山西梅园嘉元煤业有限公司
（安全隐患治理和质量标准化问题整改落实）
市 场 化 管 理 办 法
山西梅园嘉元煤业有限公司
安全隐患治理和质量标准化问题整改落实市场化管理办法
为加强我矿井下现场安全隐患治理和标准化检查的管理力度，及时消除各类安全生产隐患、提高矿井安全质量标准化管理水品，确保矿井实现隐患排查零盲区、隐患治理零搁置、安全生产零隐患，零事故。根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，山西省煤矿安全监察局，山西省安全生产监督管理局下发的《煤矿重大安全隐患排查治理报告的监管监察办法》及市县主管部门的安排要求，特制订《山西梅园嘉元煤业有限公司安全隐患治理和质量标准化问题整改落实市场化管理办法》如下；
一、组织机构：
1、成立安全隐患治理和质量标准化问题整改落实市场化工作领导组。
组
长：牛建林（矿长）
常务副组长：冯建全（安全副矿长） 副
组
长：柴文礼
苑
君
成
员：黄来彪
曹文德
赵德勤
李国瑞
张晓飞
张
军
王德全
李慧艳
2、领导组下设安全质量标准化办公室，质量标准化办公室主任由李国瑞同志担任。该办公室设在安全科。 值班电话：0355—7978358
3、领导组职责：
（1）负责隐患会诊、隐患性质的确定、隐患排查处理方案的确定、隐患排查处理的安排，部署以及安全隐患排查与处理的考核、奖惩。
（2）负责矿井质量标准化工作的规划、布置、安排、检查、考核、奖惩。
4、安全质量标准化办公室职责
（1）负责督促管理人员对安全隐患与质量问题的登记、现场勘查、核实、督促处理、跟踪复查、
（2）负责井下现场安全隐患排查和质量标准化工作的监督检查及问题的招标处理、登记、通报工作。
（3）负责“四定”未落实项目的招标工作、
（4）负责组织调度室、生产技术科、共同协商按施工定额价格，确定处理安全隐患问题所花工资等费用。
（5）负责办理对遗留安全隐患与质量问题的单位和责任人的的处罚，并对排除安全隐患与质量问题的单位和人员进行奖励。
- 1用填写“安全隐患与问题处置结算通知单”、“安全隐患治理和质量标准化检查市场化管理运行台账”与“市场管理化‘四定’未落实项目招标整改奖罚台账”，全矿通报，月底报送财统科结算。
6、其费用的结算方法为，应标单位每处理一次安全隐患和质量问题由市场化管理安全质量标准化办公室出据“安全隐患问题处置结算通知单”，由安全质量标准化办公室负责人审核，矿长批准签字，月底上会公布。财统科依据安全质量标准化办公室出据的“安全隐患问题处置结算通知单”从存在安全隐患问题和质量问题单位或个人的工资中扣除，全额支付给处理安全隐患问题应标单位的所有施工人员。每月结算一次。
7、处理安全隐患问题所花工资等费用确定：由安全质量标准化办公室组织生产调度室、安全技术科共同协商，按施工定额价格确定(具体见附件3)，无定额价格的由领导组和办公室研究决定。
8、月底由安全质量标准化办公室组织对“采、掘、机、运、通”当月的隐患治理、质量标准化建设及相关安全管理状况进行考核、考评、全矿通报。
9、对安全隐患处理不及时造成事故的单位主要领导和责任者根据造成的损失大小除罚款外将分别给予黄牌警告处分，直至撤职。
三、监督处罚
1、隐患进入市场化执行后，接标人或接标单位负责人不能按规定落实整改隐患的，视情节每一条处罚接标人或接标单位负责人100—500元。
2、安全员作为隐患整改督查人，要认真履行自己的职责督促落实，出井后要对市场化执行的隐患整改情况如实汇报登记，如发现一条不进行验收确认汇报登记的，处罚安全员50元，发现一条汇报登记不实的，处罚安全员100元。
