湖北省省级财政项目支出绩效评价报告
项目名称：谷城县设施蔬菜示范园建设项目 项目单位：湖北楚汉江湿地开发有限公司 主管部门：谷城县农技推广中心 评价机构：谷城县农业局
2014年12月20日
谷城县2013年设施蔬菜示范园建设项目
绩效评价报告
2013年，城关后湖湿地公园蔬菜基地被列入湖北省现代农业特色产业发展专项设施蔬菜示范园建设项目，由湖北楚汉江湿地开发有限公司负责承建。一年来，该公司结合基地生产实际，严格按照“规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营”“五化”发展的总体要求，整合项目、集中人力、集成技术扎实推进项目建设，圆满完成了各项目标任务，并取得了显著成效。现将一年来项目建设及绩效情况评价报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景
谷城县地处鄂西北东部、汉水中游南岸，县内气候适宜，土壤肥沃，适合各种蔬菜生长。其中汉水流域及北河流域以种植山药、莲藕和适令鲜菜为主，南河流域以种植高山反季节蔬菜、食用菌和野生蔬菜为主，生产基础良好，布局定格比较稳定。境内区位优越，交通便利，有发展蔬菜生产得天独厚的自然气候和交通区位条件。近年来，县委、县政府高度重视“菜篮子”工程建设，将蔬菜产业发展列为县政府十件实事之一予以重点督办落实。截至2013年底，全县蔬菜生产面积达到8.5万亩，占全县耕地面积的15%，全县蔬菜总产量35万吨，总产值达到4.6亿元。其中：商品蔬菜有生姜、蒜苗、菜豆等80余种，全县蔬菜商品率达85%，商品蔬菜已进入武汉、北京、天津、西安、上海等大中城市市场；各类农贸批发市场已发展到20多家，年交易蔬菜量达30多万吨，占全县蔬菜总产的50%；设施蔬菜面积已达到4万多亩，各类大中小棚4万多个，形成“月月种，天天收”生产格局；谷城“春又生”、石花“香葱”、城关“花菜”、南川“贡芋”等品牌被确认为“绿色食品认证”，多次参与各类农博会进行展览，其中“春又生”牌野菜还打入上海市场，深受青睐；加工转化基本形成，目前全县加工储藏企业有6家，家庭作坊500多家，开发出酱、腌、泡、藏等四大系列50多个品种。我县蔬菜生产已基本实现了安全有效供给，且经过不断的建设开发，现已具备了发展设施蔬菜生产建基地、建加工企业的良好基础。
2、项目实施情况
通过项目建设，建成设施蔬菜示范园基地面积1000亩，其中核心种植示范区面积100亩，主要栽培品种包括：早春豇豆200亩，黄瓜200亩，西葫芦200亩，辣椒200亩，早春茄子100亩，全部按照商品菜标准进行连片种植；推广新技术4项，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+营养钵育苗及设施覆盖栽培、水稻集中育秧+蔬菜轮作模式、及各类高产高效种植模式，覆盖率达95%以上。②设臵频振式杀虫灯30余盏，应用绿色防控技术，覆盖率100%。③全面推广使用防虫网、黄板、双色膜、遮阳网等新材料，减少并控制病虫害的产生和危害。④全面实施测土配方施肥技术，合理配方施用化肥，减少肥料施用量；开展技术示范和培训，举办6期培训班，培训技术骨干200人次，培训菜农1000人次，培育核心示范户100户，印发技术资料3000余份，菜农培训率达100%；培育农村专用合作组织1家，网络社员500多户。
3、经费来源和使用情况
项目计划总投资50万元，其中省现代农业特色产业发展专项资金20万元，地方配套和农民自筹30万元。省级资金主要用途：①用于基地补助10万元，包括农药3万元，肥料4万元，杀虫灯2.4万元（30台×800元／台），遮阳网和防虫网0.6万元；②核心示范区5万元，包括劳务费1.6万元（160人×100元/天），检测费2万元，技术指导费1.4万元；③技术培训及技术资料5万元，包括资料费1.5万元（3000份×5元/份），场地0.6万元（10次×600元/次），差旅费0.4万元，食宿费2万元，交通费0.5万元，讲课费1万元（5人×2000元/人）。
