推荐第1篇：采购流程图
内部控制手册
5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1）流程图
01.01.01 计生、计试采购申请（1）销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单（销售订单）发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对，对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划，并打印。采供（订单）计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单，签字并核对库存判断是否需进行采购采供（订单）计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册
01.01.01 计生、计试采购申请（2）物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册
5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1）流程图
01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告（格式不统一）不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时，还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告（格式不统一）M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册
.2 01.02 采购方式与定价 1）流程图
01.02 采购方式与定价（1）财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商，收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比，审核报价是否合理，并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册
01.02 采购方式与定价（2）物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购，无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果，起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册
5.3 01.03 招标采购 1）流程图
01.03 招标采购（1）公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商，发放技术要求，收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万，需报工信局批准，否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户，编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册
01.03 招标采购（2）招标工作小组设备管理部承上页(1)项目管理员07.制定招标文件，发至经审核的供应商，并向陕汽集团法律顾问室汇报，邀请其派人参加招标招标文件报告（发集团的）招标工作小组08.开标、议标评标结果3M3项目管理员不通过09.编写评标结果报告，上报领导审批评标结果的报告不通过M310.部长审核M3通过11.主管副总审核M3通过12.总经理审批M3通过06.01.01合同审查、审批、签订内部控制手册
推荐第2篇：公司采购管理流程图[推荐]
附件1：XXXXX公司采购管理流程图准备接收采购申请采购申请表否采购人员拟定采购预案否单一来源采购是采购金额 ˂ 10万元是采购方案审查会（相关部门负责人参加）主管领导专题决策会主管领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥ 50万元否采购方案审查表是总经理办公会采购工作结束法律、法规认定的其他采购方式，参照本流程可执行部分总经理办公会会议纪要公开招标是一否邀请招标是二否比选是三否询价是四否竞争性谈判是五否六XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
附件:2：公开招标采购流程图一一（公开招标）（公开招标）开标开标签到表开标记录表履行招标审批手续招标审批表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）评标澄清评委名单发布招标公告公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）否采购金额≥50万元是纪委监督总经理办公会议讨论定标方案中标候选人公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订、会签否领导专题会会议纪要资格预审是接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、发售记录表、澄清全部采购资料归档采购工作结束 公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件3：邀请招标采购流程图二二（邀请招标）（邀请招标）根据XXXXXX号文确定邀请投标人招标审批表招标文件会签单、发售记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标履行中标审批手续中标审批表发布中标通知书和评标结果通知书合同合同会签单纪委监督开标签到表开标记录表评标澄清评委名单组织合同签订、会签全部采购资料归档归档明细表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件附件44：比选采购流程图：比选采购流程图三三（比选）（比选）否根据XXXXX号文确定邀请供应商公开唱价唱价签到表唱价记录表公开比选是评标（出具评标报告、推荐成交供应商）评标澄清评审小组名单履行招标审批手续履行招标审批手续公司主管领导专题会讨论比选结果（相关部门负责人参加）否领导专题会会议纪要发布招标公告比选审批表资格预审是发出资格预审文件纪委监督履行确定供应商审批手续（公开比选需要公示比选结果）资格预审确定合格供应商编制、评审、会签、发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会资格预审委员会名单发布比选结果通知书招标文件会签单、发出记录表、澄清比选结果审批表否采购金额≥50万元是总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会议会议纪要纪委参加合同合同会签单归档明细表组织合同签订、会签全部采购资料归档采购工作结束 比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。
2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件5：询价采购流程图四四（询价）（询价）根据XXXXX号文确定邀请供应商询价审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发出采购文件询价结果审批表组建评审小组供应商递交应答文件（密封）评标（推荐成交供应商、明确推荐原则）评审小组名单组织合同签订、会签纪委监督评标澄清评委名单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件6：竞争性谈判采购流程图五五（竞争性谈判）（竞争性谈判）根据XXXXX号文确定邀请供应商履行竞争性谈判审批手续编制、评审、会签、发出采购文件竞争性谈判审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表组建谈判小组供应商递交应答文件（密封）与单一供应商分别进行谈判（推荐成交供应商、明确推荐原则）谈判小组名单组织合同签订、会签纪委监督谈判记录（含报价）最终报价记录表全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），
4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件7：单一来源采购流程图六（单一来源采购）六（单一来源采购）明确单一来源采购供应商履行直接采购直接采购审批表审批手续编制、发出采购文件组建谈判小组谈判小组名单谈判供应商递交应答文件（密封）纪委监督公司主管领导审批采购金额≥50万元否是总经理办公会议总经理办公会讨论定标方案会议纪要合同组织合同签订、会签合同会签单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束 单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
推荐第3篇：采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业管制程序
1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：
2．
1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。
3．职责
3．1采购主管
a) 负责供方的审核；
b) 负责组织供货业绩的考核与评估。
3.2 采购部
a) 负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；
b) 负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；
c) 负责供方供货业绩的考核和评估。
3.3 产品开发部
a) 负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；
b) 对供方评价时协助采购部评估其技术能力。
c) 协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。
3.4 物控部
a) 依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b) 负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。
3.5品管部
a) 负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；
b) 负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。
3.6财务部负责采购资金的预算、结算。
4.工作程序：
4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：
4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：
a)
b)
c)
d) 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。 供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。 供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。 供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。
