验厂工作经验总结FACTORY AUDIT LIST 概述:
1. 验厂内容:品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面;
2. 验厂步骤:先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结;
文件和资料准备:
1. 营业执照; 2. 组织结构图;
3. 联络方式(电话,传真,邮件); 4. 工厂建筑平面LAYOUT图;
5. 主要生产设备清单:名称,型号,数量等; 6. 生产设备保养计划和保养记录;
7. 潜在危险设备(如锅炉,空压机,气罐,电梯等)检测记录; 8. 计量/测试仪器清单及校准证书;
9. 公司管理规章制度,员工手册(包括对工作时间,加班补贴,法定福利制度等);
10. 质量手册和程序文件;(顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性,过程控制,检验和检验,检验/测量/试验设备的控制,不合格品的控制,纠正和预防措施,搬运/包装/储存/防护和交付,统计技术,培训,内部质量审核等)
11. 质量检查和测试标准及抽样计划;来料检验记录,制程检验记录,出货检验记录,产品测试记录,质量统计报表,缺陷分析和质量改善记录,不良品返工重验/销毁记录,客户退货和客户投诉处理记录; 12. 品管人员培训计划和培训记录;
13. 员工档案(身份证复印件,入职表,请假申请表,辞职记录); 14. 考勤记录;
15. 当地部门所发之最低工资通告; 16. 工资发放记录; 17. 社会保险缴费证明; 18. 劳动合同; 19. 食堂卫生许可证;
20. 食堂工作人员卫生许可证; 21. ISO证书(如有); 22. 消防器材安全检查合格证;
23. 特种作业操作证:电工作业、锅炉司炉,压力容器操作,起重操作机械作业,金属焊接及气割作业,机动车辆驾驶等;
24. 危险物料安全资料卡(MSDS)
25. 工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告;
FACTORY INFORMATION:
PRELIMINARY INFORMATION: 1.FACTORY NAME: 2.FACTORY ADDRESS:
(FACTORY NAME AND ADDRESS ARE ACCORDING TO THE BUSINESS LICENCE) 3.YEARS IN CURRENT LOCATION: 4.CONTACT PERSON:(NAME CARD)
POSITION: 5.IF FACTORY HAS ANY BRANCH IN USA:
①.US CONTACT PERSON:
POSITION:
②.US CONTACT TELEPHONE:
FAX: ③.US BRANCH ADDRESS AND NAME: ④.US CUSTOMER SERVICE IN US:
MANUFACTURER PROFILE: 1. 产品范围:
2. 工厂性质(资金注册): 3. 年销售额:
4. 工厂总人数和管理(工人,管理人员,文员,工程师,QC,维修保养人员)构成: 5. 厂房面积和建筑物数量:
MARKET BREAKDOWN:
1.主要客户:
市场:
占生产份额比率%: 2.主要客户:
市场:
占生产份额比率%: 3.主要客户:
市场:
占生产份额比率%:
SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE: 1.型号: 2.特性:(包括颜色,尺寸,材料,功能等) 3.专利情况及专利所有者情况:
PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY: 1.是否有R&D部门; 2.研发工程师人数:
3.研发设备,工具及软件等:
QUALITY ASSURANCE:
1.是否通过ISO9000,如是,列出任证机构和认证时间和认证范围: 2.是否有过其它第三方认证或验厂: 3.是否有内部实验室: 4.是否有送第三方实验:
PRODUCTION CAPACITY:
1.产品
月产能
给SS产能 2.产品
月产能
给SS产能 3.产品
月产能
给SS产能 4.交货期:
MANUFACTURING: 1. 生产流程图:
2. 分包商或承包商生产流程: 3. 生产的瓶颈: 4. 旺季月份:
PACKAGING:
1. 工厂有无包装图形设计能力: 2. 工厂是否有包装结构设计能力: 3. 工厂包装设计人员构成:
CONCLUSION:
1. 你是否满意工厂的当前状况:
2. 你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商: 3. 改善建议和其它评论:
SOCIAL RESPONSIBILITY: 1. 是否存在童工:
2. 是否存在威迫或恐吓员工:
上下班考勤记录;工资发放记录;员工签收工资记录等审查如下3—7问题: 3. 员工上班时间:
4. 员工加班时间是否超时: 5. 员工最低工资记录:
6. 员工加班工资是否按照劳动法支付: 7. 每周是否至少一天休息: 8. 员工是否均签定劳动合同: 9. 员工是否都有购买社会保险:
10.检查工厂规定、保安规定等工厂规定,是否有纪律性扣款: 11.员工档案登记是否完整: 12.工厂、食堂是否有药箱: 13.工人是否有足够的卫生间: 14.工人是否可获得足够的饮用水: 15.工人居住条件是否合适:
16.食堂卫生许可证,厨工的健康证明,厨房的卫生状况:
17.工人是否有口罩,手套,耳塞,头盔等必要的卫生安全保障用品。
QUESTIONNAIRE INCOMING GOODS AND MATERIAL:
1. 所有原材料是否有检验记录和库存管理记录; 2. 来料检验的书面根据; 3. 库存量是否足够;
4. 材料摆放是否清晰,有无标识;
5. 危险品是否分开隔离放置,并提供第二容器; 6. 待检区,良品和不良品是否良好分类并标识清楚;
PRODUCTION PROCESS:
1. 每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置; 2. 每个流程是否都有检验指示书和QC人员; 3. QC人员是否能良好识别;
4. 产品品质是否在每一个环节都得到控制;
5. 从原材料到车间,到成品入库的物流是否合理; 6. 员工是否知道下一工序; 7. 员工是否都操作熟练;
8. 缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定;
9. 设备(电梯,工具,机器,消防器材)保养程序和记录; 10. 化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器;
11. 是否有有毒物质安全资料表(MADS)并放置在对应的地方; 12. 是否有产品规格书和包装规格书; 13. 是否有生产线异常反馈程序;
14. 工程变更程序,如技术通知更改书;
POST-PRODUCTION:
1. 是否有足够的成品库存;
2. 包装作业指示书和装卸货作业指示书; 3. 包装是否符合SSMG的要求; 4. 成品入库记录;
QUALITY CONTROL SYSTEM: 1.QC人数;
2.是否有巡查记录,检查记录,抽检记录,最终成品检查记录等; 3.不良品的处理流程;
4.是否有很好的隔离并标识; 5.返工记录;
6.成品检查标准和检查记录; 7.工厂内部实验报告;
8.内部定期质量审核会议,有无会议记录; 9.是否有纠正和预防措施及记录; 10.产品功能测试记录;
PRODUCT TESTING/MEASUREMENT: 1. 所有的实验设备是否都有保养和校准记录; 2. 产品性能测试标准; 3. 测试或实验结果记录;
TRAINING:
1.有无培训计划和记录;
2.员工是否都具备上岗资格认证;
4. QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证;
5. 内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格; 6.
