总则
一、目的：为维护公司及员工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、河北金圆天洋管理服务有限公司相关人事规章制度，结合经营发展的实际需要，特制订本制度。
二、范围：本制度所称“总部”指河北金圆天洋集团公司，所称“公司”指河北金圆天洋餐饮管理服务有限公司。
三、管理体系职责：
（一）总部HR职责范围：
1、核定公司年度人员编制计划；
2、核定公司年度人工费用预算；
3、指导公司建立符合国家、地方法律法规的人力资源制度流程；
4、定期对公司人事制度执行情况检查审核；
5、分公司需要指导支持的其他工作。
（二）公司HR职责范围：
1、严格执行国家有关劳动人事管理法律法规和条例，以及总部劳动人事制度；
2、在总部核定编制预算范围内，根据招聘录用程序，自主招聘录用除经营班子以外的员工（其中部门经理及以上人员、高级营销人才等需通过总部人力资源部聘用资格的审核）；
3、按国家及当地地方政策，与员工签订劳动合同，执行员工在职管理、晋升及调动管理、离职管理；
4、在总部核定人工费用预算范围内，依据总部薪资管理制度进行人员的定薪及发放；
5、在费用预算范围内，制定并执行培训管理、绩效管理等人事管理制度；
6、及时在人力资源信息系统中进行人员信息维护，保证人员信息的及时性及真实性；
8、按总部要求按时上报人事资料至总公司备案；
9、妥善处理员工争议及纠纷。
10、其他总部需要配合执行的工作。
（三）人力配置及部门职责： 公司总经理职责：
1、全面主持公司工作，组织实施总部决议；
2、组织实施公司年度经营计划；
3、制定公司组织机构及职责设置方案；
4、制订公司管理制度并组织执行；
5、提请聘任或者解聘公司部门经理、驻场经理；
6、本制度和董事会、董事长授予的其他职权
各场地办公室人员职责 （1）公司各驻场经理职责：
1、建立与完善材料采购制度 ①节约成本，货比三家；
②严格审查材料供应商的资格，认真拟订和审查采购合同
2、根据公司具体情况和要求及时实施采购
完成集团各部门、办公室、资产部按计划所申报的各类宣传资料和零星采购；
3、积极配合监督部门，完善制度，职责明确
在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与，邀请审计部相关人员一起询比价。既确保工作的透明，同时保证了工程进度，做好价格和技术规格分离和职能定位工作
4、完善供应商体系，加强对供应商的管理协调
5、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益
6、控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强食品原料及物品管理
7、抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育
8、审阅当日营业报表，掌握当日预订、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作
9、负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支持对菜点的研究，不断推陈出新
10、沟通本部门与其它部门、单位的联系，协调配合，搞好工作
11、负责制定餐饮部管理人员和服务、工作人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日常工作业绩，激发员工的士气和积极性，不断提高管理效能
12、完成上级临时交办的其它工作.
（2）公司各场地质检职责
1、负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业
2、抓好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的安全
3、核查厨房每日工作，确保卫生区域卫生、防疫、整洁
4、进行厨房员工队伍建设，培养、培训厨房员工
5、监督厨具日常保养、维护，监督员工遵守安全操作程序
6、保证厨房各部出品、食物和产品的高质量
7、检查厨房每日收档后卫生工作，并填写每日厨房卫生检查表
8、监督检查厨房各职能部门、主管填写检查表，并查看其是否属实 各场地核算员职责
1、负责食堂档口经营结算工作，每半月一次，整理卡机营业额数据，核对，制表（包括扣水电煤气费等）签字，给工作组结算。
2、负责食堂核算工作，能及时汇总材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及时上报有关材料，数据翔实无差错。
4、负责食堂从业人员的档案建设工作，建立从业人员档案，档案必须包含从业人员身份证复印件，所在楼层、工作岗位，紧急联系电话等。
5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明，确保所有从业人员持有效健康证明上岗。
6、完成领导交给的其他工作。
各场地库管职责
1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师长）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最
低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚
9、完成领导交办的其他工作
第一章
招聘管理制度
一、
招聘原则：
1、公平原则：招聘录用员工遵循“公平、公开、竞争、择优”的原则进行，所有应聘者机会均等；
2、注重岗位需求原则：招聘的员工素质以岗位工作需求为依据，切实满足工作需要；
3、共同发展原则：招聘的员工在企业中，即能促进企业的发展，又能在企业中得到职业生涯的发展，实现企业与员工共同发展；
4、内部优先原则：建立良好的员工发展通道，激励员工努力为企业发展服务，对公司内部符合招聘要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升；
5、健康原则
招聘职责说明