e) 其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
f) 供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
g) 供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。
4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。
4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：
a) 样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。
b) 对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。 c) 对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。
d) 对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。
4.1.4 实施供方评价
a) 对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。
b) 采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意
见后，报总经理审核。
4.1.5 合格供方的确定
a) 合格供方的资格条件：
1) 已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；
2) 按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；
3) 特殊原因经总经理特批或指定的厂商。
b) 采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，
填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。
4.1.6 合格供方的监控和评估：
a) 供货业绩评估
采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。
b) 定期、不定期评价。
每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名年度考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。
4.1.7 合格供方档案管理
由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：
a) 供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；
b) 有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；
c) 其他相关的协议文件。
4.2.采购信息：
4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：
a)
b)
c)
d) 有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。
4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。
4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。
4.3购销合同/协议的审批和签订
4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。
4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。
4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。
4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。
4.4 采购过程控制：
4.4.1 材料分类及申购：
见《原辅材料管理制度》
4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。
4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。
4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。
4.4.5 例外采购：
若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。
4.5 采购物资的验证：
采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。
a) 当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单
中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。
b) 当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。
c) 一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科
按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。
4.6采购资金的准备和结算：
4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材
料入库单》和发票或收据办理付款手续。
4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。
5支持性文件
5.1PT-09《产品的监测程序》
5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》
推荐第4篇：公司物料采购、入库作业管理流程图
公司物料采购、入库作业管理流程图
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↑
↑
↑
无计划采购单临时制作、采购的到货物品
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：采购部、生产部、车间、库管
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续
负责单位：库管
↓
→
采购部提计划采购单并报总经理审批
负责单位：采购部
←
↓
采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作
负责单位：采购部
↓
↓
确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员
负责单位：采购部
↓
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：生产部、车间、库管
↓
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续
负责单位：库管
采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续
负责单位：采购部
↑
↑
对于到货物品与计划采购单和送货单名录→
内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认
负责单位：库管
检验不合格的到货物品应报知采购部、生→
产部、以便于核查处理
负责单位：质检
↑
↑
↑
↑
→
←
推荐第5篇：骨科耗材采购流程图
医院骨科植入性耗材采购流程图
科室 住院号 床号 姓名 性别 年龄 诊断 材料名称 品牌/厂家 配送公司 申请医生 科室意见 药剂科 分管领导 采购执行
结果入库执行结果
推荐第6篇：公司注册流程图
公司注册流程图
一、核名：到工商局领一张“企业（字号）名称预先核准申请表”,填写你准备取名的公司名称，由工商局上网（工商局内网）检索是否重名，如果没有，则可以使用这个名称。就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书” 。一步的手续费是30元。 （30元可以帮你检索5个名字，很多名字重复，所以一般常见的名字就不用试了，免得花冤枉钱。核名通过后，打印名称预先核准通知书。
二．租房：去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。 签订好租房合同后，还要到税务局去买印花税，按年租金的千分之一的税率购买，例如你的每年房租是1万元，那就要买10元钱的印花税，贴在房租合同的首页，后面凡是需要用到房租合同的地方，都需要是贴了印花税的合同复印件。（2014年3月1号后申请人提交场所合法使用证明即可予以登记。）
三、编写“公司章程”：可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了，章程的最后由所有股东签名。
四、办理工商登记（营业执照）
办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明、公司设立申请书等
办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
五、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。【凭营业执照法人身份证到专业刻章店刻印公章、财务章，正规的章是到公安分局备案过有刻章卡的】
六、办理组织机构代码登记
所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
所需费用：148元人民币。
七、办理税务登记（自领取工商营业执照之日起30日内申报办理税务登记）
所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。 所需费用：20元人民币
八、开户银行账户（开立银行账户必须要提供税务登记证）
去银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向
公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章(2014年3月1号后注册公司新政策已实施可省略此步骤)。
到开验资户银行凭公司全套资料把验资户转成基本户（没有开验资户的实收资本为0的也可以到银行开基本户）。
推荐第7篇：开公司流程图
注册公司的步骤：
1.核名----------→企业（字号）名称预先核准申请表（30元）
2.租房----------→签订租房合同，让房东提供房产证的复印件--------→买印花税
3.编写“公司章程----------→下载“公司章程”的样本，修改，所有股东签名
4.刻私章---------→刻法人私章（方形的）（20元左右）
5.领取“银行询征函”----------→“银行询征函” （必须是原件，会计师事务所盖鲜章）
6.验资户----------→公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、验资的钱、空白询征函表格，开立公司帐户，（你要告诉银行是开验资户）
7.办理验资报告-------→银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件
