***〔2015〕01号
纸袋库管理细则
为加强纸袋库管理，更好地服务于生产，提高发运工作效率，根据公司《水泥包装袋管理办法》特制定纸袋库管理细则如下：
一、管理职责
1、销售处负责月度包装袋各品种需求计划的采购申报。
2、供应处负责采购调运、进库验收、统计核算结算、日常盘点和现场使用检查、破损核对、回收保管及索赔处理。
3、财务处和质控处职责仍按《水泥包装袋管理办法》相关规定执行，月度纸袋库盘点组织工作由财务处负责。
4、装运工段负责纸袋库使用过程中的收发存保管及废旧破损纸袋回收，以及防盗、防潮、消防安全等日常管理。
二、日常管理
1、验收管理：供应仓管员对进厂每批次纸袋按照验收管理程序，对照验收标准严格按合同约定要求执行，验收合格方可办理入库手续。质控处和装运工段参与验收人员，经随机抽样在确认品种、数量、质量无误后，填写验收记录完善验收手续并签字确认。
2、仓储管理：坚持堆放整齐，先进先出。装运工段对每批次进厂纸袋入库时，按品种堆放整齐有序，要求每垛、每行、
每层的数量力求整数，五五成行、成堆，过目成数便于清点。同时坚持先进先出，做到账、物、表相统一。
3、使用管理：坚持“谁使用，谁负责”原则。装运工段对仓库纸袋收发存负全部保管和使用责任。机械破损率严格控制在1‰以内。质量破损每10条一捆，机械破损每20条一捆，于次日8：30前清点回收交供应处废旧纸袋库，并做好破损纸袋交接台账。
4、盘点管理：坚持“日清日结制度”，加强日常盘点工作。装运工段根据销售需要计划量，于每天早班按当日计划包装量发放纸袋，并与劳务队做好领发交接记录，早班班长签字确认。早班剩余纸袋与中班做好交接，如中班期间需补发纸袋则做好与劳务队的领发交接记录，中班班长签字确认，并列入当日发放纸袋数量。原则上夜班不准发放纸袋，特殊情况需电话调度同意后补发，夜班补发纸袋列入次日领发数。供应处仓管员每天上午8：30分与装运工段对早班发放纸袋及库存情况进行清点，做好日常盘点记录，并与装运工段指定专人签字确认。
3、管理细则试行：试行时期2015年4月18日至2015年5月1日。试行期间纸袋库钥匙仍由供应处仓管员保管，供应处仓管员按细则要求跟班作业，负责手把手传帮带教会装运工段各班指定收发存管理人员，试行结束对指定管理人员进行《水泥包装袋管理办法》和本细则进行测试，考试合格者方可胜任。不合格者继续培训直至考试合格为止。
4、纸袋库交接：5月1日盘点即月度纸袋库盘点后，供应
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处正式将纸袋库移交装运工段管理，纸袋库交接数据以月度盘点数据为准。移交工作由财务处监督执行，双方办理交接手续，相关部门参与交接人员签字确认。
5、其它：此细则为公司《水泥包装袋管理办法》补充规定，其它未尽事宜，仍然按照《水泥包装袋管理办法》相关条款规定执行。
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