天津**大饭店有限公司暨**酒店
2012年上半年工作总结
2012年上半年以来，天津旅游业的繁荣使酒店餐饮住宿业收入有所提高，加之随着滨海新区深入发展，各种大型会议在津召开，形成了以会展经济为依托的新局面，饭店以此为契机，乘胜追击，全体员工在集团及饭店领导班子的带领下，下大力量抓软、硬件设施提升改造，完善自身的品牌形象和号召力，狠抓经营工作，取得了一定成效，现对2012年上半年工作进行回顾和总结：
一、2012年上半年主要销售经营情况及市场分析
（一）、经营情况：
2012年上半年，饭店累计完成营业收入3399万元。其中酒店年累计营业收入为2613万元，其中客房收入为1638万元，餐饮收入912万元；写字间及公寓等其他收入786万元，写字间公寓收入比2011年同期增加了72.91万元，增长了5.2%。
（二）、市场分析：
从近几年天津整体酒店外部环境来看，随着滨海新区开发开放的深入，津城旅游业迅猛发展，近年来天津五星级酒店建设速度迅猛，已占到酒店行业的60%，目前全市五星级酒店已达36家之多，形成了迎宾馆周边、海河沿线和南京路酒店商圈。目前正在建设四五星级酒店有50余家，说明津城酒店业市场的吸引力逐年上升，很多国际知名酒店管理集团纷纷进入天津，抢滩天津市场，这给饭店带来了更大的竞争压力，但从天津长期
1 旅游规划来看，到2015年，天津旅游总收入将到达3000亿元，年收入增长16%，因此天津高端酒店市场有着非常广阔的良好前景。
同时为吸引国内外游客畅游津城，2012年上半年，旅游局推出游轮游、温泉疗养游、武术游等主题游等体旅结合的旅游项目，大力发展旅游业，刺激及推动了天津酒店餐饮、住宿收入水平的相应得到提高。
二、主要做法
（一）、依靠品牌知名度，不断提高销售收入：
自2010年至今，天津陆续新开业多家星级酒店，通过几年的成长，已步入成熟期，许多酒店式公寓专注于留住常驻客人，通过降价等手段抢占酒店重要客源。因此饭店利用强大的品牌和规范化管理优势，塑造和维护良好的品牌形象，为酒店带来更多的客源，提高入住率。一是调整协议公司入住的价格，以抢占更多的客户资源；二是在尽量避免流失客户的同时，继续下大力量开发国内市场，对一些有工程项目的公司和短期常驻客人提供优惠的套餐价格，吸引其入住。三是在稳定现有客户的同时，积极开拓新用户，今年1-6月份，共开发新公司58家。四是在遇到团队客户时，采取灵活的价格策略，截止今年6月底，比去年同期团队房的晚间房数增加了14.5%，酒店共卖出的夜间房间数比去年同期高1.2%。
（二）、开发新菜品，稳定宴会、餐饮收入：
餐饮是酒店凝聚人气的餐品，为了更好的迎合市场，满足客人的需求，酒店一是定期更新，结合本地菜系及人们注重健康、养生饮食的需求，制作特色菜品。二是在适度上调价格的基础上，增加了适合本地宴会特色和口味的菜品。三是为了配合不同类型客人的预算要求，中西厨房长灵活制定宴会活动菜单，根据客人具体要求适当调整菜品，满足客人要求，力争
2 让客人满意。四是在菜品的研发和改良上，结合不同时令，中西厨房推出不同类型的推广活动，吸引客人前来消费，如中餐的热辣川菜、西餐的海鲜自助等，并且与团购网站合作，推出更优惠的价位吸引客人到店体验，扩大酒店的知名度。上半年成功接待了许多医药、保险、银行公司的重要会议和宴会活动，婚宴方面，全年计划接待112场婚宴，截止6月份，已经完成34场婚宴活动。上半年实际完成宴会收入以超出上半年预算7万多元。
（三）、采取各种措施，提高客房、写字间收入
1、加大营销力度，提高写字间的销售收入：
