他部门不得审购。
d）各种专业书籍除工作必备的外，每年增加职能部门不得超出 500 元，生产所队不 得超出 300 元，供电所统一由职能部门安排。e）各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表由公司职能部室根据工作需要，提出需求 经公司领导审核同意后，按计划费用投资配置。 4.4 各种花卉
a）四季花：除公司大厅、主要楼梯口、客服中心、9559
8、计量大厅和新建、改造后
的标准化供电所的大厅、客服厅、所长办公室公司统一配置，其他点原则上不考
虑。一次性购买后三年内出现问题由管理部门负责补购。
b）春季户外草花：按照每年栽培苗数计算，价格控制在底于市场价10%。 c）部门易耗硒鼓、墨盒、碳粉
硒鼓=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 墨盒=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 色带=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个
4.5 4.6 生产用工具、仪表、仪器等专用工具由各分管职能部门根据工作需要进行配置 个人使用办公桌椅在新员工到岗之前或岗位调整为其配置一套桌椅，并进行终 并入库、报废统一由综合部部长进行备案。 身维护管理。 5 1 2 采购管理 同 1.1 条。
全年采购计划应控制在公司全年计划的 95%，需求高于 95%时及时向公司领导提
出申请。 3 属生产用工具、仪表、仪器等专用工具报分管职能部门按规定使用标准进行统
一计划、购买、管理，但入库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、事务管
理中心进行销帐处理。
4 6 6.1 6.2 领用与使用管理
各部门所领用配置的低值易耗品在规定的使用年限内除外力破坏外由使用人和 应指定专人负责领用、建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数 管理人负责维护保管。
量及领用日期和存放地点，按类别统一编号相关信息和财务部、综合部部长相符，做到
卡、帐、物相符。
6.3 职工调离工作，应将个人领用的在册使用中的低值易耗品，如数归还所在部门
不得私自带走，只有办理移交手续部门负责人签字后，公司综合管理部方可办理调离手续。 6.4 7 7.1 每半年综合部部长要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总领用的总金 报废管理
在用生产用工具、仪表、仪器等专用工具低值易耗品需要报废时，由本部门提 额，报分管副经理、经理、财务部实施费用控制。
出申请，经分管职能部门（安全监督部、生产部、市场营销部）和财务部鉴定，符合报废条件的方能报废；其他非生产性在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经财务
部、综合管理部、综合部部长鉴定后，符合报废条件的方能报废，同时填写低值易耗品
报废申请单一式三份，见《固定资产管理制度》中的报废鉴定表，综合部部长、财务部、使用部门据此同时销帐。 7.2 每半年进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合部部长填写低值易耗清点
记录，并查找原因见《固定资产管理制度》中的资产清点表，提出处理意见，报分管副 经理审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合部部长依据 审批处理意见进行账务核算。 3 3.1 3.1.1 劳保用品管理制度 计划管理：
安全监督部每年 10 月底根据各部门人员调动和供电所人员情况以及所管辖的
线路长度、变台数量、运行年限制定下一年配置定额，经分管副经理审核、经理审批 后反馈综合部部长。 3.1.2 3.2 3.1 综合部部长依据审批后定额编制费用计划(见附录 A.1)，汇总后(见附录 B4) 劳动防护用品发放的原则
凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳 报公司财务部提交经理办公会审定通过后，按春、秋查、年阶段实施。
动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境 发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不 同。 3.2 3 员工在本公司变换工种，原防护用品自带，调入单位应根据新工种多退少补， 对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等超过 3 个月的人员停发劳动防护 多余不交者，根据使用期限折价赔偿，办理赔偿手续后，方可执行新工种标准。 用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。复岗时间按人事处
5 通知执行。 3.3 3.3.1 3.3.2 劳动防护用品发放的范围 公司在岗在册的职工。
规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由使用部门提出报告，
经管理部门审核，报公司分管副领导、经理审批后，方可领用发放。 3.3.3 3.3.4 3.5 3.3.6 理规定 3.4.1 3.4.2 因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品 特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品。
经公司批准工作服的各类人员，一律不再发防护用品，确因工作需要，可同安 配置标准：按各工种的工作条件、性质、规定标准规定如下：(见附录 B.2) 3.4
管名、数量，报安监部审批，方可发放。
全监督部核实方可发放。
每年的春、秋查前一个月 5 号前为审购期，各部门按需求填写《劳保用品申请
综合部部长统一汇总整理需求计划，并经核查审核后，呈报分管副经理、表》见 B.3,部门负责人审核签字。 经理审核同意后实施采购任务。 3.4.3 3.4.4 劳动保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门提出，分管
根据需要，临时性或一次性防护用品，由各部门提出，报分管副经理批准， 副经理审核、经理批准，备案后发放。 事务中心备案后发放。 3.4.5 3.4.6 3.4.7 属安全工器具类的防护用品，由安全监督部进行统一计划、购买、管理，但入 所购进的防护用品必须符合计划的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。
严禁员工变卖劳动防护用品，凡发现员工变卖劳动防护用品者，予以经济处罚。 库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、综合部部长进行销帐处理。 凡供货不及时及质量低劣造成事故的，要追究有关人员的责任。 3.4.8 3.4.9 3.5 3.1 3.2 3.3 劳动防护用品损坏及不足规定使用期限的，按使用时间及自身价值予以赔偿。 聘用技术人员应由公司经理或分管副经理批准后，交人事处核实发放相应 控制办法
