洪江市民政局2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责（内设机构、人员情况）
1、基本概况。现有干部职工55人，局机关支部共有党员35人。内设办公室、行政审批服务股（法制股）、计划财务股、优抚安置股、救灾股、基政社区和地名区划股、社会福利和社会事务股、社会救助股、社会组织管理股等9个职能股室，下辖老区办、老龄办、军干所、救助管理站、慈善办、殡管所、福利奖券募捐管理办公室、低收入家庭认定中心、婚姻登记处9个二级机构。
2、主要职责。贯彻执行上级有关民政工作的法律法规和方针政策，制定全市民政事业发展规划和工作计划，负责组织实施和监督检查。推进城乡社会救助体系建设，负责全市城乡低保、城乡医疗救助、临时救助、农村五保供养等资金分配方案的提出及其管理和监督工作；负责全市农村敬老院的建设与管理工作。组织协调全市救灾工作，及时核查上报灾情和分配救灾款物。指导落实双拥优抚安置政策。指导革命老区建设工作。指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设。研究提出行政区划总体方案和改革建议。负责民政行政执法监督管理、组织和指导拥军优属和拥政爱民、社区建设、地名管理、行政区划和地名档案、社会组织登记和监督管理、流浪乞讨人员救助、婚姻登记管理、孤儿收养登记管理、殡葬管理、慈善救助、福彩销售和管理、老龄、残疾人两项补贴、农村留守儿童关爱保障等有关工作。
二、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括流浪乞讨人员救助工作、边界联检和地名管理工作等专项经费。本次部门预算为本级部门预算。
（一）收入预算，2017年年初预算数734.0496万元，其中，公共预算财政拨款730.0496万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款4万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数734.0496万元，其中，基本支出517.0496万元，项目支出217万元。
三、公共财政预算经费拨款支出
2017年公共财政预算经费拨款收入734.0496万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数517.0496万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：基本工资134.13万元，津贴补贴96.75万元，基本医疗保险18.47万元，基本养老保险46.18万元，失业保险2.74万元，工伤保险2.31万元，生育保险1.61万元，其他社会保险18.47万元，水费3.2万元，电费4万元，会议费7万元，公务接待26.6万元，公务用车运行经费14.2万元，其他商品服务支出3.2万元，上缴政府统筹支出0.8万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为217万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：流浪乞讨人员救助工作经费4万元，基层政权和社区建设工作经费2万元，边界联检和地名管理工作经费3万元，军队移交政府安置的离退休管理机构工作经费2万元，烈士纪念活动经费2万元， 民间组织管理经费1万元，民政专项工作经费203万元。
四、三公经费情况说明
上年部门预算三公经费预算数为40.8万元。本次部门预算三公经费预算数为40.8万元。其中：公务接待费26.6万元，公务用车运行维护费14.2万元。与上年相比保持不变。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算总额 58 万元，其中，政府采购货物预算
12 万元；政府采购工程预算 38 万元；政府采购服务预算8
万元
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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