YCSYJ/SC-A-2003
0前言
0.1企业简介
四川省岳池县石垭建安总公司位于岳池县，这里物华天宝，人杰地灵，交通方便，南（充）渝（重庆）路、仪（陇）广（安）路，京（北京）炉（上海）高速公路横贯其中，公司距伟人小平故居17公里，属省级试点小城镇。1984年，乘改革开放的东风，公司应时而生，至今已有近二十年的奋斗历程，为祖国的建设事业作出了较大的贡献。
企业资质等级：国有二级（总承包）
企业注册资金：4613万元
公司主营：电力工程施工、房屋建筑
兼营：管道、设备安装、装饰工程
本公司是以电力工程施工、土木工程建筑为主体的总承包国有二级企业，主要从事220KV及以下的输电线路架设、变电站安装和资质核准的工业与民用建筑，总公司下设两个分公司、四个办事处、40个工程处、15个工程队。有资质的项目经理30人；有高级工程师7人、工程师59人、助理工程师38人、技术员30人；经济师6人、助理经济师10人、经济员12人；会计师5人、助理会计师8人、会计员20人、统计员2人、在岗职工1128人。技术实力雄厚，机械设备齐全，能适应建安总承包二级企业要求的各种施工，业务遍及川、镇、疆、藏、浙、青海、宁夏等全国的二十几个省、市和地区。
公司创办至今，完成总产值15亿余元，实现税利上亿元，创优良
YCSYJ/SC-A-2003 工程600余处，占总工程量的45%以上。特别是近几年来，公司年产值均达1.5亿元以上，年输出建安劳务8000人次以上，主要施工的项目有：云南省临沧地区木乃河至谰沧220KV线路架设工程，全长79KM，总造价3231万元，1999年12月竣工，经验收被评为“优良工程”；云南省普洱至墨江220KV线路架设工程，全长50KM，总造价2350万元，1998年9月竣工，经验收被评为“合格工程”；重庆长寿至万县220KV线路架设工程，全长44KM，合同价429万元，1999年8月竣工，经验收被评为“优良工程”；贵州省遵义至同心220KV线路架设工程，全长72KM，总造价3287万元，2000年5月竣工，经验收评为“优良工程”；贵州省赤水县沙坪度220KV变电站安装工程1座，合同价157万元，1999年6月竣工，经验收被评为“优良工程”，重庆市歇马220KV变电站安装1座，合同价225万元，2001年1月竣工，经验收被评为“优良工程”；贵州默南州110KV线路架设工程，全长33KM，合同价561万元，2002年8月竣工，经验收被评为“优良工程”；云南省大理州220KV线路架设工程，全长22.8KM，总造价925万元，2002年9月竣工，经验收被评为“优良工程”；福建省第二电力建设公司110KV线路架设工程，全长47.7KM，总造价720万元，2002年6月竣工，经验收被评为“优良工程”；贵州省贵阳至开阳110KV线路架设工程，全长35.6KM，总造价634万元，经验收被评为“优良工程”；乐池县石垭中学学生公寓房建工程，建筑面积3000M2，总造价140万元，2002年9月竣工，经验收被评为“合格工程”；广安邓小平故居保护区管委会房建工程，建筑面积
YCSYJ/SC-A-2003 11447M2，总造价449万元，2002年12月竣工，经验收被评为“优良工程”；岳池中东商场房建工程，建筑面积9659 M2，总造价417万元，2002年11月竣工，经验收被评为“优良工程”等等。
公司自建立以来，年年被岳池县委、县政府评为“先进企业”；八八年以来，连续十二年被省、地评为“先进企业”；2001年被广安市建设局评为“优秀企业”；92年至今连续十一年被四川省工商行政管理局授予“重合同、守信用企业”的光荣称号；2002年被广安市质量监督协会评为“用户满意企业”并被岳池县质量监督协会授予“质量信得过单位”。荣获金杯一个，各种镜屏、证书、锦旗等500余件。《中华魂》、《企业魂》、《希望导报》、《西南信息报》、《南充日报》、《广安时报》等报刊和书籍先后刊登了公司的先进事迹和创业轨迹。
干一处工程，创一个优良，树一块牌子，拿一面旗帜，是我们的目标。
以质量求生存，以信誉求发展，以安全做保证，视用户为上帝，是我司的宗旨。
开拓创新，求实奋进是我司的企业精神。
我们愿与全国各地的建设单位忠诚合作，为祖国的建设事业添砖加瓦，致力拼搏，营造人间天堂。
十几年来，不獬努力使我们取得了显著的成绩，但这仅仅是一个好的开端。“千里之行，始于足下”。我们将孜孜以求，在新世纪里更创辉煌。
YCSYJ/SC-A-2003
法定代表人：黄新民
公司地址：岳池县石垭镇马路街 电话：0826-5692213 传真：0826-5692870 邮编：638308
YCSYJ/SC-A-2003 0.2质量手册的管理
0.2.1质量手册的编写、批准与发布
0.2.1.1公司根据GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》和“质量管理八项基本原则”及“质量管理体系的基本原理”的有关要求，结合公司实际情况由管理者代表组织有关人员编写《质量手册》。 0.2.1.2《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准发布。 0.2.1.3《质量手册》换版时，应执行上述程序。 0.2.2《质量手册》由公司办公室负责登记发放。 0.2.3《质量手册》的“受控”与“非受控”。
0.2.3.1对内发放的“质量手册“和提供给人证机构《质量手册》为受控版本应加盖“受控”印章，提供给顾客和上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。
0.2.3.2受控版本的《质量手册》持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作和离开本公司时，应办理交还手续。 0.2.4《质量手册》的更改与换版。
0.2.4.1《质量手册》由办公室负责更改，填写《质量手册修改记录表》并及时通知受控版本的持有者或将更改页发至受控版本持有者。 0.2.4.2当《质量手册》经多次更改或公司组织机构发生较大变动或质量管理体系有较大改变时，由管理者代表提出并填写《质量手册换版申请》，经公司总经理批准手实施。 1范围 1.1总则