8.刻公章、财务章-----------------→去刻公章、财务章
9.注册公司----------→填各种表格（包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表）（3个工作日后）
10.办理企业组织机构代码证------→凭营业执照（半个月）
11.开基本户-----→凭营业执照、组织机构代码证，开立基本帐号（包括营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章）购买一个密码器（280元）
12.办理税务登记-------→会计资格证和身份证（各40元，共80元）
13.申请领购发票-------国税去申请发票地税申领发票。
营业税：销售商品的公司，按所开发票额的4%征收增殖税；提供服务的公司，按所开发票额的5%征收营业税。所得税：对企业的纯利润征收18-33%的企业所得税。
营业税与增值税的区别：只有发生了交易，开了发票，就要征税；只有赚了钱，才会征所得税。
推荐第8篇：公司注册流程图
完成 取验资报告 2 开设验资账户 3 注册资本投入 10 转账、领开户许可证 银行询证 会计师事务所询证 4 递交注册文件 5 领取执照 6 申请刻公章、财务章 7办理组织机构代码 8办理税务登记证上海宏途注册公司代办注册上海各类公司 工商税务登记 企业年检、变更 代理记账咨询热线021 64056027 上海宏途0903 9 开设基本户 有进出口业务 无进出口业务 12 对外贸易经营者备案登记(进出口批文) 16 人民银行备案(开外汇账户信息及进口单位对外付汇名录登记) 14 海关登记 流 1 /餐饮
2
3
45、领取营业执照
6、到刻章店办
7、办
8、办理税务登记证
9、到银行申请基本账户 10
12、后续如有
15 商检登记 17电子口岸 1 名称预先核准 18 出口核销备案 不需前置审批 需前置审批 13 刻报关章 内资公司注册流程图 表示维持原有作业 表示判断 办理前置审批 1 名称预先核准登记 7 组织机构代码 3需前置审批 6 领取营业执照 5 设立登记 8税务登记 9 开设基本账户 2 办理预赋码 4 批准证书 3不需前置审批 10 申请外汇登记证 11 领取开户许可证 00
1、网上申请
3、如经营范围涉及到
4、到辖
5区市监局递6
7 8
9、5-15 10 11 12 13 14 有进出口业务 无进出口业务 14 申请对外贸易经营者备案登记 15 海关登记 完成 18 电子口岸 13 财政登记 12 开设资本金账户 16 商检登记 17 人民银行备案(开外汇账户信息及进口单位对外付汇名录登记)
19 出口核销备案 外资企业注册流程图 表示维持原有作业 表示判断 内资公司注册 办理各部门手续时提供文件的详细说明
一、[市监局] [网上注册]
要求办理 ——————环保批文
四、[银行]
1、名称预先核准通知书、股东身份证复
临时账号。
五、[银行]
出具验资询证
七、[辖区市监局]
2、名称预先核准通知书、公司章程、法人、监事、总经理任职文件、场地使用声明、验资询证函/
B、居委会/提供1份。 在1个工作日后凭回执领取营业执照。
八、[辖区市监局]
A、业主委员会同意文
携带受理回执领
九、[公安局]
十、[]
1、上网
2、营业执照副本、法人、经办人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。1
2、执照、代码的副本、章程、租赁凭证与合同、法人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。十
一、[银行]5-15
1、执照正、
2、法人授权委托书2
3、公章、财务章、法人私章
4、客户固定电话、手机号码。十
二、[市民中心1号窗口]5文
1、
2、执照、代码证的正本
3、
4、公章、法人私章。十
三、[公安局] 十
四、海关[3个工作后到市民中心48-
52] 海关登记11-3
2、执照、代码证、国税的副本、对外贸易备案表、开户许可证、公司章程、法人、财务负责人身份证复印件各1
3、公章、报关章。十
五、出入境检验检疫局 [贸易
] 自理报检登记
1、
2、执照、代码正本的正本、对外贸易备案表复印件1
3、公章。十
六、[]2项登记
1、执照副本、代码正本的复印件各1 2
1、执照副本、代码正本、海关证、对外贸易表、法人身份证的复印件各1
2、代码卡
3、经常项目外汇业务申请表、货物贸易进口付汇业务确认书、企业基本信息登记表 十
七、电子口岸[27-334个工作日后领取电子口岸的同时办出口核销备案]
1、电子口岸1号表、2
2、营
3、公章、法人私章。十
八、外管局[56-57号窗口]
1、经常项目外汇业务申请表、法人授权书或介绍信。
2、执照副本、代码正本、对外贸易备案表、海关复印件各1
3、电子口岸IC
4、公章、法人私章。等 领取 海关 证书 期间 同步 办理 1
2、投资者是外
外资注册 办理各部门手续时提供文件的详细说明
一、[市监局] [网上注册][代码局或辖区市监局]份。
三、
1——食品流通
——环保批文
四、[经济促进局]、批
2、申请书、可行性报告、董事/法人委派书、进出口目录、法律文件授权书、批准证书存根、银行资信证明、公证件名称预先核准书、预赋码上联的原件各14份、。
2、董事护照/身份证
14份、中方执照副本、银行资信证明。
2、经促局
五、[辖区市监局公司
1、设立申请表、名称预先核准通知书、章程、公证件、红头批文、批准证书副本1件各1
2、租赁凭证复印件1A、业主委员会同意文件、业
B、居委会/
3、法人、董事、监事、总经理、副总经理的护照/
11份、中方执照副本。
1个工作日后凭回执领取营业执照。
六、[辖区市监局] 持受理回执领取营
七、[公安局]
名/盖章。
八、[]
1、预赋码下联、批准证书、营业执照副本、法人、经办人身份证复印件各1
2、公章。1 2程、租赁凭证/合同、法人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。
九、[银行]开设基本账户 1份证复印件各2
2、法人授权委托书2份
3、公章、财务章、法人私章
4、客户固定电话、手机号码。
十、[B座24]外汇登记证
1、
2、执照、代码、批准证书的副本、红头批文、章程、法人护照/身份证、经办人
3、投资者身份证明文件的复印件
1/
4、公章、法人私章。十
一、[5-15个工作日打银行电话查询开户结
十
二、[银行]
1、批准证书、营业执照、代码证、税务的正本、基本户开户许可证、章程、法人、经办人身份证件复印件各1
2、外汇登记证
3、法人授权委托书各1份
4、公章、财务章、法人私章。十
三、[辖区财政局]
1、财政登记表2
2、执照、批准证书、代码、税务的副
3、公章、财务章、法人私章。十
四、[市民中心1号窗口]
1、
2、
人、经办人身份证件复印件各1
3、法人授权委托书
4、公章、法人私章 十
五、海关[3个工作后到市民中心48-52在各海关大厦办理]
12、执照、批准证书、代码证、
1份
3、公章、报关章。十
六、出入境检验检疫局 [生产型企业到辖区分局办理] 自理报检登记1签名
2、执照、代码、批准证书的正本、对外贸易备案表复印件1
3、法
1-3——
4、公章。十
七、[]2项登记同步进行
1、执照副本、批准证书正本、代码正本的复印件各1
2、经常项目外汇业
1、执照副本、批准证书正本、代码正本、海关证书、对外贸易表、法人身份证件的复印件各1
2、代码卡
3、经常项目外汇业务申请表、货物贸易进口付汇业务确认书、企业基本信息登记表 十
八、电子口岸[市27-334个工作日后领取电子口岸的同时办出口核销备案] 电子
1、电子口岸1号表、2号表、授权委托书
2、营业执照、批准证书、代码、
3、公章、法人私章 十
九、外管局[56-57号窗口] 出口核销备
1、经常项目外汇业务申请表、法人授权书或介绍信
2、执照副本、代码正本、批准证书正本、对外贸易备案表、海关复印件各1
3、电子口岸IC
4、公章、法人私章 等 领取 海关 证书 期间 同步 办理 同步进行 同步进行 10 代码证注销 1 清算组成员备案 2 4国税、地税注销 7 对外贸易表注销 8 营业执照注销 11
1、
3报人员取33 3
42自理报检证注销
7、对外贸易表注销 8报日期要超过45国、地税注销结果必须有1
11、所有一般
1 9
10、组织机构代码证注 1
215、海关登记证注销
6、
2 1
35、
6、
7、9
5 海关登记证注销 6 自理报检证注销 9 电子口岸注销 12 基本账户注销 13 公章、财务章等全部印章注销 3 出具注销税审报告 内资公司注销流程图 同步进行 8 批准证书注销 同步进行 14 清算资金退回外汇登记(外汇预注销) 4国税、地税注销 7 对外贸易表注销 10 营业执照注销 15 清算资金退回
1、准备文件
33式3 3
4
221
5、海关登记证注销
6、自理报检证注销
7、对外贸易表注销
8、批准证书注销
9、财政登记证注销
10、办理营业执照注销
4
511 1
1、出具清算审计报告
12、电子口岸注销
13、到国税局、地税局出具《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》 14
15、清算资金退回
16、资本金账户注销
17、外汇登记证注销 18
19、所有
20
21 1产。则无需办理1
1、
13、
14、15。
23、未办理
5、
6、
7、12注销。11 出具清算审计报告 16 资本金账户注销 9 财政登记证注销 12 电子口岸注销 13 出具对外支付税务证明 19 20 基本账户注销 21 公章、财务章等全部印章注销 同步进行 1 清算组成员备案 2 3 出具注销税审报告 同步进行 5 海关登记注销 6 自理报检注销 18 代码证注销 17 外汇登记证注销 外资公司注销流程图 1 营业执照 5 银行基本户 2 刻章备案 4 税务登记 3 代码证 分公司注册流程图
一、[辖区市监局] 1 2
3、
4AB、居委会/社区工作站同意
印件、负责人照片
二、[公安局]
1、执照正、副本
2、负责人身份证原件
3、总公司执照副本复印件、法人身份证复印件 4
三、[ 1
2、总公司执照副本复印件、代码副本复印件
3、营业执照副本、负责人、经办人身份证复印件各1
4、公章。
四、[ 1
2、总公司执照副本复印件、税务副本复印件、章程复印件
3、执照、代码的副本、租赁凭证与合同、法人身份证复印件各1
4、公章。十
一、[银行]
1、执照、代码、税务的正本、刻章卡、法人、经办人身份证复印件各2
2、总公司执照、代码、
3、法人授权委托书2
4、公章、财务章、法人私章
5、固定电话、手机号码。4 代码证注销 1 出具注销税审报告 2国税、地税注销 3 营业执照注销 5
1、
2、拿2公告登报日期要超过4
51
1
31
4 6
5、所有
7
6 基本账户注销 6 公章、财务章等全部印章注销 分公司注销流程图 1 登记证注册 5 银行基本户 12张2寸照片。
2 3 4照、公证件前6页的复印件各1 5证、代码正本、税务正本、首席代表护照的复印件各2份 2 刻章备案 4 税务登记 3 代码证 外国代表处注册流程图 4 1 出具注销税审报告 3 国税注销 6 注销代表处登记证 7 注销代码证 5注销银行基本户 流程说 13
2、注
4、注销全部的一般账户
5 办理代表处登记证注
6、注销代表处登记证
7、
8、注销全部的印章。8 注销印章 2 地税注销 外国代表处注销流程图 清算组成员备案 1件1 21)
31 41
5、1
的申请材料 11 21
31 41 51
62 7
地税注销手续后30 1
2、解散、
3、国税、地税注销通知书原件及复印件
4、外商投资企业财政登记证正、副本。
外汇登记证注销 1.对清算所得的处置计划等 2.外商投资企业外汇登记IC 3.到期清算提供企业到期应清算的证
2份
3 4.6.
