编号：FG(JLB)-H-L35-002
山西福光风电有限公司风电项目工程
质量分目标实施措施
批准： 编制：
山西和祥建通项目管理有限公司
福光风电项目监理部
二0一一年六月
项目监理部质量分目标实施措施
为深入贯彻公司质量体系要求，进一步规范山西福光风电有限公司新建风电工程监理工作，使公司体系文件能够在监理工作有效贯彻实施，确保实现“监理合同履约率100%；顾客满意度为90%”的监理服务总目标以及“服务质量目标得分率≥95%和监理工作到位率≥95%”的分目标，特制定本措施，要求全体监理部人员遵照执行，具体内容如下：
1、项目监理部进驻现场后，总监理师按《监理规划及监理细则编制管理办法》的要求，组织编制该工程《监理规划》，并在项目开工前对到场监理人员进行上岗前的学习、交底。内容包括：合同文件、监理规划、质量体系文件以及监理规范和公司有关规章制度等并做出记录，用表式为监理人员上岗前学习、交底记录CL/702-01表，后续到场人员也要按照要求进行上岗前学习、交底，监理部人员在学习交底工作完成后，由总监理工程师根据质量体系得各项规定及现场的实际情况对监理部人员进行书面和口头两种考核方式，核实确定该监理人员能够胜任的各项监理工作，确保监理部进行的各项监理过冬符合质量体系得要求。
2、聘用人员履行合同时实行试用期，试用期限一般为1-3个月，试用期满由监理部填写聘用人员考核记录，报公司经理审批，审批结果由综合部口头通知监理部和被聘用人员。以后每年末监理部对被聘人员考核1次，由总监理师签署意见，报公司综合部备案，监理部总监负责对已正式聘用现场管理人员进行管理和考核，对于不能胜任岗位工作或考核不合格的人员，及时调离岗位，进行再培训或解除聘用合同。
3、监理部每周召开一次内部例会，总结一周来工作进展情况、监理工作情况，并对上周提出的各项问题逐项进行落实，并提出问题、制定措施，对下一步工作做出安排，对严重影响结构安全、机组使用功能的问题，要求监理人员通过下发整改单等方式发出监理指令，如有不合格服务情况，按照《不合格服务控制程序》的有关规定进行处理。（周例会记录）
4、总监理师每三个月组织一次对监理人员工作的检查，检查内容包括：监理发出的通知、指令、意见的贯彻落实情况；问题处理情况；监理程序的执行情况；监理文件填写的规范情况；档案管理情况；业主及承包单位的评价；检查方式：资料检查、走访、征询等（监理活动记录），每次检查出现的问题要求监理
人员在下一阶段工作中改正，确保现场监理工作中产生的各种文件和服务成果，如报告、纪要、指令、审批表和报表等，由规定的签发人依据批准的《监理规划》、质量管理体系文件以及其他有关法律、法规、规程、规范、标准的规定签名后发放，并要严格审核每份下发文件的符合性和有效性。
5、监理工程师应根据工程进展情况编制周、旬工作报告，并在每月末编制完成的要求必须在下月3日前编制完成，否则将按照本工程监理内部管理制度给予处罚。
6、对于旁站监理记录填写不详实、不规范，不能反映施工情况等问题，特别是在安装阶段，监理部会定期按照公司下发的《规范化监理的几点意见》中旁站部分的内容进行了交底，对旁站记录的作用进行了进一步阐述，并对检查中发现填写不规范、不详实的部分进行了补充。
7、对于监理日志编写不规范，内容不完整等问题监理部设定了统一标准，并制定统一的监理日志编写要求，定期对监理日志进行检查。监理部人员已对监理日志中存在的问题进行了检查，争取在以后工作中监理日志编写规范，内容完整。
8、项目监理部每季度进行一次监理服务状况检查，由项目总监理师主持，有关人员参加。每次检查后，由主持检查工作的负责人对检查结果做出评价，并识别和判定不合格服务的性质。对一般不合格服务及时纠正；对严重不合格服务，按《程序文件》严重不合格服务处置规定处置。项目监理部队每次检查均应做出记录（监理服务状况检查表CL/805-01表）。
对被判定的严重不合格服务，要立即纠正，并由管理者代表或项目监理部总监理师负责处置。要对其直接责任人进行批评教育，并限期整改；对后果严重、责任重大、已不适宜从事现行工作的监理人员要调离原工作岗位；同时对严重不合格服务要做出记录（严重不合格服务处置记录表CL/805-02表）。
一旦发现（发生）严重不合格服务，监理部（责任人）要立即按《纠正和预防措施程序》的规定采取纠正措施，并对其进行跟踪检查和验证（纠正/预防措施验证表CL/807-01表）。
9、项目监理部每一年要对监理人员的工作业绩和能力进行一次考核或考查，以保证他们能够胜任岗位工作；同时要保证监理人员按规定上岗到位（项目部监
理人员业绩评定表CL/601-01表）。
10、总监理师每半年走访业主一次，征求对监理服务的意见，对业主提出改进服务质量的要求，及时做出安排和改进，并建立相关记录（征询意见表CL/704-03表）。
11、工程竣工、监理合同完成后，应对监理服务成果进行最终检验。项目总监组织各专业人员编写《监理工作总结》，作为该工程的监理总成果，经公司经理批准后，交付业主并请业主对监理服务做出总体评价（受监工程移交后监理服务记录表CL/703-02表），对业主做出的评价进行认真学习，对存在不足的服务项目将在以后监理服务过程中逐步进行更正。
山西和祥建通工程项目管理有限公司
福光风电项目监理部
2011年06月