YCSYJ/SC-A-2003 本手册按照GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》为公司规定了质量管理体系要求，旨在：
1.1.1证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规的电力安装、房屋建筑工程的施工生产和服务。
1.1.2通过公司质量管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和达到顾客与适用的法律、法规要求；使顾客或其代表满意。 1.2应用
1.2.1本手册规定的要求是通用的，适用于公司的电力安装，房屋建筑工程的施工同时也适用于第
二、第三方质量管理体系审核的依据。 1.2.2根据公司产品的特点：本手册对GB/T19001-2000标准进行了删减仅局限于7.3的“设计和开发”。
1.2.3公司质量管理体系对“标准”的删减，考虑以下方面： a公司所提供的仅限于工程的施工于服务的控制和管理；
b顾客对公司要求于仅限于电力安装、房屋建筑工程的施工质量必须满足设计的规定及有关要求。
C公司质量管理体系删减7.3“设计与开发“不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的工程施工与服务的能力和责任。 2引用标准
GB/T19000-2000《质量管理体系-基础与术语》 GB/T19000-2000《质量管理体系-要求》 GB/T19000-2000《质量管理体系-业绩改进指南》 ISO19011《质量和环境审核指南》
YCSYJ/SC-A-2003 3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系-基本与术语》所给出的定义及下列定义。
3.1工期：工程从开工到完成承包合同规定的全部内容达到竣工验收标准所经历的时间。
3.2合格工程：按照国家《建筑工程施工质量验收评定统一标准》验收合格的工程。
3.3工程合格率：合格工程面积与施工工程面积之比。
3.4施工组织设计：是对工程项目进行综合技术管理的文件，是编制施工预算和实行项目管理的依据。
3.5技术交底：依据施工组织设计、图纸和施工质量验收规范要求，向操作者提供施工方法、质量标准的活动。
3.6隐蔽工程：指后续过程（工序）完成而前道过程（工序）已被掩盖的工程和工程单位。
3.7工程保修：工程竣工交付使用后，对由于施工原因造成的质量问题在规定的保修期内负责免费修理的项目。
3.8特殊工种：国家、行业、地方规定的需持有特殊工种作业的工种，如建筑业有关的特殊工种有：电工、电焊工、架子工、起重工等等。 3.9金具：在架空线路的配电装置中，主要用来支持、固定和接续裸导线、导体及连接绝缘子。用于保护导线或绝缘子。 4质量管理体系 4.1总要求
YCSYJ/SC-A-2003 4.1.1公司按GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》建立了质量管理体系并形成文件，公司全体员工应严格实施并保持和实现持续改进。为了有效实现公司质量管理体系的各方面要求，各级组织和员工应： a识别公司质量体系管理所需的过程是电力安装、房屋建筑安装工程施工与服务全过程的活动。
B确定和理解这些过程的顺序和相互作用。
C确保为电力安装、房屋建筑工程的施工和服务获得资源和信息，以使其过程有效运行并对其进行适当的监视。
E监视、测量和分析公司所承担的工程施工及服务过程，并采取充分的有效措施以实现对这些过程所策划的结果使其持续改进。 4.1.2公司有关职能管理部门要按公司质量职能分配表中的分管权限有效地对管理职能、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程进行管理和控制。
4.1.3公司不存在工程外工程。 4.2文件要求。 4.2.1总则
4.2.1.1公司质量管理体系文件包括： a公司质量方针和质量目标
b依据GB/T19001-2000标准编写的质量手册； c公司按“标准”建立的程序文件；
《文件控制程序》
（YCSYJ/CX01-2003） 《记录控制程序》
（YCSYJ/CX02-2003）
YCSYJ/SC-A-2003 《培训控制程序》
（YCSYJ/CX03-2003） 《采购控制程序》
（YCSYJ/CX04-2003） 《生产和服务提供控制程序》
（YCSYJ/CX05-2003） 《监视和测量装置控制程序》
（YCSYJ/CX06-2003） 《内部审核控制程序》
（YCSYJ/CX07-2003） 《产品的监视和测量控制程序》
（YCSYJ/CX08-2003） 《不合格品控制程序》
（YCSYJ/CX09-2003） 《纠正措施控制程序》
（YCSYJ/CX10-2003） 《预防措施控制程序》
（YCSYJ/CX11-2003） d确保其过程的有效策划、运行和控制所要求的文件包括；法律、法规、标准、规范、操作规程、作业指导等等，公司有关部门按要求组织实施，以确保质量管理体系的运行得到有效控制；
e本手册前言中对《质量手册》的管理和控制规定了相应的办法。 4.2.1.2本公司形成的质量管理体系，各级组织和员工必须认真贯彻实施并得到有效保持；
4.2.1.3公司以书面形式形成了所要求的质量管理体系文件。文件也包括音像制品、拷贝、照片等。 4.2.2质量手册
公司编写了符合GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》的质量手册。《质量手册》包括以下内容；
a公司的质量方针和质量目标的描述（不再另行文件）；
b公司质量管理体系所适用的范围：包括删减的细节与合理性已在本
YCSYJ/SC-A-2003 手册1.2条款详述；