5.
7.在前述材料不
3、
4、
5、6均需提供原件及加盖公章的复印件。对外贸易表注销、迁移提交材料
1、书面申
3、对外贸易经
4、法人代
5 海关登记证注销 1
2、进
4、外资
5、协议期满并不再续期的企业还须提供企业董事会关于不再延长企业经营期限的董事会决议的原件及加盖公章的复印件。自理报检单位备案注销材料
13、代码正
5、自理报检证原件。电子口岸注销 1
2、执照注销通
4、法定代表人身份证件复印件 5 6
7、经办人有效身份证复印件。外商投资企业清算外国投资者所得资金购付汇 1.书面申 2.外商投资企业外汇登记IC
3.
2 4.经公司权力机构或人民法院确认 5.6.注销税务登(服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明 ) 7.清算企业最近8.9.针对前述材料应当提供的补充说明材料。 文件、证件名称 被 转 让 企 业 1 2
3、被转让企
4、被转让企业股东会关伙人决议及合伙协议。
转 让 方
5 《有限公司股权
《合
让 方
受 受让方是个人的
工商信息
注意事项: 1.
2.
3.如转让方或受让方是境外法人或者自证文件。境外法人认证文件主要内容包括该企业商业登记注册资料、董事会决议、董事身份
11经中国法律服务(香港)有限公司、中国法律服务(澳门)
1 4.如转让方、受让方是境内自然人且
5.
6.如需凭境内代理人公证
7.转让、受让双方不可委托
从转让方的股东开始算是第一级。
其办理相关事宜并签署相关法律文件。需公证的授权委托的格式及内容要求可从我所网站下载。
让见证手续。
律师公证文书并经我驻外使馆认证文件。境外法人认证文件主要内容包括该企业商业登记注
协议上应写
XX年XX月由XX地
+
2统录入时输入证手续。
2 本所不单独接受居住证、户口本、驾驶证、社保卡等作为办理见证的身份证明。
XX年XX月由XX已核原件章+被转让企业公章。
+ 颁发的其他有效身份证件如护照、港澳通行证或由户籍所在地的派出所出具的有当事人近照
A想将其在S公司的股权转让给BS公司就AB就是受让方。
2004年
12001年8号文件有关规定
上股东。
股的法律瑕疵进行充分的风险提醒。
及在本所发生的交易过程的真实性进行证明权变更的前提条件。 度出发,证收费标准。
能提供所需材料
2004年1
答高科技
行股权转让均可享受这一政策。 据深圳市委、市政府2004年1号文件《关于完善区域创新体系推动高新技术产业持续快速发办理公证手续。
2、法人
3、监事、副总经理护照或身份证复印
4、A
B 5 6
A、外方个人或者公司与上面第4 B、中方要道办或村委会、管理处证明文件] 7行政主管部门要求提供文件。 2租赁期限不少于一年[1件] 4
部门要求提供文件。
[由房屋租赁所登记并出具的登记专用合
12、关外企业提供街供生产产品名称、生
8
1、公司公司名称、经营范围
3、提供租赁合同
主委员
2、关外企业提供街道办或村委会、管理处证明文
5
推荐第9篇：唐山市政府采购服务流程图
唐山市政府采购服务流程图
（全国官方采购师职业资格培训中心：www.daodoc.com）
本文由国家采购师认证培训中心 www.daodoc.com 编辑发表，转载注明出处
推荐第10篇：矿产品厂物资采购流程图
本钢矿业矿产品厂物资采购流程图
审批采购计划：计划员在采购计划审批后将采购计划报领导小组副组长、组长，逐级审核。
资质审核：计划员将被选定供方的营业执照、税务登记证、企业代码、资质等级、安全生产许可证等证件，交办公室负责人资格审查。
提出技术协议：计划员在办公室负责人对厂商资格审查合格后，负责将技术协议发给各厂商，并负责组织签订协议。
确定招标时间：计划员以文本的形式编定招标日期，提前7天（节假日顺延）向领导小组办公室申请，同意后，通知厂家招标日期。
选厂审批：计划员负责《选厂审批流程》报审手续,完成采购明细、ERP上年上次价等信息的采集填报，根据使用要求确定交货时间，并报总计划初审。
组织招标、提供资料：招标会由办公室负责人组织，监察室负责会议的通知及监督，计划员准备好会议所需各项文本资料。
确定定价方式：计划员将审核后采购计划报给总计划，总计划汇总后上报招标办公室负责人，由办公室负责人最终确定采购定价方式。
召开务虚会：务虚会上确定谈判策略、评标原则及标底的确定。计划员要做好标底确定的数据分析，为小组提供准确数据参考，并做好《开标记录》。
组织开标、评标：开标、评标由评标小组集体完成。办公室负责人主持开标、评标工作，招标结果由计划员予以公布。
招、议标结果报审：招标结束后，由领导小组副组长、办公室负责人共同向领导小组组长汇报招标结果，审批通过后，转交机动物资科计划员负责签订合同。
按规定验收：采购的物资到货后，计划员按合同（技术协议、图纸）及矿产品厂物资验收管理规定进行验收，并打印《验收单》。
办理付款：物资验收合格后，计划员依据合同的结算方式办理业务申请单，报请领导小组副组长、组长审批，最后由财务科按业务申请单的金额办理付款。
跟踪、优选：采购结束后，计划员要进行跟踪检查，并优选录入合格供货商。
上报计划：计划员将物资采购计划汇总上报给主管科长审定后，报主管设备厂长审批。
价格录入：计划员负责招议标、比价，价格分析的记录，上报招标结果。同时负责全过程的采购价格记录管理，并将所有招标材料留存备查。
采购选厂：选厂三家以上，计划员、办公室、评标领导小组各推荐一家。通过小组负责人、副组长、组长逐级确认审批后，确定有效供方。小组办公室负责将选厂结果告知计划员。
第11篇：采购单位办理政府采购流程图
政府采购中心采购单位办理政府采购流程图
向采购中心提交：
1、《政府采购项目计划审核表》第三联（一份）
2、《政府采购项目清单》（一式二份）
3、《政府采购项目要求书》（一式二份）
4、《政府采购业务授权委托书》（一式二份）
5、《政府采购项目委托代理协议书》（一式四份）
↓
确认采购文件
↓
到财政部门抽取评委
↓
参加开标、评标
↓
确认中标（成交）结果
↓
与中标（成交）供应商签订合同
↓
组织验收
↓
向财政部门申请支付采购款
全国官方采购师职业资格培训中心：www.daodoc.com
第12篇：广西壮族自治区政府采购中心采购流程图
政府采购中心采购流程图
详情看全国官方采购师职业资格培训中心：
政府采购中心采购流程图
详情看全国官方采购师职业资格培训中心：
第13篇：公司组建流程图说明
运营部：
绩效考核管理
行政人事管理
运营制度建设
合同管理
车辆管理
资质管理
公务接待
采购部：
物料采购及管理
机械调配及租赁管理 项目部流动资金管理
物料及设备采购信息库管理
技术部：
招投标管理
成本方案及核算
预结算及审计
工程签证管理
施工资料收集管理
参与施工组织设计方案及审批
重大专项方案的制定
建设单位的合同管控
物料审核
参与工程进度计划的审核
工程部：
施工安全管理
施工质量管理
施工进度管理
文明施工管理
施工机械管理
项目计划管理
工程队伍建设
竣工结算及回款管理
有关建设单位协调工作
财务部：
各工程项目资金核算及调度
公司财务数据建立及管理
协助工程回款催收工作
资质挂靠相关财务手续
监督民工工资的发放
总经理
受集团委托，行使对公司的全面指挥、指导、协调、监督、管理的权利，承担执行集团公司规章及工作指令的义务，对所承担工作全面负责。
财务总监：
受集团委托，行使对公司财务工作的全面监督管理，领导组织公司会计核算、资金调度、财务监管等工作。
生产副总：
行使对公司生产管理、质量安全管控工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，组织制定生产管理制度，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，全面负责对其所分管的工程管理工作。
技术总工：
行使对公司生产技术、方案制定；预、结算管理工作的全面指挥、组织、协调、监督、管理的权力，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，对其所分管的工程技术等工作全面负责。
运营副总:
行使对公司运营工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权利，组织制定经营管理制度，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，对其所分管的运营工作全面负责。
第14篇：招投标及政府采购操作流程图
邀标流程图
招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发投标邀请书→→备案→→招标人确定合格投票人并发出备案后的招标文件→→备案→→有技术标时招标人从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→双方签订书面合同→→备案。
