办公室人员安全操作规程
每天进入办公室都要认真检查各种设施、设备的安全状况：房屋有无损坏；门窗是否被破坏；顶棚、灯具和其它高空物体有无松动及掉下的危险；各种机械、电器设备和电线、电缆有无损坏、漏电的可能；发现问题及时报告并联系修理，并按照警戒、隔离等有关程序执行，而不要使用有故障的设备或将危险放在一边不管严格遵守分库的各种规章制度和安全规程。
⑴办公室的各种设施、设备必须摆放整齐、稳定，不要放置不必要的杂物和危险品。
⑵经常检查办公室的环境，那些易导致绊倒和坠落的物品应及时挪走或清除。架子上的物品应妥善安放，较重物品应放在底层。
⑶办公桌的抽屉和文件柜在不使用时应保持关闭状态。
⑷保持正确坐姿，不要使椅子向后倾斜，或者坐在椅子的边缘。
⑸禁止站在箱子上、椅子上或是临时代用品上面够取高处物品。
⑹不安全或有故障的电气设备或绳索禁止使用。
⑺用于装订文件的锥子或其它尖锐物品禁止放在办公桌上。
⑻只有专业人员才可以校正机械或给机械加油。在操作前要关闭开头或切断电源。
⑼在使用易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性物质时应做好个人防护工作，并注意场地通风良好。
⑽在处理玻璃碎片或其它尖锐物品时要格外注意手、脚等部位的安全防护。
⑾在楼梯上行走时要小心，并使用楼梯扶手。
⑿在行至拐弯处和走廊通道入口处应慢行并提前示意。
⒀在人多拥挤的地方（如电梯里）不要随身携带尖形的锋利的物品，如刀子、剪子、未盖上的钢笔、铅笔等。
⒁严格遵守分库的计算机使用程序。
⒂离开办公室时，所有的机电设备应该断电。
4.2.车辆修理安全规程
⑴工作前检查起重设备，以及工具性能是否良好。
⑵修理车辆底盘部分时，特别是拆装轮胎时，必须顶稳千斤顶，并垫稳木枕或铁凳。
⑶修理翻斗车、铲吊车时、必须垫好枕木撑好撑架。
⑷试车启动前，应先检查周围环境情况，在运转时检查故障，须随时注意旋转部份以防打伤头手。 ⑸凡需进行试车，必须由持执照人员驾驶，试刹车时，必须思想集中，注意车前行人、堆物并看清后有无车辆。无驾驶执照的修理人员，不准开动各种车辆，只准原地发动。
⑹试高压火花时，不准在加注机油入口处和加汽油场所试验以防失火或爆炸。
⑺油路系统发生故障时，汽油不准以直流方式使用或用软管直接注入化油器发动引擎。
⑻车辆进行试车时严禁带人，驾驶室两旁不准站人，车未停妥严禁上下。
⑼凡在夜晚或天色暗淡视线不佳情况下，在厂内外途中修理抛锚车辆时，不准用明火照 明。 ⑽车辆须气割烧焊动用明火时，事先要采取防火措施。
4.3司机安全操作规程
⑴酒后、在药物的作用下，任何人不得驾驶机动车辆，避免睡眠不足、疲劳开车；
⑵检查安全带、灭火器和刹车等，必须确保每辆车在安全状态下运行；
⑶车辆有故障时及时提出维修申请，危及安全时要停车，同时挂上故障标签直到故障排除；
⑷任何司机出车时必须佩戴好安全带，这是没有任何例外的，同时司机有责任使所有乘员佩戴安全带；
⑸雾天、阴天或视线不清楚时要提前打开灯 (雾灯或大灯) ，为了安全不要等到天黑时才开灯；
⑹按照移动维修部移动设备刹车系统周检安排，认真填写《行政办车辆刹车系统例行检修表》；
⑺填写《行政办车辆定期保养记录表》。
⑻给车辆加油的过程中，不得吸烟，要制止他人吸烟 。
为了规范办公操作程序，提高办公效率，特制定《沂南分库办公室操作规程》。
一、公文处理
(一)来文处理
1凡总分库、分分库、直属库及县委、县政府等有关单位及其所属部门的文件、信件及对本库工作的指示，一律由办公室登记，并根据文件内容分发处理。
(1)办公室文书收到文件后，在文件处理单上标明办理时间要求，即送办公室主任或副主任签注意见呈送分库领导会签批阅。
(2)如主管领导不在库里，文件又急于转至科室办理的，可将文件复印件先送有关部门，由有关部门根据领导授意办理。
(3)有关部门收到文件后按领导批示立即办理，重要事项要在上报前3个工作日(特殊情况按要求时间)将办理结果报分管领导。
(4)特别紧急和重要的文件，办公室主任可直接请示分库主任，特事特办。
(5)有关部门应将办理的结果或会议研究的意见，及时形成正式文件，经主任签发后，上报领导机关或印发有关单位。
2．其他单位、部门来文、来函的处理程序是： (1)办公室收文后，即在文件处理单上标明处理时间，由办公室主任或副主任签批意见，呈分管主任阅批。
(2)分管领导批示后，由文书送有关部门处理。