3、对于集团公司安全技术处指定进行市场化执行的隐患问题，如发现一条未按照市场化执行，弄虚作假处罚安全质量标准化办公室主任100元，办公室值班员50元。
四、本办法从下发之日起执行 附件：
1、隐患排查的主要内容
2、质量标准化动态管理细则
3、安全隐患治理市场化管理举报奖励办法
4、安全隐患市场化管理定价表
5、计价单价标准表
6、各级管理人员入井检查表
7、督查科人员入井核查隐患表
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隐患治理的主要内容
一、采煤
1、采煤工作面两巷顶板变形严重，有裂缝，有漏顶的迹象。
2、采煤工作面两巷顶板支护失效，片帮严重。
3、采煤工作面安全出口不畅通，超前支护，端头支护未按规定支设或者数量不足。
4、工作面顶板出现台阶下沉，有漏顶的现象。
5、工作面炸药、雷管混放，无专用箱或箱未上锁。
6、工作面切顶线外悬顶面积超过规定。
7、工作面及两巷淋头水加大或者有异常涌水现象，可能造成水患。
8、工作面大面积来压，可能造成大量死柱现象和损梁、折柱现象。
9、工作面开工前未做到“四位一体”（班组长、安全员、瓦斯员、电工）检查。
10、放炮未执行“三人联锁放炮”、“一炮三检”制。
11、各运输巷道及周边可能出现的水、瓦斯、顶板及其它事故隐患。
12、工作面防倒设施数量充足、有效使用。
13、工作面信号电铃、急停按钮灵敏可靠、及时到位、有效使用。
14、工作面有漏顶、片帮危险，及时采取措施处置。
15、工作面加柱与回柱、回柱与清煤、打眼与装药及放炮警戒安全距离符合规定。
16、工作面临时支护符合规定要求。
二、掘进
1、掘进工作面顶板变形，有裂隙。
2、掘进工作面顶板支护失效，片帮严重。
3、工作面顶板出现台阶下沉，有漏顶的迹象。
4、工作面淋水头加大，有异常涌水现象，可能造成水患。
5、工作面周边有闷雷声，可能造成顶板跨落或透巷。
6、工作面过空巷，可能造成贯通、冒顶现象。
7、工作面支护严重短缺或破坏，有冒顶迹象。
8、工作面过无煤柱等特殊地质结构，无安全技术措施或不按规定及时支护。
9、无空顶作业，掘进作业时，必须有前探梁支护。
10、放炮必须执行“三人连锁放炮”制。
11、风筒延伸、出风口距作业点距离、探头吊挂位置符合规定要
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3、风门不少两组（正反风门）能自动关闭、有闭锁装置、不漏风、风门周边密封条是否完好；
4、测风站长4m，位置合理，前后5m内无杂物堆积； (三)、局部通风
1、局部通风机有专人进行管理，安装位置距回风口大于10m，离地高于0.3m，供风量、风速满足要求，双风机、双电源，并能自动切换，必须采用抗静电、阻燃风筒、风筒吊挂、接、出风口距离、符合规定、能实现风电闭锁、有风机切换记录（风筒无破口、拐弯要有弯头、不反接、不花接）；
2、不得出现无计划停风；
（四）、瓦斯管理
1、采掘工作面无瓦斯积聚、无瓦斯超限作业；
2、巡回员、瓦检员检查次数、检查地点、必须按巡回任务书，操作规程执行；
3、瓦斯报表必须“三对口”，认真填写，经矿总工程师审查、签字后存档；
4、临时停风地点，要立即断电撤人、设置栅栏、揭示警标；
5、瓦检仪、报警仪、传感器、风表必须定期检验，严禁带病作业；
6、甲烷传感器、报警仪西部每10天进行一次调校、检测、数值不得超过规定值
7、传感器位置必须(按AQ1029-2007执行)设置准确‘
8、瓦斯排放必须有主管领导批准的措施，必须严格按措施、要求执行，要有排放记录；