c按GB/T19001-2000标准要求形成的《程序文件》并在《质量手册》中引用了《程序文件》。
D已按“标准”要求对公司质量管理体系的全部过程和内容以及互联系进行了陈诉；
E本手册前言中对《质量手册》的管理和控制规定了相应的办法。 4.2.3文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制，公司编制并实施《文件控制程序》（YCSYJ/CX01-2003）以便： a文件发布前得到批准确保文件是充分的合适的 b必要时对文件进行审核与更新并再次得到批准 c确保文件更改和先行修订状态得到识别
d确保在质量管理体系运行的各个场合使用相应文件的有关版本 e所有文件应保持清晰，以易于识别和检索 f确保外来文件得到识别并控制其发布
g做废文件仍有保留价值时，应加盖“作废”印章实施有效隔离，以防止作废文件的非预期使用
h作为各种记录的文件也应予有效控制（见4.2.4） 4.2.4记录的控制
4.2.4.1为了对质量管理体系所要求的记录实施有效的控制，使其记录标识、仓储、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求，公司制定并实施《记录控制程序》（YCSYJ/CX02-2003）
YCSYJ/SC-A-2003 4.2.4.2记录应按保存期限予以保存，以便作为公司的工程施工质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据。 5管理职责 5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动对公司建立和实施质量管理体系以及持续改进其有效性的承诺提供充分证据；
a通过培训、内部文件和会议等多种形式向全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并具体落实到“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“顾客满意”、“持续改进”等条款。 B应制定公司的质量方针；
C根据质量方针的框架，制定公司的质量目标； D定期主持管理评审；
E满足公司所承担的电力安装、房屋建筑工程的施工与服务及质量管理体系持续改进所需的资源。 5.2以顾客为关注焦点
5.2.1总经理应以实现顾客满意为最终目标，并从以下方面确保顾客的需要和期望得到确定并予以满足；
a公司总经理以全体员工树立“顾客至上”的理念，增强顾客满意为目的，从而赢得顾客的信任，提高公司的信誉；
b应明确顾客对工程造价、工期、质量、技术及保修期方面的要求，对工程的关键程序和特殊过程明确控制的具体措施；
c明确工程所执行的法律、法规、施工规范、验收标准的具体要求；
YCSYJ/SC-A-2003 d认真履行设计变更，即使将设计变更进行技术交底；定期向顾客提供施工质量、进度及工程的安全性的信息；
e满足顾客提出的工程交付后有关服务的要求并定期进行工程回访、质量征询等方式以主动征求顾客的意见和建议。
5.2.2公司全体员工有责任将5.2.1所确定的顾客要和期望自觉性转化为自身的要求，并努力达到顾客满意。 5.3质量方针
5.3.1公司质量方针；质量一流，顾客至上；工程合格，诚信服务；开拓进取，持续发展。
5.3.2总经理重申：公司发布的质量方针是总经理对质量的承诺，它确立了公司的质量方向，是全体员工的行为标则，各级人员必须正确贯彻执行，以便确保：
a质量方针与公司管理宗旨相适应
b不断满足顾客及法律、法规的要求并稳步实现质量管理体系有效的持续改进
c真正为企业制定和评审质量目标提供框架
d质量方针在公司各级组织及各层次上达到沟通和理解 e质量方针在持续适应性方面得到评审
5.3.3总经理强调：公司质量方针的任何更改，发布前必须由管理者代表组织评审且总经理批准。 5.4策划 5.4.1质量目标
YCSYJ/SC-A-2003 5.4.1.1公司质量目标：工程一次校验合格率100%工期履约率100%创市、县安全文明工地1项；顾客满意率95%以上。
5.4.1.2总经理要求：为了实现公司质量目标是质量目标与质量方针和公司的质量管理体系的持续改进保持一致，各级组织确保： a相关职能部门和各层次上均要建立本部门或本单位的质量目标 b质量目标尽可能量化便于考核或测量 c质量目标应包括满足对施工工程所需的内容 5.4.2质量管理体系策划 总经理应确保：
a对质量管理体系进行策划，以实现质量方针满足质量目标以及本手册4.1的各项要求
b由于内外条件的变化，如应顾客和市场的原应、组织机构调整变化等原应，质量管理体系需要更改，在更改进行策划和实施时，公司要保持质量管理体系的完整性 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限
总经理确保公司各部门、各岗位的职能、职责和权限得到规定和沟通。 5.5.1.1总经理
a贯彻国家的有关质量方针、政策以及法律、法规、并落实到公司的各项制度中
b制定和批准公司的质量方针、质量目标、并定期组织评审 c任命管理者代表，并授权公司质量管理体系的建立、实施和保持等
YCSYJ/SC-A-2003 有关事项
d批准公司的《质量手册》
e配备质量体系所需，包括持续改进的资源
f教育公司员工树立以顾客为关注焦点，使公司承建的工程达到顾客满意和满足法律法规的要求
g定期组织管理评审，并使其适用性、有效方面保持持续改进 h确保质量管理体系的策划，使其符合质量管理体系标准（GB/T19001-2000）的要求
I确保公司的职责、权限得到制定并予以沟通 5.5.1.2副总经理
a贯彻国家有关质量方针、政策及法律、法规，落实到分管部门的规章中
b贯彻执行公司质量方针、质量目标，确保督促有关部门建立本部们质量目标
c领导并组织所分管部门的职责和权限的制定、沟通和考核 5.5.1.3总工程师
a贯彻执行公司质量方针、质量目标，协助总经理负责工程实现的策划和实施
b对工程有关的法律、法规和国家行业的技术标准，规范的执行进行控制和监督