（二）项目绩效目标
通过项目建设，建成设施蔬菜示范园基地1000亩，平均亩产4吨，可产优质无公害蔬菜4000吨，按2500元／吨均价计算，可实现收入1000万元，同时可辐射带动全县发展无公害设施蔬菜生产面积1万亩，带动农民增收300多万元，经济效益十分显著，实现增收致富。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
检查项目实施执行情况及资金使用情况，确保项目实施各项工作任务落实，各项指标效益达标，加强设施蔬菜生产技术研究与示范推广，提升项目区蔬菜种植效益和农产品质量安全水平。
（二）绩效评价设计过程
根据项目实施方案要求，结合农技推广行业特殊性，项目绩效评价设计采取现场检查、查验档案、入户走访、财务检查等方式进行，主要检查试验示范区建设、农业投入品台帐、田间生产记录、测产记录、资金使用及农户满意度调查等情况。
（三）绩效评价框架
绩效评价原则：以贯彻落实《农业技术推广法》等法律法规为主线，按照公开公正、实地调查、客观评价的原则，考核评价农技推广及项目实施执行情况。
评价指标体系：主要包括示范面积、技术研发与示范应用率、主推技术入户率、农产品质量安全合格率、增产率、农民满意度、宣传信息上报率等。
绩效标准：达到相关法律法规及行业管理标准。具体见附件1。
评价方法：现场检查，查验核实。
（四）证据收集方法
采取查验档案记录、查看现场、检查财务帐目、走访农户核实等方式进行。
（五）绩效评价实施过程
项目单位开展自评。在上级有关部门的指导下，该公司派出专业技术人员到示范园区走访社员，问卷调查，查阅资料，填写绩效评价表，综合测评，做实评价基础数据，探索评价目标合理性和综合性，为今后评价工作积累工作经验。农业主管部门绩效评价。农业局组织局分管领导及局计财科、监察室、项目办等相关科室负责人组成专班，于12月下旬对照项目实施方案要求，对项目实施情况进行逐一现场检查和查验核实。经检查调查，项目各项工作任务均执行到位，项目资金使用规范，示范区蔬菜增产效益明显，农民满意度较高。
（六）本次绩效评价的局限性
此次绩效评价工作也存在一定的局限性，主要表现在以入户走访调查形式进行数据核实，由于调查走访农户有限，且农民种植水平存在差异，调查结果存在一定的误差。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
项目建成后，项目区每年直接经济效益实现1000万元，年增收入300万元，生态效益和社会效益显著，可辐射带动全县无公害设施蔬菜生产面积1万亩，同时可提升全县蔬菜生产质量安全监管能力和水平，提升蔬菜产业竞争力。
1、经济效益。通过项目建设，建成设施蔬菜生产基地1000亩，平均亩产4吨，可产优质无公害蔬菜4000吨，按2500元/吨均价计算，可实现收入1000万元，同时可辐射带动全县发展无公害设施蔬菜生产面积1万亩，带动农民增收300多万元，经济效益十分显著。
2、社会效益。项目建成后能够产生巨大的社会效益，不仅致富当地农民，增加地方财政收入，而且将带动全县蔬菜产业化开发和农村经济的发展。一是促进农业产业结构调整。通过本项目的实施，搞好农业产业结构调整，加速提升无公害标准化基地建设和发展水平。二是向社会提供安全、优质的无公害蔬菜产品。三是为农村剩余劳动力提供更多的就业岗位，通过发展蔬菜产品加工可直接提供500多人的就业岗位。同时还将带动加工业、流通业等相关产业的发展，对整个农村经济的发展和社会的稳定将起到积极的推动作用。四是为蔬菜科学研究和成果转化提供场所，推进科技与生产相结合，加速成果转化的速度和转化率。
