反腐倡廉建设工作会议上发言材料
营销工作
一、2011年廉政风险防控、协同监督工作开展情况
1、营销部高度重视风险防控、协同监督工作，定期组织员工对公司的相关文件进行传达，利用会议、学习、培训等途径对员工进行专题解读及宣传。要求所有员工努力转变思想观念，认真学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《马鞍山供电公司节假日期间党风廉政建设的规定》等文件的相关知识，树立全员监督的理念，主动参与构建协同监督机制的各项工作。
2、加强节假日期间党风廉政建设。教育员工自觉抵制各种不良风气，牢固树立廉洁从政意识、节俭意识和法纪观念，筑牢拒腐防变的思想道德防线。节假日期间，营销部员工严格遵守相关制度，未发生收送礼金和各种有价证券、用公款相互宴请和组织游山玩水、违规使用公务用车、违规发放津贴、补贴、奖金等违法、违纪行为。
3、合理分工协作，强化各专职自身工作职能。在工作中协调配合、信息互通、形成合力、做到相互监督。从岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面，全面梳理廉政风险，重点关注容易发生不廉洁行为的重点岗位和关键环节，并对廉政风险点进行风险评估，确定防控重点，制定防控措施。
二、本部门各岗位管理中的廉政风险
1、业扩报装工作方面风险点表现在：一是供电方案确定环节，可能存在报装容量达到自建专用线标准采用公用线路方式。二是虽然电源点和供电路径属公共资源，但信息透明度不高，电源点配电线路所带负荷情况及路廊情况用户不清楚，可能导致用电客户不能自主选择电源点，易造成现场勘查人员收取客户“好处”后方满足客户需求。三是工程中间检查和竣工验收，工程质量和工艺质量的检查环节，易发生收取施工队“好处”后草率通过验收检查，对以后的设备运行维护产生影响。四是对流程管控不到位，擅自更改业扩资料，隐瞒工作的中间环节，为用户节约成本。这些都有可能产生廉政风险。
管控措施：一是修订完善公司《业扩报装管理实施细则》，细化管理要求，杜绝管理漏洞。二是依靠信息技术手段（配网GIS系统），增强配网系统信息透明度，减少业务人员的现场自由裁量权，防控廉政风险。三是加强考核和监督，重新修订《供电服务质量事故责任追究规定》，加大故意行为的惩处力度。四是不定期开展回访报装客户活动，以切实摸清在业扩报装过程中的廉政行为。
2、计量管理专业风险点表现在：一是伪造、损坏电能表大盖、计量箱门封印。二是部分电表箱封闭性不好、门未上锁、表箱损坏、表箱钥匙管理混乱。三是电能表现场检验、周期轮换、故障处理、运行维护的全过程监督不利、管理存
在漏洞，给公司计量管理带来较大风险。上述任何一点都涉及到经济利益关系，如营销人员在处理上述问题时不按相关制度（规定）处理，将可能会出现廉政风险问题。
管控措施：一是建立健全计量管理制度和技术标准。修订完善“计量箱通用、专用技术标准”，印发公司“封印管理办法”，汇编“10千伏及以下计量装置规程标准”及计量装置安装作业指导书，杜绝管理漏洞。二是结合抄表、催费、用电检查等加强电表现场巡视，修订电表轮换、故障处理和运行维护工作流程和岗位工作标准，明确管理职责。三是加大参与毁坏计量装置、箱柜的内部员工惩处力度，完善配套惩处规定。
3、抄核收专业风险点表现在：一是抄表不到位，估抄、漏抄或错抄等行为造成电量流失。二是电量电费退补处理及审批流程不规范，导致电费差错。三是电费回收后未按规章制度及时全额解款入账，私自转移或挪用电费。四是未按规定审批流程修改用户档案资料，造成SG186营销系统内用户电价代码与实际用电性质不符，电价执行错误。
管控措施：一是严格落实《国网公司电费抄核收工作规范》，严把抄核关，定期开展抄表员抄表区域轮换，加大抄见电量稽查考核力度，建立闭环的工作质量监督体系和营业责任事故分析追究制度。二是严格电量电费计算审核管理，确保电量电费核算数据的准确性。加强电量电费差错管理及退补方案审批流程管理，减少电费发行出账误差，坚决杜绝大额电费差错。三是严格电费账务制度管理，坚持电费缴款
日结日清，确保电费资金安全并实现及时足额上缴。四是严格执行SG186营销系统人员角色权限分配，规范权限申请报批管理，杜绝违反业务程序的越权行为。
4、反窃电工作风险点表现在：一是在现场检查时，检查人员与用户相识，存在包庇用户，与用户勾结窃电的廉政风险。二是在窃电处理时，由于窃电量的认定与窃电时间和用电负荷直接相关，具备很强的不确定性，导致处理人员有较大的自由裁定权，易产生廉政风险。
管控措施：一是实施查、处分离，规范工作管理流程，杜绝由窃电检查者独自办理窃电处罚工作，防范廉政风险。二是进一步修订《计量装置封印管理制度》、《反窃电工作管理规定》、《马鞍山供电公司居民违章、窃电户的查处原则》等内控制度，明确企业员工的在用电检查和反窃电工作中的责任，规范用电检查行为。三是组织员工学习《电力法》、《供电营业规则》及其《补充规定》等法律法规。加强对业务报装、装表接电、抄表收费、下厂检查等工作流程的规范化管理。四是严格执行红线制度，按照公司“关于违反员工服务„十个不准‟的处理规定”从严处理主观故意纵容或包庇窃电的行为。
5、营销投入项目管理风险点表现在：转资不及时，工程进度与资金拨付不一致，存在资金管理风险。
管控措施：一是制定公司《营销投入项目管理实施细则》，强化工程过程管理，严格管控项目工程的前期、中期和后期工作，从源头上防控好营销项目工程实施的廉政风
险。二是加快营销投入账目、农维费的结转办理，在项目实施的招投标、工程竣工验收及工程审计环节，加强全过程监督，防止发生重大廉政风险。三是加强工程项目的中间检查和竣工验收工作，确保项目达到设计标准和质量要求，加强对项目工程的审计工作，防控营销项目实施中的廉政风险。
三、下一步反腐倡廉工作打算
1、加强党风廉政教育，以党员干部为重点，深入学习反腐倡廉重要文件，增强全体员工的纪律观念和自律意识。
2、梳理营销各项业务管理制度是否建立健全，是否形成对业务管理制度执行情况的跟踪监督评价机制。通过梳理查找，及时发现问题，及时整改问题，对不符合新形势要求的制度立即予以修订完善。
3、加强重点岗位交流，规范重点关键岗位、职低权实人员的管理，按照《马鞍山供电公司重点岗位交流管理办法》定期开展轮岗交流，对确实不能交流的，必须强化权力约束和过程监督，比如针对抄表工，要采取定期调整抄表区域，来限制其因长时间与固定客户接触，发生与客户勾结窃电的行为。
4、加强民主管理，对机构改革、工程和物资采购招投标、大额资金使用等重大事项，必须按照公司相关制度要求并经集体讨论决定，实行阳光决策、阳光办事。涉及职工切身利益的重大问题，要广泛征求员工意见。对于职工群众关心的，容易出现以权谋私、引发不公的事项，一定要及时公开。
廉政风险的防范不是短期工作、一朝一日就能规范的，而是长期的反腐倡廉活动，为此，营销部将在制定完善防范制度的基础上，认真总结经验，纠正存在问题，识别新的廉政风险内容及防控措施，逐步建立健全监督检查、纠错整改机制，达到有效化解廉政风险和预防廉政风险的目的。