c全面负责公司所承担工程的技术，审批施工组织设计，并确保其实施
YCSYJ/SC-A-2003 d负责公司严重不合格品和质量事故的评审，处置并对其返工方案进行审批 5.5.1.4办公室
a贯彻执行公司质量方针和目标，确保质量管理体系中管理条款有效实施
b负责实施公司质量管理体系文件的控制和管理，制定文件清单，确保公司质量管理体系的相关文件处于受控状态
c负责对公司记录实施控制和督察，以确保记录符合规定的要求 d负责公司质量目标，管理职责的考核，以确保公司质量管理体系有效运行
e协助公司总经理进行管理评审工作，以确保公司质量管理体系有效运行
f按期组织内审，对发现问题所制定的措施进行跟踪验证3 g负责本公司职工培训工作，收集公司各科室、项目的培训要求，制定公司年度培训计划，组织实施对各工种、专业、岗位的培训，并对其培训效果进行总结和评价 5.5.1.5工程科
a贯彻执行公司质量方针和目标，确保质量管理体系中管理条款有效实施
b负责对“产品实现”进行有效的策划，以确保工程施工和服务提供过程的控制和管理
c指导并监督项目部生产和服务提供过程确认工作，以确保当生产和
YCSYJ/SC-A-2003 服务提供的结果不能由后续的监视和测量加以验证的过程（特殊过程）处于受控状态，并使其运行符合规定要求
d负责施工技术文件和资料的管理和控制：施工范围、技术标准、图纸、设计变更等
e负责“与产品有关要求的确定”与“产品有关要求的评审”的管理，参加工程的招投标，组织对标书、合同的评审与签定合同 f对顾客财产进行控制和管理，确保使用后完好
g负责与顾客沟通，组织工程回访，质量征询，收集顾客的意见和建议，并评价顾客的满意程度 5.5.1.6计财科
a贯彻执行公司质量方针和目标，确保质量管理体系中管理条款有效实施
b对工程施工设备，基础设备进行管理和控制，确保工程施工要求 c负责对物质采购过程、信息、验证实施有效管理和控制
d负责对产品保护、产品标识进行管理和控制，以确保产品符合性和产品的可追溯性 5.5.1.7质安科
a贯彻执行公司质量方针和目标，确保质量管理体系中管理条款有效实施
b负责对工作环境进行管理和控制，对建筑安装施工的安全工作进行检查和监督
c负责对公司检测、计量器具的管理和控制，确保符合规定要求
YCSYJ/SC-A-2003 d负责对“规程、产品的监视和测量”的控制和管理，防止不合格品潜在不合格品的发生，要做数据分析，制定纠正、预防措施以利公司质量管理体系持续改进
5.5.1.8公司及项目部个岗位人员的职责与权限见《岗位人员职责与权限》
5.5.2管理者代表
5.5.2.1管理者代表由公司总经理书面授权，任期三年，届满经考核合格后，由总经理重新任命 5.5.2.2管理者代表的职责和权限
a负责公司的质量管理体系建立，保持和持续有效运行
b负责公司内部审核和管理评审的策划，并向公司总经理汇报质量体系业绩和任何改进需求
c负责公司质量意识、竞争意识和顾客意识的培训，使全体员工的质量意识、竞争意识和顾客意识不断提高
d负责在公司不同职能，不同层次之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通
e全权代表公司负责就质量管理体系有关适宜的外部联络 5.5.3内不沟通 5.5.3.1内部沟通对象
a在过程的相互关系及接口中，不同部分，不同层次，不同岗位，人员之间进行的沟通
b领导层次及领导与员工之间沟通
YCSYJ/SC-A-2003 5.5.3.2内部沟通的内容
a质量管理体系的过程及其有效性，包括过程中的输入与输出的有关规定及存在的问题和纠正的情况
b应执行的法律、法规、规范，验收标准的具体实施 c过程的符合性、有效性及改进方案 5.5.3.3内部沟通方式
a生产工作例会，安全质量大检查 b出内部审核 c管理评审
d出内部刊物或通知等形式
5.5.3.4对质量管理体系的有关信息通过沟通，达到互相了解，相互信任，全员参与的效果 5.6管理评审 5.6.1总则
5.6.1.1总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性、充分性和有效性 5.6.1.2管理评审的频次
a一般情况下，公司每年召开一次管理评审会议
b特殊情况（组织机构发生重大变化，最高管理者变更，出现重大质量事故）时总经理应及时召开管理评审会议，包括策划与按排组织机构调整时间的质量管理体系运行，分析质量事故的原应及处置适宜 5.6.1.3管理评审计划
YCSYJ/SC-A-2003 管理评审计划由办公室在会议召开前15天发至有关人员。该计划在发布前经管理者代表审核，总经理批准。 5.6.1.4管理评审计划的内容 a管理评审的时间安排 b管理评审项目和依据 c管理评审的内容和程序安排 5.6.2评审输入
a质量管理体系审核（包括内部审核、第二方面和第三方面审核）结果，包括对符合项的纠正措施及有效性的验证
b顾客信息的反馈：包括顾客投诉工程质量回访收集的信息，顾客满意度测量结果等
c公司当前工程质量状况，包括质量目标的实际情况 d公司采取预防和纠正措施的实施情况 e上次管理评审会议的有关跟踪以及验证情况 f可能影响公司质量管理体系变化的有关因素 g公司质量管理体系的改进建议 5.6.3评审输出
5.6.3.1管理评审的输出应包括以下方面的确定和措施 a质量管理体系及过程有效性的改进 b有关工程施工与服务质量的改进
c实施工程及体系运行所需资源的需要，包括持续改进所需资源。 5.6.3.2管理评审会议由办公室予以记录并依据记录整理管理评审报
YCSYJ/SC-A-2003 告，管理评审报告经管理者代表审核和总经理批准后下发至有关部门 5.6.3.3管理评审报告和记录应符合4.2.4的有关要求 6资源管理 6.1资源提供
公司应根据电力安装、房屋建筑工程施工的实际需要和质量管理体系的现状确定并提供需要的资源，以便： a实施、保持和改进质量管理体系的过程 b通过满足顾客的要求，增加顾客的满意 6.2人力资源 6.2.1总则