1、综合部是员工聘用与管理的组织实施部门。负有组织编制、报批招聘计划，并按计划开展招聘工作的职责，同时承担按标准完成招聘任务的责任；
2、各部门主管、经理及部门经理级以上领导具有所管部门招聘工作参与权与知情权，同时须按公司年度经营计划和人力资源实际需求，编制本部门人力资源需求计划，协助、配合开展招聘工作；
3、综合部负责定期向公司领导汇报招聘工作开展情况，办理员工招聘录用审批等；
4、所有员工都负有配合人力资源招聘工作的义务，如宣传企业形象，配合招聘宣讲，配合招聘面试，编写招聘试题、推荐候选人员等工作。
一、招聘权限划分：
4、总经理、各部门经理对直属人员的录用具有决定权；
5、总经理对招聘工作具有最终决定权。
其他
1、在总部核定的公司年度编制范围内，公司应当严格控制员工人数。
2、在总部授权范围内，按公司统一的人员要求，场地可自主招聘，录用员工。如有不符合总部统一要求的人员需要录用，须经总部审批。
3、严格执行总部招聘规定，严格杜绝临时性的违法用工。
在职管理
一、在总部的指导和总经理的领导下，公司场地负责人应当以建立和维护和谐员工关系为目标，各级干部是员工关系工作直接责任人
二、人事档案资料应当包含但不限于下列员工材料：
1、员工个人信息登记表；
2、身份证明；
3、健康证明。
三、公司为员工办理入职、转正、岗位异动、解除劳动合同、离职等相关手续，严格执行总部入职、离职有关规定，严格杜绝违法用工、违法辞退行为。
薪酬福利管理
一、在总部核定的工资总额及人工费用预算范围内，执行总部《薪酬管理办法》，规划使用年度资金，严禁超预算发放。
二、公司员工薪酬与员工工作经验、工作成果、岗位胜任度相匹配，公司员工奖金，以绩效考核为重要依据。薪酬及奖金分配方案提交总公司管理部门审核，人力资源部备案。
三、薪酬支付：员工工资核算期按公历月度计算，发放时间与总部同步。
四、薪酬调整：工资为员工劳动产生的报酬，根据员工工作业绩、岗位异动、转正等不同的情况下，进行相应调整。
五、薪酬停发：员工如有以下情况，将暂停发放工资。
1、员工被公安机关行政、刑事拘留尚未结案，自被拘留之日起暂停发放所有薪酬和福利待遇，待其结案时根据结案结论再行处理；
2、员工未办理离职手续离岗和离职，自离岗、离职之日起，所属部门应以书面形式报综合部暂停发放其薪酬待遇，待其情况明确后再行处理。公司报总部人力资源部备案；
3、员工正常离职，按其离职当月实际上班天数核发薪酬；
4、公司认为有必要停薪的其它情况。
第二章
一、餐厅全体部门、人员施行方案标准
1、根据餐厅工作的实际需要上下班；
2、上班期间，严格遵循餐厅仪容仪表的标准要求；
3、负责范围的物品及工具必须严格遵循公司规定的标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；
4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；
餐厅全体人员下班试行标准
1、处理不需要的东西；
2、根据卫生清洁计划标准做清洁工作；
3、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在指定位置；
4、检查所有设施、设备、电源、燃气是否关闭及安全情况；
5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作
二、各部门管理
烹制岗位管理
1、每餐结束后将所有用具归位： （1）、炒锅清洗干净，卡在锅架上。 （2）、手勺把卡在炒锅左耳里，斜竖起。
（3）、手布洗净后，拧干水后叠成豆腐块形放在锅架的左边。 （4）、油桶滤净油渣，清洗干净前后整齐摆在油架上。
（5）、锅垫、不锈钢漏勺、小密漏洗净擦干依次叠放在操作台指定位置。
2、灶台排烟罩顶部，每餐保持干净整洁，保持排烟沟、槽，外部塑钢罩，突出不锈钢等原有的光泽；
3、灶头周围的卫生、灶台、灶底、灶腿每餐保持干净整洁，无油污，无黑灰，灶台无水珠；
4、每餐结束后，调料盒、调料台整理整齐，保持每个调料盒卫生无杂物，无异味，干净明亮；
5、每餐结束后保持地面、排水沟卫生干净；
6、有墙面的区域每餐结束后保持墙体无油污，无水迹，洁净明亮；
7、相应的荷台卫生，保持柜门、柜内、柜腿干净整洁，突出不锈钢原有的光泽。
禁忌灶台烧热油及加工原料时如离开岗位必须先关闭燃气再离开灶台。
切配岗位管理
1、根据销售菜单品种的需要，按标准规定的料形要求对原料进行切割加工；将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
2、不论切制何种原料何种形态，均应大小一致，长短相等，厚薄均匀，粗细一致，放置整齐。
3、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；，将已切割的原料分别盛于专用的料盒内，摆放在原料架上
4、疏菜架码放整齐、干净；洗菜池干净无污泥；所使用的案、墩、刀具、不锈钢设备洁净明亮。存放东西整齐，无过期食品，墙面干净。
5、验收当日所用原料，根据所下的采购单品种依次验收，杜绝假冒次的商品进入厨房，原料验收完毕要对原料进行初加工，一般蔬菜去残叶、老叶、根部，上架摆放整齐；档蔬菜要摘净，按每份200克的标准，用保鲜膜包好，保鲜箱储存。
面点岗位管理
1、检查米饭、粥类的淘洗、蒸煮并准备好用具和盛器。
2、按面点的质量要求，配齐相关原料，加工各类面团，再按操作规程加工成各式皮胚。加工成型、馅料调制，点心蒸、炸、烘、烤等熟制各个工序、工种、工艺的密切配合，按序操作，按规格出。
3、根据点心的质感要求，准确选择熟制方法，运用火力，掌握时间，保证面点的成品火候，合理掌握面点出品时间，调整好同一就餐位面点出品的时间间隔 ，经营中随时清点所备面点及饰物，以便及时准备或告之传菜员估清面点品种。
洗消岗位管理
1、打开热水开关和自来水开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。
2、、开餐中：按照“一刮、二洗、三过、四消毒、五清洁”程序操作，确保餐具洗涤清洁。
3、碗、盘：先去残渣——冲洗——净洗——消毒——洁净。
4、不锈钢器具：先去（洗涤液）表面污迹——温水浸泡——钢丝球擦去——清水冲净。
