季度经济活动分析报告
季度经济活动分析报告
现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：
1、责任成本万元[本文来源于那一世范文网-,,找范文请到那一世范文网.]
2、船舶交通事故损失金额 库区、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘
3、船舶效率
拖轮船产量吨千米/千瓦 驳船船产量吨千米/吨
4、燃油消耗
企业单耗千克/千吨千米 非生产用油吨
燃料油与总耗量比例%
5、驳船营运率% 我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析 责任成本指标
1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的%，实绩比计划节约万元。
安全、货运质量指标
1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度万元的%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 船舶效率指标
1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度的%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅%。
1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度的%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅%。
1－3月份累计完成驳船营运率％，为计划进度的%，超进度百分点；比去年同期高个百分点。 燃油消耗指标
1－3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度比，降低了千克/千吨千米；与去年同期比下降了%，降幅％。 1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度的%；与去年同期比少耗73吨，降幅%。
1－3月份累计燃料油占总耗量的比例％，为计划进度的%，超进度个百分点。
从一季度指标运行情况看，可慨括为
“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了”百日安全无事故活动”的巩
固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：
随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。
为了进一步向内挖潜，半年工作会后上
级调整指标的趋势仍然存在。
海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。 非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。
单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并
作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。 一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。 下步工作
1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控 物料费指标 海损指标
修费指标
对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
加强指标动态监控，月度严格考核。 对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。
各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度 工资成本指标 修费指标 单耗指标
营运间接费指标
6、需要解决的几个问题 加大对安全生产的投入，改善指导船长
办公条件和环境。
关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。 适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。
做好个税、船舶备用金的解释工作。 继续为船舶，为生产一线服务。
机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。