公司应制定岗位人员所具备的能力规定，使从事影响工程质量的工作人员必须具备的教育、培训、技能和经验，满足岗位的需求。由办公室组织有关部门对其人员能力考核。 6.2.2能力意识和培训
6.2.2.1从事形象产品质量工作的人员应包括
电力安装、房屋建筑工程施工人员（电工、焊工、瓦工、钢精工、架子工、安装工等）自量管理体系运行的管理人员（项目经理、安全员、施工员等）公司领导和各职能部门管理人员。
A对以上人员确定不能满足要求者，应进行适当的培训或采取其他措施，以满足要求
B评价所提供培训的有效性
C确保工作员工充分认识所从事活动的关键性和重要性
YCSYJ/SC-A-2003 D支持并鼓励员工为实现公司的质量目标作出贡献
6.2.2.2为了对员工实施有效培训，确保参加公司质量管理体系运行的有关人员有相应能力，公司制定并执行《培训控制程序》
6.2.2.3应保持员工教育、经历、培训和资格确定的适当记录，其记录应符合4.2.4的有关规定 6.3基础设施
公司应确定和提供为满足施工要求需要的基础设施，包括： a满足管理需要的公司办公设施
b设备过程设备，施工需要的设备和质量管理体系运行的设备以及为使其保持完好所制定的设备管理制度、设备操作规程，设备维护保养规定等
c根据工程项目的特点和要求提供适宜的工作场所，如工房、施工人员宿舍等
d提供支持工程施工需要的水、点、路、讯和运输工具 6.4工作环境
6.4.1将本公司的宗旨、质量方针和内部环境统一起来，并创造使员工能充分参与实现质量目标的条件
a满足文明施工需要的安全教育和环境保护法规教育，包括国家有关的强制性标准和法规 b符合有关规定的料场、库房
c满足有关规定要求的工作场所和实验场
d适宜的操作规程，作业指导书和现场的管理制度
YCSYJ/SC-A-2003 e工程中的外部条件
6.4.2施工中所涉及的有关有毒物或放射物及燃烧物资，要远离员工住地 7产品实现 7.1产品实现的策划
7.1.1将相关资源和活动作为有关过程进行管理，可以更高效的得到期望的结果。基于原则，公司为了使承建懂得工程满足和符合顾客的需要，在项目工程前应制定《施工组织设计》和《项目工程质量计划》，也可以根据顾客的要求和工程实际情况将《项目工程质量计划》与《施工组织设计》合编均可
7.1.2实现过程的策划应与公司质量管理体系的其他过程的要求相一 7.1.3在策划产品实现的过程中，公司应确定以下方面的内容编写《项目工程质量计划》和《施工组织设计》中 a工程的质量目标和实施的措施
b针对工程需要确定每个过程所需的文件、标准、规范及配套的资源和设施
c针对工程需要的验证，确认监视、检验和试验活动所用的监视装置测量装置
d提供施工过程及施工的工程质量符合顾客和法律法规要求的记录 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定
a包括顾客规定的工程造价、工期、质量、技术及工程交付后的活动：
YCSYJ/SC-A-2003 工程承包方式、质量等级、开工及竣工日期等
b顾客虽然没有明确规定，但已知的预期用途需要的要求，如电力安装工程质量保证年限安全耐久性等
c与产品有关的法律、法规要求，如环保要求等 d公司明确的工程附加条件，如创某项质量奖等 7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.2.1评审的内容是7.2.1条款所确定的要求 7.2.2.2评审的实施
a合同管理人员将评审项目、内容填写到与产品有关要求的评审记录中交由工程科、计财科、办公室等部门进行评审并签署意见 b对评审中出现的不同意见应及时与顾客沟通以取得一致意见 c评审的结论最后由工程科的主管领导批准
7.2.2.3评审应在公司和顾客正式签定合同之前进行并确保： a承建工程的各项要求均得到明确规定 b与本公司表述下一致有关要求解决 c公司有能力满足顾客规定的要求
7.2.2.4评审结果与评审所采取措施的记录由工程科保存 7.2.2.5与产品有关的内容发生变化时 a工程科将文件修改后，发到相关人员
b项目部应将信息及时通知工程科和顾客协商后形成文件 c若与产品有关要求的变化较大应及时通知工程科安排评审 7.2.3顾客沟通
YCSYJ/SC-A-2003 7.2.3.1为了不断强化公司员工的工程质量意识，竞争意识和顾客意识，公司应针对以下方面实施与顾客的沟通
a向顾客索取工程的立项、工期、造价和有关质量、技术、安全要求等方面的信息
b向顾客询问除a中明确工程信息以外的潜在信息
c将与产品有关的要求评审中表述不一致的内容与顾客沟通直至达到一致意见
d施工过程中若因设计变更或其他原应需要对合同条款进行修改时，公司应及时与顾客协商的到解决
e施工过程中及时征求顾客或工程监理对工程施工管理、工期的意见，特别对顾客或监理提出的意见及时反馈或实施
f工程竣工半年后，公司应制定工程回访计划并实施，在回访过程中收集顾客意见
g若应工程质量问题需要维修，公司除及时组织人员进行维修外，还应反馈顾客对维修情况及维修后的质量评价信息 7.3设计和开发
“本手册”已删减了GB/T19001-2000标准中此条款；并已在“本手册”1.2.3和4.2.2b条款中做了充分说明 7.4采购 7.4.1采购过程
7.4.1.1为了对采购产品实施有效控制，公司制定并执行《采购控制程序》
YCSYJ/SC-A-2003 7.4.1.2通过互利关系，增强供方创造价值的能力。基于此原则，为实现互利和有效控制采购过程，公司根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。确保所提供的产品符合要求
7.4.1.3公司计财科负责对采购进行控制和管理，编制《采购控制程序》并指导实施 7.4.2采购信息
7.4.2.1公司项目部应根据规定时间和工程进展需要编制采购计划，采购计划应明确采购信息
