推荐第1篇：质量体系内审实施计划（推荐）
质量体系内审实施计划
（200年第次内审）
编号：200年第次
审核目的和
审核要求遵循认可准则和考核规范中的要求，一年内至少审一次的原则，为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经质量负责人与所长商定2008 年内审安排在8月14至15日，时间2天。本次审核采取独立性和系统性，考虑是首次审核要注重审核效果，如没有审完可自动顺延时间。
审核范围管理层、办公室、业务室、几何量室、力值温度室、质量压力室、四表检定站、容量室、医疗仪器室
审核重点质量职责、质量体系文件的有效性、检定/校准能力有效性、检定/校准原始记录与证书（报告）、其他。
审核依据1．《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005
2．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）
3．质量手册和程序文件
4．申请认可的检测项目明细表
审核时间2008年8月14日－15日
审核方式按照质量体系要素和岗位质量职责及相关法律规范
准备文件负责人：参加人：
1.编制内审检查表
2.《实验室认可准则》CNAL/AC01：2005
3．实验室认可准则在计量领域的应用说明（CNAL/AC21：2005）
4．质量手册和程序文件
5．申请认可的校准项目明细（中文）（技术主管）
6．审核记录若干份
7．准备《内审不符合报告》若干份
8．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份
审核人员审核组长：
内 审 员：第一组（软件）：组长：
组员：
第二组（硬件）：组长：
组员：
审核日程第一组（软件）第二组（硬件）
8月14日8：30~9：30首次会议：宣布审核时间安排、确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件，统一审核认识
9：00~12：00管理层、办公室、业务室几何量室、力值温度室、
质量压力室、
13：30~17：00管理层、办公室、业务室、四表检定站、容量室、
医疗仪器室
17：00~17：30审核组内部审核情况沟通
8月15日8：30~10：30本所领导层、公正性及其他政策、授权签字人、审核内容补遗
10：30~12：00审核组汇总审核结果
13：30~17：00末次会议：确定不符合项、纠正跟踪，宣布审核结论
说明：1．本计划发至所长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；
4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档。
编制：年月日批准：年月日
我们实验室的17025国家实验室认可心得和体会
CNAS, 17025, 实验室认可, 实验室, 经验
那年我们的实验室建立起来了，我做了很多，但更多的应该归功于我们整个实验室团队的齐心合力，这个功劳是属于大家的，当然了，如果没有领导的重视，实验室的建设速度没有这么快，通过这一个项目的洗礼，我得到了锻炼，也明白了很多事情。
按照单位工作计划，我们在实验室建立之初就开始着手实验室认可的准备工作，繁忙由此开始：
选定咨询顾问公司：咨询公司的选定是非常关键与重要的，这个在我们以后的实验室认可之路过程中我们才深有体会，开始还以为都会差不多的。在选定认可咨询顾问公司之前，我收集的大量的顾问公司资料，也跟其他实验室同行进行了深入的沟通交流，有的实验室反映***公司尽管打的广告响当当，可惜咨询顾问啥都不懂，就只是提供一套文件范本给你，自己去鼓捣。有了这次精心的研究与准备，我们最终选定了威尔信公司作为我们的顾问。一方面的他们公司的价格公道合理，二是他们的顾问老师听说都是从一些知名的第三方检测公司出来的，不但对体系熟悉，也对检测技术非常的精通（后来得到了证明），三是在整个的沟通交流过程中，他们的服务非常的快捷、周到与及时。
质量体系文件的建立：按照中ISO/IEC 17025：2005的要求，及其各领域的应用说明和其他一些法律法规文件，在公司顾问的指导下，我们编写了《质量手册》、《程序文件》、作业指导书和记录表格。同时xxx询公司也提供一些其他同行的管理与实验室认可文件建立的经验，然后根据我们公司的实际情况，对我们的体系文件作了进一步的修订。
最初我什么都不懂，17025认可准则对我而言简直就是天书，生涩难懂。后来威尔信公司的专家顾问就给我们一条一条的讲解其中的含义以及注意事项，有些内容还给我们做了多次的培训，机构一段时间的针对性的辅导，我对实验室认可有了很大的进步，而且他们还提供一些相关的资料和书籍给我们趣加深了解。当然，也要感谢领导给我们创造了很多机会，让我长了不少见识。我觉得认可准则重要的是一个纲领性文件，理解了，吃透了，指导我们的实验室工作不断的符合要求，不要以为体系文件是一个摆设，它能让日常工作和对新加入人员的培训规范而方便。一定要记得好好看看相关的应用说明文件，里面的内容是必须做到的。对于整个文件的编写我有这样的几点感触：
1、应该有的程序必须得建立；
2、明确责任，谁负责什么工作，要明确的规定；
3、程序文件和作业指导书要明确该工作如何实施；
4、文件内容要一致，整个体系相关内容要保持一致，不能一件事这说，另一个相关程序又说应该那么做；
5、学会利用相关程序的规定要求，以避免重复性的工作。我的质量手册上说了人员职责，那么我的其他文件涉及人员职责的话就说见手册文件哪条哪款。
这个时候我也收集一些其他公司所编制的文件，发现他们的文件非常死板生硬，不具有灵活性，还是那种计划经济时代的产物。
这在我所结交的一群朋友口中也得到了证实。我开玩笑的说，哎，想不到我还真是走了狗屎运了（那年我的运气特差，没有一件顺心的事）。搞的那帮我拜师学艺的老师反过来向我学习请教来了。
管理谈完了，现在就来说说技术，一开始以为，做实验室认可不像ISO9001那样，重点是不仅仅是建立一个体系文件，一个实验室光有文件是不够的，更要有过硬的检测能力和检测技术水平。对于实验室的运作我是没有什么经验的，只知道数据要准确，检测速度还要快，可实验室一忙活起来，就什么都顾不上了。后来，威尔信的顾问老师就跟我说，你们这么做是不行的，是很难通过CNAS的专家认可的，实验室认可的核心是通过管理体系的规范来保证你实验室的检测数据的准确，其实，那时候我们的顾问老师是反对我们使用“数据正确性”这个概念的，他们提出了一个全新的概念，叫做“检测数据的可信度或可靠性”，但我还真的很难一时接受与理解这个概念。
为了确保检测结果的准确性（呵呵，叫习惯了，很难改），我们就在顾问老师的指导下，制定了检测项目评估表，人员的能力与要求、耗材技术规格验收与储存、设备的采购/验收/校准/溯源/调校、方法的选择、环境条件的制定与监控，通过这个图示我们离顺了检测所要关注的过程和重点，并对这些影响测试结果的地方加强了监管，在人员和方法方面我们所给予的关注可能更细致一些。对于人员，任何一个方法都要经过培训，要对每一条每一款进行细致的推敲，使大家对这个方法的理解做到一致，合理。对于方法，就是要经过确认才可以进行样品检测，我们现在就是依据公司所制定的体系文件以及检测作业指导书，经过多个数据的证明来确定检测方法的。
当我们的实验室日常运作进行正轨后，公司的顾问老师就对我们的实验室进行了第一次内审，尽管我们在前期工作中作了很多的工作，在内审过程顾问老师给我们指出了很多的问题，最多的还是运作和文件的要求不一致。
接下来的工作就是整改了，我们对老师提出的那些问题进行了仔细的分析研究，找到根本原因后，采取了相应的整改措施。然后就是做管理评审啦。
再紧接着我们在老师的指导下写认可申请材料，说到这里，我觉得我们申请填的资料的确是太多了，不过幸亏老师很熟，不过我们的打印还是差不多打爆了，老师说认可委是不允许这些方面有删减和错误的，经过不断的反复的修改，我们材料终于给寄送出去了。
在认可申请材料提交后，我们就在天天期盼什么时候能正式受理以及出文审报告啊，可是左等右等，就是等不来，后来我们就打电话催问结果什么时候下来，认可的老师说手上的资料实在是积压太多，看不过来，要再等等，没法，我们又跟威尔信公司的老师反馈和沟通，后来我们的咨询公司就出面给我们解决问题，很快，文审老师就来电话，跟我们做了一个口头的沟通和交流，以及她的一些疑问我们也及时给予了解释，再接着就是要我们提供了一些补充材料以及对一些小的问题做了修订。
补充材料和修订的文件再次送递出去没多久，我们就收到了正式的文审确认函。我的那帮朋友又在一旁尖叫了，大呼：这个世界太不公道了吧，他们有的文审整了一年了，老是说有问题，没法通过。
再接着项目负责人也来电话和沟通的邮件，指出了我们提交的申请材料中有一些错误以及存在的技术细节问题。这真应验了我们咨询老师的那句话：认可委的那帮人眼贼的厉害，那么小的问题也能被他们看的出来。
在这沟通过程中，我们又做了第二次评审，不过，这次是以我们自己为主导，我们的顾问老师给予技术支持，在实施审核的过程
中，我们也学到了很多的审核技巧。
几经沟通和修改终于确定了现场审核的时间。
在现场审核之前我们的顾问公司再次对我们做预评审，预评审是完全模拟真实情况来进行的，分为体系和技术两方面，由于有我们前面两次的内审，体系方面的问题已经不大，但在技术方面我们的顾问老师提出了很多实际操作的问题，以及我们有些理解完全偏离了检测标准，然后又是一番的整改，并请了我们这次的技术评审专家给我们详细的做检测方法的专项培训，以便于我们更好的理解测试标准。
要说的是，我们的技术顾问这次还给我们做了盲样考核，以检验我们的实际操作能力，说这是其他顾问公司决定没有的，我不知道这是不是真的，如果是，我们的确是太幸运了，我们的咨询费花的的确是超值。
在认可评审前的一个星期，我们的顾问再次和我们自己一起进行了查漏补遗，进行了一次的系统检查，确认没有大的问题后感觉轻松了些。
现场评审终于来了，我们在三个老师两天的轮番轰炸下，坚决顽强的抵抗，和一个几乎通宵的努力之下，终于获得了认可委评审专家的好评。然后他们给我们开了几个不是很难整改的不符合，不过在检测技术方面也给我们提出了一些宝贵的意见。
最后就是整改拿证，不写了，有点累！
推荐第2篇：内审计划
2010年质量体系内部审核计划
一、内部审核目的
根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
二、内部审核的范围
质量体系中所有与质量有关的部门和岗位； 质量体系所有要素；
三、内部审核的主要依据
质量手册、程序文件、其他相关文件
四、内部审核组
组长： 组员：
五、内部审核计划的实施
检测室按检查表逐项进行检查，职能科室按程序文件规定的部门职责进行检查。
六、内部审核注意事项
1、公司要组织全体员工学习《评审准则》，并按内审的安排及要求做好准备工作。
2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。
七、内部审核内容及日程安排
见附表
八、内部审核报告
1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。
2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。
九、纠正措施的跟踪检查
1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。
2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。
3、跟踪检查结果于 年 月 日前提交书面报告。
拟制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日
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牙克石市疾病预防控制中心质量文件文件编号:YKSCDC/WJ-06-01主题：2014年度内部审核工作计划第1页共3页
牙克石市疾病预防控制中心
二0一四年度内部审核工作计划
1、目的：
检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文
件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质
量管理体系的持续改进。
2、性质：
实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和
自我诊断及自我完善的活动。
3、依据：
3.1《实验室资质认定评审准则》。
3.2《食品检验机构资质认定评审准则》
3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
3.4《内部审核程序》
3.5国家相关法律法规和标准。
4、范围：
对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》
和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和
技术活动。
5、工作程序：
1、成立内审组：
组长：李文辉（质量负责人）
组员：华玉清、白鹏
（以上同志均已获得呼伦贝尔市质监局认证处培训并获得资格
证书）。
2、制定内审时间:
初步拟定于2014年4月10号进行内审，若有特殊情况需
变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。
3、人员分工：
李文辉：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。
华玉清：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正
和改进。并整理归档内部审核资料。
白鹏：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。
4、工作实施：
A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2014年4月10
日上午9时。
人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术
人员。
议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问
题。强调审核的意义和原则。
B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审
核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，
出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员
可开次碰头会议，探讨解决方案。
C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年4月1
2日上午9时。
人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术
人员。
内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面
报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被
审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。
5、记录归档：
内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报
质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。
附：《疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》
《内部审核结果表》。
计划制定：华玉清批准：李文辉
2014年2月25日
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2013年度*****环境监测站
质量体系内审计划
批 准 人：
内审负责人：
审核组长：
编制：
******环境监测站
二0一三年一月
2013年质量体系内审计划
一、审核目的
为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件，体系是否有效运行，是否得到有效地保持、实施和改进，而开展管理体系内部审核，特制定本内审计划。
二、审核依据
1、《实验室资质认可评审准则》
2、本站质量方针、目标和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》现行版本；
3、客户的要求、标书和合同条款；
4、国家和行业的有关法律、法规或标准。
三、审核范围
本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。
四、审核频次
至少组织一次内审，针对全站各部门全要素进行审核，若发生以下情况则增加临时内审：
① 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉；
② 内部监督连续发现质量问题；
③ 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化； ④ 第二方或第三方现场评审前。
五、审核组成员名单、分工
1、内审负责人：****
2、内审组长：***
3、内审成员：
管理小组： **** *** ***
技术小组：**** *** ***
档案资料提供：**** *** ***
六、审核日程安排
根据我站质量体系文件具体实施情况，确定2012年内审时间为：2012年2-3月内审。
七、审核内容
（一）管理组审核要素
组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。
（二）技术组审核内容
人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。
（三）按照内审表内容进行全要素审核。
八、要求
1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员（最好每个部门有一名内审员），以确保审核活动必需的人力资源；
2、审核组成员应具有内审员资格，没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审；
3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门；
4、内审时找出已发生不合格项的产生原因，填写不符合记录，采取纠正措施，消除产生的原因；找出将要发生不合格项的潜在原因，采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。