2012年上半年，随着成本支出的增加，饭店对租赁单价进行了上调，同时了解客户需求，听取客户建议，积极配合客户进行营业执照年检等工作，使客户感受到贴心的服务。2012年上半年写字间收入约为649.78万元，较去年567.26万元收入增加了82.52万元，增幅15%。客房及公寓收入约150.6万元，较去年下降了8%。
2、采取多种营销手段，完善营销策略：
营销是企业的龙头，为了搞好营销工作，销售部门一是细致进行调研，汇总成书面材料，每天召开销售例会，积极沟通销售中出现的问题，及时解决，跟进销售情况，快速有效地完成销售工作。二是实行销售团队绩效考核方案，形成成熟的市场指导方针，建立稳定的销售团队。三是加大与地产代理商的合作，充分发挥中介公司信息资源优势。紧跟市场变化，做好市场调研，及时调整写字间、公寓客房的销售价格。
（四）、精细化各部门管理，降低营业成本：
2012年上半年，各部门积极响应节能降耗、绿色酒店的号召，为企业
3 节省成本：财务方面，使用DCC（动态货币转换）划卡，节省信用卡收款手续费，上半年共节省4.8万。同时工程部完成空调清洗、酒店监控系统的改造、电视收视取费项目等，为饭店节约9.8万元。截止2012年上半年，热力、电力等能源费用共节省了82.8万元。
（五）、落实安全生产工作，强化安全生产意识：
安全生产工作是企业重中之重，饭店始终高度重视安全工作，常抓不懈，坚持从消防、生产、食品经营安全方面着手，保证饭店安全运营：一是不断完善安全管理制度、应急预案等。上半年饭店安委会先后到各部门检查各项制度，同时进一步完善了火灾、雪灾、防汛、紧急事件等应急预案。通过健全完善各项制度，是企业安全生产工作有章可循。二是饭店全体员工全面进行安全知识的培训和演练，上半年专门对全体员工进行防火培训，通过案例强调员工提高消防安全意识的重要性。三是定期开展安全大检查，今年上半年，在“两会”、“五一”“端午”等前夕，饭店各职能部门负责人进行了消防、安全生产大检查。在检查中始终坚持“实事求是、细致全面、不留死角、不走过场”的原则，针对薄弱环节和问题，认真进行排查，通过多次初查、复查，将存在的问题隐患及时反馈各职能部门，督促其进行整改，切实起到防范安全隐患的作用。今年上半年节假日坚持5次、雨季专项检查4次、7月安全生产月大检查4次。
（六）、定期组织培训，全面提升员工队伍的业务能力
员工综合素质的培养是饭店服务水平提高的关键，饭店根据人才的发展计划，制定培训方案，有针对性的对员工进行专业培训：一是为提高企业员工的工作效率，开展了一次《赢在执行力》的专项培训。同时为提高全体员工的英语水平，人事部门号召全体员工参加《旅游饭店英语》等级
4 考试，通过各种培训不断提高员工的综合素质及服务水平。
三、创新多样的党工团活动，促进企业文化建设：
在搞好饭店经营建设的同时，饭店注重党工团对企业经营发展的推动促进作用，抓住时机开展丰富多彩的各项活动，增强企业员工凝聚力和向心力。
（一）、党务工作：
1、开展创先争优活动：
一是在开展创建学习型党组织活动中，购买创先争优的书籍，为党员自学提供精神食粮，饭店党委购买了《辩证看、务实办》、《第十次党代会精神学习辅导》、《党课》、《党支部书记》等刊物，坚持为每位党员订阅一本《支部生活》，为支部和党员提供了学习资料，广大党员在积极参加集中学习的同时，坚持利用业余时间学习，不断提高自身的思想政治水平，增强党组织的执行力、凝聚力，为创先争优活动有效开展提供组织保障和精神动力。
