原材料库管理规定
1.目的
为了规范公司库房出入库管理，确保物料出入库和发运安全有序，库存帐物相符；保证公司生产、物流系统顺畅，及时满足各部门需求。
2、范围
适用于本公司物流部原材料库、毛坯库。
3、库管员职责
A.负责物料出入库接收、记录、贮存、防护、保养、出库等工作。
B.负责各相关报表的制定，并及时转交。
C.负责执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。 4.出入库管理及存储管理 4.1原材料的验收入库管理
A.在验收之前，库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。
②未经总经理或部门主管批准的采购；与采购申请单不相符的采购的原材料。
③与要求不符合的采购的原材料。
B物料到公司各库房后库管员依据清单上所列的名称、数量或重量（若与单据数量不符一律按实际入库）进行核对、清点，办理入库单签收手续，并留存好相关单据。
C.因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单签收手续。
D.入库完成后在ERP系统做《购货单》，之后通知财务人员审核单据。
E.原材料上架前填写标牌，标牌上注明名称、编号、批次号、规格、入库数量等信息。 F.原材料按区分别存放，相同规格的严禁同层存放；产品与标牌必须对应放置。 4.2原材料的存储管理
A.物资入库后，按物料的不同类别、特点和用途分类分区存放。严格做到“二齐，三清，四定位”。
①二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
②三清：材料清、数量清、规格标识清。
③四定位：按区、按排、按架、按位定位。
B.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
C.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
D.对未入库原材料一律在暂存区存放。存放超过三天应及时汇报给部门主管。 4.3原材料的领用管理
A.库管员凭领料人的流程卡填写领料单相关信息后如实领发，若流程卡上部门主管未签字、字据不清或被涂改未有改动人签字的，库管员有权拒绝发放物资。 B.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的出库管理原则。
C.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4.4原材料的退货管理
A.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 B.料废的原材料及时做购货单负数进行退库。 C.做好各环节的信息记录，保证信息准确性。 5.安全、卫生管理 A.库房安全管理
①库房工作人员不得擅离职守，对出入库房人员，库房工作人员应加强监督管理，非业务需要谢绝入内。
②节假日应安排值班人员，对库房门窗等防盗措施进行巡视。 ③对库内产品、货架等进行定期和不定期检查，保证它们的安全。 ④注意防火、防潮、防虫、防鼠、防尘。 B.工作安全管理
①库房内各种设施设备，如空调、电脑等应严格按操作规程安全操作，定期检查。 ②库房内电线、照明设施应定期检查。工作人员离岗应锁门、拉闸、断电。 C.消防管理
库房内严禁烟火，按照国家有关规定配置消防设施和器材。库房内安全出口应保持畅通。 D.卫生管理
库房管理员应保持环境卫生和库存产品卫生，定期清扫。
