庆丰新天地购物商场开源节流方案
为了降低成本、杜绝浪费、增加商场经营收入，要求各部门全体员工全面深入地开展开源节流的工作；根据3月13日商场例会会议决定，特制订出本商场开源节流的具体方案，方案如下：
一、固定电话费每月费用标准方案：
1、营业处每月每台费用标准：70元（调整期每月100元整，调整期另行通知）；
2、其他各处每月每台费用标准：50元；每月超出部分费用由各处所有工作人员分摊承担，费用在当月工资中扣除；
3、收银款台有12部电话每月每台费用标准为：150元 （因收银款台结账时刷一次卡扣费0.2元费用，所以需要交纳收银的电话号码为：422837
2、422807
1、42282
53、422837
1、422839
5、4228
213、422820
9、422829
1、422819
1、422837
9、422830
7、4228179）。 打电话须知：
1、公司每月固定电话收费为23元，（其中包括月租费15元，来电显示费3元，集团小号费5元），每月6日扣除费用，23日予以停机；
2、公司固定电话费用标准为：市话0.1元/分钟；网话（除固定电话以外）0.2元/分钟；长途费用 0.7元/分钟；
3、在拨打长途时前面要加上17909，费用为0.3元/分钟+每分钟市话费；拨打时顺序为：0+17909+0+ 电话号码；
4、每逢节假日或周六日拨打长途时前面要加上11618，费用为在接通后的前5分钟内还是0.3元/分钟+市话费0.1元/分钟；5—25分钟内收取总共1.59元费用+每分钟市话费，25分钟后还是按照加拨17909的标准收费。
二、出差制度规范方案：
第一条 庆丰新天地购物广场员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请单”，写明出差日
程，出差目的及出差事由等，呈部门主管核准后方可出差；
第二条 远途出差员工在“出差申请单”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费； 第三条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费；
第四条 出差人员因急病或不可抗力原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申
请，经调查无误支给出差旅费；
第五条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门主管核
准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得以凭以报销； 第六天 员工出差的膳食、住宿、杂费按每月90元标准核发：（包括每日餐补20元、公交费补助10 元、住宿补助60元）；
第七条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（一）乘坐出租车原则
上应取得汽车公司出具的统一发票
（二）电报电话费应取得电信局的收据为凭
（三）邮
费应取得邮局的证明为凭
（四）因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭
（五）因
公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭；
第八条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因紧急情况总经理
核准者可利用空运交通工具，无特殊情况不得私自乘坐出租车； 第九条 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给；
第十条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费；
第十一条 出差人员住宿费必须取得住宿凭证，住宿费按公司统一要求定额支给； 第十二条 出差人员在出差完毕后两日内上交出差报告至部门主管； 第十三条 市内及短程（一日内）出差人员，按实报支车资；
第十四条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费；
第十五条 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处；
第十六条 公司各级领导每日伙食补助金额、住宿标准由公司根据实际情况具体制定。 备注：出差费用不足标准，按实际消费报销，超出部分，按标准执行。
三、废品处理方案：
商场的废品收购单位为现签约商户李明，具体内容如下：
1、各个部门的废品由本部门进行统一收管；
2、部门废品需处理时，请直接联系签约商户李明（电话：15835779685）；
3、售卖时，由本部门指派负责人自行收款，所收款项为部门经费，可自行处理；
4、各个部门废品不得私自售卖给他人或进行个人售卖，一经发现，罚款500元。
四、人力资源处开源节流方案：