3．各科室正式书面材料请示工作、需作答复的，办公室登记后，由办公室主任签批，将办理意见报分管领导审定，必要时召开主任办公会审定。
(二)公文起草
第一，起草。各部门文件、材料的起草人，必须认真学习领会文件精神和领导意图，起草的文件、材料要符合国家的方针、政策、法律、法规，做到情况真实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清晰、直述不曲、切实可行、符合规范，篇幅力求简短。文件初稿要附上填写完备的发文稿纸，一并提交给科室负责人及分管领导审阅修改。
第二，审核。科室负责人作为文件起草的负责人，要对文件的时间要求、质量要求负全面责任。对文件的政策依据、领导要求等进行认真审核把关，并根据文件内容要求、重要程度、发送范围等初步核定密级和紧急程度，签名后送分管领导审批、修改和签发，然后由办公室主任或秘书对公文格式、文种使用、公文主题词、语言表述、标点符号等方面进行认真审核和修改后交文书编号、打字、印刷和邮送。 (三)文件签发
所有公文由班子成员会签，最后由主任审核后签发。
(四)文件制发与归档
1．文件制发。经主任签发后的文件，要及时交办公室核稿和印制。由文书进行登记，编制发文文号，核定印制份数，文件经校对准确无误后发送。文件按发送时间分为特急件、急件和一般文件。对特急件办公室要随到随印制并发送；急件要抓紧印制并发送；一般文件要在规定时间内印制并发送。
2．文件归档。所有文件制发完毕后，文件底稿交给办公室文书，由其妥善保存，于次年年初统一分类整理、立成案卷。
二、会议管理
(一)外部会议
外部会议是指总分库、分分库以及地方党委、政府、各职能部门要求或其他单位邀请库领导或有关部门负责人参加的工作性会议。由办公室值班人员及时、准确做好记录，并立即送办公室主任或副主任提出拟办意见。凡要求主任参加的会议，由办公室送主任批示；凡要求有关部门负责人参加的会议，由办公室主任签注后呈分管领导批示。参加会议准备的材料，由办公室根据领导批示，秘书通知有关部门在限期内完成，送主任审定。 (二)内部会议
1．会议的组成和议题
(1)主任办公会议。出席人员为主任和各位副主任。主任可根据需要确定有关人员列席。 主要议题是讨论决定分库总体工作思路、重大经营方针政策和重要改革举措。 (2)中层干部会。参加人员为中层以上人员。主任可根据需要确定有关人员列席。
主要议题：研究决定各分库班子建设、后备干部队伍建设、员工队伍建设及干部的奖惩、任免、调动等重要事项；讨论决定重要规章制度和办法；听取审议各部门工作、分析业务经营状况；研究决定以分库名义授予的先进集体、个人荣誉称号及表彰决定。
(3)职工大会。参加人员为全体职工。由主任或副主任主持会议。主持人可根据需要确定有关人员列席。 主要议题：研究决定本分库的改革发展规划和重要措施；研究决定经营管理方面的重要事项，制定各分库业务经营战略、计划和目标。 2．会议纪律
(1)与会人员要在会议召开前5分钟就座，参加全体职工大会的人员要在签到簿上签到。因事不能参加，必须事先请假。
(2)会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。
(3)会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。
3．会议记录、纪要
(1)会议记录。每次会议都要进行记录。由办公室主任或副主任负责。
(2)会议纪要。会议主持人决定是否编写会议纪要。会议纪要要写明会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。
会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。凡是需要印发的会议纪要，在送会议主持人签发前，要先送参加会议的有关单位负责人和分管领导审查。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。
(3)会议记录、纪要的归档。由办公室主任封闭立卷，交文书存档。
四、请示、报告、议事 (一)请示
1．本库内部，各部门向主任请示工作，涉及重要决策的，应以书面材料送交，主任批示后办理，原件交办公室存档。
2．向上级有关部门请示工作，以正式文件办理，由主任签发。 (二)重大情况报告
建立紧急重大情况报告制度。
1.报告内容。本库辖内各机构发生的重大事件。
2．报告程序和方式
各部门要及时以电话形式向办公室(值班室)报告情况，办公室根据情况提出处理意见报主任批示。
