推荐第1篇：财务监察
一、公司对项目财务监察的主要内容
（一）内部控制制度建立和执行情况
1.检查不相容岗位及业务是否分离并相互制约、监控。主要涉及财务、物资、工程、工经等关键部门的主要岗位，如财务出纳与记账、物资采购与收发、工程分包与结算等，但这些主要业务流程最终都归集到财务部门，所以财务部门对这些相关部门和业务流程的关键环节起着协调和监控作用。
2.物资采购、劳务结算、资金支付等环节，是否建立了内部控制制度和措施，检查内控制度的健全性和完整性；评价制度执行情况及效果；各环节及相关部门间的协调配合情况等。
3.局及公司相关制度的执行情况
局相关制度主要包括：《中铁四局工程项目经理部（工程指挥部）基本财务管理办法》，《中铁四局铁路工程项目经济利益分配办法》，《中铁四局直管代管工程项目责任成本管理办法》，《中铁四局直管代管工程项目合同价款分劈与计量管理办法》，《中铁四局工程项目变更索赔管理办法》等，这些制度可能和公司所属的项目没有直接关系，但即便是作为局指或代局指的项目分部，也应对局制定的针对项目管理的制度和办法有所了解，并应理解这些制度出台的背景和目的，因为项目分部和局指（代局指）之间的经济业务关系是以这些制度为依存的，你不了解这些相关制度，可能在经济利益分配和资金支付等方面，就比其他深刻领会这些制度和办法的分部及单位要吃亏。项目对公司出台的相关制度理解和执行的效果同样。
（二）会计基础工作 1.会计基础工作
检查原始凭证及附件的合法性、规范性；记账凭证的规范性、正确性等。
2.会计核算
检查会计科目设臵的合理、规范性；会计核算的的规范、正确性；成本费用归集分摊的正确性、合规性；会计报表及合并报表编制的正确性和规范性等。
关于会计基础工作，将可能是局明年要重点抓的财务管理工作之一，因为国家审计署去年本来要对中国中铁进行财务收支审计的，后因股份公司领导做国资委的工作以及石大华董事长离任审计取消了，但并不是说不审，如果明后年要审，估计中铁四局是肯定要来的。所以，明年局要全面启动会计基础工作自查、督查、检查工作，希望在座的各位项目上的财务主管及财务人员要切实重视会计基础工作，至于如何自查自纠大家可以找去年发的文件和相关表格，内容很多很细。
突出关注：货币资金管理
1)货币资金业务相关岗位及人员的设臵情况。重点检查是否存在由一人办理货币资金和有价证券业务的全过程；出纳和记账岗位有无混岗现象； 2)现金安全防范情况。重点检查存放现金的场所是否有安全防范措施；是否存有超过限额的现金；账实是否相符；
3)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出是否有授权审批手续，重大经济事项及大额资金支付是否贯彻党政联签制度；是否有大额超出范围的现金开支；是否存在设立“小金库”情形；
4)支付款项印章的保管情况。重点检查支付款项所需的全部印鉴是否分开保管；
5)票据和有价证券的保管情况。重点检查银行票据的购买、领用、保管、销毁手续是否健全；有价证券是否专人保管、是否存在安全隐患；
6)货币资金稽核制度建立实施情况。重点检查会计机构主管是否定期（月末）不定期检查库存现金，是否抽查银行对账单和银行余额调节表；
7)货币资金业务岗位交接情况。重点检查货币资金业务岗位交接手续是否完善、记录是否完整。
（三）收入的真实性、完整性
1.检查是否按建造合同准则及局建造合同核算管理办法，确认收入，有无虚计或少列收入情况。
2.检查变更索赔等合同外收入上报、审批程度和实现情况。
（四）计价与收款情况
1.检查验工计价，计算计价与确认合同收入的差异，查找分析差异的原因，是计价时间差还是成本挂账等。2.收款情况
检查是否按合同约定比例及时收回开工预付款、备料款、预付进度款等，是否按合同约定比例及时收回验工计价款。
（五）成本费用管理情况 1.责任成本预算管理
1)项目部（队）是否根据公司下达的责任预算成本，及时编制控制预算，并将各项控制指标分解至各责任中心（部门、责任人），并制定相应的责任成本控制措施，各项台账、表格是否及时建立、登记；
2)检查实际发生的成本，与责任成本预算进行对比分析，查找差异并分析差异的原因。
2.劳务结算与付款
1)检查劳务分包合同文本、条款的规范性等； 关于合同管理：一是合同分类管理。项目部应根据合同性质和内容对所签订的合同实行分类管理，如按工程主体章节或工序对工程分包、劳务分包合同进行分类，尤其是目前大多数项目为配合外部审计，在与同一家外协队伍签订工程分包合同的同时，将工程分包内容进行分解另立劳务分包合同，若不实行分类管理极易混淆真伪，甚至因管理不当给企业带来损失。同样，物资采购合同、租赁合同也应根据采购和租赁内容进行分类管理。二是要严格合同评审制度。按局合同管理办法，合同订立前项目部需对合同主体资质、信誉，合同内容、条款，拟签订合同的数量、单价等进行初评，并将初评意见及合同上报公司评审，经公司终评后方可签订合同。合同一旦签订不得随意变更。三是合同文本必须统一。目前劳务分包合同大多数单位均使用局统一规定的合同文本，这两年局对项目开展的财经监察也发现少数单位签订的劳务合同非统一文本。尤其是材料采购合同和机械设备租赁合同文本，总体上不够统一规范。四是合同内容必须完整，条款必须严谨。例如前年局对项目开展财务监察发现：大多数劳务合同中对外协队伍“物资供应”条款未明确所供应材料的价格（是预算单价还是市场价）和节超奖罚措施，只注明“详见附表”。经查不少项目“附表”列示的材料清单价低于市场（采购）价，且无节超奖罚的相应条款，若材料供应环节管理不善就很可能发生外协队伍多领材料倒卖以赚取差价的行为。（这种情形已经在不少项目上发生过）去年和今年检查时，劳务分包合同条款基本都比较完善。五是应该订立闭口合同。近几年检查发现，项目与外协队伍签订的合同，除纯劳务分包的合同外，基本都是开口合同，仅确定了单价，未明确合同工程量或材料数量。有的合同虽确定了暂定总价，但与实际结算价差距较大，除明确合同中“按实收方结算”外，不明差异原因，也未及时签订原合同变更的补充协议。财务部门往往无从知晓某家外协队伍应该结算多少，有无结超，从财务控制角度来说合同未起到应有的控制作用。
2)查阅劳务结算单及相关台账，检查劳务结算程序、控制环节、审批手续等规范性； 3)检查劳务付款的合规性。是否在全管段统一对外结算付款比例，是否按合同规定扣留了质保金（预留款），是否存在预付或超付款情形等。
3.物资采购与付款
1)检查物资采购程序是否合规，大宗物资是否实行集中招标采购，是否签订采购合同，合同文本是否规范；
2)检查材料价格和付款，是否存在超合同约定比例预付款，价格是否合理，款项支付方式、程序是否合规等；
3)检查分析材料成本差异情况。 4.现场经费控制
检查现场经费是否按局和公司文件规定合理支出，费用控制是否在预算范围内。
（六）经济活动分析情况。重点检查项目部是否至少按季度组织经济活动分析，经济活动分析的深度如何？是否能满足公司掌握项目经济效益和管理情况的要求？是否向公司上报经济活动分析报告等。
二、项目存在的主要财务风险
（一）现金安全风险
近几年财务监察发现，不少项目现金管理较为混乱，现金库存余额大、超现金支出范围和限额使用现金、账实不符等现象普遍存在，加之不少项目分部只配备一名财务人员，缺乏有效监控，导致项目现金安全得不到有力保障，现金甚至保险柜被盗现象时有发生。要彻底消除现金安全隐患，必须建立货币资金安全管理的长效机制。
（二）资产损失风险
因项目物资管理工作薄弱，合同管理和劳务结算或多或少存在控制缺陷，责任成本难以得到有效控制，存在一定的资产损失风险。“统一合同文本、统一劳务分包限价、统一物资采购、统一劳务结算程序、统一支付时间和支付比例”五个“统一”在不少项目和单位没有得到真正落实。
（三）外部审计风险
目前项目存在的外部审计风险主要包括：
1．工程虚量的技术处理问题。工程口施工日志、材料消耗、劳务结算、机械设备费用等与财务部门实际出账成本及资金流向难以有效衔接，即便做了业务技术处理亦经不起考证。
2．工程分包问题。随着项目迎接外部审计的日益频繁，大多数单位都已关注了工程分包的技术处理问题，目前通常的做法是：对真实的分包工程合同、结算资料、台账等单独归集、整理、装订（不纳入会计账务核算，但需归档管理），同时对真实合同和结算资料进行工、料、机分解，以分解后的纯劳务分包合同、结算单作为对外协队伍结算的入账依据，材料费和机械费分别作为项目队成本进行核算，资金流向与分解后的结算对应一致。但这两年的财务监察发现，不少项目部（队）未对工程分包进行及时的技术处理或处理存在瑕疵，存在一定的审计风险，过程中处理不及时也会给以后的整改工作带来较大的麻烦，从资金流的角度说很难做好迎接外部审计的解释和资料准备工作。
3．业务招待费的处理问题。业务招待费的处理也是每次迎接国家审计整改的重点之一。各单位虽然都引起了重视，但每次检查都能发现，部分单位原始凭证附件或备用金预支单上仍明显标明“招待**监理”、“招待**业主”等字样。所以每次迎审都要耗费大量的人力财力去翻阅凭证，改账。
4．质量罚款的处理问题。安质部门转交财务部门据以入账的罚款文件资料清晰载明对质量不合格项进行处罚，但未就该不合格事项是否采取补救措施、整改到位和达到质量合格标准等予以描述。即质量罚款处理方案和相应资料不完善，同时提请项目注意对协作队伍的质量罚款作技术处理，财务账面和相关凭证附件（结算单据等）不得出现质量罚款事项，以防范审计风险。
（四）税务检查风险
项目普遍存在劳务分包、机械租赁以结算单直接列支成本，未索取发票；个人所得税代扣代缴不足，甚至不扣、扣了也不交；业务招待费超标等，经不起税务检查。
三、如何做一个出色项目财务主管
（一）大局意识，充分发挥团队协作精神
以公司整体利益为重，围绕项目经济效益最大化的目标，为项目经理及领导班子当好参谋，必须有一定的组织能力和亲和力，与各部门团结协作，才能真正做好项目财务管理，发挥财务部在整个项目经理部的“监控”作用。因为项目从进点开工到结束清算，所有的经济业务最终都归结到财务上，一个优秀、合格的项目财务主管是要为项目“管好钱”，为公司“多交钱”，而不是项目经理的出纳。
（二）成本意识，成为协调各部门做好项目管理纽带 作为项目财务主管，千万不能只是每天做好几张凭证，每月跑上几次银行或业主（工指），每年做完几套报表。我认为应该从合同着手，有计划开展一系列财务管理活动：
1.熟悉业主合同及相关条款，尤其是计价和资金支付等条款，最起码要大致理解本项目有些什么关键的工程，每章节大概有多少价值，对项目总体收入做到心中有数。
2.参与相关部门签订劳务分包、材料采购、机械租赁等合同，对项目总体支出有底。
3.常去现场感受、观摩和学习，参与到劳务结算、物资采购、机械租赁等业务流程中去，为项目的内控建设和成本控制做出应有的贡献。
（三）效益意识，不断促进项目整体管理水平的提高 加强与业主（工指）联系沟通，统一处理好劳务队伍和材料供应商等关系，做好资金收付；准确归集收入、成本，做好经济活动分析，为项目经理和公司提供正确、及时、有效的信息，为领导决策提供有力依据。有为才有位，只有真正付出努力，为项目管理水平和经济效益的提高做出贡献，才能让公司领导、项目经理及相关业务部门信任、信赖、信服。
（四）道德意识，做一名敢做敢为的财务主管 道德指的是职业道德，亦或说职业操守，一名财务人员没有起码的职业操守，终将是害人害己，这话一点都不危言耸听。虽然中国建筑行业有许许多多的不规范，给我们的财务管理、业务处理、会计核算等带来一系列难题和诸多问题，但至少我们要在合法的基础上尽可能做到合规、合理，对得起企业、他人，最终也就对得起自己了。形成良好的职业操守关键是要坚持原则，但还要能变通。立场坚定点，态度诚恳点，语气缓和点，只要与人为善，相信再难的事都会迎刃而解。如果没有立场，不管对错，项目经理批什么就是什么，说啥就是啥，那你很快就成为项目经理的“出纳”了。希望在座各位项目上的同仁，都成为优秀的财务主管，未来的总会计师！
推荐第2篇：财务监察工作报告
xx村12年上半年财务监察工作报告
各位代表：
我代表村监委会，将xx村经济合作社、村委会12年上半年的各项工作及财务的监察情况，向各位代表汇报如下：
根据党在农村的政策和我村的实际情况，年初，我们以建设社会主义新农村、增加农民收入为中心，制定了本村的发展规划和工作思路。经过半年来的努力和广大群众的大力支持，各项工作都顺利开展，为今后的工作和全村的发展打下了良好的基础。
2012年，在乡党委、乡政府的努力下，村里被定为社会主义文化新村，有着前所未有的发展机遇。我们村干部班子团结一致，狠抓历史机遇，带领广大群众大力加强新农村建设、发展产业。在土地整理、新农村建设、农业产业结构调整、环境整治、精神文明建设等方面都取得了一定的成果。垃圾填埋场、村前公园、老年公寓、老年活动中心，都已经按照计划完工，由村经济合作社社长xxx、村民委员会主任xx代表村经济合作社和村委会的报告是属实的。
一个村经济管理的好坏直接关系到全村的经济发展，关系到领导干部的勤政廉洁和党群干群关系的密切程度，是全村安定团结的重要因素。因此，我们监委会严格按照规章制度监督检查对每一项工作和经济收支都严格进行监督。做到了村务公开，民主管理，在经济收支方面，每月都在公开栏进行收支公开，一般的大项开支都经过社员代表会讨论通过才去执行。 通过对帐面票据的审查，没有发现违反财
经纪律的现象，由助理会计xxx所作的财务报告情况属实。