综合部部长根据采购任务严格执行公司的集中采购管理办法，在春、秋查前 采购部门招标、议标所选定的投标商国家定点经营单位或企业购买劳动防护用 工会应对劳动防护用品的集中采购招标、议标等环节进行全面的监督检查，对 的劳动防护用品。
一周内发放劳保用品。
品和特种劳动防护用品的专营商，并有劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。 违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥工会组织的监督作用，保 障职工的安全与健康。 3.6 使用管理
6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 使用部门在领用时必须当面点验数量、外观质量，
劳保用品一律以旧换新，凡不交旧品者，不发新品，旧品丢失扣款后（按原品 职工调动工作离开公司时，所用特殊工种的防护用品应全部交回。在公司内部 职工劳动保护用品按规定标准发放，凡丢失者不予补发（因生产中发生突发事 将领回去的用品各部门设专人管理，并要建立台帐，做到帐、物相符，并将到 50%），方可领新品，扣款从部门绩效中扣出。
调动工作时，其劳保用品作相应增减，原工种享受的防护用品，应全部交回。 故而损坏的除外）。
期或报废的工器具同时进行销账处理。3.6.6 每年年底综合部部长要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总全年领用
的总金额，报份分管副经理、经理、财务部，实施费用控制。 6 检查与考核
6.1 分管副经理依据本标准对办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、使用、维护 到报废全生命管理进行检查与考核。
6.2 纪检监察审计部依据本标准进行检查与考核。 6.3 部门负责人对相关岗位的工作进行检查。 7 8 9 10 11 12
第12篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 第二条 适用范围
本制度适用于公司全体员工
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的分类
一、办公物品
办公物品属于公司日常办公用品，可分为消耗品和管制品两种：
（一）易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、曲别针、订书针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、笔芯、长尾夹、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本等。
（二）非易耗品：剪刀、钉书机、计算器、文件夹、裁纸刀、印泥、笔筒等。
二、办公设备
办公设备属于公司固定资产，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜、空调、投影仪、电话、办公桌椅等。 第四条 办公用品的采购
一、办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则。
二、行政人事部的前台秘书负责日常办公物品的采购工作；行政人事主管对办公物品的质量和数量进行确认。
三、各部门根据本部门办公用品使用情况，填写《办公用品申购单》于每月底25日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政人事部，经行政人事主管签字后，报总经理批准，方可实施采购。第五条 办公用品的入库
一、购买办公用品应索取正式发票，行政人事部前台秘书对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续。
二、人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
三、办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类整齐码放，以便发放和清点。
四、对各部门和个人领用的办公用品数量和费用到每月最后一天，必须奖《办公费用汇总月报表》汇报人事行政部经理，上报时必须附部门和个人产生的明细表及综合分类汇总表，年末统一汇总公布。第六条 办公用品的出库
一、办公用品的领用需填写《办公用品领用单》，按领用情况随时进行登记。对可收回的废旧物品实行交旧领新制，如：每领一支新笔，用一支旧笔换取新笔一支或者换笔芯一支。
二、前台秘书对库存办公用品要日点月盘，如发现溢余、短缺、残损、变质等情况必须查明原因，分清责任，同时写出书面报告。
三、行政人事部建立《办公用品管理表格》，由前台秘书负责，在采购、发放、回收、盘点各个环节进行登记，确保实物与登记帐相符，并在每个月月底将该表格发给行政人事主管审核。第七条 办公设备的领用和借用
一、员工入职后，根据公司规定及工作需要，领用所需办公设备时，须填写《公司固定资产领用登记表》；
二、员工因工作需要借用公司办公设备时，须向行政人事部申请并填写《设备借用单》，经行政人事主管审核，并经总经理审批后方可借用。第八条 员工离职时办公用品回收
员工离职，要上交所有发放的除消耗品外的办公用品，行政人事部按《办公用品管理表格》中内容清点后，在《离职交接单》上相应栏签字，然后撤出该员工办公用品领用明细，登记“办公用品库存明细帐”。
第九条 名片的印刷
一、名片印刷需求由部门汇总，每月25日前必须提交需求至行政人事部。
二、需求审批后由行政人事部联系印刷。
三、名片印刷完毕后统一由行政人事部发放。
四、名片印刷申请流程 第十条 流程
一、办公用品采购、领用流程
二、名片印刷申请流程
第三章 附则
第十条 附则
一、本制度由公司人事行政部负责制定、解释、修改。
二、本制度自发布之日起生效。
第13篇：办公用品制度
大姚职教中心办公用品采购发放管理制度
为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：
1、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、茶叶纸杯、卫生清洁用品等。
2、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
3、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。
4、总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。
5、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
6、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
7、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、学校领导审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申批单》提出申请，报学校领导审核签字，、并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
8、总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。