9、每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定，每层自然倾向性、煤尘爆炸性鉴定必须在有效期内；
(五)、爆破管理
1、必须建立爆破材料领、退制度和爆破材料丢失处理办法，雷管、炸药必须分开存放在专用箱内并枷锁，电雷管建立编号制度，并严格执行；
2、用哪个执行“一炮三检查”、“三人连锁放炮”制度，警戒距离、抗暴、瞎炮的处理符合规定；
3、爆破作业要编制说明书，放炮使用水泡泥，炮前、炮后洒水、冲洗巷帮、放炮喷雾，必须严格执行；
4、必须配置足够的爆破专业人员，使用专用发爆器，爆破时要有警示绳、警示牌、专人警戒；
（六）、安全监控
1、掘进工作面实现风电，瓦斯电闭锁，回采工作面实现瓦斯电
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质量标准化动态管理细则
一、采煤工作面质量标准化动态管理细则
（一）技术管理
1、采煤工作面开采前必须编制作业规程，经审查批准后向作业人员提前贯彻；作业规程要附审查意见，并有审查人员、学习人员签字。
2、工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施，并向作业人员贯彻学习。
3、采煤工作面不得随意丢失顶底煤。
（二）顶板管理
1、液压支架、单体液压支柱支撑范围内与采高相符，不得超高使用，支设质量要符合《煤矿安全规程》规定，上下顺槽净高不低于规定高度，人行道不小于0.7m。
2、上下端头要布设端头支架（普、炮采设四对八梁），柱距偏差在+5cm内。
3、工作面顶板不出现台阶下沉;综采工作面支架接顶严密，四柱伸紧。
4、最大、最小控顶距及空顶距符合作业规程规定。
5、进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后）。
6、用全部垮落法管理顶板工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分，应加强支护;超过10m的要进行强制放顶。
7、切顶线支护数量齐全，无失效支柱，挡矸有效；特殊支护（戗柱等）符合作业规程要求。
8、卸压支柱必须及时更换，无死柱。
9、回采工作面瓦斯监测传感器，及时移设在距工作面煤壁10m以内顶板完好没有片帮的地方，距顶不大于300mm，距帮不大于200mm，工作面上隅角传感器必须与支架切顶线对齐。
10、回采工作面上下端头所有管线的吊挂和捆绑必须按规定执行。
11、刮板输送机机头、机尾减速箱及电机上的煤矸清理干净，无浮煤、积尘。
12、采煤机割至上下口20m时必须按规定设置警戒，牌绳齐全。
（三）工作面管理
1、工作面必须达到“三直一平两畅通”，即“煤壁直、支架直、
- 9位合适，水质清洁，泵站、泵箱上的煤尘必须班班清理干净。
2、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力大于18Mpa(综采≥30Mpa)。
3、乳化液配比浓度符合要求：普采不低于2%—3%、综采3%—5%，有乳化液自动配比器。
（五）机电设备
1、有设备检修制度，并能严格执行。
2、设备完好、不失爆。
3、输送机机头、机尾线路悬挂符合要求，保证行人、运料畅通。
4、刮板输送机、皮带、绞车等信号运行灵敏可靠，保护装置配件齐全。
（六）文明生产
1、巷道无淤泥积水（面积2m2深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。
2、闲置设备和材料要分类码放在安全出口20米以外的安全地方，整齐有序，不影响运输和行人。
3、各种材料和设备码放整齐，有规范的标志牌和责任牌。