5、对于不完善的各类质量与技术记录，在跟踪纠正后应将所缺乏的记录补充完整后存档，内审员认可、内审组长批准，该要素内审完成。
九、受审核方确认
受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题，并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进，按要求完成不符合项的记录补充与完善。
内审员完善不符合项目报告相关记录。
编制人：***
内审负责人：
批准人：
2013**** *** ***环境监测站年1月12日
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东阿县疾病预防控制中心质量文件
文件编号: DECDC/WJ-06-01
主题：2012年度内部审核工作计划
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东阿县疾病预防控制中心 二0一二年度内部审核工作计划
1、目的：
检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质量管理体系的持续改进。
2、性质：
实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和自我诊断及自我完善的活动。
3、依据：
3.1《实验室资质认定评审准则》。3.2《食品检验机构资质认定评审准则》 3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。 3.4《内部审核程序》
3.5国家相关法律法规和标准。
4、范围：
对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和技术活动。
5、工作程序：
1、成立内审组： 东阿县疾病预防控制中心质量文件
文件编号: DECDC/WJ-06-01
主题：2012年度内部审核工作计划
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组长：刘祥栋（质量负责人）
组员：王燕、王伟青、霍静
（以上同志均已获得省质监局认证处培训并获得资格证书）。
2、制定内审时间: 初步拟定于2012年六月10号进行内审，若有特殊情况需变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。
3、人员分工：
刘祥栋：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。
霍静：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正和改进。并整理归档内部审核资料。
王燕、王伟青：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。
4、工作实施：
A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2012年6月10日上午9时。
人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术人员。
议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问题。强调审核的意义和原则。
B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员东阿县疾病预防控制中心质量文件
文件编号: DECDC/WJ-06-01
主题：2012年度内部审核工作计划
第
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可开次碰头会议，探讨解决方案。
C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年6月12日上午9时。
人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术人员。
内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。
5、记录归档：
内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。
附：《东阿县疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》
《内部审核结果表》。
计划制定：霍静
批
准：刘祥栋
2012年1月5日
推荐第6篇：内审计划
2017年度内审计划
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;
2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
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C-TPAT内审计划
C-TPAT安全管理体系的内部审核,是相关内部审核员对整个C-TPAT安全防恐体系,所涉及的所有范围及各个作业场所,进行了一次全而及彻底的审查,主要对
1.保安部的:人员出入控制、车辆出入的控制、外来车辆的检查、外来人员检查与登记、装卸过程的监督、以及人员车辆出入的记录、巡查记录、交接班记录进行审查
2.人事部:审核员对人事部的人员背景调查,人事档案的记录、防恐知识的培训,在职人员及离职人员的档案的管理等内容进行审查
3.仓务部:审核员对仓务的相关内容进行审核,包括对人员出入的控制、产品完整性的检查、货柜的检查、装柜过程的监督、非装卸人员的出入控制.船运及运输资料的核对
4.生产部的:人员防恐知识培训、非授权人事出的入的管制、产品的完整性、落班后对门窗锁的检查
5.电脑部: CCTV录象带的定期审查
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STJC-14-01
重庆市九龙坡区顺通汽车检测有限公司
2014年度内审计划
检测公司各室：
根据《资质认定评审准则》和我公司质量体系文件的要求，现就我公司本年度内审计划的相关事项通知如下。
1．目的：审核本公司质量体系的符合性和有效性。
2．准则：《资质认定评审准则》、本公司质量体系文件、有关技术标准、法律法规。
3．时间：2014年10月
4．方式：集中式1天内审。
5．范围：与本公司质量有关的所有部门和工作；《资质认定评审准则》规定的全部要素。
6、内审组长：廖涛
组员：陈奇、杨予帆、李娟
检测公司根据本年度计划将由内审组长编制内审实施计划，按相关要求完成内审及相关工作，以求促进本公司质量体系符合要求、有效实施。请各室务必配合完成我公司的内审工作。
编制：年月日
审核：年月日
批准：年月日
推荐第9篇：GSP内审计划、方案
《GSP》实施情况内部评审实施计划
为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。
一、公司质量领导小组入则GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：
组长：
副组长：
成员：
二、GSP实施情况内部评审程序：
1、质量管理部负责编制年度评审计划
2、质量负责人审批年度评审计划
3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组
4、评审小组副组长成员召开评审会议，分组进行现场检查
5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。对存在问题提出整改意见，写出检查结果，交副组长。
6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审，做好评审记录，汇总存在问题，提出整改意见，下发整改通知单限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。
7、根据评审结果由小组副组长写出评审报告
8、将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存。
三、评审依据
1、《药品经营质量管理规范》及实施细则。
2、药品批发企业《GSP认证现场检查项目》
四、评审内容
按照《药品经营质量管理规范》的八项内容和
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某公司年度内审计划
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2012年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位2011年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵ 针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶ 工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、2011年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2012年，需要
领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。深圳市XX集团有限公司审计部
二○一一年十二月五日
第11篇：网上摘要(内审计划)
濮阳职业技术学院 2008年度内部审计工作计划
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院2008年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
2008年的内部审计工作，以‚三个代表‛重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院2008年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审；
2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审；
3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审；
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审；
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团（育苑公司）的财务收支进行审计；
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审；
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的依据
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成2008年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。 我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的‚依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实‛及自治区审计厅提出的‚改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计‛双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计‚免疫‛功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。
（一）进一步深化财政审计工作
财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相
结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、‚收支两条线‛、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。
（二）加强政府投资建设项目审计
随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情
优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的最大化，最大限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。
（三）稳步推进经济责任审计
经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路， 改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持‚积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险‛的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审
计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×××个单位的主要领导进行经济责任审计。
2010年内审工作计划
来源：内蒙古区局
近日，内蒙古自治区局制定了全区烟草系统2010年内部审计工作计划，提出全区烟草系统内审工作要切实贯彻“全面审计、突出重点”方针，围绕卷烟上水平，以实行审计委派制为契机，准确把握审计定位，认真履行审计监督和服务职责，不断扩展审计领域，深化审计内容，提高审计质量，充分发挥内部审计的“免疫系统”作用。
区局提出了10项工作任务：一是进一步完善审计工作运行机制，夯实审计基础工作；二是切实注重审计队伍建设，完善内部审计培训制度；三是认真做好经济责任审计工作，增强依法履职意识；四是开展预算管理审计，确保各项费用合理使用；五是开展内部控制制度评审，促进企业健康有序进行；六是加强财务收支审计，提高企业查错纠弊能力；七是加大工程建设项目审计力度，提高投资效益；八是扩展审计领域，加大专项调查力度；九是推进内部审计信息化建设；十是创新审计工作方式，在多种审计类型结合上下功夫。
2010年公司审计工作的总体要求是：继续坚持以邓小平理论、‚三个代表‛重要思想和党的十七大精神为指导，牢固树立和实践科学发展观，认真贯彻和落实第十七届中央纪委第四次全会和集团公司的工作会议精神。围绕一个中心，突出三个重点，实现三个到位，做好五项重点工作，与时俱进，立足服务，调整定位，开拓创新。促进内控完善、防范经营风险
，力争审计工作再上新台阶，为把公司建设成××××××××××做出应有的贡献。
一、围绕一个中心，明确方向，体现价值
紧紧围绕公司发展的战略目标，以经济效益为中心，确保国有资产的保值增值。当前的宏观经济形式严峻、复杂、多变，对公司既是挑战，也是机遇。时代的发展就像高速行进的列车，如果我们驻足停留，很快就会被远远的抛弃，所以应当去迎接这个挑战，抓住这个机遇，在反腐倡廉的大气候下，在 公司着力打造××××××*的时机，明确审计工作开展的方向，充分发挥审计的先锋作用，使审计工作能够切实为公司的发展保驾护航。
二、突出三个重点，集中力量，攻坚克难
坚持‚全面审计，突出重点‛的方针，将有限的力量集中，把审计工作的重心有针对性的放在容易出现问题的财务环节、重点项目和一些容易对公司造成严重影响、重大损失的位置。
1.对容易出错的财务环节精查细审，决不疏漏。以预算执行审计为基础，全面提高财务审计宏观效果为目标。重点围绕推进财务部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财务资金使用效益为目标，以财务资金真实性、合法性和效益性为重点，切实加大预算执行的审计力度。在审计过程中做到全面和重点相结合，精查和细问相辅助，既要对各分、子公司，控股公司全面审计，又要对重点项目进行有针对性的重点审计，既有审计的速度，又有审计的质量。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧度，促进增收节支，规范财务行为。
2.以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计，对项目工程的全过程进行跟踪审计。重点做好××××××××*项目等的跟踪审计，查找工程造价管理中存在的问题和不足，做到‚超前预防‛，‚事中监督‛和‚事毕评价‛，确保工程建设的资金安全和规范运作。认真总结前一阶段全过程跟踪审计的经验，完善优化方案，从工程概预算、结算、竣工决算三个方面着手，进一步明确工作重点和审计内容，加强跟踪审计的科学性、规范性，遵循‚一审、二帮、三促进‛的作用，帮助被审计单位建立起科学高效的管理制度，确保工程项目健康、快速推进。
3.注重任期经济责任审计和资产经营责任审计。领导任期的经济责任和资产经营责任出现了问题，往往能够给公司造成严重的影响和重大的损失，应当给予高度重视。根据集团公司和煤业公司内部管理要求，将干部的经济责任审计和任期资产经营审计结合起来，每年审计其经济责任的完成情况，以正确评价企业领导人的经济责任;在坚持对财务收支的合法性、真实性进行监督的同时，核实企业完成年度资产经营责任考核指标的真实性和完整性。
三、实现三个到位，把审计工作做到实处
1.做到宏观建议谋到位。充分发挥审计工作涉及领域广，技术专业强的优势，及时向公司领导提交审计报告，提高审计报告信息的准确性、科学性、建议性，为公司领导的宏观管理决策提供科学、准确的信息，帮助企业规避经营风险，促进企业加强和改善经营管理。
2.做到重大违纪查到位。以提高审计人员业务素质为基础，不断改进审计方法和审计手段，侧重从大额支出、隐形收入、建设项目等多角度查处各类由于决策失误、管理不善造成的严重损失和违纪行为。既要把违纪行为查清楚，又要把违纪事实查明白，做到没有死角，没有遗漏。
3.做到增收节支促到位。促进增收节支，规避经营风险是审计工作的重要目标。要通过审计工作，保障经济效益，实现增收节支，不出现审计效果不明显，审计工作不到位，越审越亏、越审越难的现象。提高资金审减率，节约审计资金。
四、做好五项重点工作，全面提高审计水平
1.完善审计制度，规范审计行为。审计制度的完善是一个动态的、随着集团公司制度的变化和煤业本部公司的发展需要，不断修改、补充的过程。完善规章制度，以便做到有章可依，有据可循，按制度办事。完善制度首先是‘完’，根据财务行为中已经出现或者将会出现的新问题，项目前期建设概预算和竣工决算以及专项审计这些薄弱环节，领会集团公司会议精神，结合煤业公司现有情况对制度进行补充、添加以达到完备;其次是‘善’，善理解起来应当是高明、工巧和易辨认的意思。