9、凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购。
10、对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。
11、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。
12、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经学校领导审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
13、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；
14、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；
15、学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。
16、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
17、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
18、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
大姚职教中心 2012年3月1日
第14篇：办公用品管理制度
规章制度之办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
办公用品的购买
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由人事部统一负责。
第二条 办公物品的申购
各部门根据需求情况以及消耗水平， 向人事经理提前通报，确定申购数量。如果未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人事经理提出。
第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。（附有收据）
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，可以固定友好合作的供应商2-3家，并考虑长期合作与送货上门的服务质量，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。（附有有效发票）
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经人事部门确认后，直接向有关商店订购。
第四条 验货
所购买办公用品送至行政人事部后，按购货清单由各需求部门保管人进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政人事部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
办公用品的分类、领用及报废处理
第六条 办公用品分为低值易耗品，固定资产两种
1.低值易耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、剪刀、钉书器、直尺、笔筒签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.固定资产：u盘、电脑、电话，传真机、复印件，办公桌椅、音箱，电扇，饮水机等。备注：低值易耗品由高丽芳管理；固定资产由张益霞管理
规章制度之办公用品管理规定 第七条 管理和发放
1、办公用品由财务部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，各部门应设立统一的保管及领用人，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用 。并每日汇总逐笔登记办公用品领用明细账，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。在填写领用单的时候发现库存以无或者缺少，以库存为准，不能多填写物品的数量。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经人事经理同意。
③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由财务部门出具报表并审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 ⑥、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
⑦、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。（此项内容与人事部的员工交接单核对，是，则执行，反则否）
第八条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
办公物品的保管
第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。按日汇总登记库存商品明细账。
第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十一条 盘点的周期
办公用品仓库应定期清点。清点工作由财务人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第十二条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对
规章制度之办公用品管理规定 报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
对办公物品使用的监督与调查
第十三条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。
第十四条 财务、人事经理职责
1．核对收支传票与用品实物清单。 2．核对支付传票与送货单据。
本规定自下发之日起执行。
第15篇：办公用品管理办法
通常办公用品管理规定内容如下： 第一章 内容与适用范围
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。
第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合管理部统一负责。 第二条 申购
各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向顺义分公司总经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向顺义分公司总经理提出。 第三条 采购
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式，必须开明细发票。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。 第四条 验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 申请使用
