1．目的
提供适当的贮存条件和场所，保证产品在贮存过程中的质量以及产品在装卸和运输过程的质量。 2．适应范围
适应原材料、成品的入库、出库及贮存、装卸和运输。 3．职责
3.1 物流部物料仓库负责原材料的入库、装卸、出库、贮存管理工作。 3.2 物流部成品库负责成品的入库、贮存、装卸、运输管理工作。 3.3 财务部负责对原材料、成品库的帐、物进行监督检查。
3.4 质保部负责对原材料、成品库的库存产品实物质量进行监督检查和考核。 4．工作程序 4.1 入库验收
4.1.1 原材料的入库验收
a)原辅材料入库须过磅验收。过磅验收物资的磅码单须有司磅员、指定的监磅员签字确认方可作为验收入库的依据，入库数量为物资净重。标准包装的材料或载重、运载材料的车辆长度超过地磅规定的可抽样过磅，抽样数量不少于该批材料的10%。
b) 原材料运输到达后，仓库保管员应做好交接工作。认真核对收料凭证、磅码单、质保书、合格证。并及时填写到货记录，标明原材料厂家、物资名称、型号规格、数量。 c)根据《原材料检验、试验规程》对需验证的C类原材料由检验员及时进行验证，并做好验证记录。对待检验的原材料及时放入待检区域并及时挂上“待检”标识牌，由仓库保管员填写原材料送检单，及时通知质保部检验。
d) 经检验和/或验证合格后，应及时放入合格区域并及时挂上“合格”标识牌，不合格放入不合格区域并挂上“不合格”标识牌。
e) 如发现质量不符、数量短缺、超过规定损耗应书面及时反馈给主管部门，未处理前，不得入库动用。
f) 对质量不符，但尚能使用的原材料，凭批准后的让步接收申请，办理入库手续。 g)五金、电器、备品配件等物资，由仓库管理员验收入库，数量核对无误方可在供货商的送货联上签字，同时留一联作为存根联。如入库的物资以重量为计量单位，必须由仓库管理员、司磅员过磅验收。
h)直接送到分厂生产现场的材料有仓库管理员、分厂指定的验收人员验收，并由分厂及时向仓库出具领料单。
i)供货商退货的材料，应在收货单上作红冲（或负数）处理，对业务往来较少的单位，可由本公司开出发票作退货的帐务处理。
j)特殊原材料入库应专门建立收货台帐，应详细注明收货物资品名、规格、数量、批号等详细信息。
4.1.2 成品的入库由成品库保管员根据质保部签发的产品合格证、销售公司下达的计划单及经检验员签字确认的入库单入库。发现超出计划有误差、用户名称或型号规格不符合的不充许办理入库验收手续。退货应按照公司管理制度《关于成品退货的管理 规定》执行，未能及时处理的，应放在指定区域，便于仓库实物区分。 4.2 保管
4.2.1 原材料的保管要求
a) 仓库保管员应根据原材料的不同性质和特点，分类分区域存放，A类原材料还应保证同一品种、规格、不同的批号或生产日期分开堆放，摆放位置应有利于存取，先进先出，并防止误用。
b)对于特种产品的材料除按以上要求验收外，应对其进行特别标识。并放置专用区域。 c) 对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应按其不同的特性隔离单独存放，采取特殊防护措施，由仓库保管员负责保管并随时接受安检人员的检查、监督。
d) 对不合格原材料、呆滞、报废、帐外物资和超期贮存的物资应及时隔开，按规定上报物流部并防止混用。
e) 仓库管理员必须经考核后方能上岗，定期对库房条件进行检查，并做好记录 f) 随时掌握库存原材料情况，及时提出请购计划。 4.2.2 成品的验收和保管要求
a)产品入库前，仓库管理员应对产品包装、合格证、外观等进行检查和验收，合格后方能办理入库。
b)成品合格证完好无损，标识清晰、排放整齐，便于查找。
c)成品仓库应通风良好，应远离油库及化工库等易燃物品仓库，库房内严禁烟火，定期清扫、除尘，保持产品或外包装外观清洁，不得与其他物品混合贮存。