不断的修缮、简洁和精炼，根据工程项目推进所出现的问题以及构建加强公司内控体系的需要去修改和规范，以臻完善。
2.加强队伍建设，坚持以人为本的理念。审计队伍的建设，应当分为两个方面，一是对公司本部，一是对各分公司。根据集团公司对投资项目加强审计监管的要求，应在各分公司建立审计机构，配备审计人员。定期开展审计培训，组织分公司
相关财务人员参加，并组织讨论，了解情况，解决问题。在本部机关，选拔专业技术强、业务水平高、职业操守好的人员补充审计队伍。采取‚全员培训，重点培养‛的措施，坚持理论学习和实践运用相结合，在继续开展专业培训和经验交流的同时，通过项目审计示范，以审代培，提高审计人员实践能力和专业素质;组织审计人员参加政治理论、法律知识的学习，加强对审计人员的反腐教育和廉政建设，做到守审有责、为审清廉，树立良好的审计和反腐倡廉示范形象。
3.加大审计力度，注重审计质量。审计质量是审计工作的生命线，以提高审计规范化水平为基础，提高先进审计方法运用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实审计署
5、6号令，从规范审计作业行为入手，确保审计事实清楚明白、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要站在高处，从集团公司整体效益最大化的高度，发现问题，思考问题，分析问题。从宏观角度提出解决问题的意见和建议，增强审计工作服务职能的超前性和时效性。
4.明确审计的职责和权限，规范审计程序。把审计作为一种手段，而不是最终目的，剖析公司审计工作的薄弱点、关键点和结合点，将公司监察审计部现有人员编制落实到位，明确任务，细化分工，责任到人，在权限范围内履行职责，确保审计工作取得实效。严格按照审计程序开展审计工作，及时撰写审计报告，并定期检查审计意见的执行结果。
5.强化内部控制，建立适应公司发展要求的内部控制评价体系，积极推行内部控制评价审计。关注企业内部控制体系的评审，发挥好内部控制体系的作用是公司长期发展和盈利水平提高的客观需要。积极开展审计风险评估课题研究，成立审计风险评估课题组，通过对审计的程序、质量和方法进行评审，以内部审计促进内部控制，以内部控制指导内部审计，保证企业健康、高效、可持续发展，争取工作的新突破，谋求公司的新跨越，创造业绩的新辉煌。
市内审协会：
2009年，内审计工作紧紧围绕部门工作中心，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深入学习实践科学发展观活动为契机，牢固树立科学的审计理念，坚持以人为本，进一步解放思想、改革创新，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，全面依法履行内审计监督职责，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议和县委十二届六次全会精神，紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线，围绕县委、政府提出的“保增长、保民生、保稳定”的工作目标，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，坚持揭露问题与促进整改并重，扩展审计覆盖面，更加注重从体制、机制、制度和政策措施层面发现和分析问题，提出改进、完善政策的建设性意见，使审计工作在维护国家经济安全，规范财经秩序，加快深化改革，完善宏观调控，推动科学发展，促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。现将内审工作开展情况总结如下：
一、2009年主要工作目标完成情况
2009年内审工作计划安排项目10项，现已完成11个内审项目，即：教育局4项（1）对凤城完小2008年1月至2009年6月财务收支和资金使用效率进行内部审计，（2）对大兴中心校2008年1月至2009年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计，（3）大河中心校2008年1月至2009年6月财务收支和资金使用效益进行内部审计，（4）××县职业教育中心2006年1月至2009年9月财务收支和资金使用效益进行内部审计；林业局1项对核桃三率建设抚育管护资金收支情况进行内部审计；公安局2项（1）对公安监管场所进行专项审计调查，（2）开展2008年换发第二代居民身份证收费进行专项审计；水利局1项对××县小湾水厂2006年1月至2009年6月财务收支进行审计；县农业局3项（1）对××县种子管理站债权债务清理审计，（2）对2008年云南省村容村貌整治工程项目审计，（3）2008年云南省农村集体经济发展专项项目资金审计。
2009年12月10日止，审结项目11项，其中：专项审计调查2项，财务收支6项，专项审计3项，针对存在问题共提出整改或审计建议15条，通过审计纠正了被审计部门的不规范行为和事项，健全完善了相关管理制度。存在的主要问题是在财务收支中，二级核算单位的财务人员业务不够熟悉致使账制不够健全、核算不够规范；二是存在少量的白条支付和坐支行为。
二、存在的主要困难和问题
一是内审工作目前由于受经费、人员等因素制约，仍有少量单位部门领导未能将部门的内审工作列入议事日程，及时确定或安排专人（兼职工作人员）从事部门的内部审计工作；二是部分部门单位的内审从业人员工作积极主动性不够，对开展工作存在凝滤或畏难情叙，效率不高，以至于不能很好地开展内部审计工作；三是有待于进一步加强对内审工作的管理和指导，促进部门、单位的内部审计工作程序和行文不断规范。
三、下步内审工作安排
（一）工作指导思想
继续以贯彻十七大四中全会精神为指导，巩固和发扬学习实践科学发展观活动取得的新成效，紧紧围绕县委、政府中心工作和做好部门的年初内审工作计划，把审计工作更好地融入经济社会发展大局，认真履行内部审计监督职责，从保障国家、人民的安全和利益出发，以“推进法治，维护民生，推动改革，促进发展”为目标，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件中，着力推进绩效审计，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，提出改进和完善的建议，促进各项政策措施的贯彻落实，推进经济平稳较快发展，积极推进体制制度创新和民主法制建设、反腐倡廉建设，充分发挥内审监督保障经济社会健康运行的免疫功能。
（二）审计工作思路
一是突出以人为本，在巩固学习实践科学发展观活动取得新成效的同时更加关注民生，维护人民群众的根本利益，维护公平公正，以涉及群众医疗、住房、教育、交通、社会福利等方面的社会保障资金和专项资金的政策执行、投入、使用、管理情况为审计重点。二是突出发挥内审建设性作用为审计目标，通过内部审计检查、改进、完善部门单位的制度建设、政策执行，督促整改，促进规范行业、部门的经济活动和管理行为。三是突出绩效审计，提高审计项目效率效果为审计目的，加强对资金的效益审计、分析评价项目涉及经济活动、投资行为等重点环节的各种价值因素、效益因素、效益指标，使经济投资活动产生更多更大的社会经济效益，促进社会事业的健康发展。四是突出创建节约型、环境友好型社会为审计方向，内审工作要更加关注能源矿产、水电、土地和自然环境的合理开发利用，从财务收支领域扩张到宏观管理分析调控、决策领域，以审计促管理，以审计控制投资成本费用，少花钱，多办事，节约建设投资资源和能源，合理开发利用资源，少投入，多产出，营造和谐友好的经济社会环境。
（三）如期完成下一年度审计项目计划
继续扎实开展好学习实践科学发展观活动，在“一面旗、一团火、一盘棋”和“两个建设”实践活动中，切实加强对内审工作的组织、指导和人员队伍建设，推进计划的如期完成
第12篇：2实施GSP自查内审报告
实施GSP自查内审报告
为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求， 由质量管理员制定了GSP自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于2007年4月23日4月2 4日对各部GSP执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业GSP认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。
通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施GSP的重要性和紧迫性，注意调整、充实GSP的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上，按照GSP的要求基本落实到位，人员全部符合GSP上岗要求，软件管理逐步规范化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。 在今后的工作中，要继续完善GSP的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按GSP的要求，
将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。
评审小组
2007年4月27日
第13篇：库房专项内审计划、通知
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
库房专项内部审核计划
一、审核目的：
库房搬迁后质量管理体系的运行情况进行检查与评审；保证质量管理过程的控制，保证药品质量。
二、审核范围： 库房质量体系审核。
三、审核依据：
《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件。
四、审核组组成： 组长：王篪 副组长：王让怀
组员：
程亚丽
王勇
王小莉
牛海杰
张华
商菲菲
五、审核日程安排：
于2014年11月20日对库房进行内部审核。
编制部门：质量部 日期：2014-11-16
批准日期：
审核通知
各部门、各门店：
公司内审小组研究决定，定于2014年11月20日对公司库房进行内部质量审核，以评价配送中心质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。
内审日程安排： 11月20日
8:30-9:30 召开首次会议
9:30-11:30配送中心库房 13:00-15:00 配送中心库房
16:00-17:00 召开末次会议
质量部 2014-11-18
2014年度库房GSP专项内审首次会议记要
2014年11月20日8：30—9：30，我公司在会议室召开了库房GSP专项内审首次会议。公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对公司库房质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次内部审核包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节的质量体系运行状况；审核区域包括库房药品收货与验收、储存、养护、出库复核等环节质量管理体系所涉及到的所有科室，宣布了审核事项和审核纪律，最后王让怀副组长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。最后王篪组长又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后，王篪组长强调说：这次内审是为了发现公司库房搬迁后在运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
2014-11-20
GSP内审末次会议记要
2014年11月20日16：00—17：00，我公司在会议里召开了GSP内审末次会议，公司领导王总、王副总和其他内审组成员参加了会议。会上王副总重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。最后公司领导 王总作了重要讲话，说这次内审审核范围表较广、过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能遵守公司审核纪律。并且指出：公司搬迁以来，库房质量体系能有效运行，库房员工质量意识进一步提高，但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将需要改进、改正的问题解决好，使库房质量体系的每一个环节都符合GSP要求，各科室要各负其责，尽心尽力把好验收、养护、储存、运输等质量关，努力使我公司的质量体系更上一个新的台阶。
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
2014-11-20
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
库房GSP 实施情况专项内审报告
公司领导：
为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务质量良好，根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求，公司内审小组于2014年11月20日对公司库房GSP 认证检查项目实施情况进行了内审，现就内审实施情况报告如下：
一、内审目的、范围、依据和方案：
1、目的：库房搬迁后质量管理体系的运行情况进行检查与评审；保证质量管理过程的控制，保证药品质量。
2、范围：库房质量体系审核。
3、依据：《药品管理法》及其实施细则、《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及公司的质量管理体系文件。4方法：实地检查。
二、审核内容： 69条检查项目如下：
三、公司GSP 实施情况的检查结论及改进措施
2014年11月20日公司GSP 实施情况的检查结论及改进措施。通过对公司GSP 认证实施情况的检查评审，认为我公司基本上符合GSP 要求，但仍有一些项目需要改进，叙述如下：
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2014-11-20
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司
第14篇：内审协会工作总结及计划
内审协会工作总结及计划
一、20××年内审工作回顾 20××年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下，在市审计局的直接领导下，积极贯彻党的××大及××全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省、市审计工作会议精神，遵循“治理、宣传、服务、交流”的宗旨，以《20××年度××市内部审计工作指导计划》为导向，积极引导全市内部审计机构在加强单位经济治理和实现经济目标等方面发挥积极地作用，实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，和“全面加强领导人任期内经济责任审计、加强物资采购比价审计、加强内控制度评审”，以及“积极探索经济效益审计”等四个重点审计的方向，围绕提高内部审计的审计质量、审计技术与方法，加强内部审计法制建设，通过开展互相交流、信息沟通、咨询服务、业务指导、理论研讨、培训学习、宣传活动，全市内部审计工作在各单位改革、改制，内审人员变动较大的情况下，仍取得了较大成绩。据统计，20××年全市内审机构（含区、县）完成各类审计项目 8128 项；查出损失浪费金额 32350 万元；促进增收节支 6210 万元；已纠正违规行为金额 2592 万元；提出建议意见被采纳 2524 条。向司法机关移送案件 1 件；建议给予行政处分 6 人；移送司法机关处理 5 人。内部审计对促进我市经济建设，服务“两个率先”，加强单位内部治理，提高企业经营和决策水平；促进领导干部廉政建设，进行反腐倡廉；维护财经秩序，减少企业成本，增加效益方面发挥了积极地、越来越重要的作用。总结 20××年全市内部审计工作，主要特点如下：
（一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务 根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如××市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《××市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。20××年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。××市卫生局 20××年在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）20××年开展经济责任审计项目共 270 项，其中离任审计 201 项，任期内审计 69 项。查证损失浪费 10934万元；查处违纪违规 259 万元。审计后，其中晋升 13 人、平调 73 人、免职 30人、离退 43 人、行政处理 1 人、司法处理 2 人其他情况 108 人。
（二）工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉，节约单位投资资金，减少资产成本的重要手段 我市多年来在××市内部审计指导计划中，要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应，并结合自己单位的实际情况，分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定 5 万元以上的维修工程也要做到必审，对大的工程决算审计项目还采取全过程跟踪审计，审计率近100。工程决算审计为单位加强项目治理，防腐倡廉，节约资金投入，减少工程成本，取得了较大效益。如江苏电信××分公司每年的建设工程项目都比较多，资金使用量也比较大。20××年通过参加有关部门组织的市通信工作设计、施工队伍及施工（设计）综合单价招标工作，不但选出了符合资质要求，质量合格的设计、施工队伍，而且还使施工（设计）综合单价比去年下降近50。××司法局与社会审计联合对局办公房的装饰工程和大连山劳教所的一些维修工程进行了竣工决算审计，工程送审金额 281 万元，审计共核减工程款 110 余万元，核减率为 39.14为机关及大连山节约了大量的资金，取得了一定的成效。据初步统计 20××年全市内部审计自行审计工程项目数 350 项，送审金额 104550 万元，核减金额 8516 万元，平均核减率为 8.15.