a采购产品的名称、类型、规格、型号、数量、供货方式；采购产品所执行的标准及验收标准；采购产品的重要技术指标或工艺要求等 b适当时，对供方的质量管理体系的要求通过第三方人证 c必要时还应获得供方的程序、设备、人员资格等方面的信息 7.4.2.2采购文件发布前，应经项目经理审核批准，以保证采购文件的要求是充分适宜的 7.4.3采购产品的验证
公司应确定以下的检验，以保证采购的产品满足规定的采购要求 7.4.3.1验收：项目部对所采购的物资，均必须进行验收，填写验收记录，验收的内容包括
a外观检查：如刚才状态及外表情况；水泥包装袋是否标明型号和袋是否破损等
b重量、体积及数量核对；如钢精的直径、钢材、水泥的吨位等 c电力安装所用材料外观质量、感观情况等
YCSYJ/SC-A-2003 d质量证明文件的索取；如钢材化验报告、水泥的性能报告和强度实验报告等 7.4.3.2复检
按有关检验标准必须进行复检的采购物资，公司应质量计划中做出规定并由项目部送交有资格的实验室，进行并符合8.2.4要求 7.4.3.3若公司或顾客需要在供方处进行验证时，公司应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1为了确保公司承建的工程与服务的到控制和管理，公司制定《生产和服务提供控制程序》
7.5.12公司通过以下方式控制生产和服务提供
a工程开工前，应获得承建工程的结构形式、面积、执行的标准、规范、施工图及设计参数与有关信息 b必要时，根据施工工艺编制作业指导书
c配备并使用监视和测量装置、如经纬仪、水准仪、电力安装检测设备等
d对生产的服务提供实施监视和测量活动，并保持监视和测量记录 e配备为完成该工程需要建筑安装的施工设备和主要机具，并对其进行必要的维护和保养
f应规定工程各工序交接的控制方式和工程竣工交付的控制，以达到未经检验合格的工序不得进行下道工序，不合格的工程不向顾客提交
YCSYJ/SC-A-2003 g应规定工程交付后质量回访的期限，制定计划并实施以及反馈顾客满意的信息
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证时包括仅在电力安装、房屋建筑工程已交付使用之后问题才显现的过程。公司应对这样的过程实施确认
7.5.2.2公司应对以下过程开展生产和服务提供的过程确认 a屋面防水、地下室防渗 b大体积栓饶筑
c钢精焊接、杆塔组立焊接、铨杆焊接等 d导线压接接头
7.5.2.3通过确认证实对以上过程实现所策划结果的能力时，项目部应 a获得为这些过程评审和批准所规定的准则
b获得完成该工序需要的方法和程序，如作业指导书，具体和工艺操作文件等
c该工序的操作人员经培训具备相应的资格
d对完成该工序所使用的设备进行鉴定，证明该设备性能满足工序要求具是完好的
e确定在实施过程中必须的记录以证实按准则中的规定实施 7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1为防止在施工的全过程中产品的误用，公司应采用适宜的标识方法进行控制，包括
YCSYJ/SC-A-2003 a采购的物资包括货物、仓库和施工现场，对物资名称、规格型号、材质等标识
b半成品、预制件应标识其名称使用部位 c对特定的产品可按有关规定和颜色加以标识
d建筑安装工程的过程产品采用部分、分项工程评定表记录予以标识 7.5.3.2为了防止不合格产品误入建筑安装工程的某个工序，公司应监视和测量的状态工作出适当的标识并加以区分
a对检验合格或验收符合有关要求的产品将验收结果记录在检验报告中，验收记录中
b仓库、货物以及施工现场对产品的检验状态也应采用适当方式加以标识，如标牌、分区以及合格或未检验，对检修、安装中所用起重设备、电动工器具、电气仪表和安全带应贴粘检测、实验标识 7.5.3.3由于对产品特性、工艺状况，过程控制以及历史追溯性等原因要求，公司应按规定将此类情况作出唯一性标识
a对以下主要材料必须有唯一标识：水泥的批号、钢材炉号、到货日期、数量等也可以成为唯一性标识
b对建筑安装工程中的单位工程、分部、分项工程，其名称及其部位应作为唯一性标识，电力安装在所使用的测量、检验、试验设备在《质量记录》上注明其名称和编号也作为唯一性标识
c公司应对有唯一性标识的产品必须控制其可追溯性如钢材检验测量报告必须与其炉号相对应，水泥的检测报告与其批号相对应，各种分项、分部工程评定记录与其部位相对应等等
YCSYJ/SC-A-2003 7.5.4顾客财产
7.5.4.1公司的顾客财产一般包括：
a由顾客提供的工程施工图和设计资料包括地质资料 b由顾客提供的房屋建筑所用施工材料
c由顾客提供电力安装的所用的设备、器材、金具等
7.5.4.2所有顾客的财产，公司各项项目部必须登记、并妥善保管，必要时及时与顾客沟通
a对施工图纸和设计文件，项目部因登记并控制其分发
b顾客提供的工程建筑安装的设备、器材、金具、原铺材料要进行验收、试验和防护，发现问题及时和顾客沟通 7.5.5产品防护
公司应对承接的电力安装、房屋建筑工程从原材料到过程产品直至工程交付前均应采取防护措施以确保顾客满意且符合国家法律、法规要求
7.5.5.1对建筑安装工程所用的原材料在搬运和存储时应采取措施防止产品的损坏或变质
a电力安装、房屋建筑工程的材料或设备、零件、半成品，如电器设备、各种器材、金具，在搬运过程中必须有必要的措施以防产品损坏 b对建筑安装材料的储藏包括货物及仓库必须建立管理制度，包括仓库的环境和条件，材料收发管理，设备、器材、金具搬运，标识以及防护措施，必要的定期检查制度等以确保储藏的物资清楚、完好、不损坏、不变质
YCSYJ/SC-A-2003 7.5.5.2建筑安装工程中的过程产品公司应采取以下措施进行防护 a应在施工组织设计和质量计划中编制各专业的施工顺序以及工序衔接方法，防止专业工种在交接作业中造成已完成工序的损坏 b在施工期间应规定成品半成品进行局部覆盖，封闭、标识等程序、方法和职责。
C各项目部对已完成的工序和分项、分部工程应派人负责巡视，确保工程在交付前的质量符合规定要求 7.6监视和测量装置的控制
为了确保公司监视和测量装置处于受控状态，公司制定并执行《监视和测量装置控制程序》
