2017年城管局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
局机关内设办公室、财务室、环境卫生管理所、法制股、市政股、绿化股、门店股、垃圾清运股等12个股室。
主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生的法规、条例、条令，编制尉氏县环境卫生工作规划，草拟尉氏县环境卫生管理办法，并监督、检查执行情况。
2、负责城区环境卫生的监察和管理工作，行使环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3、负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。
4、负责县城市政设施维护和管理；编制市政设施维护的年度计划。
5、负责绿化及管护;编制绿化管护的年度计划。
6、负责城区内垃圾处理费的征收和管理。
（二）人员构成情况
局机关共有编制210人，其中：行政编制11人，事业编制125人，自收自支74人；在职职工183人，离退休人员27人。
（三）预算年度主要工作任务
确保全县城区环境卫生、市政设施维护及绿化管护工作顺利开展，为市民创造一个舒适的生活环境。
（四）城市管理局预算算单位构成
城市管理局部门预算包括机关本级预算。
二、收入预算说明
2017年收入预算1847.9117万元，其中：财政经费拨款1438.4957万元，比上年增加254.85万元，增长22%；增加的主要原因是增资增加的人员工资支出。缴入国库的行政性收费198万元，比上年增加0万元，增长0%；定额补助收入211.416万元，比上年增加0万元，增长0%。
三、支出预算说明
2017年支出预算1847.9117万元，其中：财政经费拨款1438.4957万元，比上年增加254.85万元，增长22%；增加的主要原因是增资增加的人员工资支出。缴入国库的行政性收费198万元，比上年增加0万元，增长0%；定额补助收入211.416万元，比上年增加0万元，增长0%。
2017年支出预算按用途划分：工资福利支出913.7806万元，占49.45%；对个人和家庭的补助1.472万元，占0.08%；商品和服务支出656.6591万元，占35.54%；项目支出276万元，占14.94%。
2017年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出617.3487万元，占42.92%；商品和服务支出545.1470万元，占37.9%；定额补助支出211.4160万元，占14.7%；项目支出276万元，占19.19%。主要项目是：市政、绿化日常维护，退伍军人工资等。
2017年行政经费预算安排1438.4957万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2017年政府采购预算安排12214.3908万元，主要采购环卫设备、办公家具等物品及市政绿化工程。
四、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算数为4.024万元。其中公务接待费0.524万元，比上年减少3.7%，增加原因为单位人员变动；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少50%。主要是车改政策减少单位车辆从而减少公务用车运行维护费。
五、名词解释
1.规模以上工业增加值：主营业务收入500万元及以上的工业企业为规模以上工业企业。规模以上工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果称为规模以上工业增加值。
2.新型农村合作医疗制度：是相对二十世纪八十年代以前传统农村合作医疗模式而言，是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。
3.新农村建设整治村、示范村：整治村建设主要是开展“三清四改”（三清：清垃圾、清污泥、清路障，四改：改水、改厕、改圈、改路）和文明村镇创建为重点的村容村貌整治。示范村建设除达到整治村标准外，还要达到生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求。
4.非物质文化遗产：是指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式（如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能，以及与之相关的器具、实物、手工制品等）和文化空间（即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所）。
5.一费制：是指在相关收费项目征收主体不变、性质不变、用途不变的前提下，市政府相关部门将企业按规定应该缴纳的各种行政事业性收费和涉及行政审批前置条件的经营服务性收费，按国家规定的收费标准，统一审核，一次性收取的收费制度。
6.商业银行四类行标准：我国将商业银行评级分为六类，类别数字越小，抗风险能力越强。开封市商业银行达到四类行标准，说明抗风险能力提升。
7.宋都古城风貌保护与重现工程：主要内容是以开发、恢复宋都水系工程和修复开封城墙、建设环城公园为重点，有计划、有步骤地保护和修缮老城区名胜古迹、历史街区，整治和规范传统商业街区，彰显宋都古城独特魅力。
8.水系二期工程：是宋都水系工程的一部分，利用原有西支河连接龙亭湖和包公湖两大景区，全长1900米。 9.汴西新区启动区：是汴西新区先期发展的区域。其范围北至东京大道，南至陇海铁路，西至规划的12号路，东至护城大堤，总面积约33平方公里。
10.汴西新区中心区：是汴西新区规划发展的城市中心区。其范围北至金耀路，南至晋安路，西至规划的12号路，东至马家河北支，总面积约8.5平方公里。