为了有一个好的村级各项工作机制，使全村的各项工作能够顺利的开展，促进全村的新农村建设和增加农民收入，希望全体班子成员在以后的工作中再接再厉，克服困难，认真学习，全心全意的为人民服务，为xx村的发展做出最大的贡献。
2012
年3月1日
推荐第3篇：乡关于开展“村级财务”监察 工作情况报告
乡关于开展“村级财务”监察工作情况报告
xx乡关于开展“村级财务”监察
工作情况报告
县纪委：
根据县纪委关于对2018年专项监察工作的安排，xx乡纪委高度重视立即组织相关人员开展走访监察工作，针对村级财务专项监察督查内容，现将对xx乡专项监察工作开展情况汇报如下：
一、村级财务专项监察工作开展情况
对村级财会基础工作进行监察。检查我乡所辖10个行政村（居）均实行村账乡代理制度，各村是否成立了村民民主理财小组，是否指定了报账员等。检查乡财务室在受理报账员报账时，是否逐一审核有关凭证和资料，是否符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；是否对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证是否及时要求补充更正等。
二、存在的问题
一是报账不及时。各村的财务支出项目、款项与乡政府对接不及时；部分村财务管理制度与现行实际情况不适应，出现资金脱节，导致村级财务制度不够完善健全；二是接受群众监督乏力。一些村村级资金来源，项目支出等记录不全，公示不及时或者没有公示，导致不能规范的进行账务处理和反映本村财务情况；三是审核不严格。财务开支应该由村常务干部统一签字，但部分村由一人“一只笔”全权代签，导致村级财务出现很多不符合规定或者超标的账；四是部分村级财务会计文化水平较低。部分村财务人员知识面窄，没有接受过专业的培训，缺乏科学的财务管理，因而在管理中漏洞百出。五是票据、凭证管理不够规范，记账不够规范、及时。有的村部分票据开具不规范，比如未填开具日期或开具单位未签章；有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。有的村在登记村现金日记账时不够及时，时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等；有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按规范的方法来更正错账等等。
一、下一步工作计划
针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进行改进：
一是完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度，优化“村账乡管”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标；二是加强村级财会人员培训指导。通过组织财会知识培训，乡财务人员进村入户指导来增强村级财会人员素质，提高其业务水平，加强其科学、规范开展财务管理工作的意识，进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现；三是强化乡村监督检查机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监督作用发挥出来；落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监督权；乡一级要定期组织对村级财务管理工作进行联合审监察，及时发现问题，及时督促进行整
改。
推荐第4篇：财务监察股工作职责
1.负责组织国家有关会计法规和税务法规的实施,指导供销社系统开展会计核算工作。2.负责供销系统的资金、资产、账务的管理,编制上报会计报表,搞好财务分析。3.负责供销系统内各企业的监察审计工作及企业法人离任审计考核工作。4.负责协调金融、财税等部门的业务关系。5.负责清理各企业悬账悬案和核査短欠款账务，作出处理意见，及时清收内外欠款及支付各项费用。6.负责打印供销系统的各种文件材料。7.负责承办联社领导及其他有关部门交办的工作。
推荐第5篇：15年财务执法监察实施方案
2015年财务执法监察实施方案
为认真落实“收支两条线”管理规定，充分发挥财务执法监督工作职责，不断加强我市具有非税收入职能部门和单位的财务管理工作，依据有关法律法规查处部门和单位财务管理、财务收支等方面存在的各种违规违纪问题，为加快实现“休闲新区、经济强市、幸福鹿泉”奋斗目标提供良好服务。特制定《鹿泉市2015年财务执法监察实施方案》如下：
一、检查内容
1、擅自增设收费、罚款项目，扩大收费、罚款范围，提高收费、罚款标准，继续征收已明令取消的收费、罚款项目;
2、编报虚假收支计划、决算；
3、未按规定实行“收缴分离”；
4、未经财政部门审核，擅自开设银行帐户，私设“小金库”、帐外帐，将财政性资金公款私存；
5、未按规定办理收费、罚没许可证，进行收费和罚款活动；
6、未经审批，进行基本建设和购买车辆；
7、违反行政、事业性收费票据管理、使用规定；
8、违反“收支两条线”规定；
9、隐瞒存款，坐支、挪用预算外资金，逃避财政监督；
10、滥发奖金、补贴、津贴、实物；
11、挪用专款，虚列支出，违规列支；
12、违反鹿泉市政府集中采购制度，未按规定执行定点加油、定点修车；
13、上述未包括的其它违规违纪问题。
二、检查时限
2015年财务执法监察时限，是
2013年1月至2014年12月底前以及因其他原因未经执法监察的单位以前年度的所有财务收支情况。
三、检查方式
2015年财务执法监察工作，采取调帐的方式进行。
四、计划检查的单位
一中 一中分校 二中 三中 实验高级中学 职业中专学校 职工子弟中学 师范进修学校 人民医院 中医院 妇幼保健院 二院 三院 四院 五院 六院 房产公司 建筑业管理处 测绘服务公司 墙改办 城市管理局 城管监察大队 法院 检察院 司法局 地方公路站 汽车公司 公路工程队 路政执法大队 水务局
水资办 水土保持 水产 水厂 供水公司
文广新局 文保所 文化馆 图书馆 体育局 黄壁庄镇政府 石井乡政府 上寨乡政府 开发区管委会 党校 气象站 农业局 农广校 社保所 就业局 矿管办 统计局 商务局 酒类专卖 档案局 医疗办 人防办 抱犊寨 散装办 工信局
国土资源局 土地监察局 土地测绘公司 土地交易市场 土地开发公司 土地储备公司
环保局 汽车尾气检测 公安局 交警队 报社 残联 运管站 建设局 药监局（以上单位检查时限为：2012年1月至2015年12月底）（75个单位）
以上这篇2015年财务执法监察实施方案就为您介绍到这里，希望它能够对您的工作和生活有所帮助，如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友，更多范文尽在：工作计划 ，希望大家多多支持管理资料下载网，谢谢。
推荐第6篇：效能监察报告
****司法局纪检组对公证处
为企业为群众服务工作进行效能监察的报告
根据县纪委办公室文件《关于确定2011年效能监察立项项目的通知》（建纪办发[2011]10号）要求，自4月15日——11月20日，我局结合开展‚发扬传统，坚定信念，执法为民，争做雷锋式的司法干警‛主题实践活动，对公证处为企业为群众服务工作认真开展了效能监察，有力地提高了公证处工作服务质量和公证公信力，开创了公证工作新局面。
一、公正案件完成情况
****公证处现有工作人员6人。其中公证员3人。截止11月20日，全处共办理各类公证770件。其中，经济公证125件；民事公证645件。公证员人均办证256件，接待群众来访500余人次，无错、假证现象，公证处和公证员未曾有违纪违规情况，没有因公证处、公证员过错导致的公证复查及争议投诉和对外赔偿事件发生，公证事业健康发展。
二、公证工作考评任务完成情况
（一）、加强《公证法》的宣传，增强公民、法人的公证法律意识。
2011年7月20日，走进建平人民广播电台‚阳光热线‛直播间，积极宣传《公证法》的相关知识，公证工作在构建社会主义和谐社会的作用、几种常见公证事项的办证程序等内容，并在线解答了有关听众的咨询，使人民群众知道了需要公证的事项，在日常生活的各个方面都有，而且意识到公证的重要性和必要性。
利用各乡镇举办的‚五五‛普法培训班的契机，公证处派工作人员讲解《农村土地承包法》、《土地管理法》及各乡镇政府、村委会近些年来办理农村土地承包合同公证的实际情况，对农村土地发包、承包程序，承包方案写法，竞价相关程序，土地承包合同写法，农户土地经营权流转合同写法等相关内容向与会人员进行讲解，同时，讲解了土地承包合同公证相关事宜，参加培训班的人员，特别是各村书记、主任感觉非常‚解渴‛，认为这样的培训，即及时又实际具体、便于在实际工作中操作。
为了贴近实际，服务群众，建设法治社区，公证处配合县司法局宣传科的同志一起，先后进入县城区育才、水源、新工、铁西四个社区开展了公证法律宣传和咨询，现场解答群众关于公证方面的咨询20余人次，达到了预期效果。
（二）、围绕中心服务大局方面。
1、为新农村建设服务。
今年，公证处积极办理农村土地承包合同公证业务，帮助起草修改农村土地承包合同，农户土地使用权流转合同等公证相关手续，年内，共办理农村土地承包合同公证27件。为推行农村‚一制三化‛进程发挥职能作用。
2、积极开展公证法律援助工作。
年初，公证处订立了2009年法律援助案件20件，三名公证员，每人年内完成法律援助案件7件，凡是农村特困户，城镇下岗职工和享受低保的居民、残疾人办理公证，我们一律减免收费。
3、围绕建平城市建设改造工作开展公证服务。
参与我县的拆迁工程，拆迁工作涉及户多面广，难度很大， 根据县拆迁办的申请，我们对小区内的回迁户抓取‚选房顺序号‛活动进行了现场监督公证，回迁户与开发商签订了拆迁协议，促进了城市拆迁工作沿着规范化、人性化的轨道发展。
4、为社会公益事业提供公证服务。
为向建党九十周年献礼，由中共****委组织部、中共****委宣传部主办，****电视台、****文学艺术界联合会承
办，****邮政局独家贯名的‚****‘邮政杯’电视歌手大赛‛进行公证。为国税局发票兑奖进行公证。
（三）、质量监控方面。
公证处严格按《公证法》、《公证程序规则》及相关法律、法规办理每一件公证，实行公证审批制度，两名专职公证员的公证书由主任审批，主任的公证书由专职公证员审批，并且实行主办公证员负责制，谁主办，出现诉讼谁应诉，同时，我们实行错证、假证责任追究制度；遇有疑难、复杂的公证事项，做到集体讨论或请示汇报；档案管理方面，我们做到一季一交卷，有专职档案员，发现问题及时整改。同时，我们认真执行公证机构、公证员、辅助人员年度考核各项工作，保证在规定时间内将各种登记表、报告表完整、规范书面报告给市局。
（四）、基础建设方面。
1、内部制度。根据《公证法》和《公证机构执业管理办法》的规定，年初，我们制定了《错证、假证责任追究制度》、《公证人员工作守则》、《工作纪律制度》、《汽车管理制度》、《财务管理制度》、《文明办公制度》、《学习制度》、《机关管理制度》，同时，为了避免公证员之间不正当竞争，我们实行划区域，划银信部门的分工负责制，
并将公证事项流程图、公证机构人员组成及职责分工、公证处向社会公开承诺等事项向社会公开，自觉接受社会各界的监督，通过这些制度的建立，保证了公证各项工作顺利完成。
2、财务管理方面。
认真执行财经纪律，坚持勤俭节约，严格按规定做好报账、记账及财务报表工作，对于公出、学习，必须经主任批准后方可进行，杜绝任何形式的乱花费现象，年内无违反财经纪律的现象发生。同时，严格按公证收费标准收取公证费；并且将公证收费标准公开；没有设立任何办证点，私自收取公证费现象；做到收支两条线。
3、按照相关要求，及时交纳会费、公证赔偿基金。
（五）、在拓展公证服务领域方面。
今年，公证处积极主动地与我县工行联系，争取办理房屋抵押贷款公证，年内，共办理此项贷款合同公证73件。
四、存在问题
由于我县的矿业企业有一部分停业，歇业，这对我处也有很大影响，汽车贷款业务基本没有，致使公证件数、公证收费偏低。
五、下步打算及改进措施
（一）、加强理论及业务知识学习，不断提高公证人员两个素质。
（二）、在公证服务领域上下一翻功夫，以求公证件数和收费有一个新的突破，力争在下一步的工作中取得更好的成绩。
（三）加大效能监察力度，监督和督促公证各项工作在今后的工作中更上新台阶。
司法局纪检组
2011年11月25日
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xx年上半年度xx村财务监察报告
各位领导、村民代表：
大家好！我受村民代表的委托，向大家做我村xx年上半年的财务监察报告。
半年来，我村凡涉及群众切身利益和群众关心的问题都能向村民公开，严格执行财务制度，基本杜绝胡乱花钱现象，村里重大项目都做到了公开、公正、公平，并优先于本村村民。在工作中实行了民主决策的制度，办事力求公平、公正。村干部工作目标明确，没发现以权谋私的现象。
望今后大家继续努力工作，再接再厉，为群众多办实事，让群众放心！
xx村监理小组
xx年7月 20 日
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关于生产项目核准等情况的汇报说明
