管理评审报告
质量部
质量部工作分为品控和品保两大部分。
品控方面：涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为原辅料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。
在上述三部分工作中，已完成以下几方面：
1．原辅料质量控制基本上能做到积极反馈和不合格物料使用跟踪，做好监管。
2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改，通过质量周报、质量月报予以总结归纳。针对车间首检自检实施情况，品控员过程巡检予以记录，每周打分排名传递生产办形成联合检查通报，并对车间第一责任人形成考核奖惩。
3．成品检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映成品状况，及时在每天的生产例会进行通报。
4．加强基础检验训练，首先整理完善《品控员工作手册》，逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。
5．对市场反馈白页、破页、打皱页较多的情况，质量部于10月份制定了《调机品管理
规定》并于过程巡检进行检查通报。
下一步将根据实际检验状况补充完善《品控员工作手册》，逐步完善每一车间的检验技能要求，已基本达到合理清楚的执行；检验方法同样做了讲解和规范，具体到一些特殊产品还考核，对品控员资格做全面认定。异常处理程序在内部进行了培训，规范了填写方法和填写需进一步规范和要求。
品保方面：
根据内部质量体系审核计划的安排，公司于2005年7月
19、20两日进行了内部质量体系审核，审核目的是为了证实公司QMS是否符合GB/T19001：2000标准要求，体系运行是否有效。审核组审核了12个部门，共审核320项，开出34项不合格报告，均为实施性不合格，无严重不合格项。不合格项经责任部门分析原因、制定纠正措施，在规定时间内进行整改，审核组对纠正措施完成的有效性予以验证。在这次内审中，发现的问题主要集中在（1）员工质量意识淡薄及产品相关法律、法规认识不足；（2）各部门职责、权限及质量目标部分不清晰；（3）部门间交流不通畅。
本年度质量部已完成体系改进建议五个，主要表现在：
1、月份制定首检自检规定，形成检核机制。
2、10月份完成体系文件的更改和换版。
3、10月份完成《调机品管理规定》，形成专项检核。
4、11月份完成《质量事故赔付体系》，对质量事故进行责任追踪和奖惩。
5、7月份完成《签样管理规定》通过3个月的试运行，已纳入体系文件并
除组织了集中内审外，11月份质量部组织了质量部及各部门人员参加的内审员培训，通过几天的学习并考试，参加的人全部获得内审员证书，为公司质量管理体系审核工作开展提供了人力资源的保障。10月协同各部门对现有的文件系统进行了更改和换版，更改的同时也使标准和流程更深入一线，使体系运行更符合公司生产运营的实际，真正促进管理的标准化工作。
质量部
2010年11月22日