(三)议事规则 1.议事程序
(1)各岗位工作人员在履行职责过程中，遇有涉及普遍性的问题或有明确规定或在分工范围内的问题，由分管人员及时答复；不能答复的重要、疑难问题，要在部门负责人主持下经部门内研究后予以答复和解释，重大问题报分管副主任或提交有关会议研究决定。
（2)处理业务涉及其他部门的，由主办部门负责人主动与其他部门沟通协商，统一意见后，由主办部门处理。
(3)超出部门职责范围或与其他部门沟通协商不能统一意见，需提请分管主任定夺的问题，要在本部门认真研究并提出处理意见的基础上进行。
(4)副主任在分管部门提请研究决定事项涉及其他分管部门时，亦应主动与其他副主任沟通协商，并提出解决问题的意见。统一意见后，由主办部门处理。 (5)经过上述程序不能形成统一意见的事项报请主任决定。
(6)涉及机构人事及全库业务经营重大问题时，需提交主任办公会研究。
2.议事纪律
(1)做到雷厉风行，力求急事先办、特事特办，提高办事效率。对主任明确答复和会议决定的事项要抓紧办理，不得拖延。 (2)树立政策观念，坚持科学决策，不得擅自、盲目决断。杜绝拖拉、推诿，上交矛盾的不良作风。
(3)各部门负责人要对职责范围内的工作事项承担责任。不得越程序、越级请示、汇报、研究工作。部门负责人要对本部门答复、批复的事项负总责。
(4)各部门负责人向主任及会议汇报工作要简明扼要、观点明确。
(5)对回避矛盾、不负责任、贻误时机造成影响和出现后果的，要追究有关人员责任。
五、督促检查
办公室是督查工作的负责部门，负责对各项会议确定事项和主任的批示进行督办。各部门协助办公室落实会议及分库领导确定和交办的事项。 办公室定期汇总督办事项办理结果，向主任汇报。 (三)督查事项办理时限
对主任批示或交办事项，要即收即办，由办公室根据要求提出办理时限并督查催办，各部门必须在时限内办理完毕。如有困难要提前向办公室备案并作出说明。
六、出差
(一)分库工作人员出差包括：离库参加各类会议、活动，参加有关部门组织的各种培训班；业务出发其他因公事项。
（二）实行逐级报批。参加各类会议、活动和有关部门组织召开的会议活动，参加部门应持有关部门的正式通知，报经主任批准后参加；同一部门正副负责人不能同时全部外出，如有特殊情况确需全部外出时，事前报主任批准并指定临时负责人。
（三）做好出差汇报。出差结束后要撰写出差情况报告，包括出差事由、时间、地点、内容、结果等。部门负责人出差结束后要向分库分管领导汇报。其他人员出差结束后要向部门负责人汇报。
七、接待
（一）对外活动
1．本库组织的重大活动，需要邀请上级有关领导或其他单位领导参加的，一律由办公室请示主任同意后，以沂南分库名义邀请。
2．总公司、分公司、直属库领导来分库视察工作，由主任接待。主任不在，可授权副主任接待。
3．其他部门来商谈工作的，由分管副主任或办公室主任安排接待。 (二)接待来访
1.来访人员先由办公室秘书接待，然后根据来访人反映的情况和涉及问题，由秘书通知有关部门接待。
2.部门负责人得到通知后应立即指派专人负责接待，重大问题由部门负责人亲自出面接待。 3.接待来访部门在职权范围内，应根据有关政策规定解答来访者所咨询的问题。
办公用品采购
一、采购申报审核
1、填写办公用品采购审批单，交分管主任、主任进行审核。
2、财务科根据单位批准的审批单确定采购方式，安排采购资金，通知相关单位进行采购。
二、采购时间确定
3、办公用品应根据采购单位申报采购的种类和总量，定期组织采购活动。
4、政府集中采购活动，正常情况每季进行一次；特殊情况急需采购的,采购单位应出具报
告，经上级主管部门确认签字同意后，政府采购管理部门核定，理由充分的可提前给予采购。
三、采购资金集中
5、采购项目属财政拨款专项安排资金的，采购单位履行正常的审核审批手续后办理拨款，
财政国库科（股）应将采购资金拨入\"政府采购资金专户\"。
6、采购项目属采购单位自筹资金的，在申报审批登记后采购活动开始前,采购单位应将采
购资金划入\"政府采购资金专户\"。采购资金不到位的，政府采购管理部门不得给予组织采购活
动。特殊情况需采用分期付款方式的,采购单位在进行采购申报时应作出明确的分期付款计划。
7、属财政拨款专项安排一部分资金和采购单位自筹一部分资金的拼盘采购项目,采购单位
的自筹资金应按预算额先到位后，方可财政拨款实施采购活动。
四、采购方式和原则
8、政府采购应依法采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式。一 般不得采用其他采购方式。