区环境保护局：
贵局于2013年4月9日上午对我司进行了检查，并出具了环境监察现场检查（勘验）记录表（溧环监检„2013‟0000468号），现将有关情况汇报说明如下：
1、我司于2011年1月已将《年产2万吨漆包线、镀锡丝、无氧铜线、电缆线项目环境影响报告书（报批稿）》手续送至贵局，但至今未予以核准，现特向贵局再次申请办理核准手续。
2、我司在建厂前已按照“雨污分流”要求建设给排水系统，生活污水管网已与和凤镇工业集中区的污水管网对接（见附件证明）。
3、我司乳化液进冷却池冷却自然循环，蒸发后只添加水，不涉及排放和泄漏。
特此汇报说明。
江苏精诚电工有限公司
二0一三年四月十五日
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巨龙钢管南京公司
2012年前三季度节能监察分析报告
一、组织机构建立情况
为了贯彻国家有关节能节水的法律法规和方针政策，建立健全节能节水管理，公司于2011年11月3日下发了《南京巨龙钢管有限公司关于调整节能节水委员会的通知》文件，公司成立了节能节水管理领导小组，设立了节能节水管理办公室，明确了节能节水领导小组及办公室职责。
二、节能节水工作开展情况
巨龙钢管南京公司作为南京高新区能耗消耗较大的企业，在2012年节能工作开展过程中，我们提出了“节约从我做起，从小事做起”的口号，重点从机关、生活区日常的节约、科技研发投入等两个方面进行工作开展。具体工作开展情况如下：
1、完善管理制度，加强员工培训教育
2012年初，公司对《节能节水管理办法》进行了修订、完善，并对管理制度进行了全员培训、学习，要求并号召全体职工节约每一滴水、每一度电、每一张纸，同时召开专门会议，加大宣传力度，真正做到“节约从我做起，从小事做起”。
2、加强宣传教育，提高员工节能意识
在日常工作中我们采取宣传、培训、激励等多种措施，不断提高全员的节能意识。要求做到办公区域无人不开空调，宿舍无人不开灯，办公区自然光线适合办公不开灯，计算机、复印机等其他电子办公设备不用时要关机并关闭电源,以减少用电消耗。在全公司范围内进行宣传，
张贴醒目标语，提高和强化职工节水意识，做到人走水断流和水的重复利用，培养大家良好的用水习惯，自觉做到节约每一滴水。
3、开展综合检查，加强考核奖惩
为将节能节水工作落到实处，公司每星期都组织各部门进行HSE综合检查，并将节能节水情况作为重点进行检查。一方面对不按照公司《节能节水管理办法》的要求进行的，给予警告或处罚，另一方面加强员工行为约束、警示、教育，不断提高员工的自身素质。
4、通过技术改进、科技创新，加强节能减排工作的实施 在节能减排工作中，我们始终坚持把科技创新与技术进步作为节约资源、减少能耗、增加效益、促进发展的重要手段，坚持科技进步，实现内涵发展，使节能工作贯彻到基层。
（1）推广应用成熟的新技术、新设备、新材料促进节能技术水平的不断提高。例如：宿舍原用楼道开关更改为声控节能开关；水压机利用成熟进口刮油器对水压机集水坑内的液压油进行提取，不但保证了钢管不被水污染，又对坑内的循环水进行了净化，从根本上杜绝了循环水污染，避免了污染换水外排，节能的同时又保护环境；
（2）加大科技创新力度，拓展节能降耗思路。 A）2012年节能节水项目完成情况
2012年南京巨龙公司共上报节能节水项目两个，项目进展情况具体如下：
①设备装表考核项目
我公司针对目前存在的主要能源消耗，积极的进行节能项目的实施，具体的实施方法：为大型能耗的主机设备装载电表，通过产量与能耗相结合的方式，以促进减少电能消耗。
目前该项目通过对主机4台设备增设的4个电表，实现了主机设备能耗的测量与考核，该项目已于3月份顺利实施完成
②无功补偿项目
南京公司主要存在的能源消耗是供电系统无功功率的损耗，由于部分用电负荷都是感性负载，如铣边机、预弯机、成型机、预焊机、扩径机、水压机、整径校直机等，感性负载会产生无功功率，降低电机有功功率的输出，并且造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
我公司针对存在的主要能源消耗，积极进行节能项目的实施，具体的实施方法：增加4面控制柜。该无功补偿装置以双数字信号处理器（DSP）为核心，通过电抗器将自换相桥式电路并联在电网上，采用实时数据采集和动态跟踪技术，不断监测电网和系统电压、电流，然后通过逆变器中电力半导体开关的通断，产生与系统电流大小相等、方向相反的无功电流，从而将电源侧电流补偿为与系统电压同相位的正弦基波电流，实现动态无功补偿的目的。
目前该项目已于10月份完成了厂商的考察工作，预计11月进行项目的招标工作，12月初实施完毕。
B）其他项目进展情况
南京公司2012年进行了MES管理系统的研发与应用，该系统为“技术+管理”的系统，促进生产制造管理向柔性化、自动化、精细化、敏捷化方向发展。例如：通过物料传送控制系统的完善，使物料受控、有序、顺畅的在生产线上流转，通过物料的自动分送提高主机的生产效率，一定程度减少了电能的消耗，提高生产效率，降低生产成本，实现企业卓越运营。
三、2012年公司生产情况
1、产量完成情况
2、能源消耗情况
3、与2011年同比情况
注：由于防腐车间于2012年1月划转到巨龙钢管南京公司，所以在年初下达指标时未将防腐车间耗能包含在内，因此在对比同期时，未包含防腐车间所用能耗。
4、能源消耗情况分析
2012年巨龙钢管公司节能节水指标分解到南京公司为工业产值综合能耗0.0245吨标煤／万元，节约吨标煤4０吨，节约用水１０００吨，消耗能源主要包括：电、汽油、柴油。2012年前三季度南京巨龙公司完成工业总产值约97580万元，直缝钢管111590.688吨，防腐1438810.056平方米。主要工业能耗为电、汽、柴油、天然气，其中防腐电消耗729.04万千瓦时，制管电消耗845.34万千瓦时，汽油消耗17.88吨、柴油消耗26.16吨，防腐天然气消耗82173立方米，公司生活消耗天然气58572立方米，综合能源消费量2174.23吨标煤，综合分析：2012年前三季度公司万元工业产值综合能耗0.02228吨标煤/万元。如不计算防腐车间，南京公司2012年前三季度万元工业产值综合能耗为0.0131吨标煤/万元。
2012年前三季度南京公司在用水及柴油相比2011年同期用量较高，主要原因是：用水量由于南京2012年夏季降雨较少，加之开展厂内绿化二期、三期工程，因此总用水量比2011年同期高一些；柴油用量是因为2012年公司厂内倒运车辆只使用公司内车辆进行倒运，而2011年公司厂内车间使用相关方车辆进行倒运，因此2012年柴油用量比较高。
综上所述，2012年与巨龙公司下达的指标0.0245吨标煤/万元相比较，南京公司2012年前三季度较好完成了各项指标。
巨龙钢管南京公司 2012年10月18日
推荐第10篇：效能监察报告
2010年效能监察报告
2010年， 部共发生采购合同
笔，合同总金额为 万元，报价平均价总额为 万元，节约资金 万元，节约资金与合同平均价总额的比率为 %。
设备部在全厂的工作主要包含三个方面的内容，即生产设备的运行维护管理、设备材料及备品备件的采购管理、安装工程的施工管理。由此决定了其点多面广、时间跨度大的特点，针对具其情况的不同，为节约公司成本我们做了以下具体工作：
一、生产设备的运行维护管理
1、设备的运行与维护管理工作中对于大中修及技改项目的确定，我们采取逐级审报制度，首先由车间提出，再由我部门初审、报主管领导审查后经经理办公会（党政联席会）研究决定后执行。
2、对于大中修及技改项目的实施，我们进行招标或竞标的方式确定施工队伍，签订施工合同，并对施工用料、施工方案审批，再进行安全教育及开工审批后开始施工。
二、设备材料及备品备件的采购管理
部物资采购在公司领导及纪检部门的监督下，在采购的各个环节以《公司物资采购管理办法》为准则，本着合法、透明、公平、诚信的原则办事。
1、计划管理程序：使用部门提报物资计划，库管员根据所报计划经行库存物资审核，有效防止重复采购，核对后的物资计划由主管领导审批，设备部计划员汇总，确定最后下发的采购计划。
2、采购程序：万以下三家询比价，万以上进行议标，万以上招投标，采购员根据采购计划进行分类，询价或发布招标（竞标）信息，比价或进行招标（竞标），确定入围供货商（或中标商），在议投标会议中，分别考虑竞标单位业绩及资质、报价情况、要求的付款条件、物件质量保证情况、售后服务情况，五项满分各为20分，分别由主管领导、纪检委、设备部、技术部、工程部、预算部等涉项部门打分，通过汇总分析，拟定中标单位。最后由领导审批（或上级领导审批），确定最终供货商及供货价格。
3、合同签订程序：根据所采购的物资计划及经审批确定的供货商，起草采购合同，由使用部门、技术部门、供货部门、工程部、纪检部门、法律顾问、分管领导、主管领导会签合同审批表，公司授权人签订合同，合同生效，合同存档。
4、入库程序：采购员根据供货合同、采购计划、供货商提供的供货明细组织库管员、质检人员进行核实检验合格后，填写《物资检验入库单》办理入库。合格证（或材质证明）、使用说明书、图纸等技术资料分别登记存档。
5、结算程序：采购员经审核供货商提供的税票，登记后附合同、采购计划、入库单转材料会计审核，材料会计填写《结算单》经领导审批后转财务部入账。
6、出库程序：使用部门依据经审核后的采购计划到库管员处填写《出库单》，经本部门、设备部、财务部相关人员审核后办理出库手续，降低备品备件的吨焦消耗量。库房进行程序化管理，严格控制出入库及库存量的变化，对车间领用物资的用途要从严把关，严禁冒领、乱领，对领用物料的部门进行物资消耗考核。
三、安装工程的施工管理
安装施工管理按照公司规定先立项审批，然后进行造价审核，材料审核，施工方案审批，再进行安全培训，办理开工报告后方可进行施工。施工完成后，组织质检部门（工程监理）、使用部门进行验收，合格后出具竣工验收报告书。
2011年月日
第11篇：效能监察报告
鑫珠春公司内部市场化自查报告
按照焦煤纪发字【2011】8号“关于对内部市场化管理进行效能监察的通知”文件精神，鑫珠春公司积极行动，组织相关人员对鑫珠春内部市场化工作进行了自查。现将自查情况汇报如下：
一、完成的工作
按照《河南煤业化工集团2011年内部市场化项目建设实施意见》结合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司内部市场化项目管理办法》，成立了以张长明、余荣强为领导的领导小组，确定了市场化工作的指导思想，明确了2011年的工作目标，划分了各成员的职责，为市场化工作的顺利推进奠定了组织保障。
目前，鑫珠春公司共有13个基层区队和所有机关科室进入了市场化运行，市场覆盖面到100%，且各单位运行体系完善，制度健全，运行机制规范合理。
为了保证鑫珠春公司2011年市场化运行目标的顺利实现，确立了15项重点建设项目，明确了项目建设内容、目标、责任人和时间进度，制订了相应的保障措施，确保建设项目按期完成。
制订了2011年内部市场化考核办法，并每月按照考评标准对各基层单位进行考评，按照考评结果严格兑现奖罚，同时对考评结果进行公示，利用“展示台”和 “加油站”的特殊作用，鼓励先进鞭策后进，大大加快了内部市场化建设进程。
严格按照标杆矿井要求的内容运行，完善了基础管理资料，特别是三大标准和流程的修订，加强了区队的基础管理；建立了覆盖方方面面的定
额价格体系，保证了市场结算核算的正常运行；完成了各级市场主体的构建，实现了四级主体三级核算；建立了各类专业市场，市场之间相互协作，规范运行。
针对2010年项目验收中，验收组提出的问题，我们归纳整理了9条，并针对存在的问题制定了整改措施，明确了整改责任人和整改期限，对相关问题及时进行整改。
二、存在的问题及整改措施
鑫珠春公司内部市场化工作存在的问题：
1、内部市场化信息系统存在缺陷，由于系统开发的原因，目前系统中定额应用不能自动结算，班组核算不能通过系统自动结算。针对这一问题，我们已经与开发商结合，正在对系统进行升级开发，争取弥补缺陷。
2、缺少一项河南煤化集团认可的内部市场化管理创新，由于去年上报河南煤化的管理创新不被认可为市场化方面的管理创新，今年的管理创新工作还没有开始评审，造成了缺项。目前已组织了市场化方面的管理创新5项，积极申报评审。
3、各专业市场的运行不同程度存在问题，主要体现在制度需要进一步完善，各类指标需要进一步细化，考核机制需进一步落实。目前几大专业市场已列入公司重点项目建设中，近期内有望完善运行体系。
4、资料的总结提炼工作尚需进一步加强，经济运行分析、经济技术档案的收集整理，尽管已取得了一定的成绩，但是对定量、投入产出等方面的分析还有欠缺，需要在日常工作中加强基础数据的收集和整理，用实际发生的数量进行比较，形成实物量的分析。通过培训学习，提升工作人
员的综合素质，提高文字表达能力。
第12篇：监察科长述职报告
一年来，在局两委班子的正确领导下,在各科所的支持配合下,经过全科同志的共同努力，较好地完成了各项工作任务。下面,就一年来的学习、履行职责及廉洁自律情况，向各位领导和同事简要汇报,接受大家考核评议。
一、加强学习，提高自身政治素质
一年来，能够认真学习邓小平理论，“三个代表”重要思想，牢固树立科学发展