5、玻璃器皿; 先去（洗涤液）表面污迹——冲洗——洁净。
食品卫生安全管理制度
1、严禁采购、加工“三无（无生产厂家、无生产日期、无保质期）”产品和腐烂变质食品，采购坚持索票验证，杜绝三无产品；
2、坚持食品加工“生进熟出一条龙”程序，坚持荤素、生熟分开存放和加工，杜绝食物交叉污染；
3、冷品加工做到“五专两不进”，即专人、专室、专用具、专消毒、专冷藏，不准非本室人员进入不准非半成品进入；
4、设置冷藏留样冰箱，做到每餐每个主、副食品种留样48小时，以备查验；
5、严格执行餐具消毒保洁制度，所有公用餐具坚持每餐“两洗、两消毒”，即：刮残渣——洗洁精清洗——84消毒液完全浸泡——流水过清——蒸汽消毒——保洁存放；
6、加工现场实行紫外线消毒，刀墩等炊厨用具实行84消毒液浸泡或高温蒸煮消毒；
7、设置完好的防鼠、防蝇措施，随时清扫环境卫生，营造宾馆化就餐环境；
8、所有人员必须体检合格后上岗，并且每半年体检一次，发现有传染性疾病者立即解聘；
9、设立专职卫生防疫、质量检验人员，对食品的加工过程实施全程跟踪监控。
原材料采购制度
1、建立严格的采购询价报价体系财务部设立专门的物价员,定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询,坚持货比三家的原则,对物资采购的报价进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根据市场行情每半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成,对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择;对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资,须附有经批准的采购单才能报账。
2、食堂原料采购必须到持有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料，并按照国家有关规定进行索证；应相对固定食品采购的场所，签订合同，建立档案，以保证其质量。要确保食品及原料进货渠道的可靠、规范，确保食品的质量和卫生。
3、严禁采购以下食品：未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；其他不符合食品卫生标准和要求
的食品。
4、采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）。
5、采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。
6、采购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。
7、批量采购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名”、“三期”，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。
8、采购非定型包装食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。为保证学校食堂采购食品质量卫生安全，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命安全，依据国家食品安全法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。
9、为保证食堂采购食品卫生安全，价格合理，采购、验收人员必须严格遵守本制度。
10、食堂食品采购必须坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。
11、食品采购坚持“勤进快销，以销定进”的原则，防止积压、霉变、过期和浪费。
12、食品采购必须有二人以上共同选择议价，采购的食品及原辅料必须卫生安全，价格应低于市场价。
13、食品及原辅助料采购必须到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的《工商营业证照》《卫生许可证》《健康证》的合法经营者门市、摊位采购。
14、食品采购除验证索取食品经营者合法《工商营业证照》、《卫生许可证》《健康证》外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票。
15、食品采购中不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品第八条规定禁止采购的食品及原辅料。
16、粮、油、肉等大宗食品采购实行定期定点采购制度。由学校与供方签定购销合同。
17、食品及原辅料采购实行谁采购谁负责的原则。凡购进霉烂变质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由采购人及时退货或承担由此造成的一切损失。
18、采购建立进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。
食堂食品采购索证及建立台账制度
1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；
2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购；
3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；
4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；
5、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。
出入库管理制度
设专职库房管理员
（1）、建立严格的采购验货制度
1、设置专门的验收区域,包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。