（三）内控
制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞治理漏洞，使制度执行有效的方法。 20××年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自己特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未燃的目的，也促进了单位治理制度化、规范化、法治化建设。如××浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了治理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业治理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行为。××市商业银行 20××年重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控治理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞治理漏洞的目的。
（四）物资采购比价审计是把好物资采购与供给关，降低成本消耗，提高经济效益的好方式 20××年我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。××电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行治理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环治理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划 13000 余万元，审核采购发票 2140 份，仅此一项工作就节约采购资金 484.44 万元。××市自来水总公司 20××年对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约 120 万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了治理，全年共节约资金约 390 万元。
（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。围绕单位中心工作，抓住领导、群众关心的重点、热点、难点问题开展内部审计，为单位实现经济目标做好服务，是内部审计工作获得领导支持，群众信任的基本点。20××年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中，结合单位实际情况，开展了多种专项审计与调查。许多企事业单位按照上级领导与部门的要求，进行改转制工作，我市的内审机构在企事业的改转制工作中，发挥了积极作用，配合、协调有关部门做好改转制企业、事业单位的资产、负债、权益的清查，为企业顺利的改转制和平稳发展，发挥了应有的作用。××市公安局 20××年根据上级要求，对所属监所经费、劳动收入和经侦部门办案扣押款物及保证金进行了专项审计，涉及金额达 2 亿元。通过审计，摸清了有关治理工作现状，也发现了经费与收入有被挤占、挪用的问题，及时提出审计建议共 11 条，并作了通报，防止了违规事件，既为领导分忧，也消除了隐患。××市交通局 20××年针对 “五小”区县交通局实施的镇村公路水泥化项目的资金使用及治理情况， 养路费、货物附加费的征收、解缴和分配使用情况，市局下拨的专项资金的治理使用情况专门进行了审计调查，发现了部分区县存在会计核算不规范、成本核算不合规、资金划拨不及时、资金使用不合理等问题，及时提出了整改建议，确保了资金的专款专用。××证券公司针对营业部客户关心的保证金使用问题进行了专项审计，采取报表、账册与银行对账单逐一核对的办法，以确保客户的保证金不被挪用，准确无误。××奶业（集团）加强对中外合资企业的现有资产状况进行摸底调查，通过调查确定合资企业净资产的真实性，一为中方谈判提供依据，二为集团公司领导决策做好基础工作，三发挥了资产的效应。××市总工会加强了对工会经费及互助保险金的审计工作。××机电产业集团为了规范企业改制工
作，根据市政府办公厅和机电产业集团经济责任审计有关规定，在 20××年专门制定了《对改制企业法定代表人进行离任经济责任审计的办法》。××纺织产业集团根据企业三联动工作要求，对所属５家企业财务清理审计报告进行了复核，并且出据了审核意见书；结合企业产权制度改革，对所属４家企业进行了清资产、摸家底的资产负债清理的审计。通过审计，拿出了详实可靠的财务资料，为产业集团领导提供了对这些企业进行改转制决策的依据。
（六）以贯彻落实审计署第 4 号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。 《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4 号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与４号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。××市卫生局对 20××年制定的《××市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《××市卫生系统内部审计工作规定》、《××市卫生系统内部审计档案规范》、《××市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、《××市卫、生系统内部审计工作规定考核标准》 《××市卫生系统内部审计机构工作制度》等６个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合４号令与内审准则的要求。××市教育局以４号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。××造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标治理办法》。××市商业银行、××电信分公司、××证券公司等许多单位都制定了有关内审工作、档案治理及其他实施办法、制度规定。
（七）各区、县审计局的内审指导部门与内审协会适应新形势，认真履行职责，积极指导内审开展工作 20××年各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署“4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县 20××年内审机构 474 个，内审人员 703 人；完成各类审计项目 2332 项，查出损失浪费金额 1393 万元，促进增收节支 3690 万元，已纠正违规行为金额 2057 万元，提出建议、意见被采用 1626 条，向司法机关移送案件 1件，建议给予行政处分 5 人，移送司法机关处理 2 人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据４号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研讨，有 10 个区县提交了 15 篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。
（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。20××年我市内审协会在省厅和省内审协会、市审计局的领导下，积极贯彻执行“4 号令”与“内审准则”，推行规范化建设，加强计划指导，学习培训、交流考察、理论研讨活动，为提升内审人员审计水平和审计质量打下基础。主要工作如下： 一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《20××年度××市内部审 ，计工作指导计划》 召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对 20××年度市属内审机构 20 个内审先进集体与 10 名先进个人，以及区县指导８个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。 二是加强了培训交流学习活动：20××年我市内审协会委托××审计学院对100 名内审人员进行了为期５月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了 15 次市内片会交流活动，组织了 5 批次共 75 人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。 三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的 3 期理论研讨班，共组织论文52 篇，其中获一等奖２个，二等奖８个，三等奖 19 个，优秀奖 23 个并
获全国优秀论文三等奖 4 个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。 四是完成了 148 人次的国际注册内部审计师的报考工作和 100 多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上年度 CIA 考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省 CIA 考务工作集体一等奖。 五是完成了审计署关于内部审计报表变动，对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积极为内审人员做好服务工作，完成了 196 份的《中国内部审计》杂志和 50 多本《江苏审计年鉴》以及 80 多份《中国审计报》等其他刊物的征订工作。耐心做好内审人员关于法规、工作业务方面的咨询。对内审人员提出的要求，能及时协调安排，并为内审机构和内审人员的互相学习搭建平台， 七是在宣传上，编写了 2 期，达 5.5 字万的《××内审通讯》以及上报多篇内审信息。完成了全国、省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作，我市分别推荐了 1 个全国集体先进，1 名全国个人先进；10 个省级集体先进，10 名个人省级先进 虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。
二、20××年内审工作实施意见 20××年是深入贯彻执行党的“××大”精神，全面落实“三个代表”的要求，加强党的执政能力，审计为我市率先全面建设小康社会、率先基本实现现代化（以下简称“两个率先”）服务，深入贯彻执行《审计署关于内部审计工作规定》、《内部审计准则》提升审计成果质量和审计工作水平争优创新之年。为此，今年对我市内审工作提出实施意见如下：
（一）认真执行《××市 20××年度内部审计工作指导计划》，加强内部审计年终考核工作 根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《××市 20××年度内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定年度工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。
（二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识 我市将通过《××内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持，取得成效。
（三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4 号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。
（四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务
学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断把握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。
（五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象 内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满足度。
（六）主动沟通与宣传，为自已创造良好工作环境。加强沟通与宣传工作，是内审人员争取单位领导、各相关部门与社会支持的重要手段方法。我们有些地区、单位，在改革改制中，内审未撤并，相反得到加强。这不仅与内审发挥作用有关，还和内审负责人员的沟通能力、自我宣传工作有关。我们不仅要做得好，还应加强宣传与沟通，要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况，公开有关审计信息，既要让与你工作相关的人支持你，还应让单位其他人员与社会了解、进而支持你，形成良好的工作环境，使我们的审计成果得到转化，审计价值得到社会承认。 内部审计协会的职能就是要做好“治理、宣传、服务、交流”，工作，今年我们主要抓好：一是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度；二是加强与各会员单位内审机构的联系沟通，做好上门指导与咨询服务。三是着手对改转制企业、私营企业内审情况进行调查，弄清内审机构和人员设置及工作状况；四是预备修改 1995 年制定的《××市内部审计治理办法》；五是抓好季度片会交流活动，及内审出省、出国考察工作；六是加大内审信息的采集与内审工作的宣传，编好《××内审通讯》；七是举办一次大型短期培训班和一期小型内审竣工决算项目培训班；八是做好 CIA 考试报名与内审人员上岗资格后继教育培训工作；九是组织好省里举办的理论课题研讨活动，积极向省里推荐优秀论文。十是积极完成局领导交办的任务，支持、配合省内审协会做好其他各项工作。 积极指导各主管部门、产业集团、大型公司与区、县审计局、内审协会按照“4 号令”与“内审准则”抓好各自范围、系统内的内审工作指导和治理工作，以“人”为本，组织好学习培训交流工作，加强内审网络建设，培养过硬的队伍；以“法”作保障，提高内审法制化、制度化、规范化程度；以“高技术”为手段，加快信息化建设，配备计算机等现代化设备，提高内审人员的工作效率。
第15篇：实施计划
长学制临床11级2班评优奖励计划
为了充分调动同学们的学习积极性，社会活动参与性和提升班级凝聚力，增强班级综合实力，现拟定长学制临床11级2班评优奖励计划。计划如下：
评优对象：同学个人，宿舍以及小组。
奖项设立：以学习成绩为主，社会活动积极性为辅，各种因素充分考虑，设立4大奖项：
1.先进个人奖（5人），2.最大进步奖（3人）3.强势宿舍奖（男女各一），4.最佳学习小组奖（1个）
奖励办法：奖励形势有精神，物质奖励两种，精神奖励以班级公开表扬，颁发奖状为主；物质奖励以奖励生活用品及现金为主。
评优细则：效仿小学生的小红花制度，每位同学建立一个分数记录表，分数记录基点0，根据同学们的实际学习生活情况，优则加分，过则减分。
加分情况：
1.等级考试通过+2
2.小测试分数在80及以上者+1
3.期末单科成绩80及以上者+2，单科状元则+3
4.期末总评成绩80及以上者+4，状元则+5
5各类院级及院级以上活动积极参与者+1，获得奖项的，一等奖或第一名+3；二等奖或第二名+2；三等奖或第三名+1。团体奖项，个人均可以加分。
扣分情况：
1.不出早操或早操迟到-1
2.旷课或迟到早退-1 3.