观，通过不断的学习，自己对人生观、价值观、权利观有了深层次的认识，勤政为民，甘当公仆的自觉性进一步增强，理论文化素养和工作水平有了很大提升，是非观念和组织观念得到增强，政治素质得到提高，为做好本职工作打下了坚实的思想基础。
二、认真履行职责，完成各项工作任务
在实际工作中，注重自身素质的培养，提高工作效率，注意总结工作规律，不断改进工作方法。能够按照领导的要求，认真履行自身职责，强化为基层、为全局服务的意识，不断提高服务水平。一年来，以执法检查、案件评查、执法培训等多种形式为载体，以《法制建设》月刊为互动平台，增强一线执法干部的程序意识和法律素养，逐步扭转“重实体，轻程序”的现象；以《案件回访》、《过错责任追究办法》、《执法监督规定》、《执法考核标准》、《法制员绩效考核办法》的落实为基础，建立客观、公正、公平的依法行政考核评价体系；以完善行政执法责任制为重点，全面推行依法行政实施纲要，有效提升了我局行政执法的水平和层次。
三、廉洁自律，严格要求自己
在廉政建设方面，能够认真学习有关党风廉政行风建设的规定，不断提高自我约束的能力，严格按照上级指示精神去做，真正做到思想上重视，行动中落实。始终告诫自己，保持清醒头脑，要守得住清贫，耐得住寂寞，禁得起诱惑，做到“自重、自省、自警、自励”。
四、存在问题
回顾过去一年的工作，还存在着一些不足之处，主要是思想方法简单，做事急于求成，开拓创新的意识不强，工作的前瞻性不够，执法监督工作不细，有待于今后工作中加以克服和改进。
今后，我将认真学习，努力工作，在实际工作中锻炼自己、丰富自己，不断提高政治素质和业务能力，为工商工作做出新的贡献。
借此机会，向一年来对法制科工作给予关心、支持的各位领导和同志表示衷心的感谢。
谢谢。
第13篇：质量监察报告7月A
石油化工工程质量监督总站
工程质量监察报告
编号：JC-2016- 号
被监察单位：岳阳长炼机电工程技术有限公司
监察机关（盖章） 2016年7月14日
工程质量监察报告
一、报告摘要
岳阳长炼机电工程技术有限公司（以下简称长炼机电）于2008年获得了质量管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。按照生产发展的需要，2012年公司取得石油化工检维修资质证书。
公司以“全心服务，全力提高”的经营理念，充分发挥人才、技术和设备优势，不断拓展业务市场，不断提高项目施工技术和服务水平，企业得到长足的发展。
在项目实施过程中，公司建立了以项目经理为核心的二级质量保证体系，由项目经理领导项目的质量人员实施过程控制，由各专业质量检查人员负责质量检验，公司按要求开展监督检查，实现质量控制。
二、单位概况
长炼机电是一家专业的为石油化工、煤化工、天然气化工等行业生产装臵的设备维护维修检修安装提供综合解决方案的大型股份制企业。公司前身是1971年投产的中石化长岭炼油厂负责机械、电气、自控仪表、静臵设备与工业管道等设备维护维修检修安装的各专业直属车间，1993年合并组建为长岭炼油化工总厂维修公司，公司于2004年1月从中国石化集团首批改制分流成为有限责任公司。公司现有员工3000余人，注册资本金6000万元，主要从事机械、电气、自控仪表、静臵设备与工业管道、起重机械、电信安防等多个专业的设备维护、检维修、安装及其相关产品研制与开发等业务。
公司一直承担中国石油化工股份有限公司长岭分公司部分生产装臵的维护、保运、检修及工程安装工作。十多年来，公司先后承接了多项多个石化企
2 业的设备维护维修检修和安装施工业务，并成立了相应的驻外分公司，建立了一套完整的管理模式，在各业主单位中取得了良好信誉。
公司拥有机电安装工程施工总承包壹级资质、化工石油工程总承包贰级资质、石油化工检维修资质（6大类35项）、房屋建筑工程施工总承包三级资质、消防设施工程专业承包三级资质、防腐保温工程专业承包三级资质、压力管道安装GC1级资质、锅炉安装改造维修I级资质、压力容器安装改造维修1级资质、防爆电气设备安装修理资质、国家电力设施承装（修）II级/承试III级资质等企业资质；公司通过了中国质量认证中心QHSE管理体系认证，是中石化施工企业资源库A库成员，湖南省建设网网员单位，湖南省高新技术企业。
三、监察实施情况
本次质量监察活动是依据中国石油化工股份有限公司《关于对长炼机电等4家单位进行质量监察的通知》（股份工单建质【2016】254号）,和《中国石化工程质量监察规定》（中国石化建[2015]20号）要求进行的，其评价标准为现行的国家法律、法规，国家标准、规范，中国石化集团公司管理制度以及相关的合同条款。本次质量监察主要对公司质量管理体系的建立、运行情况以及对项目部管理监管情况等进行监察。
我们通过听取汇报、资料查阅和口头询问的方式对长炼机电的工程质量管理体系的建立、运行情况以及对项目部管理监管情况进行了监察。
四、总体评价
1.长炼机电在工程施工的质量管理过程中，能够遵守国家法律法规、工程建设标准规范、集团公司管理制度及工程建设程序，履行合同义务。
2.公司质量管理组织结构明确，较好地落实各岗位的工作职责；工程质量基础工作基本满足工程质量管理要求。
3 3.公司质量管理体系文件中的设备材料管理制度、焊材管理制度等管理制度还有待完善。
五、好的做法
1、公司采用了信息化平台，对机具、设备的采购、维修、转移、报废实施全流程、全周期的信息化管理。
2、公司对本部和驻外项目部实行动态监管，按月、季、年进行滚动检查和考核，促进公司整体质量管理水平的提高。
3、目前公司正在进行质量管理信息化的创新工作，在信息数字化采集、指标量化等方面做了有益的尝试，希望尽快实现公司与下属分公司及13个驻外分公司质量管理的信息化。
六、监察发现的问题及处理意见
本次监察共发现问题22项。主要是：
（一）质量管理体系文件存在的问题。
1、抽查发现QHSE管理手册（2007-7-15发布）已过期，但封面未见作废标识、也未收回。不符合《文件控制程序》第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁，需要保留的文件，应在文件页面明显标注作废或过期字样”。
2、抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，任命书任命吴春光为管理者代表，但其2015年底已退居二线；任命书任命丁明球为员工代表，但其2014年已退休；两份任命书均未及时修改并重新发布。不符合《QHSE管理手册》（2011-12-1发布）第0.6条d)款“当组织机构或职能发生变化时，手册进行修改或改版”。
3、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量目标管理制度。不符合
4 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第3.2.4条“施工企业应建立并实施质量目标管理制度”的要求。
4、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量管理自查与评价制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第12.1.1条“施工企业应建立质量管理自查与评价制度”的要求。
（二）质量管理体系运行存在的问题。
1、未见内审计划，不符合《内部审核管理程序》第4.1条“体系主管部门编制内审计划”。未见管理评审计划、管理评审记录等资料，不符合《管理评审管理程序》第4.2条“管理评审每年进行一次”。
2、抽查机修分公司2013年8月28日开出的不合格报告，未见其后有纠正措施，也未见其后有对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果。不符合《内部审核管理程序》第4.5.2条“审核组或授权人员要对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果”。查阅《管理评审管理程序》及有关管理评审记录。
（三）分包质量管理存在的问题。
1、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计第三章，项目管理组织结构中把分包单位管理人员作为总包单位的质量管理人员，未见总包单位对土建、管道专业实施管理的质量管理人员，未体现总包对分包实施有效管理和控制。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第9.3.2条“施工企业应对分包方的施工和服务过程进行控制”。
2、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计审批，未见有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进
5 行确认”。
3、抽查分包单位通达公司施工方案，未见分包单位、总包单位有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。
4、《分包项目管理程序文件》中的分公司/项目部职责中“负责对分包工程的验收及考核”。检查无相应的验收资料。《承包商准入评审管理规定》要求“总包分公司或项目部从资格预审合格中选择最合适的一家承包商”，检查中未见分包商评审记录资料。
（四）项目实施过程质量控制存在的问题
1、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵电工作业人员资质报验资料，冯广亮电工作业的特种作业操作证，2015年11月报验时有效，但现在检查时已过期（2016.6.30到期）。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。
2、抽查2016年4月22日下发的整改通知单(编号QG/CLJD-JL-55)，发现隐患整改回复没有复查的意见，没有复查人员的签字确认。
抽查2014年5月12日焦化装臵完善改造项目质量评估表，发现项目质量评估提出的问题，如电源线未压接鼻子、无位号标示及接线不牢固、柜内信号线布臵欠规范等，缺问题整改关闭的资料。
3、抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，发现所有进场的管子均为甲供，管子的报验资料中只提供了产品质量证明书，缺产品合格证。不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）第十
6 八条的规定。
4、抽查设臵在本部静设备项目部的焊材二级库，发现施工现场使用的J507焊条于7月5日发放出库，截止至7月12日已使用7天仍未回收入库。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.4条和第9.4条的规定；库房内放臵了非焊接用杂物、且焊条摆放不规范，A132焊条放臵在挂牌为A302的货架上，不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.2条的规定。
七、监察建议
1、进一步完善公司质量管理体系，发挥体系管理的效用。
质量管理体系中还存在各部室、各分公司、部分岗位的职责范围及界限不清晰等问题。建议公司健全和完善公司质量管理体系文件和配套管理制度，同时加大内部质量管理检查考核力度，强化对体系运行过程的常态监管，以满足公司持续改进和发展的战略需要。
2、进一步完善公司对分包商管理制度，促使分包商的质量管理受控。公司要在分包管理制度中规定对分包商管理活动的监督和指导，明确各管理层和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包商实施控制管理。
3、重视施工质量通病的预防预控工作。
建议施工单位建立工程质量问题预防预控机制，开展预防预控工作。事先详细分析工程施工活动中可能出现质量问题的地方，针对重点环节、关键控制点以及较易出现质量问题的工序，制定具体预防预控方案和措施，提前将质量通病消除在萌芽状态，实现对工程质量的主动控制，减少不必要的返工。
八、附件
附件1：监察检查问题统计
7 附件2：监察组成员
2016年7月14日
8 附件1：质量监察检查问题统计
岳阳长炼机电工程技术有限公司
工程质量监察检查问题统计
1、查阅质量手册。
（1）抽查发现QHSE管理手册（2007-7-15发布）已过期，但封面未见作废标识、也未收回。不符合《文件控制程序》第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁，需要保留的文件，应在文件页面明显标注作废或过期字样”。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作
（2）抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，任命书任命吴春光为管理者代表，但其2015年底已退居二线，现实际为谢毅；任命书任命丁明球为员工代表，但其2014年已退休，现实际为唐兴林；两份任命书均未及时修改并重新发布。不符合《QHSE管理手册》（2011-12-1发布）第0.6条d)款“当组织机构或职能发生变化时，手册进行修改或改版”。核发新的任命书（谢毅、唐兴林）