d)库存产品应每月不少于3次的定期检查并做好相应的检查记录，确保成品包装完好，标识清晰完整、封端严密。贮存的成品发生质量问题，应及时上报质保部，对较重大的质量问题，质保部应组织技术力量进行调查、分析、试验并查明原因采取有限措施，对包装破损的成品，仓库保管员应及时通知分厂更换包装。 4.3 贮存品的标识保护 4.3.1 原材料的标识保护
a) 仓库保管员应妥善保管入库原材料的原有标识，并保证先进先出和防止误用。
b) 已进库，但未经检验和/或验证的原材料，由仓库保管员负责放入待检区域；经检验 和/或验证合格后放入合格区域，不合格放入不合格区域；紧急放行的原材料由仓库保管员挂“紧急放行”标牌。
4.3.2成品标识由成品仓库保管员定期进行检查，发现不完好或合格证遗失应及时通知相应分厂质检员进行补办。 4.4 贮存品帐、物的管理
4.4.1 原材料帐、物的管理
帐、物相符作为仓库考核的内容。仓库保管员应建立日进日出台帐并要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到每周自查，月终盘点，保证帐、物相符。 4.4.2 成品的帐、物管理由成品仓库保管员按照公司ERP中相应的管理要求执行。 4.4.3 所有台帐应妥善保管，保管期限为五年。 4.5 贮存的库房条件
4.5.1 A类原材料仓库应确保通风，保持清洁、干燥、无杂物、无虫害，仓库保管员应定期检查，发现问题及时向主管部门反馈，从而保证贮存的原材料不受潮。 4.5.2 A类原材料贮存条件除了要满足以上要求外，还应保证温度在工艺规定的范围之内。
4.5.3 库房内应配备有效的灭火装置。
4.5.4、温度、湿度、清洁度、通风、等环境条件要求
a)仓库原材料温度、湿度符合《原材料采购技术规范》中原材料储存要求，并每天记录仓库温度、湿度；
b)为确保化工原材料的温度和湿度符合要求，规定仓库所有化工料放置在铲板上离地5cm以上、离墙10cm以上；
c)安排专人负责仓库内开窗通风，每天不少于4小时。
d)每天安排仓库管理员对仓库内的环境卫生进行整改，符合《物流部仓库管理员考核 度》
4.6 贮存品的监督检查、考核
4.6.1 对原材料仓库、成品库，质保部应定期（每季度不少于一次）安排有关人员对库存产品的质量状况进行抽查，发现问题及时会同有关部门处理，并对不符合项进行考核。 4.6.2 财务部应每月安排有关人员对以上仓库的贮存品的帐、物进行抽查，并负责组织有关人员对以上仓库的贮存品进行半年度、年终的彻底盘点工作，发现问题及时处理。 4.7 贮存品的贮存期限的控制以及超期物资的处理 4.7.1 贮存期限的控制
a) 原材料的保管期见《原材料采购技术规范》。 b) 入库成品的保管期为三年。 4.7.2 超期物资的处理
a) 贮存的各类原材料，如出现贮存时间超出贮存期限要求的，原材料仓库保管员应以书面形式反馈给物流部和质保部，由质保部安排进行复检，复检合格的原材料方能继续使用，超出贮存期限而未经过质保部复检的原材料，仓库保管员应停止发货。
b) 入库产品超过保管期的，成品仓库保管员应以书面形式反馈给主管部门和质保部，由质保部安排进行抽样复检，未经复检的超保管期产品不准出厂。
c) 所有超期原材料应放入待检区域，待复检后及时放置在相应区域，并做好相应的记录以便追溯。 4.8出库控制
4.8.1 发料应做到物资名称、型号规格、数量正确，质量合格，并迅速及时。特殊材料发放均应建立专门发放台帐，并按照要求注明详细信息。
4.8.2 物资的发放应做到“先进先出、先旧后新、以旧换新”的原则。
4.8.3 发料必须凭领料单、销售提货单，印章齐全，手续齐备，计量单位准确才能发料，并及时登记。
4.8.4 成品发货凭发货单发放，并对包装质量（包括封头帽）、合格证、质保书是否完好进行检查，并核对发货产品品种、数量、盘号、发往地点，核对正确无误，在发货单上签字并盖上“包装完好，同意发出”章后，方可放行发运。
4.8.5仓库凭各分厂、部门符合规定领用手续的领料单发出物资，发货时，仓库管理员须在发货现场指定并核对领用的物资数量。 4.8.6经物流部、分厂协商同意，原材料的发出可先发货后根据发出的材料数量开领料单，但分厂须在材料领用完毕时向仓库出具领料单。
