西安天浩置业有限公司接待管理制度
一、目的
对外接待是公司行政事务和公司公关经营的重要部分，为使接待工作规范有序，提升公司形象，提高工作效率，有效控制接待费用，结合公司的业务特点，特制定本制度。
二、适用范围
公司在日常工作中发生的为开展各类经营业务和其他各项活动需要而产生的接待用餐、住宿、礼品馈赠等各类交际，本制度适用于公司各级接待审批和核准。
三、接待原则
公司对外接待坚持公务原则，各部门所招待宴请的对象应是与工作对口的单位或个人，任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。
四、接待标准
（一）住宿标准：
1、贵宾级别，600元以上/天
2、业务接待，200-300元/天
3、普通接待，200元以内/天
4、公司接待住宿地点原则上安排在公司协议酒店，如接待特别重要客人，经总经理审批视情况安排在四星级以上酒店住宿。
（二）用餐标准：
1、陪同人员：总经理 ，用餐标准：视情况而定。
2、陪同人员：副总经理、部门经理，用餐标准：
（1）用餐人数：3—5人，就餐标准：四菜一汤，十五年西凤酒一瓶，费用预算：550元。
（2）用餐人数：6—8人，就餐标准：八菜一汤，十五年西凤酒一瓶，费用预算：1300元。
3、对来公司联系工作的一般人员及公司员工亲朋（限2人）实行工作餐制。
4、用餐接待地点原则上安排在公司食堂包间，特殊情况需要在其他地点接待的，按照以下标准执行：
（1）总经理接待用餐标准：视情况而定。
（2）副总经理接待用餐标准：200元以内/人。
（3）部门经理接待用餐标准：100元以内/人。
五、审批流程
1、公司所有接待管理由人力资源行政处统一负责，各部门根据接待需求提前半天填写《接待审批表》说明具体招待对象、人数、事由、标准、烟酒、礼品领用情况等内容，经主管副总审核、人事行政副总审批后交人力资源行政处统一安排。
2、各部门有重要接待（重要领导或代表团来访），应提前一天报人力 资源行政处，并预先制定接待方案，由人力资源行政处协调相关部门配合实施。
3、如遇特殊情况无法事先审批，应由接待部门主管副总电话通知人
力资源行政处，并于三日内补办审批手续；逾期由接待部门负责人自行结算。
六、财务报销流程
1、各部门完成接待后持经主管副总审批的《费用报销单》及《接待审批表》到财务处完成报销。超出接待标准的，原则上不予报销，特殊情况经总经理审批的，按公司财务费用报销程序办理。
2、总经理接待费用由人力资源行政处统一向财务处提交费用报销申请。
3、在公司包间用餐的，由人事行政副总审核包间费用，月终食堂管理员统一向财务处结算。
七、礼品领用流程
1、公司各部门为开展各类经营业务和其他各项活动需要礼品馈赠，应填写《礼品领用申请表》注明领取的礼品（包含烟酒）规格、数量，经主管副总审核、人事行政副总审批后方可领取。
2、人力资源行政处礼品管理员在接到经审批的《礼品领用申请表》后，对各部门接待用烟酒、礼品进行登记，每月汇总后报主管副总审核。
八、本制度经总经理审批，自发布之日起实施，原《西安天浩置业有限公司管理制度》第七章第六条《宴请招待管理办法》同时废止。本制度由人力资源行政处负责解释。