办公用品原则上由公司综合管理部统一采购、分发给各个部门。 第三章 领用及报废处理
第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放
1、办公用品由综合管理部统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关领导同意。
③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合管理部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计购买及结算，每月最后一周统计购置物品，填写物品申请单，经顺义分公司总经理签字审核方可购置。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周一统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值
7、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。
第八条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合管理部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第十二条 印刷品与纸张管理 印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交。
第十五条 本规定自下发之日起执行。
第16篇：办公用品申请报告
办公用品申请报告
总经理办公室：
我部室因工作需要，需要购置牌型号个，配发给我部门员工(办公用品名称)。以上申请
部门（章）
年月日
部门领导意见（签字）
…………………………………………………………………………………………………………………
办公用品申请报告
总经理办公室：
我部室因工作需要，需要购置牌型号个，配发给我部门员工(办公用品名称)。以上申请
部门（章）
年月日
部门领导意见（签字）
第17篇：办公用品管理办法
办公用品管理办法
为加强办公用品管理，保证日常办公需要，本着严格开支标准，合理财务支出，厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益的原则，制定本办法。
一、办公用品的采购与供应，坚持保证工作需要，严格供应标准，规范采购渠道，完善发放手续的原则。
二、办公用品采购与供应由行政部负责，根据工作需要，按照“采购管理制度”等有关规定，实行统一计划，集中采购，集中供应，专人管理，造册登记，按部门发放。
三、办公用品包括：
1.易耗办公用品类 ：便笺、信纸、复写纸、信封、文件袋、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、曲别针、图钉、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、直尺、记事贴、笔记本、票夹、收据、自动铅笔芯、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、修正液等；
2.耐用办公用品类：订书机、笔筒、剪刀、电池、耳机、U盘、计算器、印台等。
四、办公用品发放以部门为单位，由各部门指定专门负责人（助理）负责。各部门应于每月1日或15日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门助理填写“常用办公用品采购申请单”交行政部。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门助理填写“临时物品采购申请单”并在备注内注明急需采购的原因，报部门总经理批准后由行政部负责实施采购。行政部负责人审核后，由行政部指定专人（库管专员）发放。对专业性物品的采购，由需求部门协助行政部共同进行采购。临时急需物品可经行政部同意后，由使用部门自行采购。
五、办公用品实行登记造册管理，由行政部建立部门请领消耗登记簿，每季度核算一次，做到开支有数、账簿相符。
六、办公用品一般情况下，实行每月限量采购供应。若需求部门超出本部门采购额度，原则上不予采购，如有特殊需求，需注明采购原因，报部门总经
理特批。其中采购额度如下： 1.研发技术部门：每人每月3元额度 2.研发综管：每人每月10元额度 3.运营部门：每人每月5元额度 4.运营综管：每人每月10元额度 5.游戏战略发展部：每人每月15元额度 6.数据安全及管理中心：每人每月5元额度 7.综合管理部门：每人每月30元额度
七、办公用品领用
1.员工入职时，在行政部统一领取“新员工办公用品套装” 1) 技术人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液
2) 综合管理人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液、订书器、计算器、笔筒、剪刀。
2.日常办公用品领用应由员工于助理处填写“物品领用登记表” 3.耐耗办公用品员工一次申领后，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.员工领用单价在20元以上的物品，须经部门总经理核准同意。
八、办公用品使用
1.严禁将办公用品带出公司挪作私用。
2.员工离职时应依“物品领用登记表”所领物品退回（“易耗办公用品类”除外）
3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 5.办公用品若被人为损坏，应由负责人照价赔偿。
九、以上管理办法自2017年10月1日起实施。
第18篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第1章 总则
第1条 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
第2条 本办法适用于对公司中所有办公用品的管理事项。 第3条 公司中办公用品的管理部门为综合工作部。
第2章 办公用品的采购
第4条 办公室所有办公用品的采购工作．统一由公司综合工作部负责。 第5条 坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由发起人填写《大宗办公用品申购单》并按其流程经审批后交由综合工作部处理，此类物品的采购应由分管领导及相关专业技术人员在采购地点、规格型号上予以把关，并对质量负责，参与采购工作。
第6条 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
第3章 办公用品的保管
第7条 办公用品由公司综合工作部负责保管。
第8条 库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
第9条 批量购入的办公用品应即时入库存储，综合工作部要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
第10条 加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；其他部门替换下的各类办公设备交由综合工作部保管，综合工作部要及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。 第11条 年底进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