4、设备上架，干净整齐，标牌内容准确。各种图表牌板，图文并茂、清晰、正确、规范、美观。
5、电缆和各种管线吊挂符合规定，做到整齐、规范、美观;煤电钻电缆盘好。
6、电工必须擦干净所有开关、电站上的煤尘，并清理干净控制台附近10m范围内的杂物。
二、开拓（掘进）工作面质量标准化动态管理细则
1、开拓（掘进）工作面掘进前必须编制《作业规程》，《作业规程》要有审查意见，经审查批准后向作业人员贯彻学习、签字。
2、工作面情况发生变化时，必须及时修改该工作面《作业规程》或补充制订安全技术措施，并向作业人员贯彻学习。
3、工作面无额头、伞檐（折帮），按规定严格执行敲帮问顶制度。
4、工作面地质条件发生变化时，要及时向煤业公司技术科、安全指挥中心汇报，并制度安全技术措施。
5、刮板输送机机头、机尾减速箱及电机上无浮煤，积尘。
6、机电设备完好、不失爆。
7、输送机机头、机尾压柱打设符合要求，行人通过的输送机处有盖板或过桥。
8、刮板输送机、皮带、绞车等信号运行灵敏、可靠，保护装置配件齐全。
9、工字钢棚支护：
（1）架棚净高，净宽达到规程要求；
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14、轨道铺设：
（1）轨距误差不大于10mm; （2）轨道接头间隙不超过10mm; （3）内容差不大于5mm; （4）枕木间距不大于1m，枕木—头齐；
（5）构件齐全（道夹板、道钉、螺丝、搬道器等）； （6）道心要垫实。
15、标志、数字牌、管理牌板及“三图一书”齐全。
16、巷道皮带、溜子平直完好，不得出现跑偏、飘带、飘链现象。
17、开关台台上架，电气设备无失爆，信号照明齐全。
18、掘进巷及巷口前后、上下20m范围内的文明卫生，该范围内煤尘、淤泥积水、杂物等不得超过规程规定。
三、“一通三防”质量标准化动态管理细则
1、局部通风机的安装和使用符合《煤矿安全规程》规定，保证运转正常。
2、局部通风机必须离地0.3m以上，风机开关上架，电缆吊挂整齐。
3、风筒距迎头距离符合规程要求。
4、必须使用阻燃风筒，接头严密，无反接、插接、花接，异径风筒要用大小头连接，风筒必须逢环必挂，吊挂平直，无破口，拐弯处要设弯头或缓慢拐弯。
5、风桥断面不小于原断面的4／5，呈流线型，坡度小于30O,风桥上下不准设风门，四周接口严密不漏风。
6、风门安设角度合理、能自动关闭、有连锁装置、密封条完好，四周接触严密，不漏风。
7、测风站长度符合规定、安设位置合理、前后10m范围内巷道无分支、无拐弯，5m范围内无杂物堆积，测风站两侧呈流线型。
8、按规定安装瓦斯探头，传感器位置安设符合规定，仪表声光报警灵敏、可靠。
9、掘进工作面实现风电、瓦斯电闭锁，采煤工作面实现瓦斯电闭锁、故障闭锁。
10、回风巷无杂物堆放。
11、临时施工作业点的物料堆放整齐有序，不得乱堆乱放，施工完毕后要及时清理作业点的残杂物。
12、掘进工作面实现双风机，双电源，且能自动切换。
13、采掘工作面两巷记采区轨道巷、皮带巷、回风巷按规定设置防尘管路。
14、井下所有运煤转载必须完善的喷雾装置，做到粉尘不超标，
- 13记录填写规范及时。
8、下放物料不得超宽超重超长，特殊下放物料时，必须安排专人负责，所有物料到达指定地点，必须分类码放整齐，不得乱扔乱放，影响行人。
9、皮带巷无杂物，无浮煤，无淤泥，无积水，水渠畅通。
10、备品、备件及拆下的设备按指定地点整齐堆放。
11、皮带头、尾大架下无浮煤堆积，设备卫生必须及时清理。
12、皮带机运行正常，机头机尾清带起完好，皮带接口完好，不出现跑偏现象，信号照明装置，保护装置齐全可靠，跨越皮带处必须加设过桥。