2、验收人员一般从仓库、厨房及成本核算人员中选用,选用的人员必须具有餐饮业物品的基本知识,鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一致的能力和兢兢业业、踏踏实实的工作态度;必须熟悉餐饮业所规定的验收制度和验收标准,有权拒收质量低劣、规格不符的货品,有权拒收任何未经批准的物品采购。
3、验收程序,货品到后,验收人员根据订货单的内容做好两项工作:盘点数量和检查质量。盘点数量时应注意,如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致。全部货品的测试、检验、过磅、清点等工作应尽量在送货人在场时做完,以便一旦发现数量或质量的差错,有第三者在场认可。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正;验货结束后库管员要填制验收单据,验收单通常有两种形势:一种是验收人员根据点收的货品自制一份验收清单;另一种是验收人员直接在送货人或供货商带来的一式三联的送货单据上盖章收讫。无论采取哪种形式的验收单据,都应做到收货单据清楚、
明确、整洁,便于审核,防止字迹了草,模糊不清,乱涂乱改。验收工作完成后,将收货单和发票订在一起,送交财务部负责核准付款的人员。 （2）、建立严格的出入库及领用制度
制定严格的库存管理出入库手续,以及各部门原辅料的领用制度,餐企经营所需购入的物资均须办理验收入库手续,所有的出库须先填制领料单,由部门负责人签字后生效,严禁无单领料或白条领料,严禁涂改领料单,由于领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象,一律追究相关人员责任。 （3）、建立严格的报损报丢和存货清查制度
对于餐企经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制定严格的报损报丢制度,并制定合理的报损率,报损由部门主管上报财务、库管,按品名、规格、称斤两填写报损单,报损品种需由采购部经理鉴定分析后,签字报损;报损单汇总每天报总经理,对于超过规定报损率的要说明原因。每月末,财务部要对存货进行清查,这样一方面可以查清账实不符的原因,及时发现存货管理中存在的问题,并采取相应措施,建立和完善必要的手续和审核制度,保证存货的安全和完整;另一方面,可以了解库存的各种存货数量,检查分析企业各种存货有无超储积压现象,检查存货有无因储存时间太长而发生损坏变质现象,有利于及时处理上述现象,加快资金周转速度,提高流动资金周转率。
食堂初加工操作规程控制管理方案
一、肉类⑴烫洗 ⑵刮洗 ⑶拔毛
二、禽类⑴褪毛⑵开膛①膛开②肋开③脊开⑶内脏⑷禽肉去腥①刚宰杀后的禽有股腥味。将宰好的禽放在盐、胡椒和啤酒中浸泡2小时，再烹制时就无异味了。冻禽用姜汁浸5分钟，就能去除异味。
三、蔬菜水果类
⑴削剔整理叶菜类要将黄叶，老帮，老根去除，剔去和清除有污物的部分，根茎类要去根和皮，瓜菜类要去皮去瓤，豆类撕去皮和老筋 ⑵洗涤 ①冷水洗 ②热水洗
③盐水洗用2%的盐水浸泡5分钟，可把菜叶上的虫洗掉
④碱水洗温水中加一些碱，可以起到解味、去皮的作用，洗干莲子和土豆多用此法。 ⑶瓜果消毒 ①开水浸烫。
②盐水消毒。将水果洗净后，在盐水中浸泡10分钟，取出后再用凉开水冲洗。 ③高锰酸钾溶液浸洗。用1%~2%高锰酸钾液浸泡10分钟，再用凉开水冲洗，可杀死某些病菌。 ⑷土豆去皮
⑸山药去皮刮削山药皮时，粘液容易沾到手上，使人感到发痒，可把洗净的山药先煮或先蒸5分钟，凉后再去皮，皮很容易被去掉，手也不痒。
四、干货 ⑴水发 ①冷水发
五、加工过程的控制
1、加工过程：原料的初加工和细加工。初加工是指对原料的初步整理和洗涤，而细加工是指对原料的切制成形。
2、在这个过程中应对加工的出成率，质量和数量加以严格控制。原料的出成率即原料的利用率，它是影响成本的关键，该项的控制应规定各种出成率指标，把它作为厨师工作职责的一部分，尤其要把贵重原料的加工作为检查和控制的重点。
3、具体措施：对原料和成品损失也要采取有效的改正措施。经常检查下脚料和垃圾桶，是否还有可用部分未被利用，使员工对出成率引起高度重视。
4、加工质皇：直接关系菜肴色、香、味、形的关键，因此要严格控制原料的成形规格。凡不符合要求的不能进入下道工序。
5、加工的分工要细，一则利于分清责任；二则可以提高厨师的专业技术的熟练程度，有效地保证加工质量。
6、尽量使用机械进行切割，以保证成形规格的标准化。加工数量应以销售预测为依据，以满足需求为前提，留有适量的贮存周转量。避免加工过量而造成浪费，并根据剩余量不断调整每次的加工量。
绩效管理
一、绩效管理原则：
1、公平原则：遵循“公开、公平、公正”的原则；
2、导向原则：以正向激励、提高工作绩效为导向的原则；
3、激励原则：责权利对等、风险与收益对等的原则；
4、客观原则：以事实和标准为依据，尽量排除主观因素和臆测；
5、反馈原则：考核结果反馈至考核对象，并建立畅通的绩效申诉渠道。
二、考核实施：
1、试用期考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，经
部门负责人审核、总经理批准后方可正式录用；
2、正式员工考核：针对正式员工，将按月度、季度、年度定期进行考核。
3、考核等级及标准：按正态分布规律，各部门经理考核后，评定员工的绩效等级，评价标准如下：
（1）优良：工作成绩优异卓越，达到标准； （2）一般: 尚有未达标准方面，但经努力可改进； （3）很差：工作差等，经过提醒教导后仍未改善。
三、考核应用：
1、员工的考核结果将与季度绩效工资、年度绩效奖金挂钩；
2、年度评先进员工时，考核数据将是重要的参考信息；
3、员工的考核结果将是晋升降职、调薪的重要依据。
考勤管理办法
一、目的： 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司员工上下班，悉依本细则行之。