9、政府采购项目的具体实施，原则上应委托获得省级以上政府采购管理部门批准的,具有
政府采购业务代理资格的社会中介机构,按照同级政府采购管理部门确定的采购方式进行采购。
10、政府采购应当遵循公开、公平、公正、信用和效益的原则。
11、采购过程中的招标文件、评标报告、采购纪要等资料，采购单位须报送同级政府采购 管理部门一份备案。
五、合同签订
12、同一物品多单位同时采购的，可由政府采购管理部门，也可委托政府采购业务代理机 构与中标商签订合同。
13、单位采购的单一物品，应由采购单位与中标商签订合同。
14、签订的合同不得改变招投标时约定的实质性条款。
15、合同的履约权由采购单位执行。
16、合同需要变更的，采购单位应当将有关合同变更的内容和理由书面报同级政府采购管 理部门。
17、签订的采购合同须报送同级政府采购管理部门一份备案。
18、合同的履行验收，依照合同的约定进行。合同的质量验收，原则上由第三方负责。政
府采购管理部门不得参加合同履行验收工作。
19、供应商发生违反合同的行为，采购单位应将供应商的违约情况书面报政府采购管理部 门备案。
六、采购资金结算支付
20、采购单位应提供采购合同、验收单、供货单位发票等票据，交政府采购管理部门审核
无误后,从\"政府采购资金专户\"中将采购资金直接支付给提供货物、工程和服务的单位和个人。
七、采购资金结余清算
21、政府采购管理部门组织的每批（次）采购活动结束后，应及时分单位办理采购资金结 算，结出资金节约余额。
22、单位自筹采购资金的结余额在采购活动结束后15日内，政府采购管理部门可按采购单
位原划付到\"政府采购资金专户\"的资金来源渠道返回；采购单位也可留在\"政府采购资金专户\"， 作为单位下次采购资金。
23、财政拨款专项安排采购资金的结余额，政府采购管理部门应设立\"政府采购资金结余\" 帐户反映，年底汇总一次转入国库，列入财政再分配。另有规定的，从其规定。
24、属于财政专项拨款和单位自筹资金共同负担的拼盘采购项目，结余资金按资金结构比 例分配。
办公室的清洁特点是：办公人员多，进出次数频繁，地面容易受污染。写字台，文件柜、电脑操纵台等办公用具多，台面上文件、废纸、垃圾多。办公室清洁保养，应在办公前进行。
2.日常保洁项目
2.1 清洗烟灰缸、倾倒纸篓等。
2.2 抹净办公桌（办公设施）、会议桌、文件柜、沙发、茶几等办公用具。
2.3 擦净门、窗、把手，玻璃。
2.4 电话擦拭、消毒（酒精）
2.5 地毯吸尘。
2.6局部处理污迹。
重庆办公室清洁分库,重庆办公室保洁分库
3． 注意事项
3.1 对办公室的日常清扫，由于受时间制约多，需要在规定时间内迅速完成作业。
3.2进入客户已下班办公室作业时，必须二人以上同时进出，共同作业，不做令人怀疑的动作，以免产生误会。
3.3擦拭办公桌时，桌面上的文件、物品等不得乱动。擦拭完毕后要摆放整齐。
3.4室内吸尘作业要安排在客户上班前进行。
3.5办公室钥匙按制度严格管理，除指定人员外，不得交与任何人员。
4．清洁程序
工具：毛巾、日式笤帚簸箕、垃圾袋、胶皮手套、酒精等。
4.1准备：进入办公室保洁前备好各种工具物料。
4.2进入：在上班前工作时，每组2人，专人持钥匙开门，同时进入，门不要关闭。室内如果有人，应先打招呼，得到允许后再工作。
4.3检查：进入办公室后，先查看有无异常现象，有无客户遗忘的贵重物品，有无损坏的物品。发现异常，应向主管报告后再进行工作。
4.4倾倒：倾倒烟灰缸、纸篓、垃圾桶。倒烟缸时要注意检查烟头是否完全熄灭；倾倒纸篓、垃圾桶时，应注意里边有无贵重物品，并及时报告处理。
4.5擦净：按一定顺序，依次擦净室内办公用具。毛巾应按规定折叠、翻面。不能常用一面，干、湿分开使用。清洁电话要用浓度为75﹪酒精配合纸巾仔细擦拭，包括电话手柄、按键、机身等部位。
4.6整理：台面、桌面上的主要用品；电话、台历、台灯、烟灰缸擦净后应按原来的摆设放好。报纸、书籍摆放整齐，文件资料及贵重物品不要动。
4.7吸尘：按照先里后外，先边角、桌下、后空旷地的顺序，进行吸尘。椅子等用具挪动后要复位摆好。发现局部有污物应在吸尘后及时进行清理。
4.8关门：清洁完成后，保洁人员要按标准检查室内，确认无漏项，质量合格后，关灯锁门。
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