万科集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG-ZD-006）
综合服务供应商采购流程综合服务供应商A总部综合管理部C提供综合服务供应商采购建议总部财经部D总部分管副总E总裁F组织编制招标文件N审核Y审批收集供应商信息并进行初步筛选Y推荐入围单位名单N审批发标，并与拟投标单位沟通，接受质询Y编制标书N采购阶段收标组织评标审核中标单位Y审批定标签订合同合同管理Y合同履行组织验收合同履行资金支付流程供应商评价供应商评价 1.目的
为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求，特制定本制度。 2.适用范围
2.1.万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。
2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。 3.术语与定义 无 4.职责
4.1.集团综合管理部
4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息； 4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；
4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。 5.程序和内容 5.1.供应商分类
根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下四类：
5.1.1.固定资产、办公用品供应商； 5.1.2.大型活动、大型会议服务商； 5.1.3.管理咨询类服务商；
5.1.4.除以上三类的其他供应商（如：电脑维护、绿植等）。 5.2.供应商来源
新供应商资讯来源一般有下列方式： 5.2.1.各种采购指南；
5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等； 5.2.3.各种产品发表会； 5.2.4.各类产品展示（销）会； 5.2.5.行业协会；
5.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物； 5.2.7.同行或供应商介绍； 5.2.8.公开征询； 5.2.9.供应商主动联络； 5.2.10.其他途径。
5.3.管理流程
5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。 5.3.1.1.供应商选择阶段。
5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。 5.3.1.1.2.形成书面文件报分管副总审核。 5.3.1.1.3.建立《合格供应商名录》（附表3）。 5.3.1.1.4.确定主要供应商及备用供应商。 5.3.1.2.合同履行阶段。
5.3.1.2.1.签订合约、付款、组织验收。 5.3.1.3.复核、评审阶段。
5.3.1.3.1.综合管理部建立供应商持续表现记录。 5.3.1.3.2.每三个月对供应商进行复核、评审。 5.3.1.3.3.每半年更新合格供应商名录。
5.3.1.3.4.评审结果形成《综合供应商评鉴表》（附表2）报分管副总审核。 5.3.1.3.5.必要时要求供应商进行质量改善。 5.3.2.大型活动、大型会议类服务商管理流程。 5.3.2.1.服务商选择阶段。
5.3.2.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。 5.3.2.1.2.组织编制招标文件。
5.3.2.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。 5.3.2.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。 5.3.2.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.2.1.6.发标、综合管理部验收标书。 5.3.2.1.7.报分管副总裁审批。 5.3.2.2.合同履行阶段。 5.3.2.2.1.签订合约、组织验收。 5.3.2.3.供应商评价。
5.3.2.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。 5.3.3.管理咨询类服务商管理流程。 5.3.3.1.服务商选择阶段。
5.3.3.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。 5.3.3.1.2.组织编制招标文件。
5.3.3.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。 5.3.3.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。 5.3.3.1.5.报分管副总裁审批。
5.3.3.1.6.发标、集团相关部门及相关领导组建专项工作小组验收标书。 5.3.3.1.7.报分管副总裁审核、总裁审批定标。 5.3.3.2.合同履行阶段。
5.3.3.2.1.综合管理部负责合同管理。 5.3.3.2.2.组织各相关部门验收合同履行情况。 5.3.3.2.3.财务部门按合同支付资金。 5.3.3.3.服务商评价阶段。
5.3.3.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。 5.3.4.其它服务商管理流程。 5.3.4.1.服务商选择阶段。
5.3.4.1.1.综合管理部提供采购建议。 5.3.4.1.2.报分管副总裁审批。
5.3.4.1.3.收集服务商相关信息、推荐入围名单。 5.3.4.1.4.报分管副总裁审批。 5.3.4.2.合同履行阶段。
5.3.4.2.1.综合管理部负责合同管理。 5.3.4.2.2.综合管理部负责工作验收。 5.3.4.2.3.财务部门根据合同支付资金。 5.3.4.3.服务商评价阶段。
5.3.4.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。 5.3.4.3.2.必要时要求供应商进行质量改善。 5.4.附则
5.4.1.本制度从 年 月 日起施行。 5.4.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。 6.支持性文件 6.1.《文书管理办法》
6.2.《档案管理办法》
7.相关记录
7.1.《综合供应商基本资料表》
7.2.《综合供应商评鉴表》
7.3.《合格供应商名录》
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