1、人员招聘方面：在设计岗位时合理安排，招聘实行宁缺勿滥的原则，特别针对商场管理人员和技术工种人员，坚持择优录用，选择一专多能型人才，减少不必要的人力资源浪费；
2、办公室文件格式方面：
（1）公司所有文件资料均用公司规定的统一文件格式；
（2）公司文件类型划分为以下几种：工作报告、管理制度、工作流程、工作道具、培训教材（内部使用、不得外传）、法律文件、通知等；
（3）页角正中为文件页码，如是对外文件应加上公司地址、电话等联系方式；
（4）当文件以电子文件形式体现时，应在文件名标注时间，根据文件保密等级设置不同等级的现行密码；
（5）文件封面要用竖写版文字，统一使用黑体，加粗，宋体48字体；
（6）文件内容统一采用宋体字体，小四号字，16磅行距，文件主标题采用三号字加粗，小标题采用四号字加粗；
（7）书写A4竖版时页面设置行距为：上：15.6mm;下：15.6mm;左：13mm;右:13mm；书写A4横版页面设置行距为：上：15.6mm;下：15.6mm;左：13mm;右：13mm； （8）文件结尾要署名和标注日期；
办公室文印方面：
（1）打印纸发放标准方案：
企划处、人力资源处每月1本A4复印纸；
营业各处、财务处每2个月1本A4复印纸；
商管处、工程处、物业处每3个月1本A4复印纸；
安保处每4个月1本A4复印纸。
注：各部门发放的纸张若未到期用完，请各部门自行解决，商场不予发放。 （2）到人力资源处复印、打印文件时请各部门自带纸张；
（3）若忘带纸张或非商场内部人员打印、复印的，按每张纸1元钱的标准收费。
（4）公司对外文件采用新打印纸打印，内部打印文件尽量要用废纸打印，公司内部文件尽量使用反正面打印、复印，杜绝浪费纸张。
（5）在平时的工作中，使用一些办公用品要充分利用不能浪费（比如A4纸飞正式文件需要要两面使用）；
（6）使用办公室硬件设施，当办公室里没人的时候要关闭电灯、空调等耗能设备。 办公用品方面：
1、商场每位员工根据岗位不同在试用期过后可以领用一套办公用品（包括笔、本、文件夹等），领用后像文件夹、文件架、计算器等一些办公非易耗品领用过后如有损坏，公司不予重新发放，由领用人自行购买并承担购买费用；
2、更换笔芯、笔记本时要将用过的笔芯、笔记本拿到人力资源处，查看确实用完或不能书写后以旧换新；
3、员工正式离职前对本人业务进行交接，将所负责工作，所领办公用品（如本、笔、文件夹、档 案盒等）、各种工具、工装（洗净）、工牌等分别交回。 采购物品方面：
1、各职能部门在月初1--10号上报本月所需购买的办公用品或物品，写业务简复函交各直属领导签字后交至人力资源处行政课，由专人在每月20日左右购买完毕；
2、购买实行多询价、比价，采购性价比较高物品，认真做好市场调研分析，尽量成批采购减少交通等成本。
五、物业处节约方案：
（1）入库流程：除办公用品外的其他商场用品均在物业处库管员王银峰处登记入库，登记时要上报数量和单价；具体包括营业处台牌、合同、架拖、花车、L架；企划处装饰用品；工程处工具等等； （2）出库流程：商场各职能部门如需在库管出领用物品，需先行填写业务简复函报所属领导签字，签字后将简复函交与库管员，领导物品后自觉在出库单上签字；
（3）合理利用公共停车位、电梯等空间获得一部分广告收益，增加创收；
六、企划处节约方案：
1、在不影响商场活动整体氛围效果的前提下，在制作成本方面能省则省；
2、打印公司内部文件时按照公司统一的文件格式规范，能双面印尽量印双面；
3、在购买回来活动所需物品后尽量找公司内部人员（工程处）进行安装，节约安装费用。
七、工程处节约方案：
1、在设计施工时向领导建议使用节能、环保的材料、灯具；
2、对已建成使用中的设备、设施进行摸底排查，找出节能降耗的方式和方法，对需要且能够改进的设备、设施做出节电改造方案或建议，安排本部门人员逐步进行改造；
3、做好修旧利废工作，通过更换零件或重新拼装等方式修理旧件，减少新件的使用；
4、做好各设备、设施的日常保养工作，延长设备、设施使用寿命，减少维修成本。
开源节流需要靠我们自己的岗位上以实际行动去执行，创造开源节流的企业文化，大家一起来琢磨开源节流，只有这样，才能将开源节流的思想深入人心，我们要从点滴开始自身做起，从节约一张纸开始，从不浪费一支笔开始。平时细心一点，及时把灯关上，把电脑关上，把空调关上，把水龙头关上。为商场多创造一份财富，少浪费一份资源。
八、财务处节约方案：
1， 节约用电：上班时间，对于结算室和收银室两个办公室，如果天气晴朗的情况下，不使用照明灯；下班时候，关闭电脑，饮水机，打印机和碎纸机等的总开关。
2，节约用纸：如果不是非要打印的内容，可用U盘复制参考；如果要求打印的内容不重要但要存档备案的可以使用环保纸张。
3，节约电话费: 不用办公电话打私人电话，分配的电话卡由处长或是行助统一管理，如果是工作需要打外线的话，做登记后领卡使用，使用之后再交回；如果有事情给收银员交代，尽量到卖场直接面对面传达。
4，节约办公用品：每位同事将自己所领办公用品妥善保管好，如因个人问题将所领办公用品丢失，将不重新分配用品。