（3）抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，第5.5.1.2条管理者代表、员工代表职责未予以明确指出。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第4.3.2条“施工企业应规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次”。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作
2、查阅《人力资源管理程序》及培训记录。
（1）抽查有关培训记录，未对培训效果进行评价。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第5.3.3条“施工企业应对培训效果
9 进行评价，并保存相应的记录”。安排进行整改，（人力资源部）
（2）抽查发现《人力资源管理程序》未见职务说明书。不符合《人力资源管理程序》中人力资源管理流程图。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作（人力资源部）
3、查阅《合同评审程序》及合同评审表。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵合同评审表，未见物资供应部评审一栏，但《合同评审程序》中合同评审管理流程图有物资供应部评审的要求，两者不相符。合同评审表不符合《合同评审程序》中合同评审管理流程图。安排进行整改，经营部、物供站，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
4、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（工程质量停监点报验单）。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵开工的工程质量停监点报验单，土建、结构、储运、设备、电气、仪表、电信、火灾报警等专业共用一张报验单，不符合工程建设各专业开工的前后次序，工程质量停监点报验单未起到它实际应有的审核开工条件的作用。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
5、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（施工组织设计）。（1）抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计第三章，项目管理组织结构中把分包单位管理人员作为总包单位的质量管理人员，未见总包单位对土建、管道专业实施管理的质量管理人员，存在以包代管现象，未体现总包对分包实施有效管理和控制。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第9.3.2条“施工企业应对分包方的施工和服
10 务过程进行控制”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（2）抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计审批，未见有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
6、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（电工作业人员资质报验申请表及附件）。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵电工作业人员资质报验资料，冯广亮电工作业的特种作业操作证，2015年11月报验时有效，但现在检查时已过期（2016.6.30到期）。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
7、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（分包单位资质、总包对分包的管理、施工方案审批）。抽查分包单位通达公司资质，其中承包商HSE资格确认证书于2016年1月28日到期。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。抽查分包单位通达公司施工方案，未见分包单位、总包单位有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工
11 程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
8、查阅《内部审核管理程序》及有关内审记录。抽查中未见内审计划。不符合《内部审核管理程序》第4.1条“体系主管部门编制内审计划”。抽查机修分公司2013年8月28日开出的不合格报告，未见其后有纠正措施，也未见其后有对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果。不符合《内部审核管理程序》第4.5.2条“审核组或授权人员要对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果”。查阅《管理评审管理程序》及有关管理评审记录。抽查中未见管理评审计划、管理评审记录等资料。不符合《管理评审管理程序》第4.2条“管理评审每年进行一次”。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
9、查阅内部审核管理程序。抽查2014年内审组第一小组审查内容，未见（1机修六班一台固定式砂轮机有一片砂轮磨损严重，未及时更换，影响安全使用。2特护档案封面无装臵名称，内容无设备位号，空白较多，无相关检修记录和技术资料。）两个不符合报告。不符合内部审核管理程序4.4.2条要求：不合格项的记录要详细、具体、事实确切，地点清楚，可复查问题，填写《不符合报告》。查阅纠正和预防控制措施控制程序。抽查2014年内审组第一小组审查内容，未见受审核方对2014年内审组第一小组《不符合报告》采取的相应纠正措施的实施过程记录，不符合纠正和预防控制措施控制程序QG/CLJD-CXW-18第4.5.2条“措施实施过程要建立记录，并整理归档保存”
12 的要求。查阅QHSE内部审核资料，抽查会议签到表QG/CLJD-JLB-31，在2014年9月22日的内审会议签到表中，生产副总经理是刘进军，未见其公司任命文件。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
10、查阅QHSE程序文件--记录控制程序QG/CLJD-CXW-03。抽查机电公司2013年度QHSE管理评审报告，在“
一、评审概况4.QHSE检查过程的有效性”中描述：“各部门﹍﹍及时发现不符合项并采取相应的纠正和预防措施。”实际上未查见相应的纠正和预防措施资料，不符合记录控制程序QG/CLJD-CXW-03第4.2.1条“记录填写应及时、准确、真实完整、规范”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
11、抽查QHSE考核条例QG/CLJD-ZDW-93，在质量考核内容的“过程控制”中包含“未进行设计交底、图纸会审”，这项工作属于建设单位的质量管理范畴，作为施工单位的内部考核内容显然不合理。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
12、（1）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量目标管理制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第3.2.4条“施工企业应建立并实施质量目标管理制度”的要求。（2）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量管理自查与评价制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第12.1.1条“施工企业应建立质量管理自查与评价制度”的要求。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启
13 动质量管理体系改版工作
13、抽查QHSE管理手册QG/CLJD-SCW，现行管理手册为2012版的，审核人是当时的管理者代表“吴春光”，实际上2014年管理者代表已经是“潘勇”，不符合QHSE管理手册中“手册的管理”中“当发生组织机构或职能发生调整时，手册进行修改或改版”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
14、抽查QHSE程序文件--文件控制程序QG/CLJD-CXW-01文件的回收，未见近几年的文件回收记录，不符合文件控制程序QG/CLJD-CXW-01第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
15、查阅施工资料（QHSE隐患整改）。（1）抽查2016年4月22日下发的整改通知单(编号QG/CLJD-JL-55)，发现隐患整改回复没有复查的意见，没有复查人员的签字确认。查阅施工资料（工程项目质量评估表）。（2）抽查2014年5月12日焦化装臵完善改造项目质量评估表，发现项目质量评估提出的问题，如电源线未压接鼻子、无位号标示及接线不牢固、柜内信号线布臵欠规范等，缺问题整改关闭的资料。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
16、查阅质量管理制度及质量管理体系。（1）抽查设备材料管理制度，发现未明确对进入现场的设备材料检验比例及要求等内容；抽查焊材管理制度，发现在焊材质量控制中缺焊材回收管理等内容；缺首件样板制和质量问题预防
14 预控制度。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作
（2）抽查质量管理体系运行情况，发现目前公司质量管理体系运行在信息采集数字化、指标量化等方面需进一步完善，并将公司本部分公司与13个驻外分公司全部纳入到体系管理中。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作
17、材料、构配件的材料报验问题（2#120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫项目）。（1）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-61-CLJD-0002)，发现钢筋进行了送检和复验，相关资料齐全。但取样人员卢金娇的中石化见证取样人员岗位证书领取时间为2013年5月20日，逾期未进行复审（证书注册号201303100）。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（2）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，发现所有进场的管子均为甲供，管子的报验资料中只提供了产品质量证明书，缺产品合格证。不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）第十八条的规定。安排整改，安装分公司、物供站负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（3）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-50-CLJD-0004) ，发现仪表材料报验资料中的自检人方辉华、审核人潘发平，均不是自控分公司质保体系人员。安排整改，自控、安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明
15 材料，拍成照片发来
18、施工机具、设备管理问题。（1）抽查在用电焊设备（本部共19台），发现公司采用了信息化平台对机具、设备实施全流程（采购、维修、转移、报废）、全周期的信息化管理。但机具、设备的基础信息（如具体的维修、转移、报废的实时状态等）是由各分公司自行统计和控制，其实时状态未能完全在信息化平台上显示（如焊机的报废台账不可见、年度自检记录不可追溯等）。信息化平台已投用8年、设备管理子系统已投用5年，仍存在一定的覆盖缺失。
