事故隐患排查治理制度
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行安全生产法律法规落实安全生产责任制，及早发现并排除事故隐患杜绝或减少事故发生确保安全生产在贯彻集团公司安全方针的同时，参照其它大型洗煤厂事故隐患排查治理制度的基础上，特制定本排查制度。
事故隐患泛指生产系统中可能导致事故发生的人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷。在洗选过程中，为了预防事故的发生，制定生产过程中物的状态、人的行为和环境条件的标准、规章、规定、规程等。如果生产过程中的物的状态、人的行为和环境条件不满足这些标准、规章、规定、规程等，就可能发生事故。
第一条、职责权限
按照“分工不同、权利不同、责任不同”的原则，洗煤厂厂长作为第一责任人对事故隐患排查全面负责，副厂长对厂长负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查；各班班组长负责实施本职责范围内的事故隐患排查。
第二条、事故隐患分级
事故隐患系指在生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患。 按事故隐患的严重程度、解决难易分为：
1、A级：难度大，厂部自行解决不了的，须集团公司解决的隐患； ２、B级：难度较大，班组解决不了，须由厂部解决的隐患； ３、C级：难度不大，由班组即可解决的隐患。 第三条、事故隐患确认与上报
1、厂内在每月至少组织两次安全大检查，确认隐患等级。按事故级别、类别上报。
2、厂部开展定期安全检查，并将检查结果按级别、类别以书面形式，报公司安监部。
3、事故隐患在未整改完成前必须每天都上报，直至事故隐患整改完成；隐瞒不报事故隐患的，严肃追究有关人员的责任。
第四条、事故隐患整改
1、隐患的整改贯彻必须坚持“分级负责、责任落实”的原则。厂长全面负责，分管副厂长组织各车间、班组进行隐患整改，必须做到“项目落实、措施落实、时间落实、责任落实、验收落实”的五落实原则。
2、事故隐患确认后，通知隐患所在班组限期整改，直至彻底整改解决。 第五条、事故隐患管理
安委会负责事故隐患的综合管理。检查发现事故隐患；
监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计和报告并按统一报表的形式归档备查。 第六条、坚持“不安全，不生产”的原则，对当时不能立即排除的事故隐患，要采取有效的防范措施加以控制，并限期解决。 第七条、因事故隐患整改制度落实不到位或整改不力，而导致事故发生的，要在事故调查时，确认事故责任人。
第八条、为强化安全管理，把事故隐患消灭在萌芽状态，特别提出各类隐患的预防和排查制度。各班组在生产过程中或处理安全问题时执行。
安全事故隐患排查治理制度
为强化项目部安全生产管理，迅速消除安全生产中发现的事故隐患，最大限度的减少事故，有效遏制安全责任事故的发生，依据有关法律、法规和规定，结合项目部实际，特制定本制度。
一、隐患及其分类
1、隐患：本制度所指隐患，是指可导致事故发生的危险状态，人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。
2、隐患分类：一般隐患系指危险性较低、事故影响或损失较小的隐患；重大隐患系指危险性较大、事故影响或损失较大的隐患；特别重大隐患系指危险大、事故影响或损失大的隐患。
二、隐患整改原则
1、“安全第
一、预防为主、综合治理”的原则；
2、“抓生产必须先抓隐患整改”和“谁主管、谁负责”原则；
3、“谁存在事故隐患，谁负责筹措资金进行整改”和迅速、及时、彻底完成彻底隐患整改原则；
4、实行隐患部门及主要负责人负责制，重特大隐患整改期间昼夜监控和重特大隐患整改逐级上报制。
三、隐患建档
所有隐患必须建立隐患档案，重特大事故隐患应“一事一档”。隐患档案一般包括：隐患部门、具体位置或部位、类型、相关图片、整改方案、整改责任部门、责任人，整改期限及标准要求，隐患整改阶段性总结及情况反馈意见、隐患注销和按照“四不放过”的原则查处事故隐患等相关资料。
四、隐患整改
1、人的不安全行为整改，本着“发现一处，随时消灭一处”的整改原则，对人为隐患，要通过加强安全宣传教育，严抓各项制度落实，强化考核，拒绝“三危”现象，努力提高全员遵章守纪的自觉性和安全防范意识，消除人的不安全行为。
2、物的不安全隐患整改，要增加必要的安全投入，及时按相应技术规范和标准要求维修、加固、整治隐患部位，重视隐患部位的养护和跟踪监控，加强现场管理，建立隐患整改信息联络体系，确保隐患整改措施得力，责任到人，整改到位。
3、隐患整改要按计划及时限要求完成。对一时不能整改彻底或整改期限长的，要采取强有力和切实可行的安全监控及防范措施，制定相应的重特大险情和安全事故应急处理预案，严格24小时昼夜值班制和领导带班制，确保万无一失。
五、隐患整改监督检查
1、项目部安全生产领导小组负责协调、指导、监督系统内隐患整改工作，隐患部门对隐患整改的具体方案实施、监控、安全防范具体负责。
2、要建立隐患整改定期调度制度。隐患部门每周检查一次整改情况，项目部安全生产领导小组或委托其办公室每月督查一次全项目部隐患整改情况。
六、隐患整改总结及信息反馈
隐患整改完毕，隐患部门要形成隐患整改总结，填写隐患整改反馈单，并按规定上报。同时，按照“四不放过”的原则查处事故隐患，追究构成事故隐患的责任人，以警后事，杜绝类似情况的再次发生。
七、奖惩
各部门要高度重视隐患整改工作，力求把各类隐患消灭在萌芽状态。对隐患整改，特别是重特大隐患整改及时、彻底的，项目部将上报公司给予通报表彰，并对及时发现，上报重特大事故隐患的，或在隐患整改中表现突出的个人给予一定的物质或精神奖励。对存有隐患，尤其是重特大安全隐患瞒报、整改措施不利、或久拖不改、或不按规定及时整改到位的部门，对因整改不彻底而酿成事故的，将从严追究部门负责人及相关人员的责任。
隐患排查治理制度
1
目的和内容
为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监
督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。
2
适用范围
公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。
定义
3.1
事故隐患的含义
本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全
生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因
其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的
不安全行为和管理上的缺陷。
3.2
事故隐患的分类
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
一般事故隐患
：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除
的隐患。
重大事故隐患
：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停
业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使
生产经营单位自身难以排除的隐患。
重大事故隐患分为
一、
二、三级
1
）一级重大事故隐患
一级重大事故隐患是指可能造成
30
人以上死亡，或者
100
人以上重伤
（包括急性工业中毒，下同），或者
1
亿元以上直接经济损失，或可能造
成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大
的事故隐患。
2
）二级重大事故隐患
二级重大事故隐患是指可能造成
10
人以上
30
人以下死亡，或者
50 人
以上
100
人以下重伤，或者
5000
万以上
1
亿元以下直接经济损失，且整改