二是以支部大会形式，组织党员开展集中学习活动。组织全体党员开展学习市第十次党代会精神的答题活动，进一步加深对市第十次党代会精神的理解和认识，利用板报宣传第十次党代会的目标、任务和内容，宣传党员认真落实党代会精神，并在学习活动中涌现出的好人好事。
三是组织全体党员观看《人民的好儿女》和反腐教育片《忠诚与背叛》，使广大党员深受教育的同时，更加坚定理想信念，四十名党员和入党积极分子参加了观影活动，每名党员都写了观后感。组织党员参观《踏循雷锋足迹——雷锋事迹展》，通过了大量的照片和实物，生动反映了雷锋平凡而又伟大的一生。党员们在观看展览后纷纷表示：要学习雷锋为人民服务、助人为乐的奉献精神；将雷锋精神化为干好本职工作的行动。
四是饭店党委将评选全国创先争优优秀共产党员活动作为党员们学习先进楷模的良好时机，以先进人物为榜样，激励自己更加努力干好本职
5 工作的过程。党员们积极参加评选活动，精心推选自己心目中的先进人物。通过开展评选活动提升了党员的自身素质，党组织凝聚力和向心力进一步加强。
2、完善党内关怀帮扶机制，丰富帮扶内容，使帮扶工作有效进行。 饭店党委结合企业实际，在原有帮扶困难职工、慰问退休老党员制度的基础上，不断完善党内关怀帮扶机制，活动中，把重大节日慰问与日常帮扶相结合，从生活上关心，工作上的帮助，使帮扶对象在思想上和工作上有了改观。今年春节和七一期间，饭店党委开展了走访慰问帮扶对象和退休党员活动，春节期间，党委从帮扶基金中拿出现金，购买价值1200元的物品，慰问六位帮扶对象。七一前夕，饭店党委用帮扶基金为六位帮扶对象购买了夏凉被共计534元，党支部派人送到职工本人手里，鼓励他们努力干好本职工作。
3、评选优秀表彰及发展新党员工作：
开展党员“五带头”活动，在党员中开展评选优秀共产党员活动，以党员公开承诺为目标，落实公开承诺内容，今年评选出区级优秀党员一名，饭店级优秀共产党员四名，优秀支部书记一名，先进党支部一个。
认真做好党员发展工作，壮大党员队伍。饭店党委坚持成熟一个发展一个的原则，积极吸收入党积极分子加入党组织，在重点考察其在本岗发挥党员先锋模范带头作用的同时，通过一对一帮扶，今年又有两名同志经过培养，参加区委组织的培训班，成为入党培养对象，为党组织输送人才，增添了后备力量。
4、开展道德讲堂活动，提升党员职工的整体素质。
按照《和平区道德讲堂建设实施意见》，为全面提升职工的思想道德修养和自身素质，饭店党委结合企业实际制定了《道德讲堂2012年工作方案》，营造学习氛围，设立道德讲堂，制做《道德讲堂》背景板，张贴名人名言，制作标识牌，在党员职工中开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德等“四德”教育，定期组织职业道德和社会公德的宣讲和培训。
通过组织开展一系列学习教育主题实践活动，使广大党员思想得到进
6 一步提升，精神文明水平不断提高，党组织凝聚力进一步加强。
（二）、工会发挥职能作用，维护职工各项权益：
关心职工生活是工会的首要任务，为充分发挥工会职能，维护职工合法权益，工会先是在2月份，召开职工代表大会，通过了《职工工资实施方案》。二是为丰富职工文体生活，相继开展女职工跳绳比赛、职工跳长绳比赛、“五一”拔河比赛活动、羽毛球比赛等，通过一系列活动不仅挖掘了员工潜能，同时提高员工的工作热情。
（三）、团委以先进性教育为基础，促进青年成长为主线
年轻人是企业的后备军，因此团委加强树立年轻人的正确的理想信念意识，构筑青年精神支柱。为丰富团员的活动，团委组织员工参加南市会馆的文艺演出、和平区90周年“锦隆德之春”文艺汇演等活动，“五四”期间评选出和平区优秀团干部、团员一名。评选出市级青年服务之星一名。