公开招标流程图
招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发布招标公告→→国家指定媒体上发布公告→→资格预审文件备案→→发放备案后的资格预审文件→→投标人编制资格预审申请文件→→招标人进行资格预审→→确定合格的投票人并发出合格通知书→→备案→→向合格投标人发放备案后招标文件→→备案→→有技术标时从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→签订书面合同→→备案。
招标采购操作流程
一、招标准备
1.计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程度和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。
2.组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。
3.编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。 4.招标文件确认。招标文件在定稿前需经采购人确认。
5.招标文件备案。招标文件定稿后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。市采招监管办应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。
6.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
二、投标报名
1.发布招标信息。采用公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。
采用邀请招标方式采购的，应通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出投标邀请函。
2.采购人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。 3.报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求，在招标公告限定的时间内对投标供应商进行资格预审、报名登记。
4.资格审查。在政府采购监督管理部门监督下，采购人、采购小组根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。若考虑符合条件的投标人过多影响招标工作的，应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法，并通过随机方式筛选投标人。 5.发售招标文件。通过资格审查的供应商在政府采购窗口购买招标文件。
三、开标
1.通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。 2.交纳保证金。参加投标的供应商按招标文件规定的期限和数额缴纳投标保证金。 3.递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间内递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理；不按规定提供投标保证金的、投标文件未密封的投标将被拒绝。
4.开标。招标工作人员按招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和采购人、采购小组及有关部门参加投标开标并签到，工作人员应对投标人身份资格进行审核。 涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标，应遵循先开技术标，再开商务标的原则。
5.唱标。招标工作人员对各有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。 6.记录。招标工作人员作开标、唱标记录，唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。
四、评标。
1.组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定，本市专家在评标当天抽取，外地专家可提前一天抽取。评标委员会名单在中标结果确定前应当保密。
2.评标准备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会，确定评标委员会主任，宣布评标步骤，强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则）。
3.报价审查。首先审查投标报价，更正计算错误；高于市场价和标底价或预算价的投标，将被拒绝。
4.资料审查。对招标文件未作实质性响应的投标作废标处理。
5.议标纳疑。审查投标文件，提出投标文件中的疑问，归纳问题，填质疑表。 6.质疑。评标委员会全体成员对单一投标单位分别进行质疑，必要时投标单位应以书面形式予以澄清答复，但澄清不得超出投标文件的范围改变投标文件的实质内容。质疑应在评标委员会与投标人互不见面的情况下进行。
7.评定。按照招标文件所列的评标办法和标准（或细则）进行评标，确定一至二名中标候选人并排列顺序。
8.评标报告。评标结束后，评标委员会须写出完整的评标报告，经所有评标委员会成员及监督员签字后，方为有效。
五、定标
1.招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人的排列顺序确定中标人。当确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依序确定其他候选人为中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。开标到定标的期限一般不得超过十日。
2.中标通知。中标人确定后，应报采招监管办备案、并在政府采购监督管理部门指定的媒体上进行公示，三天后无异议的再由采购人向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
3.编写采购报告。采购小组应于招标活动结束后二十日内，就评标委员会组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
竞争性谈判采购操作流程
一、谈判准备
1.计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购人的急需程度和采购项目的规模，编制月度谈判采购计划。
2.组织谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。谈判小组名单在确定成交供应商之前应当保密。
3.编制谈判文件。谈判小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制谈判文件。 4.谈判文件确认。谈判文件在定稿前需经采购人确认。
5.谈判文件备案。谈判文件定稿后，采购人应将谈判文件报市采招监管办备案后方可向供应商提供谈判文件。市采招监管办应在收到谈判文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。
6.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
7.确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
二、谈判
1.谈判时间告知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门。
2.交纳保证金。参加谈判的供应商按谈判文件规定的期限和数额缴纳保证金。
3.资格审查。参加谈判的供应商法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和谈判小组及有关部门参加谈判并签到，工作人员应对谈判对象的身份资格进行审查。
4.谈判准备会。在谈判之前召集谈判小组召开谈判预备会，确定谈判组长，宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。
5.谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组应当召集所有参加谈判的供应商在统一规定时间内进行最后报价、提供必要的谈判文件。按照谈判文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。 6.谈判报告。谈判小组必须写出完整的谈判报告，经所有谈判小组成员及监督员签字后，方为有效。