13、皮带架平、稳、直，无坏托辊或缺托辊。
14、设备完好啊，不漏油，无污垢，无严重腐蚀。
15、乘坐猴车时，必须按照规定执行，座椅完好无损，托辊衬垫完好，架空处每班必须检查一次，巷道落矸及时清理。
16、区域责任轨道必须定期巡查维护。
17、地面井口卫生每班必须清扫，物料必须摆放整齐。
18、提升绞车每班在开车前进行一次检查（刹车闸、离合闸、钢丝绳、信号、绳头、绳卡、护绳板、料架、矿车）是否完好。
19、皮带司机每班开车前必须对皮带机进行一次检查（皮带接口、主驱动轮、张紧装置、清带器、传动部分、信号等）是否完好。
20、胶带运输各转载点，必须有效使用喷雾，机头20米范围内，每班必须进行冲洗。
21、各运输环节在运行过程中必须坚持使用信号，严格执行回铃制度。
五、机电质量标准化动态管理细则
1、变电硐室门外前方20m内卫生干净，电缆吊挂整齐，电缆沟内外无杂物，无积水，无锈蚀。
2、井下各变电硐室口必须设置灯箱，垃圾箱。
3、照明齐全，无杂物，电缆排列整齐，高压开关无灰尘。
4、井下各变电硐室内灭火器材齐全，电工操作绝缘用品齐全合格，各种记录内容真实。
5、硐室内各种图牌齐全。移动电器上架，五小件上挂有标志牌防爆电器设备和五小件需有入井合格证，同时要建立相应的设备台账，并对其编号管理。
6、临时施工点，工程要保质保量，物料码放整齐，施工结束后及时将施工现场清理干净。
7、使用小绞车时，要保证小绞车的完好，并下完料后将钢丝绳撤回。
- 15安全隐患治理市场化管理举报奖励办法
一、举报受理范围
煤矿在现场管理、安全设施等方面存在的影响安全生产的问题，以及煤矿井下生产活动中存在的事故预兆等方面。安全隐患的主要内容可参见国务院第446号令规定的十五类重大隐患及《安全隐患治理和质量标准化问题整改落实市场化管理办法》的附件1（隐患排查的主要内容）。
二、举报形式
安全质量标准化办公室要建立健全安全生产隐患举报奖励办法，公布受理举报的电话和信箱，明确受理举报的责任部门和责任人员，规范受理举报的登记、核查、处置、督办程序。
举报人可以采取当面提出、书信、电话等方式举报。举报人举报的事项应当客观真实，对提供材料内容的真实性负责，不得捏造歪曲事实，不得诬告、陷害他人。举报人所举报的情况应具体明确包括被举报对象的名称、地点和行为人等。
本矿职工发现本矿存在安全生产隐患时，有权立即向现场管理负责人、值班领导或指挥中心提出隐患内容。对职工提出的安全生产隐患，应当立即采取有效措施，进行整改。对隐患整改不力或拒不整改的，职工可向安全质量标准化办公室举报。
举报电话：0355—7978358 受理单位：梅园嘉元煤业有限公司安全质量标准化办公室
三、核查、认定方法
对职工群众举报的安全生产隐患，以及各级煤矿安全监管部门批转的隐患举报，安全质量标准化办公室必须认真受理，登记建挡。对查实的隐患，要立即制定整改方案，落实整改的责任、措施、资金时限和标准，组织整改。
安全质量标准化办公室对收到的安全生产隐患举报，可按隐患分级管理规定，组织、安排督查科人员赴现场进行调查核实，进行督办。对查实的隐患，安全质量标准化办公室应下达明确具体的整改指令，责令责任单位（个人）立即整改或限期整改；属重大隐患的，应责令立即停产整改。
安全质量标准化办公室应将隐患查实、整改情况及时公示，督查科将受理举报的隐患调查、处理情况及时向矿领导反馈，查处结果及相关资料要及时存档。
四、奖励办法
对查实的隐患，按下述原则确定对举报人的奖金额度。
1、举报的一般安全隐患，给予举报人100—300元的奖励；
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