FL/G 7001-2008
标准及非标刀具管理流程
1 范围
为了规范工具库房的管理，特制定本制度。
本制度适用于工具、刀具的验收入库、保管、发放、清仓盘点的管理。 2 相关文件
CX 7.4 采购控制程序
CX 8.2.3 过程的监视和测量程序 CX 8.2.4 产品的监视和测量程序 CX 7.5.5 产品防护控制程序 CX 8.3 不合格品控制程序 FL/G 7006 物资报废处理规定 3 职责
物流部主任负责公司工具库房的统一管理工作
工具库房管理员负责各类物资的验收、发放、保管等管理工作。 4 管理内容及分类
4.1.1 工具库要建立“工具台帐”，建立工人个人“领用工具台帐”和“借用工具台帐”。 4.1.2 库管理员负责工人日常领用的登记；每月月底统计工人个人领用工具的数量、金额和归还损坏的借用工具的数量、金额。
4.1.3 凡领用（借用）工具时，借用时库管员应根据生产工人对应的工具牌借用工具，无工作牌或工作牌号与借用人不对应库管员不予借用，办理出库常用的工具时必须由生产部主管签字方可发放，及时登帐（工具名称、型号规则、数量、日期）并在个人工具卡登记。 4.1.4 对个人常用的和工具库常备的计量器具（如：游标卡尺、千分尺、百分表、塞规等）由质管部负责登记发放。
4.1.5生产部一线各班组定期清点发放的工具，发现问题找相关人员或部门领导及时处理或采取纠正措施。
4.1.6 库管员每月月底盘库，编制库存月报表，报表的内容应包括名称、规格、入库量、出库量（不含借出数量）、结存量，月报表在次月初交物流部主管。
54.1.7库管员根据月报表和常备工具警戒线对存量不足的工具填写《采购申请单》，按“物资采购管理制度”进行采购；新增（指公司未使用过的）工具或不常用工具，由工艺室填写《采购申请单》，按“物资采购管理制度”进行采购。
4.1.8 外购工具采购回来后，库管员核实工具名称、数量、外观质量、合格证等，并填写《入库单》，在帐卡上注明入库日期、入库数量和库存数量。
4.1.9 库管员应每季度清理损坏和损耗后不能使用的工具，对清理出来的损坏工具进行单独存放并登记造册，按“物资报废处理规定”办理报废，并销帐。 4.2标准及非标刀具的ABC分类
4.2.1 A类物资:加工中心专用刀具、机床辅件和刀具单价大于100以上； 4.2.2 B类物资:刀具或机床辅件单价在100元-50元之间； 4.2.3 C类物资: 刀具或机床辅件单价在50元以下。 5管理要求
5.1标准刀具的管理要求
5.1.1帐、卡、物必须齐全且三相符，记帐要完整、清晰及准确，出库单及入库单刀具数量与帐目必须一一对应；
5.1.2标识标签应相对牢固、清晰、准确、便于识别与存取；
5.1.3库管员与工艺员根据生产使用情况定出刀具库存警戒线,库管员根据库存警戒线管理刀具,对于库存不足警戒线时要及时提出《请购单》并标明技术要求及时间等，经批准后交采购部；
5.1.4采购员根据《请购单》的技术要求编制采购计划后及时采购刀具，并将与供方确认的时间报至请购人及生产计划员处；
5.1.5库管员应根据库存警戒线保证刀具不断货且不积压，有特殊情况及时向工艺员或物流部主管提出；
5.1.6对于报废刀具应由使用者填写《物资报废申请单》经相关人员签字后，库管员方可办理报废消帐手续，库管员对于报废物资进行分类存放并建立帐目； 5.1.7 库房应保证安全，切实做好“防火、防盗、防潮、防尘”等措施。
5.1.8 做好物资入库的验收工作，只有当单据、数量和质量验收无误后，才能办理入库手续。
5.1.9 刀具及机床辅件出、入库时帐目要日清、月结。防止短少、混乱、差错等现象发生。 5.1.10 库内的刀具及机床附件须报废处理时，按“物资报废处理规定”执行。特殊情况下直接由总经理批准。 5.2 非标刀具的管理办法