二、要求：行政部负责建立考勤制度并实行不定时查岗。工作人员需到各部门考勤签到。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。
三、公司员工应按各餐厅作息时间之规定按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须提交员工请假申请表，经本部门负责人协调工作，总经理或主管同意方可外出。
四、上班时间3分钟后15分钟内为迟到，30分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论
五、迟到早退按下列办理 1.迟到次数的计算，以当月为限。
2.当月第一次迟到不计，第二次以事假计，第三次除以20元罚款，第四次40元，如再犯处以再加倍罚款计
4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。
六、旷职(工)按下列规定办理：旷工半日者处100元罚款，旷工一日处200元罚款，旷工三日以上者，做辞退处理。
七、严格请、销假制度。上下班请假均须本人亲自请假，不得托人代请，否则除予旷职(工)半日论处，其代人请假者，受同等处分。
八、员工因私事请假1天以上的，报总经理、部门经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
九、工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。
十、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
签字盖章管理规定
1、公司印章由总经理负责保管。
2、公司印章的使用一律由主管、经理，总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管、经理，总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由签批人负责。
日常办公管理规定
一、目的为树立和保持公司良好的社会形象，提升员工职业化素养，实现规范化管理，特制订本办法。
二、员工应仪表整洁、大方；
三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，办公室内严禁大声喧哗；
四、在接待公司内外人员的垂询、要求，等任何场合，应注释对方，微笑应答，有来访者应礼貌请入，了解访客来意，做出适当安排，若等待应送上饮品；
五、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
六、出入房间应有礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。
七、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
八、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
九、员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、办公室等）
十、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
十一、办公区域卫生由指定的值日生每天清洁，男女卫生间由男同事，女同事自行清理，保持整洁。
十二、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向技术部报修，以便及时解决问题。
办公环境管理规定
一、目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，维护员工健康，制定本制度，凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。
二、本公司卫生事宜，除经理级员工和特殊情况外，全体人员，须一体确实遵行，凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。
三、办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。
四、确保办公室整洁及安全，卫生值日生要履行好职责，做好以下工作： 1.搞好办公桌、地面卫生，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐； 2.收拾好茶杯，纸篮、烟灰缸要每天倒干净，
3.不得堆积垃圾、污垢或碎屑，每天下班由当天值日生，清理带到公共垃圾桶中。
五、男女卫生间由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整洁，若出现堵塞或坏损自身无法修复，请及时通知办公室安排处理。
六、各工作场所要保持空气充分流通，工作场所内严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头，禁止从窗户往外吐痰倒剩茶、乱扔杂物，烟头请及时熄灭。
七、每位员工下班前要收拾好各自办公桌，最后离开办公室员工应检查电源，注意关灯、关电、关水，关门，关电脑，饮水机，路由器。
八、卫生清理每月第二个周五下班集中打扫一次，若在正常工作日，有无故清理者延续到下一天，直到做卫生为止，有特殊情况可以自行商议调换日常清理，每月进行卫生检查评比奖惩。
固定资产管理制度
一、目的：为了保证固定资产的安全性和完整性，延长固定资产使用寿命，提高
固定资产使用效率，规范固定资产管理，特制定本制度。
二、范围：本制度适用于分公司及下级各单位所有固定资产。
三、固定资产的定义
固定资产是指：使用期限超过一年、单位价值在500元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具、大型图书等。 视同固定资产管理的资产，包括：
1、不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品；
2、单位价值在500元以下但使用年限较长的耐用品。