评价方法：每学期评奖一次，先进个人根据个人积分高低评定，高者为优；最大进步奖根据进步的学分绩点评定，进步大的为优；强势宿舍奖根据舍员平均积分评定；最佳学习小组根据组员平均积分评定。
奖励细则：
先进个人奖：奖状一张，毛巾一块，奖金30元，掌声一片。
最大进步奖：奖状一张，牙膏一支，奖金30元，掌声雷动。
强势宿舍奖：奖状一张，家庭装洗衣粉一袋，奖金70元，掌声雷动，呐喊声一片。 最佳学习小组：奖状一张，每人笔记本一个，笔一支，糖果几许。
积分最少的3到位同学，我们鼓励其在适当时间做自我检讨或说明。
预算：170+90+180+50=490元
第16篇：实施计划
清华大学盛勤管理咨询公司
对推进金晖管理提升方案实施工作的意见
清华大学盛勤管理咨询公司金晖项目组
2004年3月7日
清华大学盛勤管理咨询公司于2003年8月进驻金晖公司，通过一段时间的工作，
于2003年10月中旬提交了管理组织咨询方案和企业文化咨询方案，于2003年11月下旬提交了人力资源管理咨询方案，为了能使这些方案更好、更方便的实施，项目组又在2003年11月初和2003年12月分别为业文化咨询方案和人力资源中的考核方案制定出了详细的实施手册和考核手册，同时又在2003年11月联系了天津的制作亚克力和标牌的厂家。
为了使管理提升工作能够尽快产生实质性的效果，项目组提出推进管理提升方案实
施工作的意见。
一、目前的工作内容
一、关于企业文化
企业文化咨询方案的内容中，目前比较急迫的是VIS的实施，根据具体情况，我们
将VIS的内容重新列出，并提出完成时间的建议，目前的当务之急是抓紧将各项工作落实到人头，联系制作厂家。
山西金晖煤焦化工有限公司咨询项目
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二、关于人力资源管理
1.尽快确定金晖公司的薪酬方案：
（1） 维持项目组现已制定的薪酬体系不变；
（2） 金晖高层确定2004年工资总额预算和薪酬变革的基本原则。
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2.切实履行考核方案，项目组建议自2004年4月开始正式履行考核方案，而且必须做
到有头有尾。在实施考核的问题上，必须认识到以下几点：
（1） 目标与考核是人力资源及企业各项管理工作的核心，必须以目标管理为纽带，促
进各方面工作的开展，应引起各级领导的重视；
（2） 目标与考核工作应该循序渐进，循序渐进，再循序渐进，在现阶段，只要能让员
工在思想中产生“上级布置的工作是必须完成的，不执行指令，不完成任务，完
成的质量有问题，或者不按时限完成，都是会影响到自己的切身利益”观念，就
是革命性的飞跃。企望通过一项考核措施就将所有的员工在工作中可能出现的所
有情况都全面控制起来是不现实的，因为它会产生金晖无法承担的考核成本，不
符合考核的经济性原则。
3.培训是提升金晖员工素质的有效手段，必须引起金晖高层领导的高度重视，加大投
入，使培训工作不走形式。
二、推进管理提升方案实施工作的指导思想
一、金晖的高层领导者必须意识到管理提升本质上也是一场变革，是变革就要有所
改变，有改变就会触动到方方面面，就不会一帆风顺，就不可能一蹴而就，这就需要拿出真正的决心和勇气，去推动变革，去面对必须面对的挑战。
二、必须有时不我待的紧迫感，抓紧各项工作的开展，通过对目标的考核来加强对
相关部门和人员的激励与约束，提高工作效率。
三、要起而行，而不是坐而论，任何观望、等待都无助于工作的开展，任何方案只
有在实施中才会发挥出作用，只有在实施中才能检验其有效性。
四、增强中高层管理人员的现代职业素质，包括现代企业管理中所需要的理念、习
惯、行为和思维方式，只有中高层管理人员充分行动起来，金晖的企业管理才有可能真正获得提升。
五、各司其职，各负其责，充分授权，这是切实推进管理提升方案实施工作的核心
和关键，因为管理提升是一项综合性的系统工程，不可能通过某一个人或者某一件事情就可以完成，必须依靠各部门的分工协作，因此，必须加强工作的计划性和目的性，必山西金晖煤焦化工有限公司咨询项目
须将各项任务分解落实到部门、到人头，必须对相关方案所涉及的归口管理部门有充分的授权，必须用考核去促进各项工作的开展。只要能够做到各司其职，各负其责，充分授权，管理提升方案实施工作的局面就会在短时间内焕然一新，金晖的管理提升工作也会产生实质性的成果。
山西金晖煤焦化工有限公司咨询项目5
第17篇：实施计划
交钥匙工程实施方案
塔山选煤厂属新建特大型矿井型选煤厂，单项工程较多，厂区地形复杂，施工难度大，必须合理组织安排设计和施工，才能保证工程按期完成。同时在各单项工程设计时，通过设计优化建、构筑物的结构形式，缩短施工工期，将塔山选煤厂的建设工期安排为12个月。具体项目实施计划见施工进度计划网络图。
1、项目组织
工程项目管理部在最短时间内进驻现场，组建“塔山选煤厂项目管理部”，开展工程前期工作，项目管理部实行项目经理负责制。将负责对整个项目的工程进度、工程质量、工程投资、工程合同进行控制及管理，并在不同施工阶段，调整组织机构的工作重点和人员部署。项目管理部下设设计部、采购部、施工组织部、计财部、生产系统调试部。 1.1、项目经理
对内向公司负责，对外向大同煤矿集团负责。项目经理负责按合同规定的承包工作范围、内容和约定的建设工期、质量标准、投资限额，全面完成项目建设任务，承担相应责任。项目经理按照我公司的制度和授权，全面领导并主持项目部的工作。 1.2、项目设计部
负责组织完成合同项目的工程设计工作，全面保证设计进度、质量和费用控制。其主要任务是：组织审查工程设计必备条件的可靠性和完整性；组织编制项目设计计划；提出设计指导思想原则、依据、分工、要求和内外协作关系；按照合同规定，及时将设计方案及文件提交大同煤矿集团有限责任公司塔山筹建处审查确认。 1.3、项目采购部
主要任务是：编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序的方法等。负责组织管理合同项目的设备材料采购业务，包括买采、催交、检验、运输、交接等工作。全面完成采购工作的进度、质量和费用目标。
1 1.4、项目施工组织部
负责组织管理合同项目的建筑、安装施工任务，全面保证施工进度、工程质量和施工费用。负责协调管理和监督施工分包单位。主要任务是：在工程设计阶段，参加设计方案的研究，从施工角度对设计提出意见和要求；工程准备阶段编制项目施工计划、施工组织规划等；工程实施阶段，全面主持现场管理工作及与大同煤矿集团有限公司之间接口关系协调等工作。 1.5、项目计财部
协助项目经理进行项目进度、费用、材料的综合管理和控制，主要任务是：编制项目控制程序和计划、审核设计、采购、施工进度计划并监督执行情况。进行费用各阶段指标实施控制和估算。对本工程实施控制有关文件、资料进行整理和归档。
1.6、生产系统调试部
负责合同项目调试的技术指导及服务工作，现场调试阶段在项目经理的授权下，可以代行部分项目经理的职责。其主要任务是：编制项目调试计划、明确调试指导服务的内容、工作原则、程序等；参加工艺设计、工程设计方案的研究，提出操作方面的意见和要求；编制试车及带煤试车进度计划；与大同煤矿集团有限责任公司塔山筹建处共同审查和签署开车及考核报告情况，以明确建设项目的性能，保证指标达到合同要求。
2、工程进度计划
塔山选煤厂的建设总工期为12个月。为保证工程按期完成，必须统筹规划，合理的安排工程设计、设备采购、工程施工、系统调试等各阶段的进度计划，协调好各阶段的工序衔接，合理的配置施工力量，施工周期长的单项工程提前开工。 2.1、工程设计进度计划
工程中标后，立即开展塔山选煤厂的设计优化，在一个月内完成塔山选煤厂的初步设计。
在进行塔山选煤厂初步设计的同时，组织强大的设计力量，进行原煤储煤场、
2 主厂房、产品仓、浓缩机等工程的土建设计，保证这几项工程在最短的时间内开工建设。
塔山选煤厂的工艺设计在一个月内完成；
塔山选煤厂的机械及非标设备的设计在三个月内完成；
塔山选煤厂的土建工程设计在四个月内完成，几项重点工程的基础设计在一个月内完成；
塔山选煤厂的电气设计在二个月内完成； 塔山选煤厂的集控设计在二个月内完成； 塔山选煤厂的辅助工程设计在二个月内完成； 塔山选煤厂的厂区工程设计在二个月内完成； 2.2、设备采购计划
(1)、国外设备采购：进口设备订货周期为12-16周，个别进口设备的定货周期为24周，报关及国内运输2—3周。为保证工程进度，塔山选煤厂初步设计的同时，必须立即签定设备进口合同。
(2)、国内设备采购：国内设备采购主要包括非标设备、泵、运输设备等，泵可在工艺设计完成之后立即订货, 运输设备必须在设计全部完成后，方可订货。国内设备订货周期为7周。
(3)、电气设备采购：国内外电气设备采购均应在设计完成后进行，国外电气设备采购供货期为12周。国内电器设备采购供货期为8周。 2.3、工程施工进度计划
塔山选煤厂属特大型选煤厂，单项工程较多，厂区地形复杂，施工难度大，必须合理组织安排设计和施工，才能保证工程按期完成。
在进行选煤厂初步设计及施工图设计时，应首先对主厂房、装车仓等几项重点工程的基础进行设计，并提前施工。
主厂房基础施工75天完成，然后进行维护结构和主厂房桥吊的安装，安装时间控制在45天。主厂房设备支架安装30天后，同时开始主厂房机械设备及电
3 气设备安装。主厂房总的施工工期为255天。
产品仓基础施工安排在105天内完成，然后进行土建结构施工，工期为120天，产品仓设备安装30天完成，产品仓施工工期为255天。
原煤储煤场基础施工安排在90天内完成，然后进行土建结构施工，工期为90天，原煤储煤场设备安装45天完成，产品仓施工工期为225天。
浓缩机、循环水池及泵房基础施工安排在75天内完成，然后进行土建结构施工，工期为105天，设备安装45天完成，浓缩机、循环水池及泵房施工工期为225天。
在主厂房基础施工完成后，安排其它厂房、仓、装车站、带式输送机栈桥的基础和土建施工、设备安装。 2.4、生产系统调试计划
选煤厂生产系统调试的重点是主厂房，系统调试分以下五个步骤： （1）、单机试运行调试；
（2）、系统联合空车试运行调试； （3）、系统加水调试； （4）、加煤带负荷调试； （5）、生产指标调试。
选煤厂其它各单项工程的设备安装完成后，进行单机试运行调试，然后配合主厂房进行系统联合空车试运行调试。
选煤厂生产系统调试时间在一个月内完成。
3、工程施工管理
3.1、工程质量管理
1、本工程实行全过程质量控制，质量控制主要内容有：
1）、设计质量控制—--控制内容包括设计的策划、评审、验证和确认以及设计变更。
