人力资源成本预算
工资：10000000元（2005年度工资总额为85072630元，此工资含外派到越南公司人员在国内试用的工资，不含将部分管理人员的部分工资留到年底发放的部分） 预算在2005年度工资总额的基础上增加了近150万的原因分析：
公司要求2006年度公司产品的产销量大幅度提升，意味着工人的工资总额将增加； 在去年八月份前，管理人员的工资都有一定比例留到年底发放； 培训费用：98000元
明细： 内培（内部讲师） 目标
计时员工全年的培训次数不少于6次/人，课时不少于24小时/人 计件员工全年的培训次数不少于3次/人，课时不少于18小时/人
预计费用
15元/小时×2小时/次×100次=3000元
外聘专家 目标
全年聘请外部专家到公司授课的次数不少于8次
预计费用
3000元/次×8次=24000元
外培 目标
高层领导全年的外培次数为2-3次/人 部分中级管理人员的外培次数为1-2次/人
预计费用
标准：高层领导参加外培的培训费用不超过3500元/人，中级管理人员参加外培的培训费用不超过2500元/人
总费用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目标
凡新入职的计时人员（保安、驾驶员、清洁工及部长助理级以上人员除外）都必须签订《新员工培训协议》
预计费用
50元/人×100人=5000元
岗前培训 目标
www.daodoc.com 凡新进的计时人员在入职前都要进行3-7天的岗前培训
预计费用
20元/人/天×200人×7天=28000元
招聘费用：24800元 明细：
刊登报纸广告费用：5000元/次×4次=20000元
现场招聘（零星的大型招聘会）：200元/次×10次=2000元 现场招聘海报制作费=20元/张×50次=1000元 差旅费=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明细：
1.季度评优奖励：
计件：50元/人/次×10人×3次=1500元 计时：100元/人/次×3人×3次=900元 2.年度评优奖励：10000元
3.员工生日补贴：15元/人(现金或等值礼物)×1000人=15000元
4.全勤奖（一年之中无请假、迟到、早退、旷工）：500元/人/年×5人=2500元 5.误餐费：
部门聚餐：把钱下拨给部门，部门根据发票报销
15元/人/次×100人（公司管理人员）×2次（一年两次）=3000元 公司聚餐：
25元/人/次×40人（主管级以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.节日补贴（春节）：
计时：200元/人×200人=40000元 计件：50元/人×800=15000元
人力资源部 2006-2-5
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