7.6.1公司建立监视和测量装置的台帐以控制所有监视的测量装置在使用前均在校准的有效期内
7.6.2应在施工组织设计和质量计划中明确按工程重点特点配备满足需要的监视和测量装置 7.6.3监视和测量装置使用时应 a应定期或使用前进行校队或鉴定
b当某些监视和测量装置不存在的国际或国家标准时，公司应制定校准作为校准依据并实施或记录
c对监视和装置进行必要的标识，以确保在有效期内使用 d监视和测量装置不得任意调整，以防止调整不当而使校准失效 e应确保监视和测量装置的搬运，储藏期间的损坏或失效
f发现监视和测量装置离校准状态时，应评定以往已监视和测量的结
YCSYJ/SC-A-2003 果的有效性，并采取纠正措施 8测量、分析和改进 8.1总则
公司应策划并实施以下方面的监视和测量，分析和改进过程 a证实产品的符合性，公司应确定对产品实施按标准、规范应达到的质量要求、工艺技术措施。统计产品的符合程序，分析不符合的原因及采取的措施
b公司应严格质量体系各过程进行云做并按职能分配表中规定各部门负责的职能进行检查、统计、分析
c对质量管理体系的不符合合理产品的不符合的统计结果进行分析查找原应，制定纠正或预防措施并验证其有效性，使质量管理体系持续改进
d应确定在统计、分析产品和质量管理体系的符合性、有效性方面使用的统计技术 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意
8.2.1.1追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。因此公司对顾客满意信息的监视作为测量质量管理体系业绩的方法之一，并在此寻找改进的机会
8.2.1.2公司确定以下方法为获得顾客满意信息 a工程质量回访，征求顾客的意见或建议
b工程施工中建议或监理对工程的质量检测中，对提出的意见反馈、
YCSYJ/SC-A-2003 实施后顾客的满意信息
c工程评定、竣工验收中建设方、监理或质检机构对工程质量满意情况的信息
d对建设方以外的顾客如住户等在使用中意见的收集
e对特定时间的处理后顾客的满意信息：如停工、索赔等。一般采用口头征求、电话征询等方式以征求顾客的满意
8.2.1.3公司应制定顾客满意的作业性文件以收集、分析、统计顾客的满意程度并反馈到有关部门做为考核及持续改进的机会 8.2.2.内部审核
8.2.2.1为确保公司质量管理体系持续地符合GB/T19001-2000标准要求并有效的实施、公司制定并实施《内部审核控制程序》 8.2.2.2内部审核的目的
a确定质量管理体系是否符合“产品实现的策划”
b质量管理体系是否符合GB/T19001-2000标准和本“手册”的要求 c质量管理体系是否有效运行 8.2.2.3内部审核的范围和依据
a电力安装、房屋建筑工程的施工与服务包括公司领导层、管理部门、作业层
b内部审核的依据是GB/T19001-2000标准、公司质量手册、程序文件和其他作业文件、有关的法律、法规、标准规范等 8.2.2.4内部审核的频次 a正常情况下每年至少一次审核
YCSYJ/SC-A-2003 b特殊情况下增加内部审核次数：公司领导层的更换，包括管理者代表、组织机构发生较大变动；质量管理体系不县不正常运行，发生重大质量事故或较大问题的顾客投诉等。
C公司每年初，应制定内部审核计划以确定审核目的、范围、次数和时间安排 8.2.2.5审核的策划
管理者代表组织办公室对每年的内部审核进行策划，策划的输出应该形成书面文件，年度内部审核计划和内部审核目标安排可在内部审核前半个月发至各有关部门，策划包括
a在分析质量管理体系的情况下确定审核频次和重点区域 b规定审核范围、依据和方法 c确定审核组织组长及其成员
d确定审核员职责，审核员必须经过培训和资格认可
8.2.2.6内部审核的实施：内部审核的准备，现场审核的要求，不符合项报告，以及审核报告的编写要求等，均应在《内部审核控制程序》中规定
8.2.3过程的监视和测量
公司对质量管理体系的过程进行监视和适时的测量，以判断质量管理体系具备实现策划时预期结果能力的程度，也即通过过程的监视和测量来发现存在的问题并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性
8.2.3.1质量管理体系过程包括管理活动、质量提供、产品实现以及产
YCSYJ/SC-A-2003 品实现和测量有关过程
8.2.3.2公司规定以下方法可对质量管理体系过程进行监视和测量 a管理者代表组织有关部门对公司的相关部门和层次的质量目标制定和实施的检查 b组织内部审核
c各职能部门按分配的职能表中的条款的活动进行收集、分析和改进 d公司组织对项目进行的安全、质量检查
e公司对各项目投入的人力及完成工程产值进行统计、分析、评价以及改进的建议
f公司统计达到聘任条件的人员占全部管理人员的比例，已培训并考核合格人员占有培训需求人员数量的比例的分析
g公司调查统计施工设备的作业环境以及进行适当维护保养与设备完好率、使用率的关系
h统计各项目工程中不合格的程度和数量并进行分析和制定对策 8.2.3.3公司在进行过程监视和测量时应适当采用统计技术
8.2.3.4在过程监视和测量未达到预期策划结果时，应分析原应制定纠正或纠正措施以确保质量管理体系符合规定并持续改进 8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1公司应对承接的工程按合同所执行的标准进行监视和测量包括远材料至过程产品直至整个工程的竣工验收、按分项工程质量评定、分部工程质量评定和单位工程质量评定的顺序进行。为对产品进行监视和测量，特制定和执行了《产品的监视和测量控制程序》
YCSYJ/SC-A-2003 8.2.4.2对工程所用原材料、电力设备、器材、采购的半成品、预制件等公司应按有关标准制定的检验计划进行验收