安排整改，安全生产部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（2）抽查安装分公司的《自用设备维护保养记录》，发现设备名称仅填写为焊机，未准确填写设备编号，维保的实际情况不能一一对应、也无法追溯。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（3）抽查焊条烘烤箱（共计5台，其中3台驻外、2台在本部静设备项目部使用），发现焊条烘烤箱未进行定期自检，温度显示仪表未进行定期校验，导致焊条烘烤箱作为电加热设备，未能有效保持完好状态。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.1条的规定。安排整改，静设备部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
19、焊材管理问题。（1）抽查S-Zorb施工现场，发现保温桶内存放的J507
16 焊条已完全冷却。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第第9.2.4条和9.2.5条的规定。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
（2）抽查焊材二级库（设臵在本部静设备项目部），发现施工现场使用的J507焊条于7月5日发放出库，截止至7月12日已使用7天仍未回收入库。不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.4条和第9.4条的规定；库房内相对湿度为65%，不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.1条“相对湿度不超过60%”的规定；库房内放臵了非焊接用杂物、且焊条摆放不规范，A132焊条放臵在挂牌为A302的货架上。不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.2条的规定；库房内上墙的操作规程中的焊条型号有明显缺失如（缺J427等），且将J422错误的列入碱性焊条系列。安排整改，静设备部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
20、查阅《分包项目管理程序文件》。抽查发现：（1）《分包项目管理程序文件》中的分公司/项目部职责中“负责对分包工程的验收及考核”。检查无相应的验收资料。（2）《承包商准入评审管理规定》要求“总包分公司或项目部从资格预审合格中选择最合适的一家承包商”，检查中未见分包商评审记录资料。（3）分包单位未规定报业主审核确认。安排整改， 安全生产部，经营部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
21、查阅施工资料。抽查发现：（1）工程联络单（0019）等，会签意见栏
17 中无设计签字。（2）商品混凝土的《混凝土开盘鉴定》20140604－03号签名为电脑打印，非亲自签名，存在漏洞。（3）焦化装臵35KV配电室工程，总包单位未配备土建的技术和质检人员。（4）隐蔽工程记录、质量检验批记录的施工质检员、专业工程师、班组长均为分包人员，无总包单位的质检等人员的签字确认。（5）总包单位未提供建筑施工单位35KV工程验收记录,不符合工程验收合格后方可投入使用的要求。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
22、在建工程实体质量（低压变配电所、机柜间）问题。（1）配电室单位工程没有网状配筋，但《砌体观感质量评分表》中却设臵了“网状配筋及位臵”检查项。（2）变压器等设备安装无基础交安检查资料。（3）现场安装的防暴门钢框存在焊缝不饱满、局部漏焊、型钢门框严重生锈等问题。（4）机柜间混凝土柱存在蜂窝，水泥砂浆地面存在起皮脱落，外墙保温层出现脱落等问题。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来
注：
1、上述问题的整改和关闭由长炼机电负责在2016年7月30日前完成并书面报告总站。
2、整改或改进的书面报告，要附有整改的记录和证明资料。责任单位的主要负责人要亲自过问，并对整改情况的真实性负责，有些问题一时确实无条件整改的，要落实整改的安排，最终完成整改闭合后，按归档要求装订成册向总站报告，整改的追踪检查由长岭石化监督分站负责。
附件2：监察组成员 总站：刘晓林
18 监察组长：奚菊红
监察组成员：王振平、俞 峰、高美忠、肖震、王建旗
第14篇：监察处长述职报告
尊敬的各位局领导、各位同志：
200x年，在局党组和纪检组的领导下，在同志们的支持和帮助下，自己认真履行职责，落实省纪委、监察厅和国家旅游局纪检监察局的工作部署，完成了各项工作任务，并在提高个人素质方面取得了一定的进步，现向各位领导和同志们述职如下：
一、认真履行职责，完成工作任务
200x年，落实局领导提出的关口前移、立足防范、立足教育的要求，围绕局中心工作，在维护政府廉洁、保证政令畅通、促进勤政高效方面，主要开展了制度建设、廉政教育、专项治理、行风建设等项工作。
(一)加强制度建设
确定200x年为党风廉政建设制度年，从制度上防范违纪现象的产生。一是根据中纪委、省纪委的要求，进一步抓好党风廉政建设责任制的落实，起草修订了党风廉政建设责任制，进一步充实内容，重点抓好责任分解、责任考核、责任追究三个关键环节，与各处室签订党风廉政建设责任书，保证责任制落到实处；二是建立了廉政建设目标考核责任制、评廉述廉和廉政考核制度，并与目标责任制考核相结合，在年度总结和述职的同时述廉评廉；三是继续实行“一岗双责”制度，各处室一把手实行一岗双责制度，既对业务工作负责，又对党风廉政建设工作负责；四是建立了遵守“四大纪律、八项要求”制度；五是落实廉政谈话的告诫谈话制度。
(二)开展党风廉政教育
今年党风廉政教育的重点是宣传贯彻《中国共产党党内监督条例(试行)》和《中国共产党纪律处分条例》，深化教育，强化监督，推动党员干部廉洁自律，防患于未然。在两个条例学习中，采取了集中学习与专题辅导相结合的方法，组织全机关同志收听收看了监察部副部长关于“两个条例”的辅导讲座，对因外出没有参加集中学习的人员，专门组织了集中补课，消除学习死角，保证了人人都能受教育(这是配合机关党委开展的)。
开展典型示范教育和“读书思廉”活动。根据省纪委和局纪检组关于对领导干部违反规定收送钱物开展专项治理的安排，在机关干部和直属单位领导中开展典型示范教育和“读书思廉”活动。编发了《廉政建设》电子期刊。刊载勤廉兼优、拒礼拒贿的正面典型及典型～案的反面教材及廉政建设的其他信息。电子期刊利用机关办公网(内网)，以电子邮件形式发送到个人邮箱。
(三)深入开展专项治理工作
1、开展对领导干部违反规定收送钱物问题开展专项整治。根据省纪委的安排意见，起草了《关于对领导干部违反规定收送钱物问题开展专项整治工作的通知》(辽旅纪检字［～］3号文件)，对专项整治工作进行了具体的安排部署。进一步明确了近几年中央和省就解决“收送钱物”问题做出的一系列规定，要求干部严格贯彻执行。
开展“家庭助廉”活动，加强对干部配偶、子女的廉政教育，营造“家庭清廉是福”的氛围，构筑“把前门、堵后门”的家庭拒腐防线。起草了《致领导干部配偶的一封信》并以局党组名誉发给干部配偶，同时制定了家庭助廉《廉政公约》。机关干部及直属单位领导干部认真对待，干部配偶积极参与“家庭助廉”活动，签署了《廉政公约》。
开展廉政谈话。对机关及直属单位走上领导岗位的干部进行廉政谈话，上半年共对4名职务变动的干部进行了廉政谈话，并就如何保持清正廉洁，不违反规定收送钱物提出要求。
通过贯彻落实省纪委的安排意见，认真开展专项整治工作，我局机关干部及直属单位领导拒腐防变的意识普遍增强。至今，未发生违反规定收送钱物的问题。
2、根据省纪委、省监察厅的要求，开展党政机关领导干部在企业兼职的清理、领导干部超标准配备小汽车的清理两个专项治理工作。按省纪委的要求，及时上报了清理工作的各种材料和报表，汇报了局党组决定坚决贯彻执行省委的决定，认真开展清理工作，并以此为鉴，举一反三，发扬党的艰苦奋斗优良传统的决定。
(四)开展旅～风建设和纠风工作
贯彻国家旅游局的部署，落实全省旅游工作会议关于全面加强旅～风建设的要求，4月1日下发了《关于在全省旅～业开展旅～风民主评议工作的通知》，并制定了《～年辽宁省旅～风民主评议工作实施方案》。确定了今年行风评议工作的重点和实现的目标。
为营造搞好民主评议行风工作的良好氛围，7月3日，在丹东召开了“全省旅游纪检监察暨行风建设工作会议”，各市旅游局负责纪检监察工作或分管旅～风建设的领导参加了会议。会议传达全国旅游纪检监察暨行风建设工作会议精神，总结～年全省纪检监察工作，部署200x年全省旅～风建设和行风民主评议工作。省政府纠风办领导和局领导在会上就行风建设和行风评议工作做了重要指示。
为配合国家旅游局和xx纠风办的调研工作，九月份对全省各市行风建设和纠风工作进行了调查研究，并对工作进行了阶段性总结。在国家旅游局、xx纠风办到我省调研期间，同省纠风办共同就我省的旅～风建设和纠风工作进行了汇报，并随国家旅游局对丹东、大连两市的行风建设工作进行了实地考察。
十月份，参加了国家旅游局在甘肃举行的行风建设工作座谈会，对我省旅～风建设的进展情况，以及提高认识、制度建设、市场整治、政务公开、参与“行风热线”等加强行风建设所采取的措施进行了总结和交流。
(五)受理群众来信来访，作了相应的调查处理
全年只接到群众来信一封，经认真查实，举报所反映的问题不涉及机关工作及人员。事后将查实结果及时向举报人进行了反馈，举报人对我们重视群众来信并进行认真查实表示满意。
(六)参与机关业务工作。实现监察工作的关口前移
根据领导的安排和业务处室的需要，参与了东亚旅游博览会的招展的展场搭建
工作，还参与了境外促销、优秀旅游城市创建、旅游强县评癣导游人员资格考试等项业务工作。
第15篇：质监 监察 述职报告
监察部门负责人述职报告
我是xxx，在市局党组的正确领导下，在同志们的大力支持下，我坚持围绕中心，服务大局,认真履行岗位职责，较好地完成了全年各项工作任务。
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质
首先，注重加强政治理论学习，积极参加深入学习实践科学发展观活动，认真学习贯彻党的十七大和十七届六中全会精神，坚持用科学发展观统领推进本职工作，把党的路线方针政策、局党组的决议贯彻到纪检监察工作的实际中去。学习期间发表稿件十余篇。其次，认真学习纪检监察业务知识，参加了市纪委组织的业务知识培训班，提高了业务水平。第三，结合岗位廉政教育活动，对全系统政风行风情况进行了认真调研，写出了专题调研报告，为我局政风行风建设提供了依据。
二、认真履行职责，扎扎实实做好本职工作(一)注重教育，提高党员干部的廉洁自律意识。筹备召开了全系统党风行风廉政建设工作会议，聘请专家教授作了廉洁勤政报告和《廉政准则》专题辅导。认真开展了“以人为本，执政为民”主题教育，与市纪委联合举办了廉政教育图片展览、主题教育图片展览。参加了市组织的主题教育演讲比赛获得优秀组织奖。加强廉政文化建设，我局被市纪委授予“xx市廉政文化建设示范点”称号。组织全系统党员干部600余人参观了xx市反腐倡廉教育基地，进行警示 1
教育，有效地提高了干部的廉洁自律意识。组织召开了市局民主生活会，提报了民主生活会的相关材料。
(二)完善制度，建立健全规范约束机制。围绕市局四项建设和打造工作流程的要求，狠抓了制度创新。一是完善了党风行风廉政建设责任状，落实了“一把手负总责”、“一岗双责”的责任。二是围绕提高执行力，制定下发了《xx市质量技术监督局行政效能告诫暂行办法》，对不履行或不正确履行职责，造成不良影响和后果的进行行政问责。三是认真落实党内监督条例，坚持述职述廉、廉政谈话、个人生活有关事项上报等制度，新建了领导干部廉洁从政动态监督系统，完善了主动监督、提前预防的机制。
(三)强化监督，着力抓好纠风工作的落实。一是认真贯彻落实市局党组的决定，组织了全市质监系统党务公开活动。二是组织专人对所属各单位进行了明察暗访，开展了协议收费和“小金库”专项治理整顿。三是针对行风评议反馈的意见建议进行了认真整改。依法及时处理群众来信来访来电24件，回复和满意率均达100%。四是认真组织“行风在线”上线、“民生在线”3次，对反映的问题一一查实解决，切实维护了群众利益和部门形象。五是召开了27名行风监督员座谈会，协调市纠风办组织15名市政府监督员，对我局的政风行风工作进行了年度考评，并给予了高度评价。六是印制“行风建设调查问卷”1000份，向社会各界广泛发放，主
动接受社会监督，树立了我局良好的社会形象。我局被市纪委评为行政效能投诉办理和“行风在线”上线先进单位。
三、坚持严格自律，不断提高廉洁从政的自觉性
按照讲党性、重品行、作表率的要求，注重加强自身建设，认真学习和严格遵守党风廉政建设的各项规定，牢记“两个务必”，时刻用共产党员的标准要求自己，不断增强廉洁自律意识，努力做到廉洁、勤政、为民。
回顾一年来的工作，虽然取得了一定成绩，但也存在一些问题。主要是专业知识学习不够系统，预防机制建设不够深入。今后要不断提高理论水平和业务能力，努力克服工作中的不足，创造性地做好纪检监察工作,为确保党员干部政治安全、促进质监事业有好有快发展做出应有的贡献。
2011年 11月 22日
第16篇：劳动监察调研报告
劳动保障监察工作原因分析和工作思路
原因分析。
1、建筑市场总体用工不规范，执行区内建筑市场的有关规定和遵守行业制度、劳动保障法律法规的情况较差。部分建筑单位躲避缴纳农民工工资保证金和为农民工建立工伤保险、使用有不良行为记录的“个体包工头”和劳务队，使得拖欠农民工工资现象花样百出，屡禁不止，大大增加了处理难度。