2）、工程前期质量控制—--包括技术、物质、组织和施工现场等准备工作的
4 质量控制。
3）、工程中期质量控制—--包括土建、设备采购、非标设备制作、机电设备安装等实施过程的质量控制。
4）、工程后期质量控制—--包括组织联合试运转，单位工程质量评定，工程验收及技术资料归档等过程的质量控制。
2、工程质量管理方法：
我公司始终把质量放到工程管理的第一位。除了按照国家有关的施工规范进行施工外，还根据国内近年来同类型选煤厂的工程建设实践，确定了以下需要进行重点控制的质量控制点。
1）、建立质量保证体系，建立以项目经理为责任人的质量责任制; 2）、开工前认真编制《项目质量保证计划》，对于关键工序要编制《作业指导书》并在施工中认真贯彻落实，确保工程质量目标的实现; 3）、搞好图纸会审，技术交底及技术培训工作。施工中推广应用新技术、新工艺、组织有关人员认真学习; 4）、严格“三检”制度，并按要求认真做好施工记录和检查记录。各质量小组做到责任明确、层层落实、及时处理现场质量问题。认真编制各单位工程及重点部位的施工方案，并严格按施工方案认真组织实施。 5）、特殊工种必须持证上岗。
6）、建立每周定期例会制度。每周召开一次由北京芬雷有限公司、施工分包单位、监理、大同煤矿集团有限公司参加的有关技术、质量问题会议，对相应阶段的工程质量做出评议，对下步质量提出建议和整改措施; 7）、施工中认真做好材料检验、试验工作，所有进场原材料应具备出厂合格证，而且必须经复试合格后方可使用。砼和砂浆必须严格按实验室出具的配合比计量搅拌; 8）、现场试验员必须按施工规范及时将原材料随机抽样送当地实验室进行检验，并及时将材料试验报告、合格证等送交技术负责人，经技术负责人汇同材料
5 员、质检员检查原材料、构件，并根据试验报告、出厂合格证认定合格后方可使用，不合格的材料一律不用并清理出厂; 9）、设计变更由施工现场核定经原设计人修改，设计经理签字，在征得大同煤矿集团有限公司同意的前提下，按合同条款交由项目部执行; 10）、施工过程中土建及安装工程施工单位应接受业主、质量监督站等部门定期或不定期检查; 11）、对重要的、关键的部位最终验收要经质量监督站认证; 12）、坚持工程材料报验制度：
（1）、施工单位应及时将所用的工程材料报告单（材料清单、出厂合格证、材料试验报告）报送我公司塔山选煤厂项目部和大同煤矿集团有限公司；
（2）、图纸未明确规定的施工材料，必须报经我公司塔山选煤厂项目部和大同煤矿集团有限公司同意后方可使用；
（3）、施工材料验收按建筑工程规范进行，以我公司为主。对有疑问的重要材料应在我公司塔山选煤厂项目部人员和塔山有限公司代表监督下进行取样，施工单位复验，主要材料的验收应有质量监督站参加。 1．工程质量管理目标
保证工程质量合格率达到100%，符合合同规定。 3.2、工程投资管理
1．工程投资控制目标
工程投资控制以合同为依据，将投资控制在合同价格之内。
2．工程投资控制措施
对所完成的各单位工程实物工程量、实用工时和实际支出（包括建安工程、设备采购）进行统计，按月提出实物进度和费用报告。
1）、实行分项限额控制，所有的分项严格限制在概算范围内。重要的分包工程实行一次包死。
2）、在适当时间组织设计复查，严格控制设计变更。按规定程序审查批准设
6 计变更及工程费用变更。
3）、加强工程财务管理，充分发挥其智能作用，设置专门帐号、专人管理。 3.3、工程施工进度管理
1．工程施工进度控制目标
塔山选煤厂的建设总工期为12个月 2．工程施工进度控制措施 1）进度监测
施工进度情况：由各专业施工工程师编制每月进度报告，内容包括经核实的各项工程的实际开工日期、完成日期、本月所完成工程量统计数、形象进度（最好附有照片）等。
非标设备加工进展情况：由施工工程师编制各单位工程现场加工的非标设备的每月实际完成情况的报告。
设备采购进度情况：包括设备在采购、催货、验收等各项工作预计完成日期等。
2）进度分析与控制
收集施工、非标加工、采购等各方面实际进度资料，根据各单项工程实际完成日期和某些工程修订后的预计完成日期，对网络计划参数重新计算，从结果预测项目的进度是否影响整个项目的竣工期。
在整个项目竣工期不变的情况下，通过时差为负值的工作路线跟踪，找到导致项目延期的根源，然后根据问题的性质商定补救措施，找出计划进度存在问题，及时提出补救措施的报告。进度计划的监测，分析与修订每月一次，并提出相应的计划进度报告。 3.4、工程合同管理
本项目工程分包合同的合同管理由公司驻现场项目管理部负责，其内容如下：
1、落实合同中有关施工工作（包括四通一平、拆迁、供水、供电、施工场
7 地规划等），为分包方提供进点条件。
2、组织分包方对施工图进行会审，解释图纸中的问题。
3、向分包方提供设计变更通知单及有关原始资料（包括测量新旧建筑物汇交点、基本数据、工程地址资料等）。
4、审核分包方施工人员及施工设备的数量、种类、能力及状况、评定是否能完成任务，审查分包方进场物质种类、数量与质量。
5、控制工程进度，包括审批分包方提交的施工进度计划和分项工作进度计划，审查分包方的月进度报告，全面监督进度执行情况，对落后于合同进度的工程，要求分包方提出补救措施，定期或不定期召开有关各方生产会议、协调施工进度。
6、审查分包方提出的施工组织设计、技术措施及协调解决施工中存在的问题，检查工程所使用的原材料及设备，保证符合规定标准。检查复核分包方的施工测量资料。
7、对工程质量包括试验室，试验程序及结果进行监督检查，审查分包方各工序自检报告、组织办理有甲方工程技术人员参加的隐蔽工程验收、中间验收及竣工验收。
8、检查安全施工，包括对分包方安全措施的审查，纠正施工中的不安全因素。
9、研究处理合同变更，对一切合同变更（包括设计变更）应与分包方取得一致意见，并确定变更范围，支付费用及支付方法，最后经公司批准后发出书面变更通知。
10、全面审核分包方月进度支付款项申请，包括完成工程量的验收、进度款的支付、预付款的支付、扣款等，在此基础上向建设单位提出进度支付申请与办理结算后，向分包方签发月进度付款凭证。
11、研究处理建设单位或分包方提出的索赔和争议。
12、在执行合同中，计划、统计，财务与拨款，物资等方面接受建设单位的
8 指导，并按照要求编制各种基建报表。
4、工程施工组织
4.1、施工队伍的选择
选煤厂建设有其自身的特点，机电设备安装技术含量较高，对施工队伍的选择也较为严格。我公司拟按如下原则选择施工队伍：
1、二级以上煤炭系统建筑安装队伍;
2、具有从事3个以上类似选煤厂的施工经验;
3、钢结构厂房由专业厂家制作安装。末煤重介车间内的20t吊车由制造厂家自行安装。
4.2、土建工程的施工方案
1、基础工程
该项目所有单位工程的基础工程，必须按照现场的详勘工程地质资料进行设计或校核。
主厂房的门架为单独基础，设备基础采用整板基础，栈桥根据其高度和地面交通情况，确定不同的结构形式，但其基础全部采用单独基础。
基础基坑采用机械或人工开挖，开挖过程中如果出现异常地质情况，应根据现场实际情况，由设计人员调整基础设计。
设备基础施工对设备安装极其重要，往往因基础出现差错而影响安装正常进行。要求施工时采取严格措施、保证基础的准确性，施工前后土建及安装都要有专人进行核对检查，不符合设计要求的坚决纠正、返工。
2、混凝土工程
本工程的梁、板、柱及基础的混凝土强度等级要求由土建施工图确定，对于不同等级的混凝土应按配合比试配，每批混凝土均应进行试块强度检验。
混凝土浇筑：梁、板、柱一律采用机械振捣。
3、模板工程
现浇梁、板、柱主要采用钢模及钢支撑，不合钢模数的部分用木模填补，某
9 些特殊形状结构采用小钢模拼装，现场予制构件可用木模。支模前应弹出模板拼板位置线，浇筑前应涂油，竖向结构的模板与楼地面间的缝隙用砂浆勾严。拆模强度按现行施工规范执行（见“混凝土结构工程施工及验收规范” ），如须提前拆模，须配合设计、及有关单位共同确定，且砼强度应不低于设计强度的85%，并加临时支撑。
4、钢筋工程
现场设钢筋加工棚，统一配料成型，运至需要处人工绑扎。为节约钢材，保证质量，钢筋接头均采用焊接。受力钢筋优先采用闪光对焊（大直径予热闪光对焊），I级Ф25及Ⅱ级Ф22以上的柱接筋用气压焊；柱筋采用搭接电弧焊。柱、梁、钢筋要采取防止钢筋偏移和纠偏措施，并确保砼保证层厚度达到设计要求。
5、主厂房维护工程
主厂房门架及围护工程采用招标方式，由专业厂家进行加工制作及安装。外围护采用彩板（或进口彩板），用不饱和树脂采光带采光。 4.3、安装工程的施工方案
1、安装前准备工作
安装前应组织建设单位、安装、设计、生产厂商、保管单位成立检查小组，对各设备进行详细验收，对设备名称、型号及规格、备品备件数量、外形损坏及生锈、各传动部分是否灵活、电机受潮等现象作出详细记录，有问题者统一处理。
清洗机件应用无铅汽油或煤油，清洗点严禁烟火、由专人负责。
设备基础螺栓根据要求一般分予留和予埋两类型，予埋螺栓座标及相对位置尺寸按毫米计，施工偏差不超过±5mm，予埋螺栓上端标高偏差不超过±20mm。
凡有条件在地面进行装配的设备应尽量在地面予组装，然后进行吊装工作。
2、非标准件（设备）制作与安装
非标准件（设备）制作要求安装分包方在工厂制作。制造前，首先对设计图纸进行全面审核，如发现设计尺寸有问题时，向现场施工工程师提出，经核准后方可制造。一般情况按设计图纸要求制造。制作完后，要进行试配合组装。对于
10 大型件可考虑分段制作，运至现场试组装或直接安装。非标件（设备）安装顺序可遵照首先安装设备下体非标准件（设备），如筛下漏斗等。设备就位后，进行溜槽安装，最后安装为设备服务的非标件。由于各专业施工允许误差标准不一致，或施工与制造上的误差，在安装时将可能出现设备与基础，设备与设备的连接累计误差过大的情况，为此，安装施工应做到提前协商解决。
3、设备安装程序与设备安装
1、安装程序
在机械设备安装之前，安装人员首先应该熟悉和掌握设备“安装使用说明书”的有关内容、单机安装图和安装关系图，并制定安装程序、安装工艺及安全技术等措施，配备好吊装工具。安装可根据下列程序进行。
严格按施工规范要求对设备基础标高，予埋件相关尺寸进行验收，并应做好验收记录和有关单位认可签字。
准确施放设备中心线及标高，并弹打印在基础或附近的墙柱上，清理予埋件或予留孔。
设备就位后严格按单机安装图及安装使用说明书要求进行找平，经校核无误时，进行予埋件二次灌浆，二次灌浆养护到期后，再次进行找平、找正。紧固地脚螺栓，焊好垫铁并用水泥砂浆抹平基础平面。予埋件和基础垫铁，属于隐蔽工程，为此在二次灌浆和对基础平面抹平之前，必须经有关部门进行检查和验收，做好隐蔽工程记录和有关单位认可签字。