8.2.4.3施工过程中的检查包括测量放线定位，工序的交接验收、隐蔽工程、电力设备安装的检查验收等按建筑工程质量检查与评定标准要求进行，专业分项工程完成后进行的分部工程评定，由施工队、专业工长、质检员和建设方或监理三放检查评定，另外在施工过程中质检员要巡回检查工序是否按技术交底的要求进行，发现问题及时记录和通知有关负责人
8.2.4.4对在施工组织设计或质量计划中已明确应进行确认的过程必须按7.5.2的要求进行
8.2.4.5在工程的最终检查前必须完成各项分项，分部工程的检查合格以及基础主体的评定和验收完成，如送电线路的基础工程验收，杆塔组立工程焊接试验合格
8.2.4.6公司应任命项目部执行工程质量检查的检查员，并保存所有质量检查记录 8.3不合格品控制
公司应确保不合格产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，不合格控制以及不合格品的评审处置的有关职责的权限等已在《不合格品控制程序》中作出了规定
8.3.1对建筑安装工程中采购的原材料、设备、器材、预制件、零件等经验收确认不合格品的按《不合格品控制程序》中规定予以记录、隔离、评审和处置。未经处置或未证明是合格品的不得使用
YCSYJ/SC-A-2003 8.3.2建筑安装工程中的产品，经检查发现不合格品按其性质、规模大小、对工程质量的影响程度，直接损失的大小分为以下四类： a轻微不合格品：局部的、通过负责人自己的返工能很快达到规定要求的属质量通病的不合格品
b一般不合格品：局部的对工程结构无影响，经返工能达到规定要求而返工的直接损失再2000元以下或返修只在感官方面未达到要求，也的到顾客同意让步接受的
c严重不合格品：较大范围的不合格品，对工程结构有较大影响的，返工前必须先提出返工方案经批准返工，并在直接损失在10000元以下的
d质量事故：对工程结构造成大的影响，通过返工无法达到预期使用功能对公司的信誉造成大的影响，直接损失费在10000元以上或按当地政府主管部门规定为质量事故条件的
8.3.3公司因通过以下一种或几种途径，处置不合格品
a除轻微不合格品由负责人采取措施返工外，一般不合格品的处置措施由项目经理批准，对严重不合格品，质量事故的处置措施必须由公司总工程师批准才能实施
b对一般不合格品，不影响工程结构，返修后只在外观上不符合规定要求的可经项目经理批准或合同要求时通过顾客或监理同意做让步接受
c发现不合格品应及时记录，现在未进行评审处置和检查合格前不能再进行下道工序；对轻微不合格品和一般不合格品的应定期向公司质
YCSYJ/SC-A-2003 安科反馈。对严重不合格或质量事故项目部必须在24小时内电传公司质安科
8.3.4项目经理部应保持不合格品的记录以及评审处置再检查合格的证据
8.3.5当在工程交付后用户发现的不合格品，公司应除有及时派人纠正外，将不合格品的事实反馈给质安科，以分析其原因，处置后还应由用户验证 8.4数据分析
公司应明确、收集和分析适应的数据以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并以此发现不符合规定的方面，采取措施，使质量管理体系改进其有效性
8.4.1所收集的数据的内容和种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关 一般包括：
a产品监视和测量有关的数据：不合格品的数据及性质，质量各种检查记录，骨骼检验，服务信息
b与本公司运行能力有关的数据：内审记录和报告，管理评审输出，合同的履约率
c各职能部门在其业务范围内对其预定目标情况数据进行收集：质量目标完成情况、管理人员能力的考核、设备完成率、利用率、顾客满意率等
8.4.2公司应规定各部门对收集数据进行分析的目的作出规定
YCSYJ/SC-A-2003 8.4.3数据分析的结果反映以下方面的结果 a顾客满意的程度
b与产品有关要求的符合性 c过程和产品特性和趋势
d对供方选择和评定、考核的效果
8.4.4再数据分析后对以上四方面得出非预期的效果时，应制定纠正措施或预防措施 8.5改进 8.5.1持续改进
8.5.1.1公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审以持续改进质量管理体系的有效性 a质量方针、质量目标的制定、分解、考核、评审管理 b内部审核，必须按策划方案进行并加强内审员能力的培训 c加强数据的收集和分析，及时制定纠正和预防措施 d对纠正和预防措施的有效性进行评审 e对管理评审的输入和输出进行必要的控制
8.5.1.2通过以上的管理和控制以获得持续改进质量管理体系的机会 8.5.2纠正措施
8.5.2.1公司制定了《纠正措施控制程序》以消除不合格的原因反之不合格的在发生
8.5.2.2纠正措施的来源一般应包括 a不合格品报告
YCSYJ/SC-A-2003 b顾客投诉
c内、外审核时的不符和项报告 d数据分析时发现未达到预期目标
e过程的监视和测量中存在的未达到的过程策划能力 f产品的监视和测量中的不合格品 g管理评审输出
8.5.2.3纠正措施控制应规定以下方面 a评审不合格
b确定不合格产生的原应
c评价并确保不在发生的措施的需要 D确定并实施所需的措施 E记录所采取措施的结果 F评价采取的纠正措施的效果
8.5.2.4公司采取的任何纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度想适应
8.5.3预防措施
8.5.3.1公司指定并执行《预防措施控制程序》以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生
8.5.3.2预防措施的信息原有以下方面 a顾客的需求和期望
b对目前建筑市场质量现状的调查与分析 c管理评审的输出
YCSYJ/SC-A-2003 d内、外部审核报告 e数据分析的输出 f顾客满意度测量结果 g过程监视和测量结果
8.5.3.3预防措施控制应规定以下方面 a潜在不合格的识别及其原应 b评价防止不合格发生的措施的需求 c确定和实施所需的措施 d记录所采取措施的结果 e评价所采取的预防措施效果