单位价值在500元以上但使用年限较短的易损配件、备件等一般不列为固定资产，但可以参照固定资产的管理制度进行管理。
下文中所指“固定资产”，均包含视同固定资产管理的资产。
四、固定资产的分类
1、计算机类：包括台式计算机、便携式计算机、计算机外接设施（包括打印机、投影仪、扫描仪、存储设备等）、服务器、网络设施（网管交换机、路由器）、电话交换机；
2、仪器仪表类：包括生产、检测、安装、调试等用途的各类仪器仪表；
3、办公设施类：包括办公用桌、椅、文件柜、沙发、茶几、饮水机、复印机、碎纸机、传真机、照相机、空调、取暖器等；
4、运输工具类：包括汽车等；
5、其他类：指未包含在上述范围内的其他固定资产。
五、固定资产具体管理职责如下：
1、负责“计算机类”和“办公设施类”以及由总公司委托分公司进行购置的固定资产采购和日常管理工作；其它类别的固定资产的采购报总公司统一购置和管理；
2、公司自行采购的固定资产由公司负责维修、报废，其他固定资产的维修、报废统一由总公司负责；
3、要设立固定资产管理负责人，下属各部门都必须指定本部门资产管理责任人，负责固定资产日常管理工作。
六、固定资产管理负责人的职责：
1、负责组织编制全年固定资产预算以及预算分解，并监督固定资产预算执行情况；
2、负责审核各部门固定资产的采购需求，并报公司领导审批，属于公司采购范围的固定资产，执行公司采购流程；其它固定资产报总部执行；
3、负责组织所购置固定资产的建卡和登账工作；
4、负责按照总部的要求，组织固定资产清查盘点工作。
七、固定资产使用部门的职责：
1、维护和保养固定资产，使其保持良好的工作状态；
2、严格遵守操作规程，妥善保管固定资产；
3、责任落实到人，定期检查和盘点；
4、积极配合固定资产管理部门，执行固定资产的日常或专项工作。
八、固定资产管理的基本要求：
及时上账、账物相符、账卡相符、账账相符，合理使用、责任明确、管理到位，资产状况保持良好。
九、固定资产采购流程
1、每年末，根据实际情况提出下一年度固定资产的购置需求及到货时间要求，经总公司批准后，列入下一年度财务预算并实施；
2、由分公司负责采购的固定资产，采购完成后，应在当月25日前报总公司备案。
十、固定资产采购方式
1、集中采购（含大额采购）。此类采购采用招标的办法实施，适用于办公家具、计算机等固定资产的集中采购或大额采购（单次采购10万元以上）；
2、零星采购。承担采购任务的部门须进行深入的市场调研，确保采购的固定资产性价比最优。
十一、固定资产采购付款
自行采购的固定资产，采购费用自行结算。 十
二、固定资产到货与收货
外购的固定资产到货后，由采购人员、固定资产管理负责人与申购部门三方共同清点验收，对照采购合同、协议或装箱单内容，核实无误后采购人员方可在送货单上签收。
十三、固定资产登记
由固定资产管理负责人组织填写固定资产登记卡片两份，一份由公司固定资产管理负责人保存、一份交由总部保存。
十四、固定资产的计价、评估、计提折旧等财务处理，按照总部相关财务制度执行。
十五、固定资产的使用要求
1、根据“谁使用，谁保养，谁维修”的原则，公司固定资产使用人员负责对固定资产进行保养、维修，使其保持良好的状态；
2、固定资产使用人员应严格遵守操作规程操作，并采取一定的保护措施，避免
固定资产人为损坏或出现故障。 十
六、固定资产借用管理
1、固定资产借用，必须有完整的交接记录（需包括借用时固定资产的状态），借用部门必须指定人员负责固定资产借用期间的日常管理，在借用期间出现损坏和遗失情况，责任由借用部门指定的责任人承担；
2、在借用期间，固定资产人为损坏或遗失，落实责任存在不一致意见且无确凿证据，事故责任由借用人承担。 十
七、固定资产的使用变更
当固定资产的使用部门发生变更时，使用部门应及时告知固定资产管理部门，管理部门应及时将固定资产标签、卡、账同步更新。 十
八、固定资产的盘点
每年至少要进行一次固定资产的实物清点，由固定资产管理负责人负责组织实施，财务部门与其他固定资产使用部门参加，并编写固定资产盘点报告。对于盘亏的固定资产，要查明原因，报总公司审批处理。 十
九、固定资产报废条件
1、使用年限已达报废期限；
2、丧失原有功能，无法继续使用；
3、技术落后，或已不符合国家技术标准，需淘汰；
4、维修费用过高，无修复价值；
5、因其它原因确需报废的。 二
十、报废处置流程
1、固定资产使用单位填写《固定资产报废申请表》（必要时提供相关报告），并由使用单位负责人签字确认；
2、自行采购且单件原值在5000元以内，总价原值在1万元以内的固定资产，报总经理审批通过后，可按照报废程序进行报废；
3、其他固定资产按照总公司相关管理规定执行报废处置流程。 二十
一、固定资产事故的处理
固定资产出现非正常损坏，致使固定资产损坏或性能降低，称之为“事故”。事故按其性质可分为自然事故和责任事故。凡因遭受自然灾害，致使固定资产损坏或性能降低者，为自然事故；凡因违反操作规程，使用不当，保管不善而使固定资产损坏或性能降低者属责任事故。
公司采购的固定资产出现责任事故，由公司自行处理。其他由总部按照相关规定进行处理。
二十二、固定资产相关罚则：
固定资产出现责任事故时，应根据情节轻重，给予责任单位和责任者必要的经济处罚和行政处分，具体如下：
保修期内固定资产因事故损坏：责任人赔偿500－3000元，具体金额由总部固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
保修期外固定资产因事故损坏：责任人赔偿固定资产所有维修费用的30％－100％，具体金额由总公司固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
因保管不慎，丢失固定资产者，以及损坏固定资产已无维修价值的，责任人赔偿固定资产及附件的全部净值，必要时进行行政处分。
由于被抢等外力不可抗拒因素造成固定资产损坏或丢失的，责任人必须出具公安机关或其他机关的证明，公司将对责任人酌情处理。
由于固定资产被盗造成固定资产丢失的，责任人必须出具公安机关证明，责任人赔偿固定资产净值的30％－100％（不低于500元），具体金额由总公司固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
