业务接待管理制度
一、招待费的使用原则
应遵循勤俭节约，不奢侈浪费的原则，并严格按照廉政建设的有关规定执行。办公室为接待事务的归口管理部门，并负责接待费用的审核与控制。
二、招待费的基本标准
1、厂级领导接待就餐，饭菜执行 元/人标准。
2、科级领导接待就餐，饭菜执行 元/人标准。
3、业务单位来厂维修、调试设备等工作的人员接待，执行 10元/人的工作餐标准，不准饮酒。
4、厂级、局级以上人员，用酒标准在100元/瓶以内，科级以下人员用酒标准在50元/瓶以内。陪餐人员少饮酒或不饮酒，7人以下，酒水控制在2瓶以内。
三、接待物品的领用及管理
1、办公室负责日常接待物品的采购及领用，并负责建立接待物品的领用台帐；
2、因联系工作使用招待物品时，由部门经理（科长）提出申请，经执行总经理（厂长）签字同意，总经理（厂长）或党委书记批准后，可到办公室签字领取。确因特殊情况领导不在厂，可由执行总经理（厂长）同意后，到办公室借领，事后补办手续，未及时补办手续的，办公室核价后报财务科从工资中扣除。
3、因工作需要在外食宿的，先由业务部门报请执行总经理（厂长）签字同意，再报请总经理（厂长）或党委书记批准后，方可在外安排食宿，并及时通知办公室办理，需用酒水到办公
室签字领取，剩余后及时交回，严禁弄虚作假。
四、陪客就餐要求
1、招待时应依据标准严格掌握，食堂按标准安排就餐，未经批准超出标准的招待费自行承担，企业不予报销；
2、严格控制陪餐人员，陪餐人员应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，严格控制陪餐人数，对应接待。
3、中午陪酒必须事先在办公室登记备案，少饮酒或不饮酒，否则视为酒后上班。
4、接待人员凭就餐通知单接待，就餐后及时办理结账手续。
5、严禁私客公待，所有招待费支出必须是因公性质，否则一律不予报销。
五、费用结算
1、结算程序：接待部门账单签字→服务中心确认汇总→办公室审核→执行总经理（执行厂长）签字→总经理（厂长）、董事长签字→财务部（科）结算。
2、招待费用按月核准结算，结算时，服务中心需提供《用餐通知单》、账单各一份。
3、财务部（科）每季度就服务中心收支情况进行内部审计，分别向执行总经理（执行厂长）、总经理（厂长）、党委书记报送审计报告。