第4章 办公用品的领取
第12条 领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。部门领用时，应征得本部门领导同意。
第13条 领取时，领取人须在“办公用品领取登记表”上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或领取登记表上签字。
第14条 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
第15条 领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 第16条 大件物品领取后，应列入办公室固定资产登记表，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
第17条 为接受民主监督，强化节约意识，应定期通报办公用品出入库数额和各部门领取(购置)情况。
第5章 办公用品的使用
第18条 使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
第19条 办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
第20条 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
第21条 办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草 纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
第22条 印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
第23条 对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
第6章 附则
第24条 本办法由综合工作部制定，本办法的修改权、解释权归综合工作部所有。
第25条 本制度自宣布之日起实施。
第19篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 主题内容与适用范围
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部采购统一负责。
第二条 办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政部长通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政部长提出。 第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条 验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第三章 办公用品的分类、领用及报废处理
第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条 管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政部长同意。 ③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 ⑧、离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 第八条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
第十三条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 行政部长管理办公用品职责 1．核对收支传票与用品实物清单。 2．核对支付传票与送货单据。 第十六条 本规定自下发之日起执行。
贵州八方集团
第20篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
综办（2011）字01号
签发：
为加强公司管理工作，合理控制公司办公用品费用支出，杜绝浪费，使办公用品的购置、申领和使用制度化，规范化，特制订本制度。
一、本管理制度适用于公司所有员工。
二、本规定中的办公用品包括： ① 固定资产类办公设备。如：传真机、复印件、电脑、碎纸机等。 ② 非消耗性办公用品。如：计算器、电话机、剪刀、裁纸刀、文件夹等。 ③ 消耗性办公用品。如：笔记本、各类用笔、胶棒、订书钉、IT耗材等。
三、本制度的实施主体为综合管理部和财务部。
四、采购管理
①固定资产类采购；由各部门申请，报本部门总监审批，汇总至行政总监审核，经由主管副总及董事长批准后方可采购。（附固定资产申购申请单）
②非消耗品及消耗品采购；每月25日前，由各部门汇总本部门下月所需物品至综合管理部审核，经主管副总及董事长审批后由综合部进行采购。（附办公用品申领预算表）
③采购须本着节约、合理、适用原则。固定资产类采购及批量采购，须两至是三人参加洽谈，并在结算发票上签字确认。要求货比三家务求价廉质优。经办人在业务交往中如发生收受回扣及他人馈赠一经查实，公司即与其解除劳动合同。
④所有的采购申请一律归口到综合部进行汇总审核，在董事长批准后由综合部负责牵头实施采购。货物采购回来后财务部与综合部会同使用申请部门共同验收，财务部填写入库单，参与验收人员签字。
五、申领管理
①办公用品领用须严格履行手续。领用人填写《办公用品领用单》经部门总监审批后方可领用。严禁先借后领行为。行政助理根据采购价格核定物品单价。计入领用部门费用。并在每月30日前填报《办公用品使用情况汇总表》，报部门总监签字确认，备案综合管理部。
②非消耗性办公用品重新领用时须以旧换新。
③离职人员在办理离职交接手续时，须将所领用的办公用品（消耗性办公用品除外）如数归还或移交。有缺失的营照价赔偿。否则不视为完成交接手续。
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六、报废处理
对需报废的物品，须填写《物品报废申请》。经审批后方可执行报废手续。并在《报废处理登记表》上填写清楚物品名称、价格、数量及报废结果及其他事项，备案至综合管理部。
七、保管规定
①公司实施采管分开原则，由综合管理部和财务部共同完成，即综合部负责采购，财务部与综合管理部共同管理。
②所有采购物品全部详尽填写入库清单。
③行政人员须清楚掌握办公用品库存情况，并保证库房干净整洁，拿取便捷。 ④ 办公用品库房应每月盘点，由财务部和综合管理部共同负责并做到帐物一致，账账相符。
八、奖惩管理
①公司提供的办公物品应本着节约的原则，私用或带出公司使用者按两倍价格罚款。 ②应自觉爱护各类办公用品，如有故意损坏情节特别严重造成损失价格超过并包括500元的，即解除劳动合同。
③对节约办公用品及耗材提出合理的建议予以采纳是情况不同，给予表扬，嘉奖，直至物质奖励。
九、本制度自签发之日起执行。解释权归综合管理部。
二〇一一年十一月十六日
报送：董事长 发至：各部门 存档：综合管理部
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