办公用品管理制度
办公用品管理制度
办公用品管理制度
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8、电子电器用品：排插等。
二、办公耗材
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1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带等。
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2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸等。
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3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张等。
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4、IT耗材：网约、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线等。
三、日用品
生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品等
四、办公设备
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1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、指纹机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机等。
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2、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器等。
五、财务用品
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1、手工记账包括：账本（总账、明细账、日记账等等）、凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）、报表（利润表、资产负债表等等）、钢笔（最好是财务专用的那种）、墨水（蓝、黑、红色）、算盘（现在基本上都用计算器了）、尺、回形针、大头针、科目章、自己姓名图章、印泥、出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等。
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2、电脑记账包括：电脑记账凭证、财务软件、钢笔（最好是财务专用的那种）、墨水（蓝、黑、红色）、算盘（现在基本上都用计算器了）、尺、回形针、大头针、橡皮筋、出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）
办公用品管理制度
一、公司行政人资部是办公用品管理的职能部门，负责对公司各部门上报的月度办公用品需求计划进行审核，并据以编制公司办公用品月度汇总需求计划，上报人资副总经理审批，预算外的及紧急办公需求还须呈送总经理审批。
二、公司财务部是办公用品采购的职能部门，负责根据行政人资部每月递转的公司办公用品月度汇总需求计划审批件，制定公司办公用品的采购计划，并据以实施采购任务。采购完成后负责入库、仓管及出库等方面的管理工作。
三、行政人资部负责公司办公用品的提取、发放以及办公用品的管理等工作，并对各部门领用情况采取登记、汇总、计划额度的控制。
四、未经行政人资部授权的任何职能部门不得自行购买办公用品，对未经授权或批准而私下实施办公用品采购，公司行政人资部与财务部有权拒签报销凭证。
办公用品管理制度
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自自行处理。
二、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请表》至行政人资部统一进行处理。
三、对维修不成的耐用办公用品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了行政人资部的故障认定，方可由该办公用品的保管人填写《办公用品报废申请表》，经行政人资部经理审核确认后报废事项方为成立。
四、耐用报废品在得到报废审批后应当由行政人资部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
五、耐用办公用品在完成报废程序后，应当从《耐用办公用品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请表》。
