一、集团2014年检查通报摘录
安装公司人才培养存在问题：
1）公司从14年起取消助理、以工代干岗位，但在安装项目管理人员考勤榜仍然体现，并经过核实，记载人员尚未纳入职工人才库。根据产业集团职工培养要求，未纳入职工人才库意味着该类人员不符合培养要求，项目部不予使用。但项目部仍在使用且不申报入库往管理人员方向培养发展。要求安装公司对该类人员进行全面梳理，有培养潜力人员一周内报安装子公司审核，并提交产业集团人力中心入库审批。
2）安装大学生培养重视度不够，经调研安装公司目前大学生师傅安排与实际明显不符，有的师傅已离职，有的师傅已调离导致大学生实际无师傅指导。请安装公司对目前13届大学生进行导师重新安排，并做到过程跟踪，关注大学生成长与发展。
报价资料技术参数、质量约定不明确；如安装中海城A地块项目采购消防箱，对箱内配件自救卷盘、消火栓等技术标准未有明确注明。价格执行期时间偏长，价格调整后仍未及时补做报价会签，安装采购的通丝等均已过很价格执行期，起不到价格把控作用。会签数量和实际采购量差距很大；如安装采购的胶垫片（采购金额超1500元，无会签）、油纸绳等；类似情况土建也有，亟待采购条线在今后的工作中注意纠正。
检查发现无论是土建还是安装均有部分材料价格偏高，安装各项目采购的螺丝（7.8元/kg）、法兰（9.3元/kg-9.5元/kg）、焊接弯头（最高达13.3元/kg ）、8mm通丝（1.5元/米）、pvc胶水等价格也有偏高，另外竹园项目采购的兴华牌铸铁管及管件价格偏高（管子价格6500元/吨，管件价格均超10000元/吨-56000元/吨）等，上述材料价格需采购经办人重新对市场询价调研并于5月25日前调整合理价格后重新办理入库。
合同问题：西安分公司土建安装均存在采购金额超10万元，但未进行招标签订合同的情况，如土建上林景苑项目采购的电箱（供应商为荣泰机电）及安装中海城A地块项目采购的威斯特牌消防箱（1800*700*180）等，上述情况严重违反公司采购制度，现责令相关经办人近快完成合同评审，并与本月底之前完成合同补签手续。
对于采购条线存在的上述问题，是由于西安分公司采购条线相关人员平时缺少对市场的调研，缺乏对市场价格变化的敏感性，采购负责人对采购员缺少辅导培训及督促，对于采购制度的不认真执行所造成；因此希望西安分公司采购条线所有人员今后需加强对采购制度认真学习，加强市场调研，相关负责人加强培训辅导及监督力度，以做好下阶段的采购工作。
5、安装和黄项目管道、通风排考勤记录到5月10号11-12号无记载。
二、西安移动办公大检查报告内摘录的
项目部缺少外包材料对账签字手续，如和黄九号地块项目。
龙湖紫都城项目，万科3号楼地块，安装竹园阳光景苑项目等,月底盘点流于形式，分公司未能对各项目库存材料进行抽盘复核，导致帐物不符现象较多。 部分项目部开具出库单缺少批准人签字,材料领用把关不严，如上林景苑二期项目，和黄九号地块项目等,安装龙湖紫都城材料出库单主材未注明使用部位.安装西安分公司作风整顿从检查的资料上看，上林景苑项目4月5号份的作
1 风整顿，是在下午15:00至18:00，学习，违反公司“作风整顿不得占用工作时间”的规定；华润二十四城项目4月8号组织了作风整顿，但照片是4月1号的，弄虚作假。 安装：
1）安装上林景苑4-5月进场的KBG管，规格32，采购单价每米5.2元，经称重核7500-8100元/吨,价格偏高。
2）高新区9号地块5月进场的PAP板，数量270平方，采购金额1900元无确认手续。 3）安装竹园项目3月1日进场的铸铁管，规格分别为DN200*3m、DN150*3m、DN100*3m单价分别为118元，75元，50元/每米，过磅核6500元每吨，市场价不足6000元每吨，要求物资部重新调整价格。
4）4月1日进场规格50cm宽薄膜，单价每公斤29元，同期6日采购价为每公斤26元，要求物资部重新进行调整，追回差价。
5）中海城A地块4月19日进场喷淋头“吉龙品牌”数量1850只、单价每只5元，经检查为冒牌产品，要求物资部按70%办理入库手续，追回相应差价。
6）中海城A地块4月19日进场的铁开关盒，规格86*50,数量300只，单价每只1.3元，经称重核每公斤11.4元，龙湖紫都城铁壳开关盒，规格86*80数量1200只,单价1.5-1.65元/只之间,称重每只0.15公斤，核10.6元/公斤，同期其他区域采购价每公斤8元左右，需重新进行调价。