2、建筑施工单位随意违法分包、转包，以包代管现象比较严重。总包单位为节约成本，降低用工风险，往往将工程分包、转包给不具备用工主体资格的施工队和个体包工头，并以包代管，致使许多“包工头”有机可乘，虚报人数、虚报考勤、冒领工资的现象时有发生。按照国家解决拖欠农民工工资的相关规定，凡造成拖欠农民工工资的施工企业举证责任在施工企业，由于施工企业管理混乱，许多企业无法举证，致使许多包工头钻企业的空子，既对企业造成了损失同时又严重地干扰了建筑市场和劳务市场的正常秩序。
3、农民工普遍文化素质较低，自我保护和依法维权意识较差，盲目跟随个体包工头到处打零工。一旦工资被拖欠或其他劳动权益被侵害，不懂得利用法律武器和寻找正确的途径来解决问题，甚至有少数农民工在政府对拖欠农民工工资问题高度重视的情况下，利用用人单位未与其签订劳动合同、不掌握其考勤的漏
洞，乱报考勤、虚报工资，采取各种极端手段集体到党政机关上访，以造成社会影响，胁迫用人单位支付远远高于标准的工资。由于用人单位在反复宣传、要求的情况下，仍不同劳动者签订劳动合同，并将工程层层分包并以包代管，负有管理的责任。因此往往都是由用人单位“买单”，而恶意讨薪者基本上都是“零成本”，在利益驱使下，此类事件周而复始的发生，并且在我区有愈演愈烈的趋势。
4、今年劳动合同签订、劳动用工备案“双覆盖”工作开展后，结合“两网化”工作、清理整顿人力资源市场等成果，在城区建筑市场临时用工单位推行临时用工协议等措施，促签劳动合同、促缴社会保险，使劳动合同签订率空前提高，为用人单位和劳动者提供了充分的保障。因此，城区内私营企业和个体经济组织劳动纠纷明显减少。
三、我区在处理劳动保障监察案件所采取的措施。
近几年，区劳动监察大队积极总结工作经验教训，秉持特事特办的原则，尽量简化办事程序，努力提高现场办公服务质量，同时跟进帮助指导，掌握企业用工的动态信息，指导各用人单位建立规范的考勤制度、工资发放制度，从源头上规范施工单位，确保各项目顺利施工，减少劳资纠纷案件的发生。
1、每年三月底四月初各建设施工单位在施工开始前注册备案的机会，积极协调各相关职能部门，召开针对解决拖欠农民工工资的专题会议，对上一年发生的劳动用工违法案件进行通报，
并对当年的工作情况提出相关要求。各施工单位都必须签订《劳动用工承诺书》，确保施工过程中严格遵守各部门制定的相关法律法规。同时免费发放相关法律法规政策文件汇编，将国家和自治区的相关政策及时传达，供各用工单位学习了解。
3、根据国家和自治区的相关政策文件要求，积极推行“劳动合同备案”制度、“农民工工资保证金”缴纳制度、“劳动用工备案”制度、“工伤保险”建立制度、“集体劳务证”办理制度等，全面掌握用工单位的基础资料，严格规范劳动用工市场，切实维护劳动者和用工单位双方的合法权益。
3、针对建筑用工市场管理混乱的问题，借鉴国有企业职工管理模式并结合实际情况，对企业免费发放《农民工签到簿》、《考勤表》、《农民工人员花名册》，规范施工单位的劳动用工管理。并且根据所掌握的多次拖欠工人工资的包工头信息制订出《建筑市场有不良行为“包工头”名单》，发放给建筑施工单位，建议各施工单位强化人员和队伍管理，尽量避免使用有不良行为记录的包工头，做大限度减少拖欠工资现象的发生。通过对发生不良行为包工头的公示，在很大限度上遏制了包工头的违规行为，对一些企图扰乱建筑市场的包工头起到了极大的震慑作用。
4、在建筑施工单位建设期间，采取定期检查，不定期抽查，专项检查、联合检查以及对于发现问题单位下发《限期整改指令书》，督促整改，整改后再次复查等多种形式加强对用工单位的监督管理，对逾期不整改的和屡次出现拖欠工资情况的单位重拳
出击，进行严厉处罚，将可能出现的问题在源头上加以扼制，减少各项矛盾及社会不安定因素的产生。并且通过张贴宣传画，公布举报电话，免费发放宣传资料等各种形式对农民工进行普法教育，增强农民工维权意识，在合法利益受到侵害时知道用法律来保护自己。
5、高度重视信访接待工作，进一步完善劳动保障监察机构和队伍建设。在街道办事处分设劳动保障事务所，各街道又以社区为单位下设多个劳动保障工作站，分散办公、集中管理，全方位、多渠道地收集并处理投诉案件。
6、坚持劳动保障监察情况通报制度，坚持按时发布《劳动保障监察通报》，及时向石化总厂、公司、政府领导反馈工作动态和处理结果。
四、今后的工作思路
今后工作重心是切实维护劳动者和用工单位的合法权益。具体工作思路如下：
1、全面落实和开展劳动保障监察“两网化”的管理模式，进一步科学管理和规范劳动用工市场。
2、提高劳动保障监察员的整体素质，形成一支专业化、精英化的执法骨干队伍。
3、努力培养大局意识，尽量权衡劳动者和同工单位双方的合法权益，做到不偏不倚，公平、公正、合理的解决纠纷，积极维护我区社会的和谐与稳定，为大石化的顺利营运保驾护航。
4、建立和完善企业信用档案制度。对存在劳动争议案件较
多的单位记入企业信用档案，通过实施行政处罚、限制其市场准入、提高农民工工资保证金金额、通过媒体向社会曝光等手段，促使用人单位依法用工、规范用工。对劳动用工管理到位，未发生过劳动争议案件或积极协调处理劳动争议的单位，及时予以通报表扬，并给予物质奖励，记入诚信企业档案。
5、、对于案外调解处理或用工单位承诺内部协调处理的劳动争议案件，积极进行追踪回访，防止因用工单位草草了事，蒙蔽过关，引起后患。
6、对于劳动监察案件提早做出预判，特别是春节前夕，应做到超前预测，关口前移，加强特殊时期的特殊管制，制定相关的应急预案，做到有备无患，防患于未然。
8、加强宣传教育，普及劳动保障法律法规知识，提高劳动者自身素质和法律维权意识。一方面加大劳动保障法律法规的宣传力度，进一步提高广大劳动者的法律法规保护意识。另一方面需与就业促进工作相结合，进一步加大劳动者职业培训的工作力度，提高就业技能。
9、在用人单位承担管理责任的同时，依法惩戒采取各种极端手段恶意讨薪的人员，即能有效慑止各种恶意行为，也是维护我区社会稳定的需要。
第17篇：劳动监察整改报告
****有限公司
《劳动保障监察责令限期改正通知书》整改报告
***市桥西区劳动保障监察大队：
我公司收到贵大队下达的《劳动保障监察责令限期改正通知书》后，公司上下非常重视，迅速组织人员严格按照《劳动保障监察责令限期改正通知书》的要求，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合公司实际情况，对本公司劳动用工情况进行全面自查，对所存在的问题进行认真整改，现将整改情况报告如下：
一、为全面做好整改落实工作，我公司认真按照《劳动保障监察责令限期改正通知书》内容积极着手整改工作，迅速咨询联系办理劳动用工备案及社会保险手续，将在下月初缴纳和完善所有员工的社会保险费和医疗保险费。
二、按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的要求，逐一核对所有员工的劳动就业证件，对证件不全的人员限期补全相关证件，否则将不再录用。
三、对近期未取得药品经营职业资格证的人员进行调岗和辞退，重新招聘职业资格证齐全的人员补岗，并为补岗人员办理劳动用工备案和完善社会保险手续。
今后，我公司将定期学习《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保证严格执行国家劳动保障相关法律法规，守法经营。
以上是我公司的整改措施，还望领导多提宝贵意见。
特此报告。
报告人：****有限公司
2016年8月22日
第18篇：监察局局长述职报告
2019年度监察局局长述职报告-范文汇编
各位主任、委员： 我于2003年2月经市十三届人大常委会第二次会议任命为市监察局局长。两年多来，在市委、市政府和市纪委常委会的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，我能够认真履行岗位职责，自觉接受人大监督，为维护行政纪律、保证政令畅通、促进廉政建设和反腐败工作作出了一定的努力。去年我被苏州市委、市政府授予“廉政勤政好干部”的称号。根据市人大常委会述职评议的要求，现将我任职以来履行职责情况报告如下，请予评议。
一、主要工作情况
（一）加强队伍建设，努力提高依法行政的能力和水平行政监察工作必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，坚持依法行政、从严执政，为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规服务。基于这一认识，我能够在工作实践中注重法律法规和政策的学习，努力提高依法行政能力，履行好人大常委会赋予的职责。
1、切实加强纪检监察干部队伍建设,健全内部管理 为强化监察干部依法行政意识，几年来，通过在纪检监察系统开展“争树好形象，争作新贡献”和“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，组织监察干部学习先进，查找不足，提高*观念、业务水平和服务意识，使全市监察干部的制度观念进一步增强，工作作风进一步转变，队伍素质有了明显提高。一是加强学习教育。制订了学习计划，专题学习十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，中央纪委、省纪委全会精神，学习两个《条例》。组织开展了各类业务培训，对执法监察、信访、案件检查、审理、纠风专项治理等工作开展培训。二是虚心接受监督。以召开座谈会、上门走访、发放征求意见表等形式，广泛收集意见建议，自觉把纪检监察机关置于全市干部群众监督之下。每年都要召集镇、部门党委书记、镇长、局长，基层纪委负责人，党风联络员、特邀监察员，纪委、监察局离退休老领导进行座谈，征求对反腐倡廉工作和队伍建设的意见建议。在去年“双争”活动中，共发放征求意见表146套，收集对党风廉政建设和反腐败工作及队伍建设的意见建议156条。三是不断建立健全规章制度。监察局领导班子和全体干部针对排查和收集到的突出问题，深入剖析原因，以制度建设为抓手，切实加以改进提高。制订完善了行政监察各项制度。2004年以来，制定了《行政监察工作报告制度》、《行政监察信访受理制度》、《处理政纪案件备案审查制度》等制度，使行政监察工作在制度化轨道上迈出了新的步伐。健全了局机关内部监督管理制度16项。各科室修订完善了业务工作制度、规程。
2、认真办理人大代表、政协委员建议,促进工作上台阶 我把办理人大、政协议案、建议、批评意见作为加强和改进行政监察工作的具体行动。每年市办理人大政协建议提案会议后，我们都根据所承办的建议、提案内容，成立工作小组，做到三个明确：明确承办科室，明确具体人员，明确具体要求。我本人全程关注办理工作，做到三个亲自：亲自召开办理工作专题会议进行布置，抓责任落实；亲自协调解决疑难问题，抓办理进展；亲自上门做答复工作，抓办理质量。在具体办理工作中，我要求承办同志在办理过程中上门了解情况，虚心听取代表、委员建议，形成答复意见。人大代表、政协委员的一些建议也被采纳并运用到工作之中，如对“加强政府软环境建设，建设服务型政府”的提案，我们通过加强机关效能建设，促使各级行政机关改进工作作风，改善行政管理，提高行政能力。对关于“推进公务用车改革”、“完善乡镇公务员车改政策”等建议，我们在2004镇原党委书记陆峰贪污案，浮桥镇原党委副书记张牒贪污、受贿案，原城厢镇房管所陈良玉隐匿国有资产案，原劳动局就业管理处私分国有资产窝案、串案，农林局植保站原正副站长贪污、收受贿赂和私设小金库案件。在查处腐败案件的同时，2003年以来还查处了11起行政不作为、乱作为案件，为改革发展营造良好的环境。通过查办案件，不仅有力地惩治了腐败行为，震慑了腐败分子，还教育了广大干部，增强了人民群众反腐败的信心。为使办案工作取得实效，我把查办案件工作放在改革、发展、稳定的大局中去认识和把握，综合考虑查办案件的*、经济和社会效果。严肃查处影响经济发展的案件、破坏改革的案件和侵害群众切身利益的案件。坚持严格依纪依法办案，认真执行政策，做到宽严相济、区别对待。积极争取党委、政府的重视和支持，建立完善监察机关与司法机关和有关部门的协调配合机制，形成了查办案件的合力。在具体办案过程中，我坚持靠前指挥，深入办案一线，与办案人员一起分析案情，制定方案，保证办案工作的顺利开展。 我们在严肃查处违纪违法案件的同时，认真做好了信访工作。一是建立健全了纪检监察信访网络，确定了296名信访联络员，做到了群众的来信来访能及时受理、及时沟通。二是坚持领导接待处理群众来信来访制度，对重要信访、集体访，本人坚持与信访室工作人员一起接待，一起调查，一起处理，化解了多起可能引发越级访的信访件。到今年10月，我市是苏州大市内唯一一个没有上京、到省纪检监察机关上访的（县）市。三是做到了“三个及时”，对信访反映的问题，经核实情况失实的，我们及时予以澄清；经了解属一般性的轻微违纪违规行为的，我们及时进行诫勉谈话，进行打招呼教育；经调查确有严重违纪违法行为的，我们及时予以查处。