三、确定成交人
1.采购人根据谈判小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权谈判小组直接确定成交人。
2.成交通知。成交人确定后，应报采招监管办备案、在政府采购监督管理部门指定的媒体上进行公示，三天后无异议的再由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3.编写采购报告。谈判小组应于谈判活动结束后二十日内，就谈判小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
询价采购操作流程
一、询价准备
1.计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购人的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2.组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3.编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。 4.询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。
5.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 6.确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价
1.询价时间告知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门。
2.递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3.询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4.询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。 5.询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
三、确定成交人
1.采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2.成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3.编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
单一来源采购操作流程
一、采购准备
1.采购方式审批。采用单一来源方式采购的，应在采购前报市采招监管办审批。
2.组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集协商谈判、采购文件归档等政府采购活动。
3.编制商谈文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定采购方案、编制商谈文件。
4.商谈文件确认。商谈文件在定稿前需经采购人确认。
5.商谈文件备案。商谈文件定稿后，采购人应将商谈文件报市采招监管办备案后方可向供应商提供商谈文件。市采招监管办应在收到商谈文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。
6.收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
二、协商谈判
1.组织商谈小组。商谈小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定，本市专家在评标当天抽取，外地专家可提前一天抽取。商谈小组名单在成交结果确定前应当保密。
2.商谈时间告知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门。
3.交纳保证金。参加商谈的供应商按商谈文件规定的期限和数额缴纳保证金。
4.资格审查。参加商谈的供应商法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和商谈小组及有关部门参加商谈并签到，工作人员应对商谈对象的身份资格进行审查。
5.商谈准备会。在商谈之前召集商谈小组召开商谈预备会，确定商谈组长，宣布商谈步骤，强调商谈工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、商谈文件、确定成交供应商的方法和标准。
6.协商谈判。商谈小组所有成员集中与单一供应商分别进行商谈。商谈结束后，商谈小组应当要求参加商谈的供应商在规定时间内进行最后报价。按照商谈文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定成交人和成交价格，并报经采购人确认。 7.商谈报告。商谈小组必须写出完整的谈判报告，经所有商谈小组成员及监督员签字后，方为有效。
8.成交通知。成交人确定后，应报采招监管办备案，三天后无异议的再由采购人向成交人发出《成交通知书》。
9.编写采购报告。采购小组应于商谈活动结束后二十日内，就商谈小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
第15篇：政府采购项目招标业务流程图
政府采购项目招标业务流程图与采购人签订委托协议，确定采购方式是否进行资格预审是否进行资格预审是编制资格预审文件编制资格预审文件发布资格预审公告发布资格预审公告发售资格预审文件发售资格预审文件修改修改否否组建资格审查委员会组建资格审查委员会组织资格审查组织资格审查编制资格预审审查报告编制资格预审审查报告编制、发布资格预审结果通知编制、发布资格预审结果通知编制招标文件编制招标文件发布招标公告发布招标公告否发售招标文件发售招标文件是否变更投标截止时间是否变更投标截止时间是编制、发布资格预审补遗文件编制、发布资格预审补遗文件是是否修改招标文件是否修改招标文件应当在提交投标文件截应当在提交投标文件截止时间止时间1515日前发布变更日前发布变更公告公告是开标开标组建评标委员会组建评标委员会评标评标确定中标人确定中标人发出中标通知书发出中标通知书归档资料备查归档资料备查实质性响应不足三实质性响应不足三家家废标废标提交投标文件是否有提交投标文件是否有33家家是采购人采购人申请变申请变更采购更采购方式方式财政财政批复批复注：
1、政府采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他。
2、项目执行过程中如有质疑，请参见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令)。
第16篇：电子商务公司仓储管理工作流程图
某电子商务公司仓储管理工作流程图
（一）流程图1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴
（一）流程图
1.产品验收与入库：
(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）
(4）通知质检人员对物料进行检验。 (5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。 2.与其他部门衔接：
(1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
(2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。 (3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。 3.货物存储与防护：
(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。 (2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3）相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单） 4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1）A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。 (2）B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3）调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。 5.产品发放
