中铁六局集团公司物资管理流程图
建造合同签订
市场调查
实际数量\"三量\"对比报公司审核。
预算表体现出主要材料数
量总量和预算单价
计划上报子分公司物
资部门审批划上报局指挥部物资
部门划上报子分公司物资
部门审批集团公司物资管理中
心进行评价
集中采购物资
子分公司评价合格后推荐到物资管理中心建立供方信息平台
集团公司物资管理中心
建立专家库信息平台
签订合同,实施采购小组同意,签订合同,实施
采购意后再签订合同实施采购甲方进行招议标采购,与中标厂商签订物资采购合同
采购单价低于公司指导价
和预算单价采购单价低于公司指导价预，但高于预算单价采购单价高于公司指导价
和预算单价
集团公司物资中心组织招议标采购物资
公司物资部委托项目集团公司建立物资集中采购平台
供方评价
重要B\\C类物资
项目部进行评价合格后形成
合格供方名单
上报物资部备案
执行落实
物资和大型周转材料需用计划上报上级物
资部门
物资采购权限按照施工进度分阶段编制甲供料、甲控料、A类物资需用计划,B类物资采购计划和周转材料采购(租赁)计划
施工预算,分解物资预算,提供主要材料预算表,项目总经审批
施工图计算总量和分部分项工程物资需用计划,项目总工审批
物资分析汇总，报公司审核。数量变化分析汇总，报公司审核并报局指。
目经理批准后实施准后实施
购的物资上报需用计划到局物资管理中心甲供材料需用计划上报到甲方物资部门
非集中采购A类物资
后形成合格供方名单并执行
下发项目部执行
方名单向各子分公司
公布并执行
项目部专项采购小组会签,签订合同,建立合同台帐比价采购合同,建立合同管理台帐进行询质比价采购或租赁经过项目部专项采购小组会签,确定供方,签订租赁
合同,建立合同管理台帐
建立物资采购合同台帐
进行招议标采购或租
赁的物资同,进行物资采购或租
赁
B类物资采购
甲方供应物资
方或组织招议标采购
周转材料采购和租赁
物资采购租赁均签订合同
部签订采购合同
合同实行评审会签制度
合同原件交财务
物资合同管理
保留合同副本或复印件
公司物资部根据项目部签收数量进行转帐作业
合同分类编号管理
合同资料管理
合同台帐及履行记录
记录履行情况并更新台帐
每份合同附廉洁协议
物资采购廉洁协议
协议要规范并有双方盖章
据,填写进货验收登记本
并上报公司物资部据并索取发票验收不合格,物资封存,与对不合格供方加强监督检查,尽快结束业务往来织年审形成集团公司合格列入不合格供方名单并及
时下发各子分公司
质量验收合格
技术证件齐全并分类管理复印件,以便索赔之用
票据管理
帐,填写收料单要齐全规范,
进行与财务结算事宜成明年合格供方名单不合格供方名单并及时上报
公司物资部
要求其执行
数量验收合格物资验收物资收料管理
质量数量验收不合格管中心并下发项目部系的退出合格供方名平面图和三防预案
质量和服务情况如实填写供方动态考核表
供方考核管理
考核表上报公司物资部门
下垫上盖,整齐易清点存在变质或危险方或公司要求
物资码放
防盗、防洪预案
物资保管保养物资码放保管管理
消防器材管理
消防器材数量齐全且在有
效期内
物资标识
领料计划表建立有权领料人制度部位和领料人,按月装订发料作业物资发料管理发料分析
审核,公司领导批准
资计划
项目部组织相关部门进行,
或物资部门自行进行采购成本、物资质量等环
节开展监察工作每月盘点后与财务人员对点表上签字确定
年中和年末的库存物资盘每月盘点后如实填写库存
物资盘点表和工程剩余料,避免浪费
日常检查
物资检查管理
全面检查
公司物资部组织进行
专项监察
集团公司组织进行
建立物资盘点制度
每月对库存物资进行盘点,并做好记录
物资盘点的内业作业
物资盘点管理
库存物资盘点作业
物资进行盘点物资盘点表
本分析基础资料
的原则每月有统计有分析际消耗,分析原因,制
订相关措施
向公司办理固资材料
移交手续
消耗统计对比数量与消耗统计对比计划报项目经理审批超过责任成本预算的物资,分析原因,报公司审批
项目经营部门提供工程主
要材料预算表
成本分析
管理体系
收集整理索赔资料
程成本
工程竣工