11.迁村并居工程：是指对汴西新区范围内的村庄以行政村为基本单元，有计划地实施整合并迁，建设新型居住社区，提高集约节约用地水平。
12.两基：是基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的简称。
13.D级危房：根据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125—99）规定，D级危房是指整体出现险情，构成整幢危房，承重结构承载力已不能满足正常使用要求的房屋。
14.化学需氧量（COD）:又称化学耗氧量，是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将废水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留氧化剂量计算出氧的消耗量，以粗略地表示废水中有机物含量，反映水体有机物污染程度。
15.一极两圈三层：省委八届九次全体（扩大）会议明确提出，围绕深入实施中心城市带动战略，加快构建现代城镇体系，进一步完善中原城市群规划，推动形成“一极两圈三层”的大中原城市群框架，使各中心城市相互依托，向心发展。其中，“一极”就是“郑汴新区”，范围包括大郑东新区和汴西新区。“两圈”就是以城际轨道交通和高速铁路为纽带，围绕紧密层打造“半小时交通圈”，围绕辐射层打造“一小时交通圈”。“三层”就是核心层、紧密层、辐射层，核心层指郑汴一体化区域；紧密层指中原城市群其他7市；辐射层指外围9市。
16.林业生态市： 2007年11月，省委、省政府出台的《河南林业生态省建设规划》提出：到2012年，80%的县市建成林业生态县市，初步建成林业生态省；到“十二五”末，所有的县市建成林业生态县市，全面建成林业生态省。我市按照省委、省政府统一部署，于2008年启动实施了林业生态市建设。
17.新农村现代流通网络工程：是针对农村商品流通体系建设滞后、农村流通网络建设薄弱、商品双向流通不畅的现状提出为农服务的一项重要工作，旨在改造传统经营网络，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络。
18.万村千乡市场工程：是指2005年开始实施的农村现代流通网络建设工程。国家通过安排财政资金，以补助或贴息的方式，引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展“农家店”，形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农民生产生活需求。
19.项目代理制：是指由政府部门无偿代替投资者（申请人）办理其所需办理的许可证和审批事项的制度。
20.国家粮食核心区建设工程：《河南粮食生产核心区建设规划》（2008—2020）提出，到2020年，通过加强农田水利设施建设，加快中低产田改造，推进高标准农田建设等措施，将河南省打造成国家粮食生产的核心区，使河南省的粮食年产量提高到1300亿斤，为保障国家粮食安全做出更大的贡献。
21.四河连五湖：根据宋都水系工程规划，利用广济河、利汴河、水系二期工程河道(隆济河)、水系三期工程河道等四条河把现有的龙亭湖、铁塔湖、包公湖、阳光湖、西北湖等五湖连接起来，开辟一条水上黄金旅游线路。
22.1号、2号、3号地块：按照开封市老城区控制性详细规划，把老城区（城墙以内区域）分为9个地块，逐步进行改造。1号地块位于广济河两侧，北至城墙，南至科技路，西至体育场东路，东至北门大街；2号地块为龙亭东湖东侧地块，北至科技路，南至东西大街，西至龙亭湖，东至解放大道；3号地块为阳光湖周边地块，北至明伦街，南至汴京路，西至内环东路，东至城墙。
23.趸售电价：是指按供电隶属关系，由省级及以上电力主管部门批发销售到县级供电公司（局）的电力价格。
24.“两高一资”项目：是指高污染、高能耗和资源性项目。
25.阳光工程：为加快农村劳动力转移，促进农民增收，从2004年起，农业部、财政部等部门决定，共同组织实施农村劳动力转移培训阳光工程，对有意愿转移到
二、三产业和城镇就业的农民，由国家财政适当补贴，在输出地开展转岗就业前的短期技能培训工程。
26.雨露计划：是国家为帮助贫困地区青壮年农民解决就业、创业中遇到的实际困难实施的一项转移培训计划。
27.蓝天计划：为贯彻落实胡锦涛总书记“完善福利设施，使孤残儿童和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福成长”的指示精神，民政部决定在“十一五”期间实施“儿童福利机构建设蓝天计划”，资助地方政府在大中城市新建、改建和扩建一批功能完善，设施齐全，环境优美的儿童福利机构。
28.两免一补：是指近年来我国政府对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免杂费、免书本费和补助寄宿生生活费”。
29.职教攻坚计划：是河南省实施的职教五年发展计划（2008—2012）。主要目标是，到2012年中等职业教育办学规模和普通高中相当，大力发展高等职业教育和面向一线从业人员的技能培训，形成初、中、高相互补充、协调发展的大职教格局。
30.两转两提：2008年6月，新一届省政府第一次全体会议提出，以转变政府职能、转变工作作风，提高行政效能、提高公务员素质即“两转两提”为重点，着力推进服务型政府建设。
附表1： 2017年收支预算总表 附表2: 2017年收入总表
附表3： 2017年支出预算分类汇总表（按科目） 附表4： 2017年财政拨款收支总表
附表5： 2017年一般公共预算支出预算表 (按科目) 附表6： 2017年一般公共预算基本支出表
附表7： 2017年一般公共预算“三公经费”支出情况表
附表8: 2017政府性基金预算支出表