按照安装图纸和验收规范，对安装后的设备各项技术指标进行自检和施工工程师认可检查，并做好安装检查记录，做好质量等级评定和资料移交准备工作。
2、设备安装
本工程设备安装主要为主厂房的工艺设备、浓缩机、快速装车站、准备车间、高岭岩洗选车间、锅炉房、带式输送机、泵及电气装置等。
工艺系统主要设备安装：
根据设备安装及使用说明书的要求进行安装，设备的支撑点要找平，与基础
11 相连接的地脚螺栓与螺母应拧紧。设备的入料溜槽和排料的溜槽及机下溜槽可考虑用胶皮三面围封防止介质溅出。
刮板及带式输送机等运输设备安装：
刮板及带式输送机一般按头、尾中心放基准线，再根据设备安装图施放设备中心线和标高点。检查安装后的设备位置、标高和距离是否符合安装要求。皮带机要求皮带不打滑、不跑偏，上、下托辊转动灵活，制动及止逆装置安全可靠。刮板的链条两侧轨道要求平直，铺铸石板严格按图施工，链子运行不允许有跳链、脱链和相碰现象。
配电、集控装置及仪表安装：
配电与集控装置及仪表安装按照国家相关技术标准、规范及“安装使用说明书”的要求进行安装，并做好安装记录。对于引进设备和仪表，严格按照安装使用说明书安装，或在外商指导下进行安装，并做好安装记录。
电气安装工程要注意与主体工程的配合，施工前尽量处理好与给排水管道、热力管道等在布线方面的关系。在土建施工阶段，根据电气装置、线路的安装位置和所确定的施工方法，做好予留、予埋工作，不应破坏建筑物的强度和建筑物的美观。
电缆线敷设要求排列整齐，不允许交叉，电缆架和电缆线安装要牢固，要考虑检修维护方便，电气装置引入及引出导线应留有适当余量。电缆终端应有重新封端的长度。电缆进入建筑物应做防水处理，水不能浸入电缆沟或建筑物内，电缆起点端应标识电缆名称、规格和型号。
控制电缆电线的接线要求准确，排列整齐、标识清楚、方便查对。 4.4、文明施工
文明施工措施：文明施工关系到塔山选煤厂工业广场内的正常生产秩序，也关系到我公司的形象,要引起参加该项目的全体人员高度重视。
1、文明施工涉及到计划、技术、安全、调度、分包管理、施工总平面管理，材料储存管理及施工道路、防火设施、场容卫生、环境保护、场区保卫等方面。
12 是一项群众性综合管理工作，因此实现文明施工必须有强有力的保证措施才能有效。组织管理措施：
（1）、建立施工现场管理组织，健全施工现场管理制度，开展全员文明施工教育，开展现场文明施工竞赛和评比。
（2）、现场管理措施：整理、整顿、清扫、清洁施工现场，提高全体员工素质。
2、为了更有效地搞好现场文明管理和文明施工，我们制订了以下具体管理措施：
（1）、施工人员和施工管理人员进入施工管理现场，一律佩带胸牌标志、戴安全帽和穿工作服，严格管理。无关人员不经许可不得进入主要施工区域；
（2）、现场施工材料、预制件、施工半成品一律设标志牌堆放。 4.5、施工安全保证基本措施
1）、建立安全生产岗位责任制。项目经理对安全工作全面负责，并负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底。分管生产的项目副经理具体组织实施各种安全措施和安全制度。工地还应设专职的安全员，负责安全管理和监督；
2）、加强安全教育，组织全体员工学习《建筑安装工人安全技术操作规范》和有关安全法规，提高员工的安全意识和自我防范意识；
3）、实行安全设施验收挂牌制度。垂直运输设备、脚手架、各种洞口周边设围栏和防护设施，挂安全牌；
4）、坚持安全技术交底制度。各班组进入现场前安全员要召集班组长进行安全交底，各班组进入现场前由班组长召集施工人员交待有关安全事项；
5）、施工现场用电线路，采用“三相四线”制，并架空敷设，各种电动工具必须安装漏电保护装置；
6）、所有现场机械必须定机、定岗、定人操作，严禁非操作人员操作，并注意加强机械的管理和保养，防止机械事故的发生；
7）、脚手架应随时检查是否符合安全操作要求。大风、大雨后应检查是否有
13 倾斜下沉和松扣现象，发现后立即修理加固；
8）、结构吊装用卡具、索具应合理选用并经常检查。吊装时设专人指挥，起重臂下严禁站人；
9）、施工现场设置明显警示标识，所有人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业时系好安全带，夜间施工时设置足够的照明灯器具，保证施工场地照明亮度和范围。
10）、施工工器具妥善保管，不得随意丢放，施工场地及时清理，施工材料专门堆放，设置专人看管，施工现场夜间设专门人员对现场进行安全巡视。
11）、单独基础的基搞开挖，要严格放坡。操作时注意土壁的变动情况，发现有裂缝、部分坍塌现象或影响相邻建筑物等，应及时采取措施。挖掘机挖方相关事项亦应注意并对周围加强防范。
12）、为确保施工安全，栈桥支撑框架施工要设置安全网。安全网随施工高度升高逐步上升。桁架吊装就位后，下设5米宽防护网，防止高空作业引起的事故。有关技改工程部分，可视具体情况采取相应安全措施。施工中严禁由高处向下投放垃圾或物品，做到文明施工。
13）、起重作业要严格按起重作业安全规程执行。
14）、施工现场配置简单医疗救护装备，对于较为简单的创伤能够现场处理。
5、人员培训
培训的目的是使工厂的各类岗位人员胜任开车和生产工作。培训教材由我公司依据以往生产、调试的经验，切合本厂实际编制，因岗施教，重在传授技能，培训以操作手册、维修手册、选煤厂工艺流程为主要内容，使学员真正理解选煤厂工艺和操作技能。
1、生产工艺人员的培训
讲述选煤厂的工艺流程，按流程说明各回路的开车步骤、要领、控制的目标和原理，讲授的主要对象是指挥人员和主控室的操作人员，其它操作人员也应参加学习，使其了解开车的全过程，树立全局整体观念，使操作人员能在任何不利
14 情况下，迅速做出反映，找到问题的症结。
各岗位人员应认真学习设备的技术资料，了解设备的性能、构造、开停车步骤、仪表及自控系统的维护，并联系到同类选煤厂进行技术学习，实地操作。
2、辅助人员培训
培训对象主要是机修、电修人员。应使之了解选煤厂设备仪器仪表的概况。主要设备的结构、性能特点、检修制度、维护保养、各品备件的储备及标准规范等全局性情况，能够按照操作手册（使用说明书）了解设备的拆检程序，主要部件的构造和设备安装的方法及质量技术要求，联锁、闭锁和自控装备的调校和安装等技能。
3、人员考核
岗位人员必须经过考试合格，取得岗位合格证后，方能上岗。
6、系统调试方案
选煤厂设备安装完成后，根据我公司编制的“调试大纲”进行单机设备及系统的试运行。调试分为：
1、单机试运行调试；
2、系统联合空车试运行调试；
3、系统加水调试；
4、加煤带负荷调试；
5、生产指标调试。
1、单机试运行：
设备单机试运行是调试的第一步，主要是检查设备运行声响，振动、渗漏油、传动机构温升及运动部件等基本性能是否正常，考察设备安装情况、配电、控制等方面问题，发现问题及时整改。对不符合要求的设备，要分析问题原因，属安装问题的由安装单位及时处理。如安装单位无法处理，可在制造厂家直接指导下进行最终处理。属设备制造问题，由生产厂家或厂家委托单位处理。并按照调试有关规定做好调试记录。
2、系统联合运转：
在设备单机试运行的基础上进行的，进行系统的联合运转，目的主要是按照生产班运转时数检验设备联合运行情况，如温升、漏油，皮带跑偏，机械强度和性能考验，供配电系统电气元件选型匹配等，同时对集控设计进行检验，保证设备灵敏可靠地运行，发现问题及时处理，并按照调试有关规定做好调试记录。
3、系统加水调试：
系统加水调试主要检验工艺系统设备、管道、阀门的渗、漏水情况。检查检测仪表的可靠性。发现问题及时进行处理。
4、加煤带负荷调试：
加煤带负荷调试是生产调试的关键环节，目的主要是检验工艺系统设备、溜槽、管道是否畅通，设备加煤带负荷的机械性能和工艺性能（机械强度、处理能力及分选指标等），设备和电气元件选型的匹配情况，控制系统对设备运行控制灵敏和可靠性，悬浮液密度控制系统运行可靠性和灵敏度等有关检验，发现问题及时处理，并做好加煤调试记录。
5、生产指标调试：
生产指标调试主要包括检测设备处理量，检测精、中、矸产品灰分及产率，污染指标及产品水分等有关指标，要求达到设计规定范围和承包合同的规定，在带负荷的情况下，将每台机械设备调整到最佳工作状态，保证产品达到各项工艺指标，并按照调试有关规定，做好调试记录。
7、验收方案
7.1、验收内容和方式
验收方案内容包括中间验收（包括施工的分部分项验收，材料检验和设备的中检及到货检验）、单位工程竣工验收、整体工程的生产交付（性能指标）验收三个部分，为了切实体现对业主负责的原则，我公司塔山选煤厂项目部接受大同煤矿集团有限公司对工程的监督和指导，接受监理单位和质监站对工程的监督、检查。我公司塔山选煤厂项目部要经常将进度、质量、投资使用情况向大同煤矿
16 集团有限公司通报，并对中间验收和竣工验收中出现的问题无条件予以整改。 7.2、中间验收
中间检查验收是确保工程质量必不可少的重要手段。
1）、中间验收即是工程分部、分项工程、设备、材料、资料等的验收，是在施工班阻、分包单位验收的基础上，我公司与大同煤矿集团有限公司、监理公司、质监站共同组织的质量把关工作。各单位必须认真对待、严格把关。我公司会大同煤矿集团有限公司代表在施工过程中，对以下控制点根据质检单位出具的质量报告进行验收，并出具书面报告（有关制造商参加）。
部分关键控制点:原材料进场及检验、施工放线、模板、钢筋、砼浇注、砼试块检验、基础隐蔽、钢结构构件制作及安装、钢结构螺栓连接、钢结构油漆、整体楼地面、门窗、屋面、装饰、设备中检和到货验收、设备安装、电气安装、配电、电线、电机、管道等。
2）、单位（项）工程的验收:总包单位会同业主按照国家及煤炭主管部门最新颁布的有关验收规范和标准进行整体验收，并出具书面报告。单位工程（单项工程）的验收在单机试运行之后进行，我公司将提供有关的竣工资料。 7.3、试车及竣工验收
试车关键控制点的选定：单机试车、空车联合试运转、带水带介试运转、带煤联合试运转。在此以前的工作均由我公司塔山选煤厂项目部组织，大同煤矿集团有限公司配合。试车由我公司与大同煤矿集团有限公司、设备供货厂商、各分包施工单位、监理单位共同参加。
按照国家及煤炭主管部门最新颁布的有关验收规范和标准进行整体验收和移交。
竣工验收，即全部工程完成后，将全部工程作为一个整体验收。当试车达到设计要求的指标时，我公司塔山选煤厂项目部将竣工报告、土建施工、设备安装、设备使用手册、图纸、监理及质监站认证证书等有关资料提交给大同煤矿集团有限公司，由大同煤矿集团有限公司对整体和系统运行情况（设计指标完成情况）
17 组织整体验收。 7.4、整体工程的验收
