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钢铁集团一体化QEOS改进控制程序
1.目的
采取有效的改进、纠正和预防措施、防止不符合的情况再次发生以避免由此生产的影响，实现一体化兼容管理体系的持续改进。 2.适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3.职责
3.1综合部负责组织对质量、环境、安全管理体系方面的改进及纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 3.2质检部负责组织对产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.3 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。
3.4 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。 3.5 销售部负责有效地处理顾客意见。 4.程序
4.1 持续改进的策划和管理
4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高一体化管理的有效性和效率，在实现一体化方针和目标的活动过程中，持续追求对一体化兼容管理体系各过程的改进。 4.1.2 改进活动
对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a.改进项目的目标和总体要求： b.分析现有过程的状况确定改进方案； c.实施改进评价改进的结果。
4.1.3 生产安全部通过一体化方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境、质量环境安全的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，经总理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理体系策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行
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4.1.4 综合部通过日常运行中发现的不符合、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。
4.1.5 最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。 4.2 纠正措施
4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2 识别不合格
对一体化兼容管理体系各过程输出的信息进行识别： a.产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； b.管理评审发现不合格时；
c.相关方对产品质量、环境、安全表现投诉时； d.内审发现不合格时；
e.出现重大环境污染或安全事故； f.供方产品或服务出现严重不合格；
g.本公司现行一体化文件的规定与ISO 9001 及 ISO 1400
1、GB/T28001标准不符合； h.其他不符合质量环境方针、目标，或一体化兼容管理体系文件要求的情况。 4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1 对情况a,由质检部填写《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，由责任部门填写预防措施并实施，质检部部负责跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况b,g,h综合部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果。 4.2.3.3 对情况c,由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。 4.2.3.4 对情况d，由审核组发出“不合格报告”，执行《内部审核程序》。
4.2.3.5 对情况e,由生产安全部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，生产安全部负责跟踪验证实施效果。
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4.2.3.6 当出现情况f时，供应部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，供方对其下一批来料进行跟踪验证，供应部对该供方环境安全表现进行监测执行《采购控制程序》及《相关方环境表现控制程序》对供方控制的规定。 4．2．4 评审所采取的纠正措施
a.每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。监督部门对此进行跟踪验证；
b.当不合格原因是由于一体化有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4．3 预防措施
4，3，1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4．3．2 识别潜在不合格
a.重点分析如下记录：供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查、环境安全统计等；
b.以往的内审报告、管理评审报告； c.纠正、预防、改进措施执行记录等。
通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品、一体化趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 4．3．3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由综合部召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的要求，并定出预防措施和责任部门；综合部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实拦，经受责任部门分析原因并制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。 4．3．4 评审所采取的预防措施
a.管理者代表总经理对预防措施有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》签名确认；
b.当潜在不合格原因由于一体化兼容管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
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4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.4.2 综合部编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系的任何更改，按《文件控制程序》执行。 4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5.相关文件
5.1 《管理体系策划控制程序》 5.2 《产品实现的策划控制程序》 5.3《相关方环境表现控制程序》 5.4《数据分析控制程序》 5.5《不合格控制程序》 5.6《文件控制程序》 6． 质量记录
6．1 《纠正和预防措施处理单》
6．2 《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》
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