十二、持续改进控制程序
1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。 2 范围
适用于公司对服务提供过程中质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。 3 职责
3.1 综合部负责与体系相关的纠正、预防要求的提出和纠正、预防措施实施效果的验证。 3.2 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。
3.3 质检部负责与产品有关的纠正、预防要求的提出和实施效果的验证。
3.4 各部门负责针对本部门的不合格和潜在不合格，进行定期评审、原因分析、制定和实施纠正和预防措施。 4 工作程序
4.1 对质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的不合格信息进行识别：
a.客户投诉或客户反馈；
b.设计开发过程出现的产品不合格； c.安装过程出现的不合格；
d.供方产品出现严重质量不合格；
e.内部（外部）质量/环境/职业健康安全管理体系审核不合格报告； f.相关方反馈。
4.2质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的潜在不合格信息的来源： 4.2.1供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、客户满意程度调查等。
4.2.2以往的质量/环境/职业健康安全管理体系审核的不合格报告、内审报告、管理评审报告等。
4.2.3以往的纠正、预防改进措施执行记录。 4.3 纠正预防措施计划的编制、实施与验证
4.3.1 当发生a时，市场营销部将a类问题反馈给质检部，由质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集研发部、技术部和市场部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正或预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证，并将结果反馈给市场营销部，再由市场营销部反馈给客户。
4.3.2 当发生b时，由发现部门反馈给质检部，由研发部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集质检部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。
4.3.3 当发生c时，由发现部门反馈给质检部，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，向项目经理提出整改要求，项目经理召集项目组成员进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。 4.3.4 当发生d时，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，由综合部提出整改要求，责令供方进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。 4.3.5 当发生e和f时，综合部组织分析原因，并确定责任部门，由责任部门填写纠正预防措施，然后综合部负责对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。 4.4 实施纠正预防措施的资源提供
在实施纠正预防措施的时，由总经理负责配备必要的资源。 4.5 持续改进措施的审核
纠正预防措施要求由各相关部门负责人审核，总经理批准。 4.6 质检部编制产品不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，综合部编制体系不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，分别记录各次措施发出的时间、责任部门、完成时间及验证过程。预期未完成者，报告管理者代表，并重新执行本程序要求，直至完成为止。 4.7记录管理
《纠正和预防措施处理表》保存三年。 4.8持续改进成果的保持
4.8.1经确认的质量、健康、环境改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量、健康、环境改进的成果予以保持。
4.8.2不断地持续改进，对已完成的质量、健康、环境改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的改进项目活动，确保改进活动持续不断地进行。 5 相关文件
文件记录控制程序 6 相关记录
纠正和预防措施处理表
纠正和预防措施实施情况汇总表 《风险管理计划》