3、生态效益。项目区建设立足于保护和改善生态环境，整个项目区蔬菜生产采用无公害标准化生产技术，增加有机肥料、减少化肥和农药施用量，提高土壤肥力，改善土壤团粒结构。加工企业采用无公害化生产工艺，有利于生态环境向良性循环方向发展。同时发展无公害设施蔬菜生产，对提高城乡人们生活水平，保障“菜篮子”优质农产品市场供给有着积极的促进作用。
4、绩效目标完成情况分析。项目各项年初预计指标设计合理，具有代表性，本年实际完成指标均达到或超过年初预计目标，项目实施效益显著，项目区农民满意度较高。具体指标完成情况见附表1。
（二）评价结论 1．评分结果
根据《省农业厅办公室关于开展2013年度省级现代农业专项（增量）项目绩效考评活动的通知》（鄂农办发„2014‟64号）的要求，按照批复的项目实施方案建设目标，项目单位绩效考核自评量化得分为98分，自评为优秀。农业局绩效考核评价量化得分 分。具体分项评分见附件2。
2.主要结论
项目区产地环境、创建规模、基础设施、栽培管理、商品化处理、品牌建设、质量管理、工作及成效已达标，完全按照实施方案的标准，超额完成了建设任务，建议通过考核验收。
四、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经营及做法
湖北楚汉江湿地开发有限公司是一家集生产、加工、储藏、销售、农业休闲及科研教学于一体的大型农业企业。公司于2008年1月成立，2009年12月经国家工商局许可注册“汉江湿地”商标，示范园已有蔬菜种植面积1100余亩，年生产蔬菜9000吨，年蔬菜产值3800万元，园区内土质肥沃，地下水源丰富，水质好，周边没有工业污染源，具备了优质的农业生态环境，且基地已全部通过了无公害蔬菜产地认定。园区目前已投入使用，设施面积以及水、电、路等基础设施已达到标准园要求。今年主要种植品种有西甜瓜、茭白、豇豆、茄子、辣椒、黄瓜、叶类菜等蔬菜。产品主要销往武汉、襄阳、十堰等地区。公司依托谷城县农技推广中心雄厚的技术支撑，通过不断完善公司+专业合作社+订单农业+基地的经营模式，实现经营性年收入达1.4亿元以上，壮大自身发展。示范园自创建以来，各级领导视察了示范园建设及生产，销售情况，对示范园的建设给予了允分的肯定。
一是规模化种植。设施蔬菜示范园区始建于2014年元月，在园区多年发展基础上，实现了从露地栽培到大小棚覆盖、从分散栽培经营到集约规模化经营的根本性转变。2014年蔬菜种植集中连片面积为1000亩，核心种植示范区100亩，主要栽培品种包括：早春豇豆200亩，黄瓜200亩，西葫芦200亩，辣椒200亩，早春茄子100亩，全部按照商品菜标准进行连片种植；
二是标准化生产。主要抓好两个方面内容：一方面是建立标准化生产制度。该项目在汉江湿地公园内实施，结合园区环境要求，在实施该项目时坚持完善五项制度：农业投入品管理制度、生产档案制度、基地产品检测制度、基地准出制度、质量追溯制度。并与县农技中心、县质检站开展业务合作，编印了《设施蔬菜示范园生产技术与质量安全管理手册》，发放到基地菜农手中，邀请县蔬菜专家进行全程跟踪指导服务，同时完善蔬菜瓜果产前、产中、产后的无害化检测体系建设。在示范园内，根据蔬菜不同的种植茬口，在上市期对各类蔬菜进行全覆盖抽样检测，检测覆盖率达到100%，确保园区农产品达到安全合作标准。另一方面是推广标准化生产技术。在示范园区内，我们根据生产实际，联合县农业职能部门，编制完成了茄子、黄瓜、辣椒等生产技术规程，以及基地质量安全管理，技术培训等资料，编印成册，印发到基地农户手中，指导菜农进行标准化生产。为适应规模化种植要求，园区大力推广配套新技术，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+营养钵育苗及设施覆盖栽培、水稻集中育秧+蔬菜轮作模式、及各类高产高效种植模式，覆盖率达95%以上。②设臵频振式杀虫灯30余盏，应用绿色防控技术，覆盖率100%。③全面推广使用防虫网、黄板、双色膜、遮阳网等新材料，减少并控制病虫害的产生和危害。④全面实施测土配方施肥技术，合理配方施用化肥，减少肥料施用量；