4.8.7如分厂不及时出具领料单，仓库有权拒绝分厂继续领用材料，由此造成的停产等责任有分厂责任人承担。
4.8.8经公司同意，外单位从本公司调拔（购买）的材料，凭盖有财务部“收讫”字样的的发票或发货单方可发货，发票联提货联或发货单提货联须有提货人签收。
4.8.9凡过期、变质、报废的物资一律不准出库。 4.9成品发运和交付
4.9.1负责装卸的搬运和行车司机应具备必要的技能，行车司机应取得上岗证方能上岗，并能严格遵守安全操作规程。
4.9.2装卸作业前,作业人员应熟悉包装件的装卸要求.如分清吊装和叉运的位置等.作业时必须按照包装件上标明的挂钩、起吊、叉挡、限位等到标记或操作规范进行作业，保证装卸质量。
4.9.3装卸应采用适当的装卸设备及工具,并保证其使用安全,不带故障使用,不超负荷使用。有特殊要求的产品要制定专用的装卸规范。
4.9.4 产品发货必须履行出库手续,成品库凭发货单发放,并对包装质量、合格证等是否完好进行检查，在发货单上签注“包装完好，同意发出”，发现问题仓库保管员应及时通知部门进行协调处理。 4.9.5 对于特殊产品，物流部应委派人员到场监督和和检查装卸作业，并做好装卸记录，现场监督人员有责任制止不符合要求的装卸作业。
4.9.6 外出展览、试验、抽样、内部使用等产品的领用应办理领用手续。
4.9.7 发货员必须对发货产品的品种、数量、发往地点核对准确无误，提货人在发货单上签字认可方可放行发运。发货单附联应装订成册，并做好相应的台账，妥善存档保管。 4.10 产品的运输
4.10.1产品的运输必须由专业并经国家许可的承运公司发运，并能严格执行交通运输法规。
4.10.2销售公司应提供详细的用车单，物流部应根据用车申请制定和安排合理的运输计划，确保产品及时交付。 4.10.3 成品的交付
a)产品交付地点一般为本公司，合同有规定时按合同规定执行；
b)产品按合同要求交付到顾客指定地点后，交付人员应要求其在发货单上签字认可； c)当顾客来公司自提合同产品时，顾客或其委托运输人的签字则为交付验收。 4.11仓库的清查盘点与监督
4.11.1仓库物资帐需做到日结月清，每日的收发货须当日入帐，仓库管理员每月对本库的物资盘点核查一次，确保帐物相符、帐卡相符。
4.11.2物流部应不定期（每月不少于一次）对仓库的管理进行检查，确保仓库管理工作按照要求有序进行。对仓库管理员的违章行为按公司制度进行考核。
4.11.3财务部为仓库物资管理的检查监督部门，不定期（每季度不少于一次）派员对仓库的帐物进行抽查盘点，年终组织一次清盘，对仓库物资出现的帐帐不符、帐物不符查明原因；检查仓库是否按公司规定做好物资的收、发、存管理工作；检查仓库的帐务处 理是规范，档案资料的管理是否符合要求。对检查过程中发现的问题提出整改建议、对责任人提出处理意见。 4.12仓库档案资料管理
4.12.1仓库管理员（不包括五金备件库）须将本仓库的收货单附磅码单按月装订成册，并汇总本月采购物资的入库数量、退货数量，将汇总表装订在每月第一册的最前面。年终将装订成册的收货单上交供应部统一交档案室管理。 4.12.2仓库管理员须将各分厂、部门的领料单按月装订成册，并汇总本月度各单位领用的物资金额年终上交物流部统一交档案室管理。
4.12.3司磅员应将过磅物资按时间顺序逐笔登记台帐。月末应将已使用完毕的磅码单存根联上交物流部统一管理。作废的磅码单应收集齐全，同时注明“作废”字样。年末，须将本年度的过磅台帐上交物流部统一交档案室管理。
4.12.4保存期限。仓库台帐、收货单（包括磅码单仓库联）、领料单保存五年，司磅处磅码单存根联保存三年。 4.12.5档案资料销毁。销毁超过保存期限的档案资料，须将销毁的档案资料造表由物流部、财务部负责人审核并送公司档案室保存。销毁时应有物流部、财务部人员现场监督。
5、各仓库常备材料安全库存应符合《原材料采购周期统计表》