办公用品管理规定
一、目的 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。
二、定义：本条例中所指办公用品为： 1.日常办公事务中所需文具＼纸张等文化用品
2.复印机＼打印机＼传真机等办公设施耗材即保洁等专用即特殊办公用品． 3.其他办公用品
三、办公用品分类：公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
1.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
2.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
3.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
四、办公用品物资的采购，原则上由各场地负责人统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购场地自行购买。申购物品应填写物品申购单，总经理审批。 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，保管员应向交货人提出并通知有关负责人
五、办公用品借用管理
1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由行政部签字认可，总经理审批。借用办公用品需及时归还并做好相应记录。
2、借用物资超时未还的，综合部有责任督促归还。
3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿办公用品的购发。
值班管理条例
一、目的：为维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务，保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二、内容：值班人员一般以工作时间为责任时间， 1.巡察办公场所保洁情况； 2.电话记录、处理、转送； 3.接待下班后来客； 4.处理未完成工作；
5.处置下班后的突发、紧急事件；
6.值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容； 7.值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见； 8.值班人员要按规定准确填写值班日志。
三、值班规定及要求：
1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员； 2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；
3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对节假日库房的管理，防火，防盗，增加查看次数的监管；
4.接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；
5.除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；
6.根据需要，可安排公司职工值班工作，并给予适当的加班补贴。
保密制度
一、目的：为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
二、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
三、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：公司经营发展决策中的秘密事项;
1、人力决策中的秘密事项;
2、专有技术;
3、合同项目的标底、合作条件、贸易条件;
4、重要的合同、客户和合作渠道;
5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
6、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励
七、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以开除。
信息化办公管理规定
一、员工应遵守公司的保密规定，禁止非本公司人员进入使用电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
二、所有员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为领导和有关总部决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
三、信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息病毒输入电脑。
四、所有员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
五、台式机一般情况下专人操作使用，请精心保护，否则，由于个人原因造成设备损坏的应照价赔偿。
六、数据的备份由个人专门负责人管理，备份用的光盘经本人统一可有场地负责人保存。
七、U盘在使用前，必须确保无病毒,或者先进行杀毒；
八、使用人在离开前应退出系统并关机；
九、任何人使用他人的电脑，必须正常使用，否则出现人为问题，由后期使用者负责。
十、电脑使用者应在一定的范围内对本机进行对病毒检测和清理工作； 十
一、除正常硬件维护外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原，发现问题及时解决，；
十二、要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； 十
三、要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。