7）中海城A地块5月12日进场的喷塑桥架，规格200*100,合同约定壁厚不低于1.2mm，进场数量1080米，经检查发现壁厚在1.04-1.08mm之间，要求物资部作退场处理或降低等级办理入库。
8）龙湖紫都城3月5日进场的柔性防水套管，规格100、200，单价分别为210元、480元，经过磅核12.5公斤/只与15.3公斤/只，价格偏高，要求重新调整。
9）中海城A地块进场的消防箱、消火栓金额已达17多万，未采取招标或订立合同的方式进行采购，而改采用会签的方式，办理入库手续，要求物资部重新办理相关合同签订手续。
1）总公司要求所有进场车辆材料必须过磅拍照上传，但部分项目部没有按照公司制度执行，如华润二十四城二期项目进场钢筋，安装中海A地块项目进场PVC穿线管，PVC排水管等都无照片平台上传审核，分公司对项目进场材料把关不严移动办公检查流于形式。
2）华润二十四城4月7日进场的空压机软管，入库填写18米/卷，实际抽检为16.5米。进场的地材如黄砂未认真进行丈量，均按过磅重量来测算数量办理入库。进场的六角梅花垫、玻璃胶等均未认真填写规格型号。二是万科城3.1标段，进场的铝合金斜P尺，入库填写0.6mm厚，实际厚为0.3mm-0.4mm。三是和黄九号地进场的油漆入库单未填品牌等。
3）部分项目缺少超额限额领料盈亏分析，今检查竹园阳光景苑项目，安装华润二十四城二期项目5月份限额领料单缺少预算员，项目经理审核签字手续，上林景苑二期项目有部分材料如套筒，铁钉等超额现象，龙湖紫都城项目套筒，铁丝，电焊条等有超额现象，安装上林景苑二期项目有主材材料PVC穿线管32限额超额没有编制现象及JDG管，开关盒等有超额现象，安装华润二十四城项目PVC管，PVC线盒等也有超额，安装万科时代3号楼商业地块项目钢塑冷水管规格65有超额现象，分公司对项目部限额领料检查不重视，没有做到盈亏原因分
2 析，分公司缺少对项目检查没有起到监督把控作用。
4）项目部开具材料出库单缺少批准人签字手续,如上林景苑二期项目，和黄九号地块项目，安装竹园阳光景苑项目及安装安装万科时代3.1标段项目开具出库单主材无使用部位且使用部位不明确，安装华润二十四城二期项目今检查发现5月1号至5月11号之间一张开具材料出库单没有。
5）部分项目部现场材料浪费较多及堆放混乱，成本管理意识欠缺，如上林景苑二期项目，龙湖紫都城项目现场混凝土、安全网，山型卡、穿墙螺杆等，安装竹园阳光景苑项目铸铁配件等在现场随处可见，项目部对现场材料管理管控意识不强。 6）龙湖紫都城项目部仓库管理材料堆放混乱,项目部月底材料盘点流于形式，月底盘点表缺少预算员，监证人，项目经理签字手续，如华润二十四城二期项目，万科3号楼地块项目，安装竹园阳光景苑项目，安装万科时代3号商业地块项目，今抽上林景苑二期项目，和黄九号地块项目，万科时代3号楼地块项目，安装上林景苑二期项目，安装竹园阳光景苑项目，安装中海A地块项目等都有帐卡物不相符现象，项目部盘点不认真流于形式,分公司未能对各项目库存材料进行抽盘复核移动办公没有起到把控监督作用.7）分公司及项目部对月底以旧换新统计表签字不重视把关不严，月底以旧换新统计表签字流于形式，分公司未能抽查复核，盲目签字现象突出，导致材料易耗品回收偏低或者部分材料易耗品无回收，如万科时代城3.1标段项目，中海城A地块项目，安装华润二十四城二期项目等。
8）项目部缺少外包队领用材料对账签字手续，如和黄九号地块项目5家外包队3，4月份至今无对账确认手续，项目部对仓库材料管理存在严重失控，项目部需抓紧落实外包队领用材料对账签字手续。
9）项目部缺少甲供材对账签字手续，如安装万科时代3.1标段3月份进场PVC接线盒，4月份进场电缆等，安装中海A地块3，4月份进场PVC穿线管，排水管，电线电缆等至今无对账确认手续，项目部需抓紧落实甲供材对账签字手续。
10）部分项目部仓库对于材料票据入录系统严重滞后，如万科时代城3.1标段项目，和黄九号地块项目，龙湖紫都城项目，项目部有部分材料无计划采购，如和黄九号地块项目采购挤塑板，焊接法兰盘等，部分有超计划采购，如和黄九号地块项目采购五夹板计划数量300张，实际进场办理入库420张，分公司听之任之，麻木不仁，严重违反材料采购管理制度。
11）项目部部分材料封样不全且封样单填写不完整，如华润二十四城二期项目，龙湖紫都城项目，安装龙湖紫都城项目，安装万科时代3.1标段项目等，各个项目普遍存在，分公司需加强对材料封样且封样单必须盖章及填写完整，材料会计要起到检查监督作用。、安装西安分公司：
（一）主要责任状指标完成情况
1、产值情况：截止4月底，产值累计完成1771.25万元，占年度责任状指标11000万元的16.1%。