在整个系统连续72个小时运行（非正常停车除外），本工程运行生产指标平稳达到合同要求后。我公司根据“联合试运转报告”以及双方确认验收报告，把本工程的金钥匙移交给大同煤矿集团有限公司，即表明塔山选煤厂工程通过大同煤矿集团有限公司组织的整体验收。
由我公司和大同煤矿集团有限公司签订保修证书和实物移交证书、备件及技术文件清单，大同煤矿集团有限公司为我公司开具《合同项目竣工验收证书》并进行竣工结算，至此，工程进入质保期（缺陷责任期）。
8、维保服务
在选煤厂竣工验收后，甲乙双方按照“建筑工程质量管理条例”的要求，签订《工程质量保修书》。机械设备保修期为一年。在保修期内及保修期后，乙方愿意提供以下服务：
1、根据设备供货商的经验，及时向甲方提供设备的备品备件及易损件清单。
2、在设备出现问题时，乙方自接到甲方通知24小时内，作出答复或迅速派技术人员48小时到达现场，会同甲方尽快解决故障。问题特别严重时，将尽快联系供货商予以更换。
3、选煤厂工艺系统出现问题或技术指标出现异常时，乙方自接到甲方通知24小时内，作出答复或迅速派技术人员48小时到达现场，会同甲方尽快解决。
4、土建工程、钢结构出现问题时，乙方自接到甲方通知24小时内，作出答复或迅速派技术人员48小时到达现场，会同甲方及施工单位尽快解决。问题特别严重时，将按照“建筑工程质量管理条例”的要求进行处理。
第18篇：实施计划
关于>课题实施计划
一、准备阶段（2013年9月～2013年12月）
1、调查分析，摸清情况。我们将对部分教师进行关于德育基地知识、德育基地功能对学生素质的影响以及进一步开展德育基地活动等方面的问卷调查或是访谈调查。
2、提出理论假设，并确定课题。我们必须通过大量的实践活动案例进行细致的分析，丰富和充实活动的内容，完善活动的评价。基于这样的考虑，我们将不同的德育基地根据各个年级段进行划分，然后进行不同年级段的实践活动。
3、对参加实验研究的教师进行培训，学习理论，收集资料。
二、实施研究研究阶段（2014年1月～2014年9月）
1.各课题制定研究实施计划，并分阶段研究（2014年1月～2014年3月）。各个年级段根据班级学生的特点，考虑德育基地的功能，每学期开展两次内容不同的基地活动，整理出活动材料，并分析活动的成效，收集具有代表性的学生个案。还可以根据此次活动的情况进一步完善活动方案。
2、不断进行阶段性总结，收集过程性资料（2014年4月～2014年6月）。在阶段性研究活动中，注意随时总结，明确德育基地开展活动的目的，对活动内容进行周密的考虑，通过多种渠道如观察、学生日记、作文、家访等，了解分析活动对学生素质的影响程度。3根据课题研究计划，开展课题研究（2014年7月～2014年9 1
月）。通过专题研讨会等丰富多彩形式，总结研究中成功的教育经验，并加以理性分析，使其上升为理论，在理论与实践之间找到最佳结合点，为进一步实验探路导航。同时，根据实验具体情况，再进行反思调整，确保课题研究有效推进，搞好课题研究阶段性成果。
三、成果总结阶段（2014年10月～2014年12月）
1、资料分析
2、进行成果总结（
1、撰写结题报告
2、开展研究活动形成的教师论文
3、德育基地活动案例集）
3、申请结题
四、成员及分工：
本组成员基本上是以我校政治学科骨干教师，他们大都具有良好的师德，扎实的理论基础。具有较强的钻研精神和进取精神。工作严谨。踏实;教育教学成绩突出。在教学教研中起到了很好的示范带头作用。所有课题组成人员现在在从事初中一线工作。
李刚利中学高级教师，教学经验丰富，负责对本课题的全面指导及撰写《典型案例分析报告》。
景香荣负责课题申报、开题报告和结题报告工作，督促和指导课题组成员学生在教育基地实践活动的实施情况，组织研究、讨论解决出现的各种问题，并把得到的结果撰写成论文。
李军涛 完成《德育基地活动的设计及实践探析》
蒲继利 完成《关于德育基地的调查报告》
赵 丽 完成《收集德育基地活动的典型案例》
第19篇：实施计划
小塬村党的群众路线教育实践
活动学习计划
根据县党委教育实践活动领导小组要求和《东升乡群众路线教育实践活动工作方案》，制定小塬村的群众路线教育实践活动学习计划。
一、学习目的
坚持把加强学习教育作为深入开展党的群众路线教育实践活动的第一位任务，通过认真学习党章、党的十八大报告、习近平总书记系列重要讲话精神和相关专题材料，深刻理解开展教育实践活动的重大意义，准确把握教育实践活动聚焦作风建设、集中解决‚四风‛问题的目标要求，切实增强搞好教育实践活动的政治责任感和使命感，切实增强贯彻群众路线、改进工作作风的自觉性和坚定性，为牢固树立宗旨意识和群众观点打下坚实思想基础，力争通过学习深一步，达到认识高一层、实践先一着、剖析解决实际问题好一筹的要求。
二、学习内容
围绕树立宗旨意识、群众观点，组织全体党员认真学习以下内容：
1．认真学习党章，进一步加强党性修养，提高党员意识、宗旨意识和责任意识。
2．认真学习党的十八大报告，进一步坚定理想信念，
增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。
3．认真学习习近平总书记一系列重要讲话，牢记‚两个百年‛和中国梦奋斗目标，以优良作风深入贯彻落实党的十八大精神，推进新闻出版强省和书香江苏建设。
4．认真学习党的光辉历史和优良传统，学习《论群众路线重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费重要论述摘编》三本选编材料，牢记全心全意为人民服务宗旨。
5．认真学习书记在全省党的群众路线教育实践活动动员大会上的重要讲话，准确理解把握省委的‚四查四治‛要求，对作风之弊、行为之垢进行大排查。
三、学习形式
采取集中学习与个人学习相结合的办法，保证学习时间，提高学习效果。
1．个人自学。每人每周自学不少于8个学时，做好学习笔记，至少撰写1篇学习心得体会。
2．上主题党课。7月11日，村党支部主要负责同志在局教育实践活动动员大会上为全体干部群众上一次主题党课。
3．召开支部专题学习会。7月15日—19日期间，各支部分别组织一次专题学习会。
4．组织专题辅导报告。7月底前，邀请有关专家学者作
一次群众路线教育专题辅导报告，或组织集中收看相关录像资料。
5．组织中心组学习会。7月22日，村党支部中心组围绕学习教育的重点内容组织1次学习会，安排4-5名中心组成员重点发言。同时，对下半年中心组学习计划进行调整充实，突出群众路线教育内容的学习。
6．开展群众观点和群众路线‚三项讨论‛。7月22日—24日，机关各支部分别召开专题讨论会，围绕‚坚持为民务实清廉，谱写中国梦的小塬篇章‛、‚‘四查四治’、建设‘三宽四有’高素质党员干部队伍‛、‚我是谁、为了谁、依靠谁‛开展讨论，对照省委列出的‚八种不良表现‛，分析梳理小塬村‚四风‛问题具体表现，进一步深化党员干部特别是党员领导干部对马克思主义群众观点和党的群众路线的认识。
7．开展向基层群众学习，7月23日—26日，村党支部成员 分别带队赴附近几个村民，结合‚三解三促‛、大调研，召开座谈会，进行走访，听取意见。
8．组织村党支委员学习交流会。7月31日，村党支部召开学习交流会，集中展示‚三项讨论‛成果。各支部推荐1名代表发言。
四、学习要求
1．高度重视。村党支部组统筹推进全村的学习讨论工
作，督促检查各项工作安排的落实。各村干部要高度重视，精心组织，确保学习人员、学习时间、学习内容、学习效果‚四落实‛。
2．领导带头。村党支部负责人要高标准、严要求、做表率，带头完成规定的学习任务，带头参加讨论，带头撰写心得体会，为全村群众放好样子、作出示范。
3．联系实际。紧密结合党员干部思想实际、新闻出版工作实际和各单位工作职能开展学习讨论，边学习边思考，边学习边查摆问题，边学习边整改。
4、完善制度。结合机关作风建设实际，就进一步转变学风文风会风，制定几条务实管用、简便易行的具体规定。
第20篇：实施计划
在卫生局党委的正确领导下，按照《2011全市卫生系统“三好一满意”活动工作方案》的统一部署，围绕医院中心工作，在全院开展了“三好一满意”活动，现就活动开展情况汇报如下
一、加强领导，周密安排，强化责任
按照市卫生局《2011全市卫生系统“三好一满意”活动工作方案》的有关要求，为加强领导，落实责任，确保“三好一满意”的顺利进行，医院领导班子召开专题会议向中层干部传达卫生局活动方案、局党委成员的动员讲话精神，研究制定实施方案，进行活动部署。为加强领导，落实责任，确保活动顺利进行，医院成立了以书记、院长为组长，各科室主任为成员的活动领导小组，下设办公室具体负责“两好一满意”活动的实施，另设3个工作组，分别为综合组、宣传信息组、督导检查组，制定了实施方案，明确目标任务，细化责任分工，及时督导检查，确保各项工作制度措施的顺利实施。
二、积极宣传发动，营造“三好一满意”活动氛围
经过精心准备，6月25日召开召开“两好一满意”活动总结会议暨“三好一满意”活动动员，传达局党委市直卫生系统开展“三好一满意”活动动员大会精神，公布医院活动实施方案，诸葛院长作了深刻的动员报告，要求充分认识开展“三好一满意”活动的重要性必要性，以“三好一满意”活动为抓手，进一步贯彻落实科学发展观，深化医药卫生体制改革，提升医疗质量和服务水平，强化医德医风建设，树立良好医院形象。活动中尤其要着重解决好宗旨意识和群众观念、服务意识和方便群众、质量意识和确保安全、廉洁意识和行业形象等四个方面的问题，并对活动进行部署，确保每一名党员、干部和职工，了解活动的意义，掌握活动的目标要求和工作步骤，使广大干部职工积极行动起来，迅速投入到此次活动中去。
三、围绕中心工作，积极开展“三好一满意”活动
一是公开科室医生的个人简介、医院收费标准、服务承诺、诊疗消毒流程，设爱心提示牌，并实行患者举报有奖制度，杜绝医生开大处方、私收费、乱收费现象。二是实现挂号收款一站式服务的基础上，发放诊疗卡，病人复诊时，只要将诊疗卡轻轻一刷，就能展示个人信息，取消了重复填写个人信息的过程，提高了工作效率，减少了病人排队等候时间。三是对供应室进行了标准化改造，规范了消毒流程，更新了服务设施，分院、总院分别增加手机消毒器各1台，为临床无菌物品的消毒供应提供了可靠的保障。四是对放射科进行装修和设备更新，经充分论证我院引进了省内第一台芬兰普兰梅卡3D口腔数字成像系统，提高了整体诊疗水平。
通过广泛深入的宣传和发动，统一思想、提高认识，全院干部职工充分认识开展“三好一满意”活动的重大意义，切实增强了参与活动的积极性和主动性，顺利完成了“三好一满意”活动宣传发动阶段的工作任务。
目前工作重点进入到查摆问题阶段，要求各科室对照医院工作方案，组织认真查摆存在问题，积极开展自查自纠，完善体制机制，切实取得成效。
