加盟商配货、补货、退换货流程
加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责； 加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；
加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；
加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初 5 号前）
（一）配货
1 ． 配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写 “ 进货申请单 ” ，传真到公司，由公司确定加
盟商货款到帐后发货。
2 ． 加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
3 ． 配货流程图：
新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货
（二）补货
1 ． 补货流程： 加盟商要求补货时，由其填写 “ 商品补货申请单 ”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并
反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。 存货缺乏，调整补货单。
2．
补货流程图：
存货缺乏，调整补货单
货款不足(补足货款)
加盟商(填写补货单) 传真至公司 销售部(调查货源) 货款充足
（三）退换货
1 ． 退换货流程说明 ：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通
知后，将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
2 ． 退换货流程说明图 ：
正常货品退换
超出退换率
填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销
残次品退货
填写退换货品申请 质检员审核 加盟商退货 质检员检验 退货入库 财务货值冲销
货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：
1 ． 产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
2 ． 本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
3 ． 一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。
4 ． 各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。
5 ． 如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。
（四）收货： 加盟商在收到公司货品一周之内，须将 “ 收货回执 ” 传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。
（五）销售及库存：
每月月初 5 号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。
（六）对帐 ：1 ． 对账目的：确保帐务的清晰、准确。
2 ． 对账时间：每月月初前五个工作日。
3 ． 对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费等）。
4 ． 对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。