（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。 （2）库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；
（3）发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。 6.退货与换货
（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退）。 7.账务处理：
（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结； （2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；
（3）单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；
（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。 附1 退货与换货 1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库单）,及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。 2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。附2商品管理
1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续；成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。
2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。 4）热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
第17篇：公司生产体系运营流程图
生产体系运行流程规范
1.目的 指导公司各部工作方向与工作联系，规范管理运营。
2.范围 公司各部门皆适合。
3.职责 根据流程指引，各部承担流程内工作职责。
4.程序
4.1开发流程：
4.1.1业务获得客户信息后即传达至总经理审核批准，属于新产品开发方面下发技术工程进行新产品开发。
4.1.2 经市场调查后确定自主开发新产品时召开可行性分析研讨会，确定可以进行开发设计的交技术工作部门进行开发。
4.1.3 新产品设计开发完成后进行各类检测认证，认证合格后交业务寄客户确认。
4.1.4 工程技术部门对产品工艺技术资料进行汇集，确保试产所需资料完整。
4.1.5 本流程沟通方向为：
4.1.6.1销售转发客户信息与市场调信息时，销售处于主动沟通位置。
4.1.6.2设计开发过程中，技术工程处于主动沟通位置。
4.1.6.3产品开发来的打样过程中，提供物料、生产及其它帮助时，相关提供物料、生产及其它帮助的部门处于主动沟通位置。
4.2 试产流程：
4.2.1新产品完成后，由技术工程部下达试单给生产部门，生产部门制定试产计划下发各部门。
4.2.2 接试产计划的各部应定制相应计划，以完成试产单。
4.2.3本流程环节除技术工程外，生产部为流程开始点，其它各部按生产计划准备物料和提供技术质量协助，生产车间按计划领料进行生产。
4.2.4生产结束召开试产评审会议，研究产品是否达到预期设计要求及量产的相关事项。
4.2.5本流程沟通方向为：
4.2.5.1生产计划形成前由技术工程处于主动沟通位置。
4.2.5.2生产计划形成后下发过程生产部门处于主动沟通位置。
4.2.5.3进行生产时由生产与物料供应、技术质量及其它提供协助部门处于主动沟通位置。
4.2.4.4相关部门不能按行产计划进行供料或提供协助时，则相关部门处于主动沟通位置。
4.2.4.5生产车间不能按生产计划进行生产时，则生产车间处于主动沟通位置。
4.2.6提供生产的部门不能按计划进行时，应提前一个工作日与供料及提供协助生产的其它相关部门沟通。
4.2.7提供生产协助的相关部门不能按生产计划进行提供协助时，应在生产计划确定的日期前
二个工作日与生产进行沟通。
4.3接单与计划流程：
4.3.1销售接订单报总经理审核后转换为内部订单发放各部门，各部根据订单内容制定本部计划草案。
4.3.2生产部接订单后制定生产计划，并把计划转发各部门。
4.3.3工程技术、采购、仓库、品质根据生产计划要求制定本部服务或供应计划，对生产计划有异议应于接到生产计划一个工作日内向生产部提出，以便及时调整计划。
4.3.4本流程沟方向为：
4.3.4.1订单下发流程销售处于主动沟通位置。
4.3.4.2生产计划下发生产部牌主动沟通位置。
4.3.4.3对订单或计划存争议时，提出部为处于主动沟通位置。
4.4 正常生产流程：
4.4.1销售接单交总经审批后召开订单评审会议，完成后转化为内部订单下发各部门。
4.43.2技术工程接单后即下发产品相关资料以保证各部取得生产、供应或控制计划制作协助。
4.4.3生产接单后即根据交期、产品及目前生产状况编制生产计划，完成交总经理审核批准后即下发相关部门。
4.4.4各部门接订单和生产计划后应制作本部协助或供应计划，并按计划进行准备，对订单和生产计划有异议时应在二个工作日内提出异议，并确认回复的可行性。
4.4.5本流程沟通方向为：
4.4.5.1销售与部门转发已确定的订单时，销售部门处于主动沟通位置
4.4.5.2技术工程相关资料下发时，技术工程部门处于主动沟通位置。
4.4.5.3生产计划形成下发时，生产部处于主动沟通位置。
4.4.5.4进行生产时由物料供应和技术、质量协助时，生产部门处于主动沟通位置。
4.4.5.5相关部门不能按行产计划进行供料或提供协助时，相关供料或提供协助的部处于主动沟通位置。
4.4.5.6生产车间不能按生产计划进行生产时，生产车间处于主动沟通位置。
4.5异常生产流程：
4.5.1销售接到客户订单更改时应及时通知各部门做相关计划调整或更改。
4.5.2工程技术、质量部门发现计划生产的产品存问题会影响到产品生产或交货需要暂停生产或停止生产等事宜，应立即通知生产部门暂停生产或更改生产计划。
4.5.3采购、仓库发现在执行计划无法完成或供应商供应异常时应立即通知生产部门更改生产计划。
4.5.4生产部门接获销售、技术、质量、采购部门更改通知或发现在生产产品或在执行计划存在问题时应立即通知相关部门。
4.5.5生产重新制定生产计计划报总经理审核批准后应即下发各部门做相关计划调或更改。
4.5.6各部所发现要求调整、暂停或停止生产计划进行的信息除必须立即进行的应提前二个工作日通知。
4.5.7本流程沟通方向为：
4.5.7.1销售转发客户更改订单信息时，销售处于主动沟通位置。
4.5.7.2技术工程更改工艺技术、质量事故、采购停供应异常而发出调整、暂停、停止信息时，发起的部门处于主动沟通位置。
4.5.7.3生产部门停止、调整、暂停执行生产计划时，生产部门处于主动沟通位置。
4.5.7.4进行生产时按正常生产流程沟通方式进行。
4.5.8生产车间不能按更改或调整的生产计划进行生产时应提前一个工作日与供料及提供协助生产的其它相关部门沟通。
4.5.9相关部门不能按更改或调整的产计划进行供料或提供协助时应在生产计划确定的日期前一个工作日先与生产进行沟通；
4.5.10发生调整或更改后生产计划在进行过程中，产生异常的最初部门对流程进行的沟通保持不间断进行，以及时的通提供相关信息保证产品的实现。
4.6出货流程：
4.6.1销售按交期进行订仓及下发出货通知到相关部门。
4.6.2相关部门按期进行出货。
4.6.3质量管理部门发现待出成品存在异常时应立即报告总经理召开评审会议，确定待出货的处理方案。
4.6.4本流程沟通方向为：
4.6.4.1销售按照出货要求与相关部门沟通时，销售处于主动沟通位置。
4.6.4.2品质部门发现异常时先与相关部门沟通时，品质部门处于主动沟通位置。
4.6.4.3相关部门发现待出货存在问题时，发现部门处于主动沟通位置。
4.6.5相关沟通信息无特殊性况下应提前二个工作日以上与相关部门沟通。
4.7改善流程
4.7.1销售接客户投诉或抱怨后转总经理批示后交负责部门处理。