5.2.1非标刀具及非常备刀具由工艺组或使用部门提出《请购单》，《请购单》应注明刀具名称、规格、型号、技术要求、加工材质及使用时间要求并需附图纸等。
5.2.2非标刀具图纸必须有制图、校对、批准等相关人员签字后方可进行发放物流部。 5.2.3采购人员必须按照审核批准后的《请购单》及图纸进行集中采购，
5.2.4采购员根据《请购单》采购要求及审核后的图纸打印‘产品定购合同’传真至供货单位，供方报价经部门主管及产品总监认可后方可进行采购，在采购期间定好交货期，并将交货时间报至生产计划员处。
5.2.5到货后由工艺组或专职验收人员根据图纸的要求和相关采购要求进行验收，验收合格后签字。
5.2.6库管员按验收合格并有验收人签字方可办理入库手续。
5.2.7库管员根据ABC分类的管理办法进行分类管理。 5.3领用（借用）管理
5.3.1 领用品是指工人凭经班组长签批后的《出库单》领取使用并由个人长期保管的工具、刀具、消耗易耗品。如：焊接车刀、高速钢刀及成型刀具经使用者特别磨制后专用的刀具等。
5.3.2 借用品是指工人从工具库借出使用必须归还的工具、刀具等。如：各种铣刀、钻头、通用（专用）夹具，工装等。
5.3.3 使用者领用物品时须填写《出库单》，经班组长签批后，到工具库领取，同时本人必须在《出库单》上签字。
5.3.4 使用者借用工具时，须使用自己的工作牌借用工具，一个工作牌只能借用一件工具，生产人员应妥善保管工具与工作牌，若有丢失或损坏者折价赔偿，工具牌丢失一个按五元钱赔偿，借用工具总数按生产部主任对每个人规定的数量，多出不借，归还后可再借。 5.3.5 凡借用工具者使用完毕后，应及时归还，归还前应将工具擦拭干净。不及时归还者，库管员报班组长，必要时报生产部主管处理，影响生产者应给予批评，严重者并给与一定的经济处罚。
5.3.6 工具归还时，库管员核实后方可入库，并注明归还日期。严重损坏不能使用的工 具也应收回另存记账，报废刀具需使用者填写《物质报废申请单》并由班组长签字后交 工具库，便于库管员统计及消耗。
5.3.7各班组长对领（借）用刀具的签批时，须审查领用人工作岗位需求，与岗位无关的物品禁止发放。
导，由领用部门领导核实领用人的真实需求，注明异常消耗原因，方可按需发放 5.4 低值易耗品的管理
5.4.1“低值易耗品”的范围：生产、生活领域，价值500元以下，一次性或长期使用的各类物资，如：棉丝、砂纸、锯条和机床附件等。
5.4.2“低值易耗品”的采购：库管员应提前做“低值易耗品”的采购申请，经产品部主管审批后交采购员按“物资采购管理制度”进行采购。争取做到随用随买，不积压。特殊情况时经总经理批准后购买。
5.4.3“低值易耗品”的领用：单件价值低于5元一次领用低于15元的消耗易耗品，领用者可以不经签批直接领用。其余均需领用者须填写《出库单》，由班组长签批后，到库房领取。所有领用均应凳记个人“领用工具台帐”，没有台帐的也应做好记录。 5.5 物资盘点
5.5.1 工具、刀具库每月月末统计出入库和库存量，根据需要报有关部门。 5.5.2 盘点应随物资收发时进行，年度进行全面盘点，做到帐、物、卡三相符。 5.5.3 对盘点发生的盈亏及时核实，并分析原因，提出改进措施，填写盘点盈亏调整表，财务总监批准后备案。
6 报告和记录 保存部门 保存年限
工具库台帐 物流部 15年 领用工具台帐 物流部 5年 借用工具台帐 物流部 5年 工具库月报表 物流部 5年 低值易耗品的领用记录 物流部 2年 入库单 物流部 5年 出库单 物流部 5年 4