OVERVIEW:
1. 工厂是否整洁有序,并保养良好;
2. 工厂、宿舍、食堂的逃生路线图,出口标识,紧急照明灯是否完备及良好; 3. 所有灭火器是否都有悬挂,所有消防设施是否有保养记录确保未过期; 4. 有无火警铃系统;
5. 工厂通风设施是否良好; 6. 有无洗眼台;
7. 工厂危险设备是否都有保养计划和记录; 8. 危险设备是否都有防护措施;
9. 工厂机器是否有紧急制动装置或开关;
10. 工厂是否有网络,传真,电话并操作正常; 11. 是否有书面的质量方针,质量手册,程序文件;
12. 标识系统是否完整,整个生产流程是否都有很好的标识;
13. 是否热情接待并介绍工厂布局,生产能力,主要产品和主要客户等; 14. 样本是否妥善保管,有无明显的缺陷; 15. 样本是否有标识以可追溯;
16. 是否有图表展示当前最新的生产状况,品质状况,不良率及处理情况等; 17. 是否有持续改善的事例和记录; 18. 你是否愿意购买此工厂产品;
C-TPAT 是否有包含以下内容的书面安全程序:
1. 楼宇保安;
2. 进出入控制程序; 3. 安全程序; 4. 人员管理; 5. 教育和培训; 6. 防恐意识。
PHYSICAL SECURITY: 1. 工厂是否有围墙;
2. 是否有超过一个进出门;
3. 进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明; 4. 是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等; 5. 保安是否有沿厂区巡逻;
6. 所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰; 7. 紧急备用安全照明电源;
PHYSICAL ACCESS CONTROLS: 1. 来访者是否有登记;
2. 登记表上是否有身份号码;
3. 访客是否有访客证,访客证上是否有编号; 4. 员工上班是否佩带厂牌,厂牌是否有照片; 5. 员工识别牌是否在员工入职当天就发放; 6. 客人在工厂内是否全程有陪同;
7. 出入送货或邮件者是否和访客同样对待; 8. 工厂大门是否24小时均有保安岗;
9. 保安是否1天24小时,一周七天在职;
10. 是否有程序处理辞职员工的厂牌,钥匙,工服,密码等等; 11. 是否有程序处理员工丢失厂牌,钥匙,工服,密码等等;
VEHICLE ENTRENCE/EXIT: 1. 所有车辆进出是否都有检查; 2. 载货单是否有检查;
3. 客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方; 4. 停车场是否有足够照明;
5. 集装箱存储地方是否离栅栏足够远; 6. 暂放的集装箱是否上锁; 7. 车辆进出登记; 8. 封条状况记录;
BUILDING SECURITY: 1. 建筑物照明是否良好; 2. 是否有闭路电视;
3. 仓库及装货区是否有足够照明; 4. 门窗是否有上锁; 5. 保安是否有钥匙;
6. 要是分配和归还是否受控及记录; 7. 包装及成品仓库是否有进出入限制;
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY: 1. 电脑系统是否都有密码;
2. 每个雇员是否只有唯一的密码; 3. 电脑密码是否需要定期更换;
4. 雇员辞职,其电脑系统是否立即终止使用; 5. 是否有人能够进入公司密码系统;
6. 如有员工滥用电脑系统,是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理; 7. 是否安装防火墙以确保网络安全;
PROCEDURE SECRURITY:
1. 货车上装卸的是否为采购清单上的货物; 2. 是否有检查送货/发货清单和货物一致; 3. 所有货物清单是否有点子存档;
4. 所有货物清单在发出去之前是否有核准; 5. 货柜编号和封条编号是否和清单上相符; 6. 装货区是否禁止无关人员进内; 7. 装货区是否有保安监控;
8. 有无进行货柜称重,货物点数;
PERSONNEL SECURITY:
1. 员工招聘程序是否有详细的申请计划;
2. 是否有进行面试和额外核查,以便查证其身份及之前的雇佣程序; 3. 员工是否有作背景调查;
EDUCATION AND TRAINING AWARNESS: 1. 是否有防恐培训程序;
2. 是否所有员工都有参加反恐培训; 3. 培训是否每年进行。