4.7.2负责部门根据总经理批示及客户投诉或抱怨问题情况与相关部召开改善会议，制定纠正处理及预防措施，并形成报告交销售转发客户。
4.7.3销售部门把客户回复信息转发报告制定部，由制定部对报告形成标准化文件，以指导以
后管理工作。
4.7.4本流程沟通方向为：
4.7.4.1销售接客户投诉或抱怨后转发过程，销售处于主动沟通位置。
4.7.4.2负责部门接发总经理批示客户投诉或抱怨后，负责部门处于主动沟通位置。
4.7.4.3销售转发客户回复过程，销售处于主动沟通位置。
4.7.4.4负责部门对报告形成标准化文件过程，负责部门处于主动沟通位置。
4.8沟通过程的问题：
4.8.1处于主动沟通位置的部门应确保及时有效进行沟通。
4.8.2处于被动沟通部门在计划即将到期未接到相关信息也应与处于主动沟通位置部门联络，以保证计划顺利进行。
4.8.3计划执行过程产生异常的部门必须持续向相关部门报告异常解决的详细进程，以利于相关部门调整或更改计划。
4.8.4体系运行异常问题在于沟通环节时，以本流程沟通的方向确定责任人，发生争议时以书面沟通材料为准。
5.附则
5.1本规范《体系运行流程图》的说明性文件，具有同等使用效力。
5.2本规范修改解释权在人事行政部，自发布之日起实施。
第18篇：一般公司注册流程图21
如企业投资人，在自有房产内办公的（法人或股东自有产权内办公），只需提供自有房产的产权证复印件即可，1--3不必提供。
4、财务人员会计上岗证复印件一份。
5、财务人员身份证复印件一份。
如企业无财务人员，由开注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
发区的会计进行财税围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工服务的，4--5不必提供，由开发区代理记帐财务人员自行提供。
6、企业法人照片一张。
7、另需企业购买发票人员照片一张，身份证复印件一份，办理发票准购证件。
九、银行开户
◆企业设立基本帐户应提供给银行的材料：
在开设银行基本帐户时,可根据自己的具体情况选择银行。
1、营业执照正本原件、并复印件3张。
2、组织机构代码证正本原件，并复印件3张。
3、公司公章、法人章、财务专用章。
4、法人身份证原件，并复印件3张。
5、国、地税务登记证正本原件，并各复印件3张。
6、企业撤消原开户行的开户许可证、撤销帐户结算清单、帐户管理卡。一般一个星期后可到开户行领取基本帐户管理卡。
备注：企业有销户凭证的,应在开户时一并交于银行;如非企业法人亲自办理还需代理人的身份证原件。
备注：以上材料为通常银行所需，如果开户银行有新要求或新规定企业应以银行为准！
十、发票购用簿
◆由企业向所在税务局申请，领取由上海市国家税务局和上海市地方税务局共同监制的发票购用印制簿，企业申领发票时，必须向税务机关出具发票购用印制簿
十一、开设纳税专户
1、公章、法人章、财务专用章。
2、法人身份证复印件。
3、基本帐户管理卡。
4、填写纳税专户材料。
十二、购买发票
1、发票购用簿及填定发票申请报批准表。
2、办税人员(一般为财务人员或企业法人、职员等)的身份证、证件照2张、办理发票准购证。
带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。办税人员本人和公司财务负责人员同去税务部围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工门，第一次领发票需法人签字、即需要法人同去税务部门。
十三、正式经营
◆全部注册公司事宜结束，企业进入正常经营阶段
银行开设验资户所需资料-苏州七海财税
1、到工商行政管理局登记分局进行公司名称核准，领取公司名称核准通知书；
2、凭工商管理部门的公司名称核准通知书到银行开设公司临时帐户(验资户)；
3、根据公司名称核准通知书及公司章程规定的投资比例及投资金额，分别将投资款缴存公司临时帐户，缴存投资款可采用银行转帐或直接缴存现金两种方式。需注 意的是，股东在缴存投资款时，在银行进帐单或现金缴款单的\"款项用途\"栏应填写\"XX（股东名称）投资款\",注意需按照投资比例存入注册资本；
4、缴交出具验资报告所需的资料到会计师事务所,由会计师事务所出具验资报告。
注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
设立验资应提供下列资料：
1.企业名称预登记核准书复印件；
2.公司股东签字的公司章程复印件；(章程可以委托七海财税代写)
3.以货币出资的需提交原件：缴纳出资的进帐单、解款单(应分别出资人、款项用途为投资款、有清淅的银行印签），以及银行对帐单（应反映解入款项记录，并截至解款后第二日）。
4.出资人为自然人的，提供其身份证，出资人为法人单位的，出具法人营业执照，对公司法人，还要求提供董事会或公司其他主管部门的投资决议、近期
（上月）的会计报表。
第19篇：公司入职培训流程图
人才储备是一个企业的命脉，招聘经理把合适的人才招到企业，能否留下全看培训期间，新员工能不能真正学到东西，能不能为企业更好的创造价值也都是看培训期间培训师是怎么做的。小编精心为你整理了企业入职培训流程图，希望对你有所借鉴作用哟。
1、培训师自我介绍，先让新伙伴熟悉自己。新员工各自再介绍下自己，增加同期伙伴彼此的熟悉感。多和新员工聊聊，消除彼此的陌生感，培训师放轻松随和。
2、树立工作信心，和行业内对比自己企业的优势以及自己企业的营销模式优势。介绍下我们已开发客户的情况和开发周期，增加新员工对工作的信心和了解程度。
3、企业团队文化，发展历程培训，同事可以选择一些角色转变，如何适应企业环境方面的培训。
4、安排新员工吃饭。多提醒新员工打开自己多和企业同事交流。中午休息一会，保持精力充沛。创造一些新老员工交流融入的机会。
5、详细讲解企业的工作流程，产品知识，工作中经常遇到的问题。以便新员工尽快学会如何工作。
6、基础的知识流程学习过后，安排新员工进入部门，部门主管为新员工安排工作，指派老员工带领。邀请新伙伴进入企业QQ群、微信群等企业内部交流平台。
7、培训关于企业执行、个人目标设定，人生规划方面。让新入职员工对于第一周的工作做一个目标。如完全融入环境，熟悉工作流程，尝试和多少客户沟通等。部门主管严格检查新员工基础工作完成程度。
第20篇：公司注册业务基本流程图
企业工商登记流程图（核名）
企业名称预先核准中，注意材料中需要签字、盖章的地方及范围； 申请材料齐全，符合法定形式，当场出结果； 查询费：25元；
企业工商登记流程图（设立登记）
完整公司注册流程与所需文件
核名
一、由全体股东签名的《公司名称预先核准申请书》。
（一）申请公司名称由行政区划＋字号＋行业＋公司类型四部分组成，如济南百惠代理记帐有限公司。
（二）名称可选２至３个备用。
二、企业名称查询在市、区工商局行政审批大厅。
三、全体股东身份证明（并提交复印件各一份），法人股东的交加盖公章的营业执照复印件和公司投资决议。
四、全体股东授权的委托人和受托书身份证明（并提交复印件一份）。
五、租赁合同，所租房屋的产权证复印件。
六、经营范围、投资比例。
验资：
一、刻法人名章。
二、持《公司名称预先核准通知书》和法人身份证到银行开立验资户。
三、存入资金，用途注明投资款。
四、银行出具交款单并在会计师事务所发出的银行询证函上盖章、填写投资人出资情况。
五、验资机构出具验资报告。
营业执照：
一、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》。
二、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》。
三、全体股东签署的公司章程。
四、股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件。
五、依法设立的验资机构出具的验资证明。
六、董事监事和经理的任职文件及身份证明复印件。
七、法定代表人任职文件及身份证明复印件。
八、住所使用证明。
九、《企业名称预先核准通知书》。
刻章：
一、营业执照副本原件及复印件。
二、法人身份证原件及复印件。
三、到区公安分局备案，到指定公章刻制企业刻制公章、财务章。
代码证：
一、营业执照副本原件及复印件。
二、法人身份证原件及复印件，股东身份证复印件。
三、经办人身份证原件和复印件。
四、公章。
五、验资报告复印件。
税务登记证：
一、营业执照副本原件及复印件（2份）
二、组织机构代码证原件及复印件（2份）。
三、法人身份证原件及复印件（4份）。
四、验资报告或评估报告原件及复印件（2份）。
五、公司章程原件及复印件（2份）。
六、产权证、租赁协议原件及复印件（2份）。
七、出租人为自然人的提供出租人身份证号码，出租人为企业的提供出租人代码证号码。