接待工作管理制度
一、为了规范各项接待工作，提高办事效率，控制接待成本，特制定本制度。
二、接待原则：热情接待、周到服务、规范管理、厉行节约、严格控制、统一管理。
三、接待范围
1、公务性接待：包括各级、上级部门来我代表处检查、调研、指导、联系工作。
2、会议、培训和其他重大活动。
3、其他因工作需要的临时性接待。
四、行政及部门领导为接待工作的管理部门，按照不同接待分类负责相关接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
五、接待费用结算。所有接待费用均由财务室负责结算，以场地负责人登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点接待的也应及时登记。
六、凡临时性接待需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由场地负责人统一安排；因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由负责人承办，并根据接待人员情况原则上定点住宿。
七、分部门的接待详单由负责接待的当事人签字认可，注明接待待日期、接待对象和接待金额（大写），接待住宿也应照此办理，以便与财务室备案记录核对。
八、费用结算程序。（1）财务室根据备案情况核对认可并签字；（2）总经理审核。
员工寝室安全管理制度
一、目的：为加强员工宿舍日常卫生、秩序管理，促进员工养成良好的生活习惯，创造良好的生活环境。
二、管理细则：
1、注意门、窗安全。
2、应安全使用水、电、煤气，睡前、放假期间应注意检查是否安全关闭各阀门。
3、烟灰、烟蒂等不得随意丢弃，烟灰缸及其他易燃物品不得放置床上。
4、个人棉被起床后须叠放整齐，床单平整干净。
5、衣物及鞋应挂、放整齐有序，不得随意乱堆、乱放。
6、就寝后，电视、电脑、收音机等，音量不得过大，不得以任何方式妨碍他人休息。
7、单身宿舍不得留宿异性、外人及亲友，特殊情况应予申请。
8、各寝室须制定清洁卫生值班表、床位表，未经许可不得擅自调换床位和寝室。
三、处罚规定
凡违反上述规定的行为，将会被处以50元每次的罚款，每月累计达3次者，将被处以200元罚款，情节严重，屡教不改者将被处以扣除全额绩效工资（工资总额*40%）或更严厉的处罚。如因上述原因造成人员损伤及宿舍或邻居财产损失的，由责任人或责任寝室全体人员共同承担相关责任。
办公室消防安全制度
1.在办公室内吸烟的人员应将火柴梗、烟蒂丢入烟缸内熄灭，不得随意乱扔。 2.文件资料、书籍等易燃物不得随意乱扔、堆积，应远离电源、火源。 3.办公室内禁止存放酒精、油漆、稀释剂、汽油等易燃危险品。 4.办公室所有的电器设备，下班后必须断电。
5.未经批准，不得在办公室内使用与工作无关的电气设备。
6.工作人员经常对电气设备、照明灯。电源线等进行检查，发现有电线老化、破损、绝缘不良等问题必须通知工务部强电人员及时更换维修。 7.工作人员必须掌握防火知识，学会使用灭火器材，掌握逃生方法。 8.一旦发现火情速报保安部，并采取措施扑救。
员工基本行为规范
一、目的：
为进一步强化企业内部管理制度，规范员工的工作规范和行为标准，严肃公司纪律，维护正常的经营理念，提高公司整体素质，结合分公司实际情况，制定本规范。
二、员工守则:
(一)、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。
(二)、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
(三)、尽忠职守，保守业务上的秘密。
(四)、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
(五)、遵守公司一切规章及工作守则。
(六)、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。 (七)、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
(八)、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。 (九)、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
(十)、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
三、基本礼仪: 微笑：微笑是最能赋与人好感，增加友善，愉悦心情的表情，也是人与人之间最好的一种沟通方式。脸上多一点微笑的人，必能体现出他的热情、修养和魅力，从而得到人们的信任和尊重。
握手：握手时，应尊者先伸手。握手的力度不宜过猛或毫无力度。握手时间一般在
2、3秒。要注视对方并面带微笑。不能交叉握手，不能在握手时与其他人说话。戴手套或手不清洁和他人握手都是不礼貌的行为。
鞠躬：鞠躬是表达敬意、尊重、感谢等的常用礼节。鞠躬时应心存感谢、敬意，从而体现在行动上，能给对方诚恳、真实的印象。 电话礼仪：规范问候语，有电话形象的意识，礼貌应答。
四、仪容仪表
工作时注意自己的仪态，不仅是自我尊重和尊重他人的表现，也能反映出虹信公司员工的工作态度和精神风貌。基本要求如下：
1、站姿：正确的站姿是抬头、目视前方、挺胸直腰、肩平、双臂自然下垂、收腹、双腿并拢直立、脚尖分呈V字型，身体重心放到两脚中间；也可两脚分开，比肩略窄，双手交叉，放在体前或体后。
2、坐姿：
男士：入座时要轻，至少要坐满椅子的2/3，后背轻靠椅背，双膝自然并拢（男性可略分开）。身体可稍向前倾，表示尊重和谦虚。
女士：入座前应用手背扶裙，坐下后将裙角收拢，两腿并拢，双脚同时向左或向右放，两手叠放于腿上。如长时间端坐可将两腿交叉重叠，但要注意上面的腿向回收，脚尖向下。
3、蹲姿：女士：并膝下腰。男士：曲膝。
4、着装：日常着装整洁合体，熨烫平整，纽扣齐全，搭配协调。拜访客户、参加会议时应着正装或按要求着装。
综述：本制度自公布之日起执行，由总办负责解释、修订。