2、利润情况：截止4月底，利润累计完成179.11万元，占年度责任状指标1275万元的14.05%。
（二）上轮检查闭环情况
上轮移动办公检查组针对安装西安公司共提出问题64项，经检查已落实51项，闭环率79.6%。
3 部分未能整改闭环的主要原因是：一是项目部管理层对督查中心提出的问题整改不够重视，自身要求不高；二是工作主动性、积极性不高，过程管控纠偏意识不强。三是分公司闭环复核不认真，缺少问责力度。
未闭环的主要问题有：
1、上林景苑项目一是平台多根排列的线管仍然长短不一，歪斜、固定不牢；二是对分包队伍缺少过程控制，项目仍无单独的检查整改资料；三是前期策划的各类方案和措施仍然没有编制报批。
2、华润二十四城项目一是线管预埋出地面过长，固定不牢、歪斜，影响二次配管；二是隐蔽工程资料仍然没有与主体施工同步。
3、和记黄埔项目一是地面预留的线管多处被折断，没有保护措施；二是弱电箱仍然没有进场直埋；
4、竹园阳光项目一是电井内明敷接地扁铁仍然不垂直，扭曲；二是排水立管设置的套管仍然脱落，固定不牢；三是箱内预留线仍然超长，浪费材料。
5、中海城A地块地面给水PP-R支管、采暖管安装没有编制方案报批。
6、大部分项目对管道套管和预留洞没有进行过程控制，技术复核和平面简图不对应，仍然存在应付检查，如华润二十四城、和记黄埔、龙湖紫都城等项目。
安装公司奖励和处罚：
1、安装西安分公司各项目对上轮检查问题有14条未得到整改，其中上林景苑项目有3条未整改，华润二十四城项目有3条未整改，和记黄埔项目有2条未整改，万科3.1标段项目有1条未整改，竹园阳光项目有2条未整改，龙湖紫都城项目有1条未整改，中海城A地块项目有1条未整改。根据中南集团责任追究实施细则3-57之规定，罚上林景苑项目600元、华润二十四城项目600元、和记黄埔项目400元、万科3.1标段项目200元、竹园阳光项目400元、龙湖紫都城项目200元、中海城A地块项目200元。上述闭环工作不到位，分公司、总公司有检查监督责任，上述处罚分公司、总公司各承担50%。
2、西安区域各项目对关键性工序，如管道预留洞和外墙套管标高缺少相关技术复核资料，未按三检制规定实施，分公司缺少检查、督促问责力度，根据中南集团责任追究实施细则：技术/质量条线3-12之规定，罚分公司500元，扣1分。
3、和记黄埔项目对放线、定位不认真，缺少技术复核，导致插座管线节点预留偏位，造成二次配管重新剔凿，属项目不作为，根据中南集团责任追究实施细则：技术/质量条线3-11之规定，罚项目300元，扣1分。
4、和记黄埔地下室消防、喷淋管道安装施工方案未经审批，技术未交底就擅自进行施工；万科3#地块地面给水管没有方案；中海城A地块技术交底内容网上下载，不能指导生产；根据中南集团责任追究实施细则：技术/质量条线3-10之规定，罚项目各300元，扣1分。分公司充耳不闻，检查不力，罚分公司300元，扣1分。
5、分包队伍陕西宏泰建筑安装工程有限公司在和记黄埔1-3#楼和华润二十四城15#、18#楼施工中线管疏通严重滞后，与土建结构清理落差很大，不符公司相关制度要求，特别是预埋的线管质量问题多次提出整改不力。根据《建设2014年检查制度0220版表8》施工过程控制管理准则罚该分包1500元。
6、实测实量情况结果如下：上林景苑项目预埋阶段，经实测线盒埋设标高90点，合格78点，综合得分86.7分；华润二十四城项目预埋阶段，经实测线盒埋设标高60点，合格56点，综合得分93.3分；和记黄埔项目预埋阶段，经
4 实测线盒埋设标高104点，合格89点，综合得分84.5分；万科3#地块项目安装阶段，经实测二次线管埋设标高、排水立管安装垂直度120点，合格112点，综合得分93.3分；竹园阳光项目预埋、安装阶段，经实测管道立管和桥架安装垂直度112点，合格93点，综合得分82.9分；万科3.1标段项目安装阶段，经实测线盒埋设标高、排水立管垂直度123点，合格111点，综合得分90.5分。根据2014年《中南集团督查中心实测实量管理办法》奖华润二十四城和万科3#地块项目各1200元、万科3.1标段200元；罚和记黄埔项目100元和竹园阳光项目400元。
7、安装西安分公司工艺工法推广率总得分为76.5分，根据《2014版中南集团工艺工法管理办法》之规定罚分公司1500元。
3、职工宿舍脏乱差现象突出，处罚安装和记黄浦项目200元，扣1分。
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