难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或
者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3
）三级重大事故隐患三级重大事故隐患是指可能造成 10
人以下死亡，或者
10
人以上
50 人
以下重伤，或者
1000
万以上
5000
万元以下直接经济损失，且整改难度较
大，需局部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。
职责
主要负责人负责全厂隐患自查带头工作，并签发全厂性隐患整改通知
单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的
整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；
主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。
车间领导负责生产车间隐患自查工作；并签发车间级隐患整改通知单；
各车间成员接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改
进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；车
间领导负责对生产车间隐患整改情况的验收。
隐患排查专家组负责专家隐患排查工作：并签发隐患整改通知单；各
部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进
行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；隐患
排查专家组对隐患整改情况的验收。
安全部编制安全检查计划，管理各项安全检查表。
定期评审修改安全检查表。
主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐患
治理专项资金的使用登记工作。
工作要点
5.1
隐患自查
企业开展全厂性隐患自查每月不少于
1
次；生产车间开展隐患自查每
周不少于
1
次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全
防护设施完好情况，是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲
自参加全厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的
重要情况应及时研究整改；企业安全管理部门和安全员应深入车间班组，
督促、规范和指导隐患排查工作。
5.2
重点部位“九必查”
企业在隐患排查中应突出重点，做到“九必查”：
1
）重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等
部位的安全运行状况必查；
2
）工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；3)
设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情况必查；
4)
生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；
5)
设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查；
6)
企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、等管理制度和
措施落实情况必查；
7)
岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、
自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；
8)
企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、
“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；
9)
新改扩建建设项目设立批准、
安全防护设施设计审查、
试生产方案备
案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；
5.3
隐患排查情况定期报告
企业建立班组、车间（部门）、企业、安监部门逐级报告隐患自查自
改情况的机制，即：班组自查发现的事故隐患上报给车间；车间自查发现
的事故隐患上报厂级领导；
生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患
排查治理情况进行统计分析，
并分别于下一季度
15
日前和下一年
1 月
31
日前向
安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
统计分析表应当由生产经营
单位主要负责人签
字
。企业发现重大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应
立即报告当地政府和县级以上安监部门。
6
重大事故隐患管理
6.1
重大事故隐患申报
1
）三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县（市、区）安监局申报，
由县（市、区）安监局公示并监督生产经营单位整改；
2
）二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局，由省
辖市安监局监督生产经营单位整改；
3
）一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监
局监督生产经营单位整改。
4)
重大事故隐患报告内容应当包括：
（
1
）事故隐患的现状及其产生原因；
（
2
）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（
3
）事故隐患的治理方案。
6.2
重大事故隐患专家评估
凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资质的
中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证事故
隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（
1
）治理的目标和任务；
（
2
）采取的方法和措施；
（
3
）经费和物资的落实；
（
4
）负责治理的机构和人员；
（
5
）治理的时限和要求；
（
6
）安全措施和应急预案。
6.3
事故隐患排查治理建档
企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（
1
）评价报告与技术结论
（
2
）评审意见
（
3
）隐患治理方案，包括资金概预算情况等
（
4
）治理时间表和责任人
（
5
）竣工验收报告
7
事故隐患治理专项资金
公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项
资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企业
销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金，用于安全生产投入
和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，
保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治
理工作的有效开展。
由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部门管理
隐患治理专项资金的使用登记工作。