四、2012年下半年经营计划：
2012年下半年，饭店将按照计划，一是根据行业和市场动态，调整价格策略，继续下大力量开发国内市场及有新项目的公司，争取到更多的客户源。二是全力以赴进行中秋月饼销售、国庆节的销售及各类促销活动。三是充分利用品牌平台，吸引海外中等规模的会议团队，并与政府建立并保持良好的关系，吸引政府会议，增加酒店的营业额，全力迎接夏季达沃斯会议、亚太区乒乓邀请赛、矿业大会等重要会议召开。四是继续加强电子商务平台预订系统管理，与更多商务电子网站合作。
餐饮方面重点围绕提高收入，一是将餐饮结合市场动向，加强与网络的合作，制定团购销售策略，吸引不同的消费群到酒店就餐，扩大酒店的市场影响度。结合相应节日促销，推出各类推广活动，如中秋月饼销售、
7 秋季蟹类推广，十一黄金周、圣诞节推广等活动。提高对客服务质量，从细节上关注客户，提高就餐体验，增加回头客。
饭店全体员工将以饱满的团队精神，提高服务水平，再接再厉，努力促进各项工作上水平，为企业下半年圆满完成经营目标打下夯实的基础。
天津**大饭店有限公司
二○一二年八月三十日
（七）、做好员工福利工作，为饭店经营提供保障：
为了使员工在企业安心工作，进一步完善了员工各项福利制度：一是坚持定期为员工查体，确保员工健康、安全在企业工作；二是为员工举行员工生日会，发放礼品，三是企业组织召开员工大会，听取员工的合理意见，对工作中出现的问题及时改进；四是在感谢周期间，开展一系列活动，增进了员工感情，也使员工感受到企业的关怀和温暖。
对此，销售部门在尽力保持现有公司客源的同时，下大力量开发新的客户资源，截止2011年11月底，年累计新增住店客户200家。同时利用网络订房的便捷优势，积极与各大订房网站联络，以鼓励网络订房量。在团队客户方面，针对周末团队，利用灵活的价格策略，提升销售收入。与去年相比，团队晚间房数增加了42.1%.为了吸引本地客源，餐饮部门增强了餐厅食品多样性，推出有特色的推广活动；例如随着结婚旺季的到来，推出婚宴促销活动；利用宣传册向客人推荐圣诞晚宴活动，以及通过多种渠道，提高端午节粽子销售、中秋月饼销售收入等。通过丰富多样的推广活动，提高了酒店整体的餐饮收入，扩大了酒店的知名度。餐饮部全年累计收入2088万元，较去年同期超预算19.26%。
（八）、大力提升内部软硬件设施，增强企业竞争力
2011年，天津新增10家星级酒店，这些酒店内外环境和设施全部都是崭新的，这无疑对企业经营带来了很大的冲击。因此饭店下大力量，对内部进行了提升改造，增强企业品牌竞争力：及时对空调系统进行维修、自制化冻池、对电梯进行定期保养、维修漏水及损坏的地点等，在工程后勤部门的大力维护下，确保了饭店节省了各项能源消耗，同时保证了客人入住饭店的安全及舒适。
为迎接达沃斯会议，酒店举行了员工技能比赛，要求一线对客部门参加旅游饭店职业英语考试，提高英语接待能力，， 加强酒店英语口语培训，
今年先后对饭店避雷接地阻值进行检测、设备设施保护零线接地检测，新风机房、避难间、楼层末端放水监控联动报警进行检测、根据电梯
10 使用情况定期每周保养1次，建立一梯一档，厨房油烟机、烟道定期清理油污，对户外高层清洗坚持外沿清洗与施工队签独立安全合同等措施，维护了企业安全。冬季前重点进行电器电路专项检查。对楼内公寓、写字间、常住客人、办公科室使用电暖气设备的使用情况进行检查，对发现的问题进行及时整改。