3、加强效能监察，促进行政机关勤政高效 近年来，我们针对行政机关中存在的效率低下、推诿扯皮等问题，以行政效能监察为抓手，努力改进机关作风，提升政府形象。一是协助政府深入开展机关效能建设。我与监察局其他领导对我市机关工作作风现状进行了认真分析，向市政府提出了加强机关效能建设的建议。在立足太仓实际的基础上，借鉴外地经验，逐步建立了效能建设的组织运行、制度保障、督查推进、评估考核、责任追究等机制。今年以来，加强了行政效能投诉中心建设的力度，出台了相关意见，建立健全了覆盖全市的行政效能投诉网络，规范了效能投诉的接诉和处理程序。2003年以来，全市共受理效能投诉124件，诫勉教育7人，通报批评27人，扣发奖金38人。二是配合政府大力推进政务公开工作。我们按照建立“阳光政府”的要求，全面规范政务公开工作。召开了党务政务公开工作会议，结合政府信息化建设，编制了党务政务公开目录，大力推行网上公开。开展并规范“政务直通车”活动，使其成为一档固定节目，政府职能部门和窗口服务单位主要领导、科室负责人走进电台直播室，介绍本部门职能、业务工作，与市民直接对话交流，回答咨询，受理投诉。在市报开设直通车“回音壁”，公布对听众咨询投诉的答复意见，预告下期内容。2003年以来，先后共有52个部门参与该活动，受理群众咨询和意见建议266条，办结率达到100%。全面推行社会服务承诺制，组织全市55个行政机关部门和窗口单位，通过市报、网站和公开栏，向社会承诺政风行风建设目标，公开服务时限、标准和责任部门（科室）以及违诺处理办法、监督电话等，接受社会监督，从而形成了全方位、多层次、立体式的公开格局。三是开展政风行风评议活动。根据上级要求，我们不断扩大评议范围，完善评议内容，围绕机关部门公开办事的时限、程序、结果、质量，服务态度，规范执须加强学习。我们近年来不但学习了监察业务知识，还结合“四五”普法及依法治市工作，组织学习了行政许可法、公务员法、土地法、招投标法、政府采购法、安全生产法、国家赔偿法、信访条例等法律法规。只有熟悉和掌握有关法律法规，才能更好地履行行政监察职能。
（二）坚持原则、秉公执法，是履行好行政监察职能的保证 行政监察工作一个重要职能是受理群众的来信来访，调查处理行政机关及其工作人员违纪违法行为，并追究其纪律责任。履行好这一职能，就不容我们徇私枉法。实际工作中，在受理、调查、处理过程中，我们确实也碰到过说情，碰到过恐吓，碰到过困惑，但我们作出了正确的选择。经过两年多的工作实践，我深深体会到在面对群众的来信来访时，在处理一件件违纪违法案件过程中，我们一定要坚持原则，秉公办理，只有这样，才能提高政府在人民群众中的威信，才能促进社会的和谐和稳定。
（三）勤政廉洁、严以律己，是履行好行政监察职能的关键 监察局主要职责是监督检查监察对象勤政廉政情况，确保政令畅通。在此过程中，我深知，作为监察局局长一定要保持清醒的头脑，做廉洁自律的表率，才能带好一班人，才能做好行政监察工作。因为在我们工作过程中，有时对阴暗面会接触得多一点，了解得多一点，所以在机关内部提出了“五要五不准”的要求，严格纪律，坚持做到“要求别人做到的，自己首先做到；要求别人不做的，自己坚决不做”，做到淡泊名利，耐得住寂寞，保持一个好的心态。只有自己做到清正廉洁，才能在工作中做到无私无畏，才能更好地履行行政监察职能。近年来，我市行政监察工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得，靠的是市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的大力支持，靠的是广大人民群众的积极参与和有效监督，靠的是有关部门的协调和配合，靠的是全市监察机关和监察干部的共同努力和默默奉献。在此，我代表市监察局向长期关心、支持我市行政监察工作的领导、社会各界人士和同志们一并表示衷心的感谢！
三、存在的不足和今后打算 在纪检、监察合署办公的体制下，组织上安排我协助市委副书记、市纪委书记高志强同志主管市纪委信访、案件检查和执法监察工作，主持市监察局工作。几年来，我能够尽心尽力，认真做好工作，但还存在很多不足和问题。一是理论学习不够系统。没有把加强学习、解放思想、促进工作很好地结合起来，存在经验主义和实用主义的倾向，指导工作缺乏较强的针对性。二是工作方法有时简单。心情急躁时批评同志不讲究方法，同志之间相互谈心交流沟通还不够。三是调查研究不够深入。忙于具体事务多，深入基层调查研究少，特别是对行政监察工作面临的新情况、新问题系统思考不够，措施和办法还不多，与时俱进、开拓创新精神不够强。 针对上述存在的问题，我决心在以后的工作中采取措施加以解决。一要加强学习，努力提高自己的理论修养和业务水平。继续学好邓小平理论和“三个代表”重要思想，学好法律法规，提高自身依法行政的能力和水平。二要进一步转变作风，深入调查研究。对反腐败工作遇到的新情况新问题，深入基层、深入群众开展调研，研究反腐倡廉工作的新对策。三要突出工作重点，深入开展行政监察工作。按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕政府工作重点，扎实开展工作，努力开创行政监察工作新局面。 各位主任、委员，这次市人大常委会对我进行述职评议，既是市人大对行政监察工作的重视、关心和支持，更是对我个人的关心、爱护和帮助。我一定积极搞好配合，诚恳接受评议，虚心听
取大家的意见和批评，认真制定整改措施，狠抓各项工作落实，促进行政监察工作深入开展，为我市实现“两个率先”、构建和谐社会作出应有的贡献。
第19篇：效能监察整改报告
矿机公司关于物资采购管理专项效能监察的建议
整改落实情况报告
集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2012年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下：
一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。
二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，规范物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。
三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。
四、我公司根据实际情况制定了《 矿机公司廉政监督管理制度》，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。
五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。
六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。
七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金计划，付款上报周资金计划，严格杜绝无计划、超计划
付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金计划。
八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。
九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。
十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督办法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、规范化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。
通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。
华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司
2013年2月16日
第20篇：监察局局长述职报告述职报告
年，在市纪委监察局、县委、县政府的正确领导和大力支持下，我和纪委监察局全体同志，坚持以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，认真履行职责，圆满完成上级纪委和县委安排的各项工作任务。
一、认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务的落实。
今年，我们按照上级纪委工作部署，结合汝南实际，采取针对性措施，创造性开展工作，使各项工作得到了顺利进展，有效落实。
（一）创造性地开展了领导干部廉洁自律工作。首先，认真落实了“四书一谈”制度。重点对乡科级党政一把手及班子成员实施“四书一谈”制度，并按照分级监督的原则，将“四书一谈”制度延伸到村委和县直单位二级机构，全面掌握干部的思想动态，及时发现苗头性、倾向性问题，有针对性地督促整改。今年，县纪委共对名乡科级领导干部发出情况“说明书”，对名乡科级领导干部和个乡科级党组下发了“整改通知书”，全年共下发了“提醒通知书”份，“督查通知书”份，共对名乡科级党员领导干部实行诫勉谈话，切实达到了超前防范、教育保护的目的。其次，全面推行了廉政承诺制度。采取面对面承诺，全方位公开的办法，县委四大班子成员，科级干部及二级机构负责人自上而下实施廉政承诺。提高了干部自我约束意识，加强了群众监督。第三，创造性地抓好了基层党员干部廉洁自律工作。为使基层党员干部切实适应带领群众全面建设小康社会的要求，今年，我们将基层干部廉洁自律工作作为重点来抓。一是健全了领导干部廉政档案制度。从形式上、内容上、管理上对廉政档案进一步规范。二是完善了重大事项报告制度。对重大事项报告制度从时间、内容、方式、审批等方面进行了全面规范。使重大事项报告制度可操作、易落实，切实加强了对党组织和党员领导干部的日常监督。第四，着力解决乡镇党员干部和基层站所负责人廉洁自律中存在的实际问题。在巩固落实取消村级招待费和中小学校招待费成果的基础上，对行政事业单位的招待费实行“一刀切”，出台了《关于对行政事业单位公务招待费实行总量控制限额管理的暂行规定》；对《关于狠刹婚丧喜庆事宜大操大办歪风的若干规定》又制定了补充规定，必须事前报告县委廉自办，接受组织监督，事后对落实情况写出书面报告，存入廉政档案；针对部分乡镇领导干部“走读”以及一些党员干部不能严格要求自己，出入营业性娱乐场所，甚至参与赌博、封建迷信活动等现象，结合汝南实际，制定了《关于对领导干部“八小时以外”监督管理的暂行规定》，实行了领导干部外出活动汇报制度、领导干部双休日、节假日活动记实制度、八小时以外党风廉政特邀监督员制度等四项制度。
（二）、进一步加大了查处违法违纪案件力度。年，我们县纪检监察机关共立案起，其中大要案起；处理党员干部人，撤职以上重处分人。特别是一些大案要案的成功查处，在群众中引起了强烈反响，对广大党员干部起到了很好的警示教育作用，收到了良好的社会效果。今年，我们查案工作中着重强化了质量监督。为保证办案质量，在进一步完善办案纪律十不准的基础上，县纪委出台了《关于在查办案件工作中对办案人员的监督管理办法（试行）》，制定了条办案纪律和项内部监督制度。又明确了关于在实施“两规”、“两指”过程中的纪律规定，实行了错案追究制度，由案管室和干部室对每起案件跟踪监督。同时，对一些重大案件，通过案情通报、公开暴光等形式公开接受广大群众的监督，切实促进了整体办案水平和质量的提高。我们在强化案件质量监督方面的做法受到省市纪委的充分肯定。
（三）、狠抓了纠正行业不正之风工作。今年我们将纠风工作作为转变作风、重塑干部形象的切入点，坚持“谁主管，谁负责”、“管行业必须管行风”的原则，列入党风廉政建设责任范畴，紧紧围绕群众反映强烈的“热点、难点”问题，标本兼治，纠建并举，突出重点，综合治理。重点抓好了以下几个方面：一是认真治理中小学乱收费。对教育系统实施了“八项制度和“五条禁令”。对全县所中学所小学的检查中，共查出中小学乱收费案件起，涉及费用万元，清退违纪违规收费万元，党政纪处理人。二是切实纠正了医药购销中不正之风。结合卫生系统工作实际，研究制定了《汝南县年狠刹医药购销中的不正之风工作实施意见》。围绕群众“看病难”“用药难”的难题，制定了汝南县卫生系统“六项制度”和医务人员“六个不准”。三是进一步加大减轻农民负担工作此文来源于xiexiebang.com力度。层层签订减轻农民负担责任书，全面实行涉农收费公示制度，坚决纠正违反政策向农民集资、摊派问题，严格执行“一事一议”提前申报制度，严格执行村级、农村中小学订阅报刊最高限额制度。严肃查处加重农民负担案件。今年查处起加重农民负担案件，及时给予了处理。四是进一步加大治理公路“三乱”工作力度，今年共组织路风检查次，查处公路“三乱”案件起，党政纪处理人，组织处理人，责任追究人，没收违规收费面包车辆，受理群众举报起，反馈率%。有效遏制了公路“三乱”反弹势头。五是认真开展了执法监察工作，开展了国有经营性土地使用权招拍挂出让情况执法检查，积极开展了行政效能监察工作积极稳妥地开展了建筑工程项目招投标、安全生产执法监察、招生工作、殡葬改革、三项资金管理等工作情况的执法监察工作，使以法行政、规范行政得到进一步落实。
（四）、进一步加大了源头治腐力度。年，我们以制权、管钱和规范行政行为为核心