三是商品化处理。按照项目实施方案要求，示范园100%采用标准化蔬菜生产技术，对蔬菜产品进行分等分级包装，使园内的农产品100%实行商品化处理，商品菜率提高15～20%，除了供应本地市场处，还积极供应周边的十堰、襄阳、河南等省外市场，取得了良好的经济效益和社会效益； 四是品牌化销售。汉江湿地公园蔬菜基地早在2001时就通过了无公害产地认定，其该区域是谷城县传统的商品菜种植区，之前就有城关“花菜”、庙滩“贡芋”、石花“香葱”等品牌，2014年7月份，我们积极进行蔬菜无公害产品认证2个，即茄子和辣椒。示范园的农产品注册商标为“汉江湿地”，设计了包装箱，印制了产品标识，做到100%品牌销售；
五是产业化经营。重点抓好二个方面的工作：⑴培育合作组织。通过组建汉江湿地雪里红蔬菜种植合作社，充分发挥合作社的规模化优势，培育合作社社员500多户。合作社种植户建立了完整的生产经营档案，保证了无公害蔬菜生产技术的贯彻实施，提高了农民的组织化程度。同时合作社加强与县植保站合作，聘请县植保站站长郭仁方为园区植保技术顾问，及时预测病虫害发生规律与发生状况，发布病虫害防治信息，做到100%统防统治。对示范园实施全面测土配方施肥技术，运用最佳蔬菜肥料配方，在社员内进行推广，推广施用面积达100%。⑵进行技术培训。从2014年3月份开始，根据生产季节安排，已举办6期培训班，培训技术骨干200人次，培训菜农1000人次，培育核心示范户100户，印发技术资料3000余份，菜农培训率达100%。培训内容包括生产技术规范、蔬菜育苗、肥水管理、绿色防控、农产品质量安全等。聘请蔬菜、植保、土肥、检测等方面专家授课，对引进的新品种、新技术组织园区农户观摩，召开现场会，及时将蔬菜标准化种植技术传播到田间地头。
（二）存在的问题
项目实施以来，在县农技中心的关心支持下，在县委、县政府的高度重视下，通过各级的密切协作，扎实有效的组织实施，设施蔬菜示范园建设取得了显著成效。设施蔬菜示范园区建成后与前期相比，年产蔬菜300万公斤，产值1000万元，园区年增收300万元，可为当地农民提供500个就业岗位，使当地农民成功转型为农业产业工人，园区打工农民人均年收入1万元。经济和社会效益非常显著，将为谷城蔬菜产业的发展起到了典型示范带动作用，带动当地农民调整产业结构，增加农民收入，丰富“菜篮子”，促进谷城经济社会全面发展。
在发展设施蔬菜示范园建设方面做了大量的工作，取得了一定成效和经验，示范区内企业和农户生产收入得到大幅度提升，科技生产能力得到有效提高，生产生活条件得到切实改善，传统的生产方式逐步向现代农业生产方式转变。但是，在生产过程中，也存在一些不容忽视的问题。一是基础设施仍然相对薄弱，抵御自然风险能力不强，在大的自然灾害目前，出现断水断电断路现象，对示范园区建设和巩固危害较大。二是项目区农民的小农意识依然存在，局部农民等靠要思想严重，科技意识和科技水平有待进一步提升。三是现有一家一户承包经营模式，加之山区土地集中连片规模不大，大规模实施土地集中使用流转难度大，成本高。
（三）建议和改进措施 1.政策建议
项目实施涉及农户多，农业生产也具有其特色性，农民素质提升、新技术推广应用及农产品质量安全意识水平提升都需要一个过程，一次性投入推动力有限，要坚持多年投入，特别是对蔬菜深加工及储藏后续需要加大投入，以保障种植户增产增收。建议上级加大对我县蔬菜生产发展政策、资金、技术和后续项目支持力度，促进项目区建设持续健康发展。
2.改进举措
针对存在的问题，在今后的园区建设过程中，将进一步调整工作思路，加大宣传培训工作力度，着力解决项目区群众的思想认识问题，提高生产生活技能，努力适应发展现代农业的要求。整合人力、财力、物力等资源，进一步加快推动我县设施蔬菜示范园建设步伐，实现示范园区功能完善，农业综合能力显著增强，新农村建设稳步推进，农业基础设施得到进一步完善，示范带动作用更加明显，园区农民生活水平不断提高的新格局。
